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INGRESO
SECUNDARIO
I-S
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
F. Evaluación social...............................................................................10
II ASPECTOS GENERALES 10
III. IDENTIFICACIÓN 24
IV. FORMULACIÓN 44
V. EVALUACIÓN 83
5.5.3 Financiamiento..........................................................................100
6.1 Conclusiones..............................................................................90
6.2 Recomendaciones.......................................................................91
VII. ANEXOS 92
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.2.- Localización
El cuadro N°01, muestra la ubicación y localización de la zona del proyecto, donde
también se muestra el Código de Ubicación Geográfica que usa el INEI para
codificar las circunscripciones territoriales del Perú (UBIGEO):
CASERIO: HUARANGOPAMPA
DISTRITO: EL MILAGRO
PROVINCIA: UTCUBAMBA
DEPARTAMENTO: AMAZONAS
Fuente: http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/
Imagen 1.- Ubicación Departamento de Amazonas Imagen 2.- Ubicación Provincia de Utcubamba
Imagen 3.- Ubicación del Distrito de El Milagro Imagen 4.- Ubicación del Centro Poblado Huarangopampa
Institucionalidad
Órgano Técnico
El órgano técnico de la Entidad que se encargará de coordinar o ejecutar
los aspectos técnicos del PIP en la fase de ejecución, será la
Municipalidad Distrital de El Milagro, a través de SG-IDUR (Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural).
Medios fundamentales
Costos de Inversión
ALTERNATIVA 01
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la infraestructura. En ambos casos se incurre en el uso
de insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓN TOTAL ANUAL S/.
OPERACIÓN 0.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO 15,800.00
UTILES DE LIMPIEZA 1,500.00
F. Evaluación social
f.1.- Beneficios Sociales del Proyecto:
ICE = VACTS
No Beneficiario
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Análisis de Sensibilidad
1820000
1620000
1420000
1220000
1020000
820000
620000
420000
220000
20000
1,711,429.85 1,577,411.90 1,443,393.95 1,309,375.99 1,175,358.04
Análisis de Sensibilidad
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1.2 1.1 1 0.9 0.8
Capacidad de Ejecución:
Los huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se deslizan a
gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrasando piedras y troncos, los
cuales se originan debido a la acumulación de precipitaciones pluviales. Como medida
preventiva se ha elaborado un Plan de Contingencias frente a los huaicos, de las que se
especifican a continuación:
2.1.- Antes
2.2.- Después
FASE DE EJECUCION:
Plan de Implementación
El proceso de ejecución del proyecto tendrá una duración de 01 mes 20 días, en este
tiempo se está considerando 20 días, el cual será utilizado para la elaboración del
expediente técnico, el mes está considerándose para la ejecución de la misma.
Fase de Inversión
4 Supervisión de Obra
Dirigentes Vecinales:
Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan en la
ejecución de proyectos, vela por incentivar a los pobladores del Caserío Pueblo
Nuevo de Huarangopampa para el desarrollo de las prácticas deportivas, de
recreación y de esparcimiento, dado que es una asociación que realiza actividades y
coordinaciones con los pobladores. Además, vela por el uso adecuado de la
infraestructura.
Mejora de la Calidad de vida de la Mayor ingreso socio económico en la Encuestas de opinión a la Se requiere de esfuerzos
FIN Población de la localidad de El zona. población. complementarios que acompañe a
Milagro. Reducir en 50% las Necesidades Básicas la Municipalidad en el
Insatisfechas para el año 5. Mantenimiento.
Incremento en el trabajo labora, Resultado de encuestas
Adecuadas y Suficientes mayor productividad en el empleo. que debe realizar la Los esfuerzos del Municipio tienen
Condiciones de los Servicios para el Población beneficiaria asiste con Municipalidad que ser compartidos con los
OBJETIVO GENERAL
Desarrollo de las Actividades mayor frecuencia a eventos Entrevista a los beneficiarios para conseguir el
Deportivas Recreativas en el Sector culturales. pobladores que practican mantenimiento permanente.
