Contraloría Municipal

Arandas, Jalisco. DIAGNÓSTICO

CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE ARCHIVO.

DEPENDENCIA IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO

NOMBRE DIRECTOR/JEFE DE ÁREA. LIC. JUAN PABLO BAÑUELOS CORONA

1. ¿Cuenta con el Manual para la Calidad de la Organización y los Procedimientos actualizado al mes de Febrero 2022?
Si la respuesta es sí, registre la fecha de actualización si 2 de febrero 2022
Si la respuesta es no, Indique el Motivo______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. ¿El Manual describe claramente los Cargos, funciones y Responsabilidades de los puestos que se desempeñan en su
dependencia?
Si la respuesta es sí, pase a la siguiente pregunta. Si
Si la respuesta es no, Indique el
motivo_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. ¿Por parte de la dependencia se tiene programado realizar capacitaciones al personal?
Si la respuesta es sí, realice una breve reseña Si en este año pretendemos capacitar al personal para una mejor atención a la
ciudadanía en el área de atención y demás áreas
Si la respuesta es no, Indique el
motivo_________________________________________________________________________
4. ¿Su dependencia cuenta con Misión, Visión y Objetivos alineados a la filosofía del Gobierno Municipal 2021-2024 y al plan de
desarrollo Municipal?
Si la respuesta es sí, pase a la siguiente pregunta. Si
Si la respuesta es no, Indique el
motivo_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Cumple usted con la entrega de avance de metas e indicadores en los tiempos establecidos por la oficina de planeación.
Si la respuesta es sí, indique la fecha en que se ha enviado la información; 30 Oct. 30
Nov. 31Dic. 30Ene. 28 Feb.
Si la respuesta es no, In2dique el motivo por el cual no entrega en los tiempos establecidos

6. ¿Tiene usted identificados los riesgos que no permiten que alcance sus objetivos?.
Si la respuesta es sí, realice una breve reseña si
Si la respuesta es no, Indique el
motivo_________________________________________________________________________
7. ¿Tiene usted el registro de la documentación, expedientes, actas, etc. En el formato que indica la Ley General de Archivo?
Si la respuesta es sí, pase a la siguiente pregunta. si
Si la respuesta es no, Indique el
motivo_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
8. ¿Tiene usted identificado que documentación de su área requiere ser conservada y por Cuánto Tiempo, si es Histórica, Fiscal
o Administrativa?
Si la respuesta es sí, pase a la siguiente pregunta. si
Si la respuesta es no, Indique el
motivo_________________________________________________________________________

9. ¿Previo a enviar documentación al Archivo Municipal, realiza usted un respaldo en digital y depura la documentación que no
requiere ser conservada?
Si la respuesta es sí, pase a la siguiente pregunta. si
Si la respuesta es no, Indique el
motivo_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

10. ¿Realiza usted respaldos Periódicos de la Documentación o información que tiene digitalizada?
 Si la respuesta es sí, Indique con qué frecuencia. si
Si la respuesta es no, Indique el motivo.

Nota. Este formulario ha sido enviado a su correo Electrónico, puede contestarlo de forma digital, así como insertar filas o columnas
acorde a sus necesidades y enviarlo por el mismo medio, a más tardar el viernes 11 de Marzo del año en curso.