ALTERNATIVA I

MMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL

PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO DEL DISTRITO
DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.
RECURSOS PRECIO TOTAL S/.
Mano de Obra Calificada 316,766.15
Mano de Obra No Calificada 333,084.15
Equipos y Herramientas 60,976.80
Insumos 1,003,792.24
COSTO DIRECTO 1,714,619.34

ALTERNATIVA 02 21000
CENTROS POBALDOS DE PACCHO MOLINOS, SANTA CRUZ DE 1,024,792.24
PACCHO Y EL ANEXO DE CHILHUAPAMPA
RECURSOS PRECIO TOTAL S/.
Mano de Obra Calificada 7,450.68
Mano de Obra No Calificada 947,326.67
Equipos y Herramientas 524,835.96
Insumos 1741121.4
Sub Contratos 67,700.00 1740561.01
COSTO DIRECTO 3,288,434.71 0.00 1,740,561.01
3288434.71
 ALTERNATIVA 01

IE HUAYLACUCHO
RECURSOS PRECIO TOTAL S/.
Mano de Obra Calificada 100,090.96

Mano de Obra No Calificada 65,082.98

Equipos y Herramientas 23,055.87

Insumos 353,313.89
COSTO DIRECTO 541,543.70

Operario 321,367.53 MOC

Oficial 126,720.34 448,087.87 IE HUAYLACUCHO
Peon 284,493.68 RECURSOS PRECIO TOTAL S/.
Mano de Obra Calificada 101,924.39

Insumos 1,265,375.80 Mano de Obra No Calificada 66,117.07

Equipos y Herramientas 367,177.55
Insumos 23,554.50
COSTO DIRECTO 558,773.51
 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA
Costos a Precios
RUBROS
Privados (S/.)

I. TANGIBLES 1,714,619.34
1.1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO DEL DISTRITO DE
1,714,619.34
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.
1.1.1. Mano de Obra Calificada 316,766.15
1.1.2. Mano de Obra No Calificada 333,084.15
1.1.3. Equipos y Herramientas 60,976.80
1.1.4. Insumos 1,003,792.24

COSTO DIRECTO TOTAL 1,714,619.34

GASTO GENERALES (10%) 171,461.93
UTILIDAD ( 8%) 137,169.55
SUB TOTAL 2,023,250.82
IGV (18%) 364,185.15
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,387,435.97
EXPEDIENTE TÉCNICO (5%) 119,371.80
SUPERVISIÓN (5%) 119,371.80
INVERSIÓN TOTAL S/. 2,626,179.57

COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 02

Costos a Precios
RUBROS
Privados (S/.)

I. TANGIBLES 3,288,434.71
1.1. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
3,288,434.71
SISTEMA DE DESAGÜE.
1.1.1. Mano de Obra Calificada 7,450.68
1.1.2. Mano de Obra No Calificada 947,326.67
1.1.3. Equipos y Herramientas 524,835.96
1.1.4. Insumos 1,741,121.40
1.1.5. Sub Contratos 67,700.00

COSTO DIRECTO TOTAL 3,288,434.71

GASTO GENERALES (10%) 328,843.47
UTILIDADES (8%) 263,074.78
SUB TOTAL 3,880,352.96
IGV (18%) 698,463.53
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,578,816.49
EXPEDIENTE TÉCNICO (7.1011%) 325,150.09
SUPERVISIÓN (5%) 228,940.82
INVERSIÓN TOTAL S/. 5,132,907.40
 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA
RUBROS