Pueblo Nuevo. Recuperación de la zona que está deporte en la localidad.
abandonada en un 100%.
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Naturaleza de la intervención.
Objeto de la intervención.
Localización geográfica
Ubicación
Departamento / Región: Amazonas
Provincia: Utcubamba
Distrito: El Milagro
Caserio: Huarangopampa
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1. Localización
Macro localización.
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DISTRITO DE EL MILAGRO
Datos Generales
Datos Informativos
ATRACTIVOS TURÍSTICOS:
Corredor Turístico de Utcubamba – Que comprende el recorrido del cauce del río
Utcubamba, hasta la desembocadura en el río Marañón. El tránsito de este recorre
importantes zonas cafetaleras, además de arroceras del lugar.
___________________________________________________________________________________________
Localidad:
___________________________________________________________________________________________
b. Institucionalidad
1. UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora:
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de El Milagro
Dirección Jr. Lambayeque N° 183 Mz B Lote 3, El Milagro
Persona Responsable Aldo Hernandez Fonseca
Cargo Responsable de la UF
2. UNIDAD EJECUTORA
Unidad Ejecutora:
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de El Milagro
Dirección Jr. Lambayeque N° 183 Mz B Lote 3, El Milagro
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c. Marco de referencia
Por tanto, el presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa
de la Municipalidad Distrital de El Milagro y de la población organizada.
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Priorización de PIP
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III. IDENTIFICACIÓN
___________________________________________________________________________________________
3.1.- Diagnóstico
3.1.1.- Área de estudio y área de influencia
Área de estudio.
Es el área donde está la población afectada, comprende a toda la población del Caserío
Pueblo Nuevo de Huarangopampa, ya que dicha población podría acceder sin mayores
dificultades al complejo deportivo propuesto.
Área de influencia
El área de influencia del proyecto se extiende más allá de la localidad de El Milagro, debido
a que algunas vías servirán de tránsito hacia los caseríos del distrito.
Características físicas
Clima
La zona presenta un clima templado típico de la selva peruana, cuya temperatura máxima en
verano alcanza los 28 ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 10 ºC con fuertes
precipitaciones pluviales entre Diciembre y Marzo y baja temperaturas en periodo de
invierno.
Geología
Económicas
Accesibilidad
___________________________________________________________________________________________
Partiendo de la ciudad de Bagua cruzamos el rio Utcubamba por medio de canoas, para
luego continuar por una trocha que va directo al Caserío Pueblo Nuevo, que queda a una
distancia aproximada de 5 km.
La disponibilidad de servicios e insumos que influirán en el diseño técnico del proyecto, está
garantizada en cuanto a:
Costos: representan los más bajos debido a la cercanía del proyecto con los mercados locales
antes mencionados.
Naturales
Los asociados a fenómenos meteorológicos, geotectónicos son los más comunes, entre los
que tenemos a:
Socios naturales
Generados por una inadecuada relación hombre-naturaleza, que se manifiesta por una
degradación ambiental debido a la intervención humana en los ecosistemas, tenemos:
Antrópicos
Contaminación ambiental
Derramamiento de sustancias toxicas durante la construcción de obras.
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Se ha analizado y evaluado:
Infraestructura.
En el Caserío Pueblo Nuevo no cuenta con alguna infraestructura deportiva ni
recreacional adecuado, teniendo en cuenta que su población necesita de realizar
deporte, así como la niñez de tener un adecuado centro de recreación y conociendo
que usan solo un campo deportivo sin medidas reglamentarias para el uso de deporte.
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El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y
organizaciones públicas y privadas de la localidad de El Milagro, debido a que su concepción surge de
una necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona; situación que es irreversible
por las condiciones existentes.
Se han identificado a los grupos de población y entidades que se vinculan con el problema o con su
solución. Se ha analizado su percepción sobre el problema, la forma como debe solucionarse y los
posibles compromisos que puedan asumir.
