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    El documento presenta los presupuestos de ventas anuales para 2022 por zona, trimestre y producto. En marzo, las ventas reales fueron menores a lo presupuestado en todas las zonas, con variaciones entre el 1% y 17%. El producto B tuvo mayores variaciones negativas que el producto A. En total, las ventas reales de marzo fueron 162 millones de unidades, 10% menos que lo presupuestado.

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    TOTALES ZONA NORTE ZONA SUR

    PRODUCTO 9.50 9.00


    A UF UM UF UM UF
    ENERO 6500 61750 8300
    FEBRERO 6000 57000 8550
    MARZO 5900 56050 9000
    1ER TRIM 79950 764450 18400 174800 25850
    2DO TRIM 86600 828400 22000 209000 26600
    3ER TRIM 84100 803250 19500 185250 28000
    4TO TRIM 88800 849800 21200 201400 27600
    TOTAL A 339450 3245900 81100 770450 108050
    TOTALES ZONA NORTE ZONA SUR
    PRODUCTO 7.80 6.90
    A UF UM UF UM UF
    ENERO 14000 109200 18000
    FEBRERO 13800 107640 20000
    MARZO 14200 110760 22000
    1ER TRIM 183500 1393600 42000 327600 60000
    2DO TRIM 188000 1431200 45000 351000 58000
    3ER TRIM 190000 1442200 48000 374400 62000
    4TO TRIM 191500 1451600 44500 347100 65000
    TOTAL B 753000.00 5718600 179500 1400100 245000
    TOTAL AB 1092450.00 8964500

    PRESUPUESTO DE VENTA ANUAL 2022


    (Resumido por productos, zonas, trismestres, UF y UM)

    TOTAL PROD. A PROD. B


    ZONA UM UF UM UF UM
    NORTE 2170550 81100 770450 179500 1400100
    SUR 2662950 108050 972450 245000 1690500
    ESTE 4131000 150300 1503000 328500 2628000
    TOTALES 8964500 339450 3245900 753000 5718600
    ZONA SUR ZONA ESTE
    9.00 10.00
    UM UF UM
    74700 10400 104000
    76950 12300 123000
    81000 13000 130000
    232650 35700 357000
    239400 38000 380000
    252000 36600 366000
    248400 40000 400000
    972450 150300 1503000
    ZONA SUR ZONA ESTE
    6.90 8.00
    UM UF UM
    124200 26000 208000
    138000 28500 228000
    151800 27000 216000
    414000 81500 652000
    400200 85000 680000
    427800 80000 640000
    448500 82000 656000
    1690500 328500 2628000
    ANÁLISIS DE RESULTADO DE VENTAS POR ZONA MARZO
    ZONA REAL (6.00) PRESUPUESTADA A(4.50) y B(4.00) VARIAC
    NORTE UF UM UF UM UF UM
    PROD. A 20000.00 120000.00 29000.00 130500.00 0.45 0.09
    PROD. B 40000.00 240000.00 68000.00 272000.00 0.70 0.13
    TOTAL 60000.00 360000.00 97000.00 402500.00
    SUR UF UM UF UM UF UM
    PROD. A 33000.00 198000.00 47520.00 213840.00 0.44 0.08
    PROD. B 62000.00 372000.00 104160.00 416640.00 0.68 0.12
    TOTAL 95000.00 151680.00
    ESTE UF UM UF UM UF UM
    PROD. A 40000.00 240000.00 57560.00 259020.00 0.44 0.08
    PROD. B 75000.00 450000.00 125250.00 501000.00 0.67 0.11
    TOTAL 115000 182810.00
    ∑ TOTALES 270000.00 431490.00

    RESUMEN POR PRODUCTO


    REAL PRESUPUESTADA
    PRODUCTO
    UF UM UF UM UF
    PROD. A 93000.00 558000.00 134080.00 603360.00 41080.00
    PROD. B 177000.00 1062000.00 297410.00 1189640.00 120410.00
    TOTAL 1620000.00 1793000.00
    S POR ZONA MARZO 2022
    VARIACIÓN
    %UF %UM UF UM %
    45% 9% 9000.00 10500.00 17%
    70% 13% 28000.00 32000.00 14%

    %UF %UM UF UM %
    44% 8% 14520.00 15840.00 9%
    68% 12% 42160.00 44640.00 6%

    %UF %UM UF UM %
    44% 8% 17560.00 19020.00 8%
    67% 11% 50250.00 51000.00 1%

    UM %
    45360.00 10%
    127640.00 6%
    173000.00

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