I. TANGIBLES 1,714,619.34
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO DEL DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.
1. ESTRUCTURAS 848,311.08
1.1 OBRAS EXTERIORES 132,755.12
1.2 MODULO 01: AULAS 219,880.61
1.3 MODULO 02: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 119,277.37
1.4 MODULO 03: ADMINISTRATIVO - SUM 120,601.35
1.5 MODULO 04: SERVICIOS HIGENICOS 36,161.29
1.6 CERCO PERIMETRICO 163,642.56
1.7 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 21,423.00
1.8 LOSA DEPORTIVA 34,569.78
2 ARQUITECTURA 558,247.72
2.1 OBRAS EXTERIORES 28,188.73
2.2 MODULO 01: AULAS 177,579.49
2.3 MODULO 02: AMBIENTE - ADMINISTRATIVO 112,423.64
2.4 MODULO 03: ADMINISTRATIVO-SUM 114,527.28
2.5 MODULO 04: SERVICIOS HIGENICOS 55,032.52
2.6 CERCO PERIMETRICO 46,260.71
2.7 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 6,127.74
2.8 LOSA DEPORTIVA 18,107.61
3 INSTALACIONES ELECTRICAS 105,078.10
3.1 OBRAS EXTERIORES 30,912.36
3.2 MODULO 01: AULAS 23,888.74
3.3 MODULO 02: SISTEMA - ADMINISTRATIVO 18,504.04
3.4 MODULO 03: ADMINISTRATIVO-SUM 23,888.74
3.5 MODULO 04: SERVICIOS HIGENICOS 3,593.14
3.6 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 4,291.08
4 INSTALACIONES SANITARIAS 41,009.53
4.1 OBRAS EXTERIORES 16,372.63
4.2 MODULO 01: AULAS 2,713.77
4.3 MODULO 02: SISTEMA - ADMINISTRATIVO 1,798.86
4.4 MODULO 03: ADMINISTRATIVO-SUM 2,741.71
4.5 MODULO 04: SERVICIOS HIGENICOS 14,076.81
4.6 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 3,305.75
5 EQUIPAMIENTO 161,972.91
5 I. EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIOS 50,673.15
5 2. EQUIPAMIENTO CON EQUIPO 105,932.42
5 3. IMPLEMENTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS 847.45
5 4. IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARI 2,542.35
5 5. IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE SEÑALIZACION Y 1,977.54
 COSTO DIRECTO TOTAL 1,714,619.34
GASTO GENERALES (10%) 171,461.93
UTILIDADES (8%) 137,169.55
SUB TOTAL 2,023,250.82
IGV (18%) 364,185.15
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,387,435.97
EXPEDIENTE TÉCNICO (5%) 119,371.80
SUPERVISIÓN (5%) 119,371.80
INVERSIÓN TOTAL S/. 2,626,179.57

COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 02

RUBROS

I. TANGIBLES 3,289,410.79
1. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SISTEMA DE DESAGÜE
1.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 750,469.30
1.1.1 CONSTRUCCIONES PRELIMINARES 4,791.03
1.1.2 CAPTACION TIPO LADERA 51,941.58
1.1.3 LINEA DE CONDUCCION 86,701.69
1.1.4 CAMARA DE REUNION 3,929.81
1.1.5 CAMARA ROMPE PRESION 30,173.84
1.1.6 PASE AERIO 21,663.87
1.1.7 RESERVORIO 84,919.97
1.1.8 CLORADOR POR GOTEO 8,034.85
1.1.9 RED DE DISTRIBUCION 366,121.76
1.1.10 VALVULA DE PURGA 9,200.55
1.1.11 VALVULA DE AIRE 523.83
1.1.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS 77,896.52
1.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,303,170.29
1.2.1 COLECTORES 875,025.54
1.2.2 RED EMISORA 4,625.62
1.2.3 BUZONES DE CONCRETO 273,206.57
1.2.4 PASE AERIO 54,957.56
1.2.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS 95,359.00
1.3 PLANTA DE TRATAMIENTO 02 UND 1,153,168.45
1.3.1 COMPONENTES DE PETAR 1,119,563.43
1.3.2 SISTEMA DE DRENAJE 18,908.02
1.3.3 REFORESTACION PARA ESTABILIDAD DE TALUD 14,697.00
1.4 CAPACITACION 21,202.75
1.4.1 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA, PROMOCION DE LA
21202,75
SALUD Y AOM
1.5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,050.00
1.5 I. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,050.00
1.6 OTROS 49,350.00
1.6.1 FLETE 45,550.00
1.6.1 MOBILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 3,800.00
 COSTO DIRECTO TOTAL 3,289,410.79
GASTO GENERALES (10%) 328,941.08
UTILIDADES (8%) 263,152.86
SUB TOTAL 3,881,504.73
IGV (18%) 698,670.85
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,580,175.58
EXPEDIENTE TÉCNICO (7.1011%) 325,246.60
SUPERVISIÓN (5%) 229,008.78
INVERSIÓN TOTAL S/. 5,134,430.96

COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 02

RUBROS

I. TANGIBLES 325,931.87
1. Construcción de Infraestructura. 275,576.87
1.1 OBRAS PRELIMINARES 37,982.94
1.2 ESTRUCTURAS 105,750.64
1.3 ARQUITECTURA 96,535.37
1.4 I. ELECTRICAS 23,129.02
1.5 I. SANITARIAS 12,178.90
2. Equipamiento. 44,160.00
2.1 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES 44,160.00
3. Capacitacion 3,695.00
3.1 CAPACITACION EN GESTION DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL 1,825.00
3.2 TALLER DE RELACIONES HUMANAS 1,870.00
4. Mitigacion Ambiental 2,500.00
4.1 MITIGACION DEL INPACTO AMBIENTAL 2,500.00

COSTO DIRECTO TOTAL 325,931.87

GASTO GENERALES (10%) 32,593.19
SUB TOTAL 358,525.06
IGV (18%) 64,534.51
COSTO TOTAL DE LA OBRA 423,059.57
EXPEDIENTE TÉCNICO (4 %) 16,922.38
SUPERVISIÓN (5%) 21,152.98
INVERSIÓN TOTAL S/. 461,134.93

COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01 y 02

RUBROS

I. TANGIBLES 310,529.83
1. Construcción de Infraestructura. 260,174.83
1.1 OBRAS PRELIMINARES 37,982.94
1.2 ESTRUCTURAS 105,750.64
1.3 ARQUITECTURA 81,133.33
1.4 I. ELECTRICAS 23,129.02
1.5 I. SANITARIAS 12,178.90
2. Equipamiento. 44,160.00
2.1 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES 44,160.00
3. Capacitacion 3,695.00
3.1 CAPACITACION EN GESTION DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL 1,825.00
3.2 TALLER DE RELACIONES HUMANAS 1,870.00
4. Mitigacion Ambiental 2,500.00
4.1 MITIGACION DEL INPACTO AMBIENTAL 2,500.00

COSTO DIRECTO TOTAL 310,529.83

GASTO GENERALES (10%) 31,052.98
SUB TOTAL 341,582.81
IGV (18%) 61,484.91
COSTO TOTAL DE LA OBRA 403,067.72
EXPEDIENTE TÉCNICO (4 %) 16,122.71
SUPERVISIÓN (5%) 20,153.39
INVERSIÓN TOTAL S/. 439,343.81
O - ALTERNATIVA
Costos a Precios
FC
Sociales (S/.)

1,329,558.62

1,329,558.62

0.909 287,940.43
0.410 136,564.50
0.85 51,830.28
0.85 853,223.40
57,473.54
1,329,558.62 1.3110095
132,955.86 sub total 75,348.36 21,515.20
106,364.69 53,833.16 27514.31 (26,318.85)
1,568,879.17
282,398.25 5,981.46 27514.61
1,851,277.42 0.1
0.847 101,107.91 59,814.63 55,383.91
0.909 108,508.96
2,060,894.29
70,581.26 0.18 59,814.63
12,704.63

ALTERNATIVA 02
Costos a Precios
FC COSTO DIRECTO TOTAL 0.00
Sociales (S/.)
GASTO GENERALES (10%) 0.00
2,388,940.36 UTILIDAD ( 8%) 0.00

2,388,940.36 SUB TOTAL 0.00

0.909 6,772.67 IGV (18%) 0.00
0.410 388,403.93 COSTO TOTAL DE LA OBRA 0.00
0.85 446,110.57
0.85 1,479,953.19
1.00 67,700.00 INVERSIÓN TOTAL S/. 0.00

2,388,940.36 (0.01)
238,894.04
191,115.23 55,383.91 -148.04
2,818,949.62 55531.95
507,410.93
3,326,360.56 6033.78 5,885.74
0.847 275,402.12
0.909 208,107.21
3,809,869.89
848,311.08 933800.55
132,755.12 85,489.47
219,880.61
119,277.37
120,601.35
36,161.29
163,642.56
21,423.00 848,311.08
34,569.78
558,247.72

558,247.72

105,078.10

41,009.53
VA 01 y 02

325,931.87
275,576.87
37,982.94
105,750.64
96,535.37
23,129.02
12,178.90
44,160.00
44,160.00
 3,695.00
1,825.00
1,870.00
2,500.00
2,500.00

325,931.87
32,593.19
358,525.06
64,534.51
423,059.57
16,922.38
21,152.98
461,134.93
(16,748.10)

55,383.91
2,215.36
2,215.36

59,814.62 m
10,766.63
70,581.25

70,581.25
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOEN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTO ANUAL
MENSUAL
CONCEPTOS CANTIDAD (precios
(precios
privados)
privados)
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
NIVEL PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO
DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y Cantidad Precio Unitario 0.00
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Personal 0.00
Limpieza 0 0.00 0.00
Insumos 0.00
Insumos de Limpieza 0 0.00 0.00
Herramientas Manuales 0 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 228.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