Población de referencia.
Aspectos demográficos
En cuanto a la población del Centro Poblado de Pueblo Nuevo según datos del INEI fue de 5,847
habitantes en el año 2007.
Económicos
Servicios públicos:
Las construcciones son en mayor porcentaje de adobe, en dos niveles con cobertura de teja
andina o calamina. También se ha identificado construcciones con muros de ladrillo y
bloques de concreto, estas corresponden principalmente a las instituciones públicas como son
las instituciones educativas, de salud, municipalidad y mercado.
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Sociales
No se han identificado grupos que puedan ser o sentirse afectados con la ejecución del PIP.
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Matriz de Involucrados
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Causas directas
La carencia de los campos deportivos.
Inadecuadas características deportivas.
Inadecuadas condiciones recreacionales.
Causas indirectas
Campos deportivos sin condiciones adecuados.
Sin acceso al servicio recreacional.
Inadecuado uso de los campos deportivos.
Crecimiento no controlado de vegetación.
Efecto Final:
Efectos Directos:
___________________________________________________________________________________________
Efectos Indirectos:
Disminución de la calidad de
vida de la población afectada
Perjuicios Afectación a la
económicos en los Salud Pública
pobladores
Medios Fundamentales:
Sin campos Mala iluminación Adecuado servicio Sin medidas Crecimiento controlado de
deportivos en el en los campos deportivo reglamentarias en vegetación
caserío. donde se los campos donde
practica deporte. se practica deporte
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO HUARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO
- PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”
___________________________________________________________________________________________
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
1.1.
Del análisis de exclusión, complementariedad, independencia de los medios
fundamentales y de las acciones a realizar para la obtención de los medios fundamentales,
se plantea las siguientes alternativas de solución al problema identificado:
La concepción de dicha alternativa está sujeta a los estándares generales establecidos por el
Reglamento Nacional de Edificaciones para las características y categoría de la
infraestructura propuesta.
IV. FORMULACIÓN
El horizonte de evaluación comprende el período de ejecución del proyecto (año “0”) y los
diez años de generación de beneficios (fase post inversión).
El período “0” comprende el tiempo de realización de todas las acciones necesarias para la
ejecución del proyecto (elaboración de estudio definitivo, ejecución de obras y supervisión).
a) Se debe identificar los servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se
relacionan directamente con el problema identificado.
Proyecciones de la demanda
Para la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del
proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad respectivos.
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
CUADRO No 01
PROYECCION DE LA POBLACION
DEL PROYECTO
Id AÑO POBLACION
0 2023 450
1 2024 452
2 2025 453
3 2026 455
4 2027 457
5 2028 459
6 2029 460
7 2030 462
8 2031 464
9 2032 466
10 2033 467
Oferta Optimizada.
La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de los servicios educativos y
recreacionales. La puesta en servicio de dichos servicios permitirá las condiciones adecuadas
permitiendo mejorar la accesibilidad a los servicios deportivos y recreacionales.
CUADRO 3
Losa Deportiva
Área 570 m2
Topografía plana
SSHH
Área Recreacional
Cerco Perimétrico
La brecha que existe es brecha de calidad debido a que la población atendida recibe el servicio
pero sin los estándares de calidad.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit
del 100%, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá a 0%.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit
equivalente a la demanda, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en un 100%.
Localización:
La localización es un factor esencial, sobre todo en relación con los riesgos de desastres, ya
que si en la localización propuesta existen peligros se deberían analizar otras alternativas de
localización. Sin embargo, en ambos casos se cuenta con un área de terreno donde se ha
consolidado el casco urbano de la localidad de Pueblo Nuevo del distrito El Milagro que es
estable y adecuada para la construcción de la infraestructura proyectada, además se ha
considerado las medidas de reducción de riesgos de desastres considerando la estabilidad de
los taludes de terreno con muros de contención y la evacuación de aguas de lluvia con
canaletas de drenaje.
