Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario 401F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

Moneda Informe 1
Entidad 8751
Fecha 2019/06/30
Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]
2 3
FORMULARIO CON INFORMACIÓN JUSTIFICACIÓN
1 FILA_1 1 SI
2 FILA_2 1 SI
3 FILA_3 1 SI
4 FILA_4 1 SI
5 FILA_5 1 SI
6 FILA_6 1 SI
7 FILA_7 1 SI
8 FILA_8 1 SI
9 FILA_9 1 SI
10 FILA_10 1 SI
11 FILA_11 1 SI
12 FILA_12 1 SI

[2]
2 3
FORMULARIO CON INFORMACIÓN JUSTIFICACIÓN
1 FILA_1 2 NO DURANTE ESTE PERIOD

[4]
2 3
FORMULARIO CON INFORMACIÓN JUSTIFICACIÓN
1 FILA_1 2 NO DURANTE ESTE PERIOD
1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN
MEJORAMIENTO
ENTO - ENTES TERRITORIALES

4 8 12
MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 001 "Reporte de Información en el SIRECI
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 002 "El Artículo 10 de la Ley 42 de 1993
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 23 Revisada la ejecución de los recursos
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 24 La forma como se realizo el proceso d
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 26 En la visita realizada por la Contral
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 27 En la visita realizada del 22 al 26 de
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 28 en las Instituciones y Centros Educat
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 1 "PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES.
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2 No se están fortaleciendo en cuanto a
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 3 Recursos financieros. Según el Format
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 4 Otros recursos. Puerto Guzmán, desde
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 5 Frente a las fuentes de financiación

4 8 12
MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓ0 NA

4 8 12
MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓ0 NA
 0 SISTEMA GENERAL DE PARTIC
16 20 24
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
Falta de control, monitoreo y En la elaboración de los pr Verificar la información registrada en l
Desorden administrativo por fal1. Disminuir gradualmente el1. défic
Gestionar a nivel Nacional y Depart
Deficiencia de control interno Revocar parcialmente la resRealizar la contratación de alimentaci
Deficiencia de control internoCuando de manera excepciona Realizar la contratación de alimentaci
Falencias de control interno rDe conformidad con ley 1176 Formalizar y poner en operación los c
Deficiencia de control internoSe realizara la contratación Dotación a restaurantes escolares y ca
Falta de coordinación en la ej acatarse a las disposicione realizar la contratación del personal
La situación planteada revelaRecomendar a la administrac Recomendar a la administración entrant
Restricciones fiscales y adminiVincular personal femeninoVincular profesionales, tecnólogas, téc
Restricciones fiscales y adminiAumentar anualmente la inve Aumentar anualmente la inversión en pr
Restricciones fiscales y adminiEntregar la infraestructura Entregar la infraestructura y la puesta
Restricciones fiscales y adminiEjecutar prioritariamente l Ejecutar prioritariamente los proyecto

0 REGALÍAS
16 20 24
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
NA NA NA

0 OTROS CONCEPTOS RELA

16 20 24
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
NA NA NA
0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
28 31
ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA
Estados financieros debidamente diligenciad 100
Deficit cancelado 100
contrato 1
contrato 1
reuniones conformar comites y seguimiento 4
capacitacion 2
contrato 1
informe 1
informe 2
informe 2
informe 2
informe 2

0 REGALÍAS
28 31
ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA
NA 0

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

28 31
ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA
NA 0
 32 36
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
2016/01/01 2016/12/31
2016/01/01 2019/12/31
2017/01/01 2017/12/31
2017/01/01 2019/12/31
2017/01/01 2017/06/30
2017/01/01 2017/12/31
2017/01/02 2017/06/30
2019/04/23 2019/12/31
2019/04/23 2019/12/31
2019/04/23 2019/12/31
2019/04/23 2019/12/31
2019/04/23 2019/12/31

32 36
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
1900/01/01 1900/01/01

32 36
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
1900/01/01 1900/01/01
 40 44
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
52 100
209 80
52 100
156 100
26 100
52 100
26 0
36 25
36 100
36 50
36 70
36 0

40 44
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
0

40 44
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
0
 48
OBSERVACIONES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NO APLICA PARA EL ENTE MUNICIPAL PORQUE NO ES COMPETENCIA
Se inció a desarrollar el informe de gestion del periodo 2016-2019, para hacer el empalme con la administracion entrante y de
Se vinculó dos personas para formular, coordinar, orientar, fomentar y ejecutar la política pública para la equidad de género e
Se expidio presupuesto para un proyecto por valor de $22.400.000, por el Subprograma equidad de genero, atencion integral
Según el reporte de avance de obra hasta el mes de julio del 2019 se tiene un porcentaje de ejecución de obra del 70%.
NA

48
OBSERVACIONES
NA

48
OBSERVACIONES
NA
 on la administracion entrante y dejar por escrito la recomendación de que se implemente en el plan de desarrollo 2020-2023 desacuerdo
ública para la equidad de género en el municipio de Puerto Guzmán, una persona mediante contrato de prestación de servicios y la otra c
uidad de genero, atencion integral a mujeres victimas de la violencia, recursos de capital de libre inversion. Para diciembre de 2019 se est
e ejecución de obra del 70%.
 2020-2023 desacuerdo a la nueva ley del plan de desarrollo en cuanto a los objetivos ODS-5
n de servicios y la otra como servidora pública.
diciembre de 2019 se establecerá recursos especificos en la proyección de presupuesto para 2020