NIVEL PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO
DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 228.00
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Insumos 228.00
Materiales (Aulas, Direcccion, etc)
Limpieza de Aulas 45.00 12.00 540.00
Limpieza de Modulo Administrativo 15.00 12.00 180.00
Limpieza de Modulo Sum 0.00 12.00 0.00
Limpieza Servicios Higenicos 1.00 12.00 48.00
Limpieza de Cerco Perimetrico 0 12.00 0.00
Mantenimiento de Tanque Elevado y
0 0.50 0.00
Tanque Cisterna
Limpieza de Losa Deportiva 0.00 12.00 0.00
Materiales (Equipamiento con Mobiliario)
0 50 0
en Aulas
Materiales (Equipamiento con Equipos) en
0 50 0
Aulas
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 228.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

COSTO
COSTO ANUAL
MENSUAL
CONCEPTOS CANTIDAD (precios
(precios
privados)
privados)

COSTOS DE OPERACIÓN 1,937.10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
NIVEL PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO
DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y Cantidad Precio Unitario 1,937.10
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Personal 606.60
Limpieza 5 10.11 606.60
Insumos 1,330.50
Insumos de Limpieza 20 5.50 1,320.00
Herramientas 0.05 210.00 10.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,743.66
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
NIVEL PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO
DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 12,743.66
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Insumos 12,743.66
Materiales (Aulas, Direcccion, etc)
Limpieza de Aulas 207.00 12.00 2,484.00
Limpieza de Modulo Administrativo 207.00 12.00 2,484.00
Limpieza de Modulo Sum 207.00 12.00 2,484.00
Limpieza Servicios Higenicos 1.00 12.00 12.00
Limpieza de Cerco Perimetrico 263.93 12.00 3,167.16
Mantenimiento de Tanque Elevado y
1.00 0.50 0.50
Tanque Cisterna
Limpieza de Losa Deportiva 1.00 12.00 12.00
Materiales (Equipamiento con Mobiliario)
7.00 50 350
en Aulas (Equipamiento con Equipos) en
Materiales
35.00 50 1750
Aulas
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 14,680.76
UACIÓN SIN PROYECTO
FC DE
COSTO ANUAL
CORRECCI
(precios sociales)
ÓN
0.00

0.00

0.00
1.00 0.00
0.00
0.847 0.00
0.847 0.00
698.19

698.19

698.19

0.9091 490.91
0.9091 163.64
0.9091 0.00
0.9091 43.64
0.9091 0.00
0.9091 0.00
0.9091 0.00

0.9091 0.00

0.9091 0.00

698.19

UACIÓN CON PROYECTO

FC DE
COSTO ANUAL
CORRECCI
(precios sociales)
ÓN

1,733.53

1,733.53

606.60
1.00 606.60
 1,126.93
0.847 1,118.04
0.847 8.89
11,585.26

11,585.26

11,585.26

0.9091 2,258.20
0.9091 2,258.20
0.9091 2,258.20
0.9091 10.91
0.9091 2,879.27
0.9091 0.45
0.9091 10.91
0.9091 318.19
0.9091 1,590.93
13,318.79
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIO
AÑOS
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

NIVEL PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos de Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
NIVEL PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO
228.00 228.00 228.00 228.00 228.00
DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Insumos 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00
Materiales (Aulas, Direcccion, etc) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza de Aulas 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
Limpieza de Modulo Administrativo 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Limpieza de Modulo Sum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza Servicios Higenicos 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
Limpieza de Cerco Perimetrico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de Tanque Elevado y Tanque
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cisterna
Limpieza de Losa Deportiva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales (Equipamiento con Mobiliario) en 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aulas
Materiales (Equipamiento con Equipos) en
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aulas
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVAD

AÑOS
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIÓN 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
NIVEL PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO
1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10
DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Personal 606.60 606.60 606.60 606.60 606.60

Limpieza 606.60 606.60 606.60 606.60 606.60
Insumos 1,330.50 1,330.50 1,330.50 1,330.50 1,330.50
Insumos de Limpieza 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
Herramientas 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

NIVEL PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO
12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66
DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Insumos 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66