Tamaño óptimo.
Tecnología de construcción
La tecnología usada para la fase inversión y de operación, está de acuerdo con las
condiciones del área de estudio (clima, suelos, topografía) y con el tipo de vía a intervenir.
a) Brecha de infraestructura
Requerimientos de infraestructura
Alternativa 01
Alternativa 02
Son los necesarios para dotar de la capacidad operativa a la Entidad y sus componentes
principales del proyecto y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Otros.
a) Inversión en intangibles
Considera los costos de los estudios definitivos, así como otros rubros de intangibles
(licencias, permisos, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, etc.).
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
RESUMEN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 02
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PU (S/.) PARCIAL (S/.)
RESUMEN
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
de servicio de la infraestructura propuesta. Se subdividen a su vez en insumos y
materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Los costos de mantenimiento en la situación “sin proyecto” son nulos ya que no existe
infraestructura a mantener.
Mantenimiento Rutinario
Limpieza de calzada y aceras.
Limpieza de alcantarillas.
Mantenimiento Periódico
Resane de grietas o fisuras en veredas, pisos y losas.
Pintura de tráfico para señalización.
PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓN TOTAL ANUAL S/.
OPERACIÓN 0.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO 0.00
UTILES DE LIMPIEZA 0.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO 0.00
UTILES DE LIMPIEZA 0.00
FC ITEM
0.847 SERIVICIOS / MATERIALES
Costos incrementales
O&M_ Alternativa 01
A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION S/. 1,642,622.64
1. EJECUCION DE OBRA 1,564,402.50 156,440.25
2. SUPERVISION DE OBRA 78,220.13
B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
C) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ( A+B-C) S/. 1,642,622.64 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 -140,640.25
A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION S/. 1,856,632.89
1. EJECUCION DE OBRA 1,799,062.88
2. SUPERVISION DE OBRA 57,570.01
B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
C) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ( A+B-C) S/. 1,856,632.89 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
V.EVALUACIÓN
Los beneficios que generan los proyectos de educación son variados y son difíciles de
cuantificarlos en términos monetarios.
económicos, etc., por lo tanto, los beneficios en términos cualitativos son iguales que
en la situación actual.
Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
Para calcular los costos sociales se aplica a los precios de mercado los Factores de
Corrección (que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado).
(Factores de Corrección)
Obras Factor
Inversión 0.79
PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓN TOTAL ANUAL S/.
OPERACIÓN 0.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO 15,800.00
UTILES DE LIMPIEZA 1,500.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO 13,382.60
UTILES DE LIMPIEZA 1,270.50
FC ITEM
0.847 SERIVICIOS / MATERIALES
Para calcular los costos sociales aplica a los precios de mercado los Factores de
Corrección que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado.
Si la ejecución de obras se realiza a por Contrata, el factor de corrección es
0.847.
