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N EN EL SECTOR
CACHI CORALCAY
- SAN ANTONIO
EMPRESA ELECTRICA
AZOGUES C.A.
Año 2017.
Tipo de Documento: Código:
PROYECTO DE INVERSION 2017-2026
Nombre del Documento: Revisión:
ELECTRIFICACION RURAL PARA EL SECTOR CACHI CORALCAY - SAN Fecha: Abril. 2017
ANTONIO Página: 1 de 21
TABLA DE CONTENIDOS
Tabla de Contenidos................................................................................................................1
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO................................................................................3
1.1 Nombre del Proyecto...............................................................................................................3
1.2 Entidad Ejecutora.....................................................................................................................3
1.3 Cobertura y Localización...........................................................................................................3
1.4 Monto......................................................................................................................................4
1.5 Plazo De Ejecución....................................................................................................................4
1.6 Sector y Tipo de Intervención (SENPLADES)..............................................................................4
1.7 Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra.............................................................................4
1.8 Tipo, Sector y Cobertura Eléctrica del Proyecto........................................................................5
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA...........................................................................................5
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.................................5
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema............................................................5
2.3 Línea Base del Proyecto............................................................................................................6
2.4 Análisis de Oferta y Demanda..................................................................................................6
2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios)..................................7
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.............................................................................................7
3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos..................................................................................7
3.2 Indicadores de Resultado.........................................................................................................8
3.3 Matriz de Marco Lógico............................................................................................................8
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD........................................................................9
4.1 Viabilidad técnica.....................................................................................................................9
4.2 Viabilidad Económica y Financiera..........................................................................................10
Viabilidad Económica:........................................................................................................................10
4.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación,
mantenimiento y beneficios...............................................................................................................10
4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento,
ingresos y beneficios..........................................................................................................................12
4.2.3 Flujos Económicos................................................................................................................12
4.2.4 Indicadores Económicos y Sociales (TIR, VAN, VAE, RBC y otros).........................................13
4.2.5 Evaluación económica..........................................................................................................14
4.2.6 Indicadores Económicos y Sociales (TIR, VAN, VAE, RBC y otros).........................................14
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Tipo de Documento: Código:
PROYECTO DE INVERSION 2017-2026
Nombre del Documento: Revisión:
ELECTRIFICACION RURAL PARA EL SECTOR CACHI CORALCAY - SAN Fecha: Abril. 2017
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La entidad ejecutora de este proyecto será la Empresa Eléctrica Azogues C.A. a través de la
Direcció n Técnica, con recursos fiscales.
Responsable del Cargo Responsable Correo Electrónico Responsable del Teléfono Responsable del
Proyecto del Proyecto Proyecto Proyecto
Ing. Marcelo
Director Té cnico mcardenas@eea.gob.ec (02) 2240377) Ext. 128
Cá rdenas.
Zona 6
Región Sierra
Parroquia Guapan
Cantón Azogues
1.4 Monto.
La inversió n total del proyecto es de USD 158.161,94 (Ciento cincuenta y ocho mil
ciento sesenta y uno con 94/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,
incluido el IVA).
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
Los problemas mencionados pueden ser superados con la ejecució n del Proyecto de
“ELECTRIFICACION RURAL PARA EL SECTOR CACHI CORALCAY - SAN ANTONIO”,
fomentando el trabajo y procesos productivos con valor agregado. Dar mantenimiento
preventivo al sistema de Media y Baja Tensió n.
Demanda
Oferta
El principal problema del sector rural donde está asentado el Proyecto es el incremento de
la població n, y por ende, el aumento de viviendas la zona, por lo que la red eléctrica
existente se tornó insuficiente, ademá s los postes, se encuentran deteriorados, ante tal
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Tipo de Documento: Código:
PROYECTO DE INVERSION 2017-2026
Nombre del Documento: Revisión:
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En este caso la població n afectada es igual a la població n objetivo que en este sector es de
aproximadamente 212 habitantes del Sector Cachipamba, San Antonio – Parroquia
Guapan.
Objetivo General o Propósito: Electrificació n rural para el sector Cachipamba San Antonio –
Luis Cordero.
Al concluir la ejecució n del Proyecto, la població n del Sector Cachipamba, San Antonio,
quedará con un índice menor de reclamos por fallas del Sistema de servicio de energía
eléctrica, y bajo adecuados niveles de tensió n.
• INEC:
- Índice de pobreza.
• MEER: Subsecretaria de
Distribució n y
Comercializació n.
• MEER: Subsecretaria de
Distribució n y
Comercializació n.
PROPOSITO
COMPONENTES
1. Contratació n de Obra
• Incumplimiento del
en el SERCOP. (Materiales · ARCONEL
Contratista.
y Mano de Obra).