Materiales (Aulas, Direcccion, etc)
Limpieza de Aulas 2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00
Limpieza de Modulo Administrativo 2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00
Limpieza de Modulo Sum 2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00
Limpieza Servicios Higenicos 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Limpieza de Cerco Perimetrico 3,167.16 3,167.16 3,167.16 3,167.16 3,167.16
Mantenimiento de Tanque Elevado y Tanque 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Cisterna
Limpieza de Losa Deportiva 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Materiales (Equipamiento con Mobiliario) en 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Aulas
Materiales (Equipamiento con Equipos) en 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Aulas
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00 14,680.76 14,680.76 14,680.76 14,680.76 14,680.76
SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
2025 2026 2027 2028 2029
6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228.00 228.00 228.00 228.00 228.00

228.00 228.00 228.00 228.00 228.00

228.00 228.00 228.00 228.00 228.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

228.00 228.00 228.00 228.00 228.00

PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS
2025 2026 2027 2028 2029
6 7 8 9 10

1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10

 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10

606.60 606.60 606.60 606.60 606.60

606.60 606.60 606.60 606.60 606.60
1,330.50 1,330.50 1,330.50 1,330.50 1,330.50
1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66

12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66

12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66

2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00

2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00
2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3,167.16 3,167.16 3,167.16 3,167.16 3,167.16
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
14,680.76 14,680.76 14,680.76 14,680.76 14,680.76
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECI
AÑOS
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023
0 1 2 3 4

COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO DEL DISTRITO
0.00 0.00 0.00 0.00
DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos de Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 228.00 228.00 228.00 228.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO DEL DISTRITO
228.00 228.00 228.00 228.00
DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.
Insumos 228.00 228.00 228.00 228.00
Materiales (Aulas, Direcccion, etc) 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza de Aulas 540.00 540.00 540.00 540.00
Limpieza de Modulo Administrativo 180.00 180.00 180.00 180.00
Limpieza de Modulo Sum 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza Servicios Higenicos 48.00 48.00 48.00 48.00
Limpieza de Cerco Perimetrico 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de Tanque Elevado y Tanque Cisterna 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza de Losa Deportiva 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales (Equipamiento con Mobiliario) en Aulas 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales (Equipamiento con Equipos) en Aulas 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00 228.00 228.00 228.00 228.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECI

AÑOS
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023
0 1 2 3 4

COSTOS DE OPERACIÓN 1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO DEL DISTRITO
1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53
DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.
Personal 606.60 606.60 606.60 606.60
Limpieza 606.60 606.60 606.60 606.60
Insumos 1,126.93 1,126.93 1,126.93 1,126.93
 Insumos de Limpieza 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04
Herramientas 8.89 8.89 8.89 8.89
COSTOS DE MANTENIMIENTO 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO DEL DISTRITO
11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26
DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.
Insumos 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26
Materiales (Aulas, Direcccion, etc)
Limpieza de Aulas 2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20
Limpieza de Modulo Administrativo 2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20
Limpieza de Modulo Sum 2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20
Limpieza Servicios Higenicos 10.91 10.91 10.91 10.91
Limpieza de Cerco Perimetrico 2,879.27 2,879.27 2,879.27 2,879.27
Mantenimiento de Tanque Elevado y Tanque Cisterna 0.45 0.45 0.45 0.45
Limpieza de Losa Deportiva 10.91 10.91 10.91 10.91

Materiales (Equipamiento con Mobiliario) en Aulas 318.19 318.19 318.19 318.19

Materiales (Equipamiento con Equipos) en Aulas 1,590.93 1,590.93 1,590.93 1,590.93

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00 13,318.79 13,318.79 13,318.79 13,318.79

N SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
2024 2025 2026 2027 2028 2029
5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00

228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00

228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00

N CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS
2024 2025 2026 2027 2028 2029
5 6 7 8 9 10

1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53

1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53

606.60 606.60 606.60 606.60 606.60 606.60

606.60 606.60 606.60 606.60 606.60 606.60
1,126.93 1,126.93 1,126.93 1,126.93 1,126.93 1,126.93
1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04
8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89
11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26

11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26

11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26

2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20

2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20
2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20 2,258.20
10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91
2,879.27 2,879.27 2,879.27 2,879.27 2,879.27 2,879.27
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
10.91 10.91 10.91 10.91 10.91 10.91