Si la ejecución de obras se realiza por administración directa, se considera los
siguientes factores:
CUADRO No FACTORES DE CORRRECCION DE LOS COSTOS DE INVERSION
Id FC*
Insumos 0.847
Servicios 0.847
(*)Guía SNIP
Valor residual
Valor residual
Tipo de Proyecto Valor
Vías Residual
pavimentadas 10
Puentes 20
Fuente: Equipo Técnico
O&M_ Alternativa 01
A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION S/. 1,396,151.01
O&M_ Alternativa 02
A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION S/. 1,535,766.12
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO HUARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO
- PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 1,396,151.01
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)+(B)-C 1,396,151.01 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 -116,704.89
FA 9.% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 1,443,393.95 1,396,151.01 14,495.41 13,298.54 12,200.50 12,255.76 10,268.92 9,421.02 8,643.14 8,682.29 7,274.76 -49,297.41
No Beneficiario 467
C/E 3,088.16
ICE = VACTS
No Beneficiario
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO HUARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
ALTERNATIVA 02
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)+(B)-C 1,572,568.06 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
FA 9.% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 1,801,066.90 1,572,568.06 14,495.41 13,298.54 12,200.50 85,799.95 10,268.92 9,421.02 8,643.14 60,422.50 7,274.76 6,674.09
No Beneficiario 467
C/E 3,853.41
SENSIBILIDAD GLOBAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa 01
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 02
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO HUARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO
- PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)+(B)-C 1,396,151.01 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 -116,704.89
FA 9.% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 1,443,393.95 1,396,151.01 14,495.41 13,298.54 12,200.50 12,255.76 10,268.92 9,421.02 8,643.14 8,682.29 7,274.76 -49,297.41
No Beneficiario 467
C/E 3,088.16
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 +20%
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,675,381.22
ALTERNATIVA 1 +10%
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,535,766.12
1. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
2. COSTO DE OBRA 1,457,553.81 145755.38
3.SUPERVISIÓN 78,212.30
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)+(B)-C 1,535,766.12 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 -129,955.38
FA 9.% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 1,577,411.90 1,535,766.12 14,495.41 13,298.54 12,200.50 12,255.76 10,268.92 9,421.02 8,643.14 8,682.29 7,274.76 -54,894.56
No Beneficiario 467
C/E 3,374.90
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,256,535.91
1. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
2. COSTO DE OBRA 1,192,544.03 119254.40
3.SUPERVISIÓN 63,991.88
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)+(B)-C 1,256,535.91 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 -103,454.40
FA 9.% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 1,309,375.99 1,256,535.91 14,495.41 13,298.54 12,200.50 12,255.76 10,268.92 9,421.02 8,643.14 8,682.29 7,274.76 -43,700.26
No Beneficiario 467
C/E 2,801.43
ALTERNATIVA 1 -20%
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,116,920.81
1. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
2. COSTO DE OBRA 1,060,039.14 106003.91
3.SUPERVISIÓN 56,881.68
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)+(B)-C 1,116,920.81 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 -90,203.91
FA 9.% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 1,175,358.04 1,116,920.81 14,495.41 13,298.54 12,200.50 12,255.76 10,268.92 9,421.02 8,643.14 8,682.29 7,274.76 -38,103.11
No Beneficiario 467
C/E 2,514.70
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO HUARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
ALTERNATIVA 02
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)+(B)-C 1,572,568.06 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
FA 9.% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 1,801,066.90 1,572,568.06 14,495.41 13,298.54 12,200.50 85,799.95 10,268.92 9,421.02 8,643.14 60,422.50 7,274.76 6,674.09
No Beneficiario 467
C/E 3,853.41
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2 +20%
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,887,081.67
1. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
2. COSTO DE OBRA 1,828,567.51
3.SUPERVISIÓN 58,514.16
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)+(B)-C 1,887,081.67 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
FA 9.% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 1,990,296.10 1,887,081.67 14,495.41 13,298.54 12,200.50 12,255.76 10,268.92 9,421.02 8,643.14 8,682.29 7,274.76 6,674.09
No Beneficiario 467
C/E 4,258.27
ALTERNATIVA 2 +10%
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,729,824.87
1. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
2. COSTO DE OBRA 1,676,186.88
3.SUPERVISIÓN 53,637.98
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)+(B)-C 1,729,824.87 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
FA 9.% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 1,833,039.29 1,729,824.87 14,495.41 13,298.54 12,200.50 12,255.76 10,268.92 9,421.02 8,643.14 8,682.29 7,274.76 6,674.09
No Beneficiario 467
C/E 3,921.82
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,415,311.25
1. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
2. COSTO DE OBRA 1,371,425.63
3.SUPERVISIÓN 43,885.62
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)+(B)-C 1,415,311.25 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
FA 9.% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 1,518,525.68 1,415,311.25 14,495.41 13,298.54 12,200.50 12,255.76 10,268.92 9,421.02 8,643.14 8,682.29 7,274.76 6,674.09
No Beneficiario 467
C/E 3,248.91
ALTERNATIVA 2 -20%
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,258,054.45
1. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
2. COSTO DE OBRA 1,219,045.01
3.SUPERVISIÓN 39,009.44
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)+(B)-C 1,258,054.45 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 17,300.00 15,800.00 15,800.00
FA 9.% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT 1,361,268.88 1,258,054.45 14,495.41 13,298.54 12,200.50 12,255.76 10,268.92 9,421.02 8,643.14 8,682.29 7,274.76 6,674.09
No Beneficiario 467
C/E 2,912.46
EVALUACIÓN PRIVADA
Los factores que garantizan que el proyecto generará los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida útil, son:
d. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
Institucional
Las fuentes de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para la etapa de
mantenimiento, debe ser la Municipalidad Distrital de El Milagro.
Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de El Milagro cuenta con experiencia para
la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para
Beneficiarios
De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA) se han identificado los impactos ambientales que generará el
proyecto, el cual presenta un importante componente de infraestructura.
Impactos Negativos
MAGNITUD
TRANSITORIOS
M
O
N
P
VARIABLE
ERMANENTE
DE
ODERADO
EGIONAL
ACIONAL
EGATIVO
EUTRO
UERTE
SITIVO
MEDIANO
INCIDENCIA
OCAL
EVE
CORTO
LARGO
Medios físicos
Polvo X X X X
Ruido x x X x
Medio Social
Salud x X X
Ornato x X X X
Ambiente x x X X
Par la ejecución de todas las fases y actividades del proyecto, se adaptará el proceso a
la organización establecida en la Municipalidad Distrital de El Milagro.
Unidad Ejecutora
Órgano Técnico
Responsabilidad funcional:
Cronograma de actividades
Año 0 (Mes) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase de Inversión
4 Supervisión de Obra
Fase de Inversión
Por lo tanto, se ha considerado la ejecución indirecta (por contrata) para todas las actividades
del proyecto.
5.4.3 FINANCIAMIENTO
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Dado a que se tiene dos alternativas para la solución del problema, los resultados de la
evaluación social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, demuestra que esta
alternativa alcanza tener rentabilidad social la alternativa 01.
Componente o nivel de la
Lógica Vertical Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
Mejora de la Calidad de vida de la Reducir en 50% las Necesidades Básicas Costos e Ingresos calculados Se requiere de esfuerzos
FIN Población del Caserío Pueblo Nuevo. Insatisfechas para el año 5. por el INEI complementarios que acompañe a
la Municipalidad en el
Mantenimiento
80% Reducción de costos de pasajes Resultado de encuestas
Condiciones Adecuadas para el y carga en el año 5. que debe realizar la Los esfuerzos del Municipio tienen
OBJETIVO GENERAL
servicio educativo y recreacional. 50% Reducción de casos de Municipalidad que ser compartidos con los
enfermedades respiratorias en el 2 Boletines Informativos de beneficiarios para conseguir el
año. Centro Salud. mantenimiento permanente.
Losa deportiva. 100% de la población con acceso a las Información de Disposición favorable de la
COMPONENTES Techo metálico para losa deportiva áreas deportivas y recreacionales. Seguimiento de la Municipalidad Distrital.
Servicios Higiénicos y Vestuarios 100% de cobertura de áreas verdes Municipalidad.
Área recreacional. en el año 1.
VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
El proyecto “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL
CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL
MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”, tiene como objetivo brindar
“adecuadas condiciones de servicio deportivo y recreacional en el caserío
Pueblo Nuevo de Huarangopampa del distrito de El Milagro – provincia de
Utcubamba - Amazonas”.
6.2 RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS
7.2 PRESUPUESTO
Resumen de presupuesto
Presupuesto
Análisis de Costos Unitarios
Relación de Insumos
7.3 PLANOS