2.2 Adjudicar al
Contratista. Acta de adjudicacion del
proceso, Contrato firmado.
2.3 Realizar pago del
$ 62,089.19
Anticipo. Factura de pago de anticipo.
3.2 Adjudicar al
Contratista. Acta de adjudicacion del
proceso, Contrato firmado.
3.3 Realizar pago del
$ 7,280.09
Anticipo. Factura de pago de anticipo.
La evaluació n econó mica (social), en este proyecto provoca una serie de flujos de
fondos: energía no suministrada, Valoració n de tiempos de restablecimiento de energía,
por costos de operació n y mantenimiento, durante la vida ú til del proyecto.
Anexo 5:
calculos economicos y financieros
Costos de Ahorro de
operación y CENS, por
Período Año Inversión Total
mantenimien falta de
to capacidad
Para este proyecto se han calculado: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de
retorno (TIR) y la Relació n Beneficio Costo (RBC), indicadores suficientes para el
aná lisis del proyecto propuesto, encontrados con las formulas del Excel.
Consideraciones:
Tasa de Descuento 12%
Inversió n Total (USD) 158.161,94
Consumo KW-h/mes Usuario con
90
cocció n
Nú mero de viviendas 53
Tabla 4 Indicadores financieros y/o econó micos
Para este proyecto se han calculado: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de
retorno (TIR) y la Relació n Beneficio Costo (RBC), indicadores suficientes para el
aná lisis del proyecto propuesto, encontrados con las formulas del Excel.
El proyecto en estudio, está ubicado en un sector rural con població n aislada, por lo que
este proyecto tiene mayores egresos que ingresos, siendo por esta causa un proyecto
financieramente no rentable, motivo por el cual y por ser este proyecto eminentemente
social ha sido evaluado considerando variables sociales para obtener resultados viables
(Afecció n a cultivos, mejoramiento de la calidad de vida).
El presupuesto detallado se presenta con la ú nica fuente de financiamiento, que en este caso el
Estatal; así como también por componentes y actividades propuestas para la ejecució n del
proyecto.
ANEXO 7:
Contratación de Obra en el
SERCOP. (Materiales y Mano
de Obra).
1.1 Adjudicar al Contratista.
$ 124,178.37
1.2 Realizar pago del Anticipo. 62,089.19
1.3 Realizar pago del Avance
al 50% Obra 25%. 31,044.59
1.4 Realizar pago final. 31,044.59
Contratación de
Administración y Fiscalización
en el SERCOP. 0.00
2.1 Adjudicar al Contratista. 0.00
$ 14,560.17
2.2 Realizar pago del Anticipo. 7,280.09
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
6.1 Estructura operativa
Como estrategia operativa para la construcció n del proyecto se ha previsto realizar:
a. Ejecutar el proyecto bajo los sistemas de compras pú blicas, de materiales y mano de obra,
por parte de la Empresa Eléctrica Azogues.
b. Coordinar con la comunidad la implementació n de los procesos para la ejecució n del
proyecto, en lo que a la participació n comunitaria corresponde.
ANEXO 8:
Febrero Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 Julio 2017 Agosto 2017
Componente / Actividad 2017 (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) Subtotal (USD)
Contratación de Obra en el
SERCOP. (Materiales y
Mano de Obra).
1.1 Adjudicar al
Contratista.
$ 124,178.37
1.2 Realizar pago del
Anticipo. 62,089.19
1.3 Realizar pago del
Avance al 50% Obra 25%. 31,044.59
1.4 Realizar pago final. 31,044.59
Contratación de
Administración y
Fiscalización en el
SERCOP.
2.1 Adjudicar al
Contratista. $ 14,560.17
2.2 Realizar pago del
Anticipo. 7,280.09
2.3 Realizar pago del
Avance al 50% Obra 25%. 3,640.04
2.4 Realizar pago final. 3,640.04
SUBTOTAL 62,089.19 7,280.09 31,044.59 3,640.04 34,684.64 138,738.54
IVA 8,692.49 1,019.21 4,346.24 509.61 4,855.85 19,423.40
ANEXO 9:
Componente 1:
Aquisición de
equipos y Bienes y
materiales, mano Servicios 82% 101,826.26 18% 22,352.11 124,178.37
de obra,
inspecciones e
ingreso de
informacion al
SICO y GIS.
Bienes y
Componente 2: 100% 14,560.17 14,560.17
servicios
Contratación de
Fiscalizacion.
La Empresa Eléctrica Azogues C.A. una vez liquidado el proyecto, actualizará las redes de
distribució n construidas en el Plan de inversiones 2015-2024, en el GIS de la Empresa y en
el SISDAT del ARCONEL.
8. ANEXOS
Atentamente