318.19 318.19 318.19 318.19 318.19 318.19

1,590.93 1,590.93 1,590.93 1,590.93 1,590.93 1,590.93

13,318.79 13,318.79 13,318.79 13,318.79 13,318.79 13,318.79

 CUADRO Nº 31

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNA

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado sin Proyec

DESCRIPCIÓN
0 1 2
1. COSTOS DE INVERSIÓN: 2,626,179.57 - -
1.1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
NIVEL PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO DEL
1,714,619.34
DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
1.1.1. Mano de Obra Calificada 316,766.15
1.1.2. Mano de Obra No Calificada 333,084.15
1.1.3. Equipos y Herramientas 60,976.80
1.1.4. Insumos 1,003,792.24

COSTO DIRECTO TOTAL 1,714,619.34

GASTO GENERALES (10%) 171,461.93
UTILIDADES (8%) 137,169.55
SUB TOTAL 2,023,250.82
IGV (18%) 364,185.15
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,387,435.97
EXPEDIENTE TÉCNICO (5%) 119,371.80
SUPERVISIÓN (5%) 119,371.80
SUB TOTAL 2,626,179.57
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,743.66 12,743.66
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
228.00 228.00
PROYECTO (B)
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 228.00 228.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,626,179.57 12,515.66 12,515.66
Factor de actualización 10% 1.00 0.90 0.81
2,626,179.57 11,264.09 10,137.68
VACT 2,699,545.04
TASA DE DESCUENTO 9%
EFECTIVIDAD (población) 80
CAE 242,959.05
COSTO EFECTIVIDAD 33,744.31
ELABORACIÓN PROPIA

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado Sin Proyecto
DESCRIPCIÓN
0 1 2
1. COSTOS DE INVERSIÓN: 5,132,907.40 - -
1.1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO DEL DISTRITO DE 3,288,434.71
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
1.1.1. Mano de Obra Calificada 7,450.68
 1.1.2. Mano de Obra No Calificada 947,326.67
1.1.3. Equipos y Herramientas 524,835.96
1.1.4. Insumos 1,741,121.40
1.1.5. Sub Contratos 67,700.00

COSTO DIRECTO TOTAL 3,288,434.71

GASTO GENERALES (10%) 328,843.47
UTILIDADES (8%) 263,074.78
SUB TOTAL 3,880,352.96
IGV (18%) 698,463.53
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,578,816.49
EXPEDIENTE TÉCNICO (5%) 325,150.09
SUPERVISIÓN (5%) 228,940.82

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

- 12,743.66 12,743.66
(A)
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,743.66 12,743.66
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B) 228.00 228.00
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 228.00 228.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5,132,907.40 12,515.66 12,515.66
Factor de actualización 10% 1.00 0.90 0.81
5,132,907.40 11,264.09 10,137.68
VACT
5,206,272.87
TASA DE DESCUENTO 9%
EFECTIVIDAD (población artesanal) 80
CAE 468,564.56
COSTO EFECTIVIDAD 65,078.41
ELABORACIÓN PROPIA

PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIV

(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
DESCRIPCIÓN
0 1 2
1. COSTOS DE INVERSIÓN: 2,060,894.29 - -
1.1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO DEL DISTRITO DE 1,329,558.62
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
1.1.1. Mano de Obra Calificada 287,940.43
1.1.2. Mano de Obra No Calificada 136,564.50
1.1.3. Equipos y Herramientas 51,830.28
1.1.4. Insumos 853,223.40
COSTO DIRECTO TOTAL 1,329,558.62
GASTO GENERALES (10%) 132,955.86
UTILIDADES (8%) 106,364.69
SUB TOTAL 1,568,879.17
IGV (18%) 282,398.25
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,851,277.42
EXPEDIENTE TÉCNICO (5%) 101,107.91
SUPERVISIÓN (5%) 108,508.96

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

- 11,585.26 11,585.26
(A)
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 11,585.26 11,585.26
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B) 698.19 698.19
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 698.19 698.19
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,060,894.29 10,887.07 10,887.07
Factor de actualización 10%
1.00 0.90 0.81
2,060,894.29 9,798.37 8,818.53
VACT 2,124,713.16
TASA DE DESCUENTO 9%
EFECTIVIDAD (población ) 80
CAE 191,224.18
COSTO EFECTIVIDAD 26,558.91
ELABORACIÓN PROPIA

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA

(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
DESCRIPCIÓN
0 1 2
1. COSTOS
1.1. DE INVERSIÓN:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL 3,809,869.89 - -
PRIMARIO DE N° 36292 CCOSNIPUQUIO DEL DISTRITO DE 2,388,940.36
ACORIA, PROVINCIA
1.1.1. Mano de Obra YCalificada
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 6,772.67
1.1.2. Mano de Obra No Calificada 388,403.93
1.1.3. Equipos y Herramientas 446,110.57
1.1.4. Insumos 1,479,953.19
1.1.5. Sub Contratos 67,700.00

