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Check List Concretos LATAM

COMENTARIOS Y DESCRIPCIÓN DE LA NO CLASIFICACIÓN DE LA NO


NO. REQUERIMIENTO
EVIDENCIAS REVISADAS CONFORMIDAD CONFORMIDAD
4.1 ¿Cual es la metodología que utiliza la organización para el análisis, seguimiento, y revisión del contexto interno y externo ?
4.1.1 ¿Ha detectado la organización los factores externos que afectan el desempeño de esta? De ser así, ¿Que que seguimiento se les da?
4.1.2 ¿Ha detectado la organización los factores Internos que afectan el desempeño de esta? De ser así, ¿Que que seguimiento se les da?
4.1.3 ¿Han considerado los factores de definición y planeación del sistema de gestión?
4,2 ¿Dispone la organización de algun método para la detección y análisis de expectativasy necesidades de las partes interesadas?
4.2.1 Dichas expectativas y necesidades detectadas ¿Pueden afectar al Sistema de Gestión?
4.2.2 ¿Se realiza seguimiento a las expectativas y necesidades de las partes interesadas detectadas?
4.2.3 Dichas necesidades y expectativas de las partes interesadas se tomando en consideración para el desarrollo del sistema de gestión?
4,3 ¿La Organización tiene documentado el alcance del Sistema de Gestión de Calidad?
4.3.1 ¿Se tienen delimitados los límites físicos del alcance del sistema?
4.3.2 ¿Se tiene justificada adecuadamente la no aplicabilidad señalada por la organización?
4.3.3 ¿ Los requisitos no aplicables tiene algún impacto sobre sobre los productos o satisfacción del cliente?
4,4 ¿Se han identificado todos los procesos relacionados con el Sistema, tales como sus entradas, salidas y secuencia?
4.4.1 ¿Se cuentran definidas las actividades de seguimiento y el manejo de indicadores para el control de dichos procesos?
4.4.2 ¿Se tienen identificados los recursos , las responsabilidades y las autoridades de cada proceso?
4.4.3 ¿Los procesos han sido definidos tomando en cuenta los riesgos y oportunidades?
4.4.4 ¿Se cuenta con evidencia de mejora en el desempeño de los procesos y del Sistema de Gestión de Calidad?
COMENTARIOS Y DESCRIPCIÓN DE LA NO CLASIFICACIÓN DE LA NO
NO. REQUERIMIENTO
EVIDENCIAS REVISADAS CONFORMIDAD CONFORMIDAD
5.1 ¿De que forma La alta dirección demuesta liderazgo y compromiso respecto al SGI?
5.1.1 ¿Cómo se asume la responsabilidad y la obligación con relación a la eficacia del SGI?
5.1.1 ¿Se asegura de que se establezca una política de calidad y los objetivos de la calidad para el SGI?
5.1.1 ¿Cúal es el procedimiento que llevan a cabo para comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz?
5.1.2 ¿Con que herramienta ustedes determinan que se cumpla regularmente los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios?
5.1.2
5.3 ¿La política de calidad y sus objetivos son conocidos por el personal? ... asi como su conciencia y contribución

COMENTARIOS Y DESCRIPCIÓN DE LA NO CLASIFICACIÓN DE LA NO


NO. REQUERIMIENTO
EVIDENCIAS REVISADAS CONFORMIDAD CONFORMIDAD
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 ¿Se han identificado los riesgos y oportunidades relacionados con el análisis de contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como de los procesos?
¿Se han evaluado estos riesgos y oportunidades para determinar acciones que disminuyan el impacto potencial? o en el caso de ser oportunidades, acciones que sumen proporcionalmente al impacto potencial?
De ser así, de qué manera se abordan estos riesgos y oportunidades para que puedan lograr los resultados previstos? o los efectos deseables?
6.1.2 ¿Se han planificado estas acciones identificadas y evaluadas para obtener los riesgos y las oportunidades?
¿Se ha planificado la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión de la calidad?
¿Se ha planificado la manera de medir la eficacia de las acciones indicadas en la pregunta de anterior? Se ha planificado la manera de medir la eficacia de estas acciones
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 ¿Se han establecido objetivos coherentes con la política de la calidad?
¿Los objetivos están relacionados con la conformidad del producto y con el aumento de la satisfacción del cliente?
¿Los objetivos son medibles y disponen de metodología de seguimiento?
¿Se han comunicado los objetivos en la organización en los niveles pertinentes? ¿De qué manera?
6.2.2 ¿La planificación de los objetivos contempla las actividades, los recursos, los plazos (tiempo y forma) y las responsabilidades o responsables para su realización?
¿De qué manera están evaluando los resultados que se van dando conforme avanza estas acciones para lograr los objetivos de calidad?
6.3 Planificación de los cambios
¿Los cambios que han realizado en el sistema de gestión de calidad han tenido una planificación para su aplicación?
¿Se ha contemplado el propósito de estos cambios y la consecuencia potencial que ésta podría obtener?
En esta planificaicón de los cambios, ¿han considerado la disposición de los recursos?
La organización, ¿ha considerado la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades?
COMENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LA NO CLASIFICACIÓN DE LA
NO. REQUERIMIENTO
EVIDENCIAS REVISADAS CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD

7.1- 7.1.1 ¿La organización dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño de los procesos?

7.1.2 ¿La organización ha determinado y proporcionado las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad?
¿Se han identificado las infraestructuras necesarias para la operación de los procesos?
7.1.3
¿Se está realizando un mantenimiento adecuado de las infraestructuras?
¿Se han planificado actividades adecuadas para la conservación del adecuado ambiente de trabajo?
7.1.4
¿Se encuentran planificadas las actividades, plazos y responsabilidades, para asegurar el adecuado ambiente para los procesos?
¿Se han identificado los recursos de seguimiento y medición necesarios para la realización de las inspecciones y controles?
7.1.5
¿Se conservan registros de las operaciones de verificación/calibración realizadas?
¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
7.1.6 servicios?
¿Estos conocimientos son mantenidos y puestos a disposición del personal de la organización?
¿Se han determinado las competencias necesarias de las personas para realizar las tareas del sistema de gestión de la calidad?
7.2
¿Existen evidencias documentadas de la competencia necesaria?
¿Se han realizado acciones para asegurar que las personas tomen conciencia de la política de la calidad y los objetivos de calidad?
7.3
¿Se ha comunicado su contribución a la eficacia del sistema y los beneficios de una mejora del desempeño?
¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad?
7.4
7.4
¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza cada comunicación?
¿Se ha identificado la documentación requerida por la norma y el propio sistema de gestión?
7.5 ¿La documentación está protegida adecuadamente contra pérdida o uso inadecuado?
¿Se han definido metodologías para la distribución, acceso, recuperación y uso de los documentos?

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