COSTO DIRECTO TOTAL 2,388,940.36

GASTO GENERALES (10%) 238,894.04
UTILIDADES (8%) 191,115.23
SUB TOTAL 2,818,949.62
IGV (18%) 507,410.93
COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,326,360.56
EXPEDIENTE TÉCNICO (5%) 275,402.12
SUPERVISIÓN (5%) 208,107.21

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

- 11,585.26 11,585.26
(A)
COSTOS DE OPERACIÓN - -
 COSTOS DE MANTENIMIENTO 11,585.26 11,585.26
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B) 698.19 698.19
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 698.19 698.19
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 3,809,869.89 10,887.07 10,887.07
Factor de actualización 10% 1.00 0.90 0.81
3,809,869.89 9,798.37 8,818.53
VACT 3,873,688.75
TASA DE DESCUENTO 9%
EFECTIVIDAD (población) 80
CAE 348,631.99
COSTO EFECTIVIDAD 48,421.11
ELABORACIÓN PROPIA
 CUADRO Nº 31

MENTALES - ALTERNATIVA
a Precios de Mercado sin Proyecto)
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -

- - - - - - - -
12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66

228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00

- - - - - - - -
228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00
12,515.66 12,515.66 12,515.66 12,515.66 12,515.66 12,515.66 12,515.66 12,515.66
0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
9,123.92 8,211.52 7,390.37 6,651.33 5,986.20 5,387.58 4,848.82 4,363.94

EMENTALES - ALTERNATIVA II
a Precios de Mercado Sin Proyecto)
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66

- - - - - - - -
12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66 12,743.66
228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00
- - - - - - - -
228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00
12,515.66 12,515.66 12,515.66 12,515.66 12,515.66 12,515.66 12,515.66 12,515.66
0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
9,123.92 8,211.52 7,390.37 6,651.33 5,986.20 5,387.58 4,848.82 4,363.94

EMENTALES - ALTERNATIVA
s Soles a Precios de Sociales)
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26
- - - - - - - -
11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26
698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19
- - - - - - - -
698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19
10,887.07 10,887.07 10,887.07 10,887.07 10,887.07 10,887.07 10,887.07 10,887.07

0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

7,936.68 7,143.01 6,428.71 5,785.84 5,207.25 4,686.53 4,217.87 3,796.09

EMENTALES - ALTERNATIVA II
s Soles a Precios de Sociales)
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -

11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26

- - - - - - - -
11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26 11,585.26
698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19
- - - - - - - -
698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19 698.19
10,887.07 10,887.07 10,887.07 10,887.07 10,887.07 10,887.07 10,887.07 10,887.07
0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
7,936.68 7,143.01 6,428.71 5,785.84 5,207.25 4,686.53 4,217.87 3,796.09
 ANALISIS DE RESULTADOS
ALTERNATIVA SELECCIONADA
DESCRIPCIÓN
Precios Privados Precios Sociales
N° BENEFICIARIOS 80 80
CAE (Costo Anual Equivalente) 242959 191224
VACT (Valor Actual de Costos) S/. 2699545 2124713
C/E (Costo Efectividad) 33744 26559
INVERSIÓN a Precios Privados S 2,626,1
2,626,179.57

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO INVERSIÓN VACT

40% INV. + 40% 3,676,651.39 2,974,598.42

20% INV. + 20% 3,151,415.48 2,549,655.79
10% INV. + 10% 2,888,797.52 2,337,184.48
5% INV. + 5% 2,757,488.54 2,230,948.82
0% INV. +- 0% 2,626,179.57 2,124,713.16
-5% INV. - 5% 2,494,870.59 2,018,477.50
-10% INV. - 10% 2,363,561.61 1,912,241.84
-20% INV. - 20% 2,100,943.65 1,699,770.53
-40% INV. - 40% 1,575,707.74 1,274,827.90
ONADA
os Sociales
80
191224
124713
26559
2,626,179.57

LIDAD
C/E

37,182.48
31,870.70
29,214.81
27,886.86
26,558.91
25,230.97
23,903.02
21,247.13
15,935.35
CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO
Metas
1 2 3 4 5 6
Componente I I: Suficiente y 251,280.07 251,280.07 251,280.07
Apropiados Ambientes
Componente II: Suficiente Mobiliario
y Equipamiento .

Componente III: Mayor capacitación

GASTO GENERALES 57,153.98

IGV 18% 121,395.05

SUPERVISIÓN 39,790.60

EXPEDIENTE TÉCNICO 39,790.60 39,790.60

TOTAL POR PERIODO S/. 39,790.60 39,790.60 251,280.07 251,280.07 469,619.69

CRONOGRAMA DE OBRA FISICO

Metas
1 2 3 4 5 6
Componente I I: Suficiente y
X X X
apropiados Ambientes
Componente II: Suficiente Mobiliario
y Equipamiento .

Componente III: Mayor capacitación

de capacitores en el uso de materiales

GASTO GENERALES X

IGV 18% X
SUPERVICIÓN X
EXPEDIENTE TÉCNICO X X
 Total por
7 8 9 10 Meta

251,280.07 1,507,680.40

97565.47 97565.47 195,130.94

11,808.00 11,808.00

57,153.98 57,153.98 171,461.93

121,395.05 121,395.05 364,185.15

39,790.60 39,790.60 119,371.80

119,371.80

567,185.16 327,713.10 0.00 2,626,179.57

1,946,659.29

Total por Meta

7 8 9 10
X X X 57.4%

X X 7.4%

X 0.4%

X X 6.5%

X X 13.9%
X X 2.0%
4.5%
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA ALTERNATIVAS I Y II
AÑO 0 (PERIODO EN MESES)
ITEM Metas MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION

01.00 Expediente Técnico x

02.00 Componente I I: Suficiente y apropiados Ambientes x x x x

03.00 Componente II: Suficiente Mobiliario y Equipamiento . x

04.00 Componente III: Mayor capacitación

05.00 Gastos Generales x

07.00 IGV 18% x

08.00 Supervisión Del Proyecto x

Plan de Implementación de las Alternativas I y II

AÑO 0 (PERIODO EN MESES)

ITEM Metas MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
01.00 Expediente Técnico

01.01 Elaboración de términos de referencia. x

01.02 Procesos de contratación. x

01.03 Desarrolllo de Expediénte Técnico. x

02.00 Componente I I: Suficiente y apropiados Ambientes

02.01 Construcción de Infraestructura

02.01.01 Licitación y Contratación de la obra. x

02.01.02 Ejecución de Obra. x x x x

02.01.03 Liquidación de Obra. x

03.00 Componente II: Suficiente Mobiliario y Equipamiento

03.01 Adquisición de Mobiliarios y Equipos x

03.01.01 Elaboración de las Especificaciones Técnicas. x

03.01.02 Proceso de Adquisición de Muebles y equipos. x

03.01.03 Proceso de recepción de Muebles y equipos. x

Componente III: Mayor capacitación de Asociandos en
04.00
el uso de materiales y equipos

04.01 Capacitaciones x

05.00 Informe de Evaluación de Culminación de PIP

ES)
MES MES
11 12

ES)
MES MES Metas Responsable
11 12

Expediente Técnico Aprobado. GINPLAT- S.G. obras.

Expediente Técnico Aprobado. GINPLAT- S.G. Estudios.

Firma de Contrata. Área de Logística.

Expediente Técnico. Firma de Contrata.

Firma de Contrata. Área de Logística.

Nueva Infraestructura Operando. Firma de Contrata.

GINPLAT- S.G. Supervisión y
Informe de Liquidación de Obra aprobado.
Liquidación.

Elaboración de Especificaciones Técnicas. GINPLAT- S.G. Estudios.

Firma de Contrata Área de Logística.

Informe de Recepción de Muebles y GINPLAT- S.G. Supervisión y
equipos. Liquidación.

Relación de Capacitados. Firma de Contrata.

x Informe de Culminación de PIP aprobado. GINPLAT.

 AÑOS
POBLACION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5
DEMANDA VARONES 100 110 115 118 120 122
DEMANDA MUJERES 96 98 102 110 112 114
TOTAL DEMANDANTES 196 208 217 228 232 236
OFERTA VARONES 0 0 0 0 0 0
OFERTA MUJERES 0 0 0 0 0 0
TOTAL OFERTANTES 0 0 0 0 0 0

BRECHA OFERTA - DEMANDA -196 -208 -217 -228 -232 -236

AÑOS
2023 2024 2025 2026 2027
6 7 8 9 10
124 126 128 132 140
118 124 128 135 142
242 250 256 267 282
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

-242 -250 -256 -267 -282