ALTERNATIVA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE

N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
RECURSOS PRECIO TOTAL S/.
Mano de Obra Calificada 224,413.78
Mano de Obra No Calificada 251,157.81
Equipos y Herramientas 63,123.72
Insumos 847,442.21 847,442.21 1811452.8
COSTO DIRECTO 1,386,137.52 0.00 425,315.28 425,315.28
1,386,137.52 1811452.8

ALTERNATIVA 02 21000
CENTROS POBALDOS DE PACCHO MOLINOS, SANTA CRUZ DE 868,442.21
PACCHO Y EL ANEXO DE CHILHUAPAMPA
RECURSOS PRECIO TOTAL S/.
Mano de Obra Calificada 7,450.68
Mano de Obra No Calificada 947,326.67
Equipos y Herramientas 524,835.96
Insumos 1741121.4
Sub Contratos 67,700.00 1740561.01
COSTO DIRECTO 3,288,434.71 0.00 1,740,561.01
3288434.71
 ALTERNATIVA 01

IE HUAYLACUCHO
RECURSOS PRECIO TOTAL S/.
Mano de Obra Calificada 100,090.96

Mano de Obra No Calificada 65,082.98

Equipos y Herramientas 23,055.87

Insumos 353,313.89
COSTO DIRECTO 541,543.70

Operario 321,367.53 MOC

Oficial 126,720.34 448,087.87 IE HUAYLACUCHO
Peon 284,493.68 RECURSOS PRECIO TOTAL S/.
Mano de Obra Calificada 101,924.39

Insumos 1,265,375.80 Mano de Obra No Calificada 66,117.07

Equipos y Herramientas 367,177.55
Insumos 23,554.50
COSTO DIRECTO 558,773.51
 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA
Costos a Precios
RUBROS
Privados (S/.)

I. TANGIBLES 1,386,137.52
1.1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE N°
36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 1,386,137.52
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
1.1.1. Mano de Obra Calificada 224,413.78
1.1.2. Mano de Obra No Calificada 251,157.81
1.1.3. Equipos y Herramientas 63,123.72
1.1.4. Insumos 847,442.21

COSTO DIRECTO TOTAL 1,386,137.52

GASTO GENERALES (10%) 138,613.75
UTILIDAD ( 8%) 110,891.00
SUB TOTAL 1,635,642.27
IGV (18%) 294,415.61
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,930,057.88
EXPEDIENTE TÉCNICO (5 %) 96,502.89
SUPERVISIÓN (5%) 96,502.89
INVERSIÓN TOTAL S/. 2,123,063.67

COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 02

Costos a Precios
RUBROS
Privados (S/.)

I. TANGIBLES 3,288,434.71
1.1. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
3,288,434.71
SISTEMA DE DESAGÜE.
1.1.1. Mano de Obra Calificada 7,450.68
1.1.2. Mano de Obra No Calificada 947,326.67
1.1.3. Equipos y Herramientas 524,835.96
1.1.4. Insumos 1,741,121.40
1.1.5. Sub Contratos 67,700.00

COSTO DIRECTO TOTAL 3,288,434.71

GASTO GENERALES (10%) 328,843.47
UTILIDADES (8%) 263,074.78
SUB TOTAL 3,880,352.96
IGV (18%) 698,463.53
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,578,816.49
EXPEDIENTE TÉCNICO (7.1011%) 325,150.09
SUPERVISIÓN (5%) 228,940.82
INVERSIÓN TOTAL S/. 5,132,907.40
 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA
RUBROS

I. TANGIBLES 1,386,137.52
1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE N°
36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
1.1 ESTRUCTURAS 684,862.75
1.1.1 OBRAS EXTERIORES 130,400.64
1.1.2 MODULO 01: AULAS 127,036.57
1.1.3 MODULO 02: SUM - AMPLIACION 128,560.51
1.1.4 MODULO 03: SERVICIOS HIGENICOS 37,944.34
1.1.5 CERCO PERIMETRICO 181.902.61
1.1.6 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 22,365.48
1.1.7 LOSA DEPORTIVA 56,652.60
1.2 ARQUITECTURA 425,099.42
1.2.1 OBRAS EXTERIORES 34,027.83
1.2.2 MODULO 01: ADMINISTRACION-AULAS 115,778.73
1.2.3 MODULO 02: SUM-AMPLIACION 149,933.40
1.2.4 MODULO 03: SERVICIOS HIGENICOS 56,316.45
1.2.5 CERCO PERIMETRICO 47,776.34
1.2.6 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 6,017.15
1.2.7 LOSA DEPORTIVA 15,249.52
1.3 INSTALACIONES ELECTRICAS 76,519.14
1.3.1 OBRAS EXTERIORES 30,237.02
1.3.2 MODULO 01: ADMINISTRACION - AULAS 16,412.30
1.3.3 MODULO 02: SUM - AMPLIACION 21,773.12
1.3.4 MODULO 04: SERVICIOS HIGENICOS 3,016.02
1.3.5 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 5,080.68
1.4 INSTALACIONES SANITARIAS 37,683.30
1.4.1 OBRAS EXTERIORES 17,805.01
1.4.2 MODULO 01: ADMINISTRACION - AULAS 1,551.50
1.4.3 MODULO 02: SUM - AMPLIACION 2,240.47
1.4.4 MODULO 03: SERVICIOS HIGENICOS 12,911.94
1.4.5 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 3,174.38
1.5 EQUIPAMIENTO 161,972.91
1.5 I. EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIOS 50,673.15
1.5 2. EQUIPAMIENTO CON EQUIPO 105,932.42
1.5 3. IMPLEMENTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS 847.45
1.5 4. IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 2,542.35
1.5 5. IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE SEÑALIZACION Y SEGURID 1,977.54

COSTO DIRECTO TOTAL 1,386,137.52

GASTO GENERALES (10%) 138,613.75
UTILIDADES (8%) 110,891.00
SUB TOTAL 1,635,642.27
IGV (18%) 294,415.61
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,930,057.88
EXPEDIENTE TÉCNICO (5%) 96,502.89
SUPERVISIÓN (5%) 96,502.89
INVERSIÓN TOTAL S/. 2,123,063.67
 COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 02
RUBROS

I. TANGIBLES 3,289,410.79
1. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SISTEMA DE DESAGÜE
1.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 750,469.30
1.1.1 CONSTRUCCIONES PRELIMINARES 4,791.03
1.1.2 CAPTACION TIPO LADERA 51,941.58
1.1.3 LINEA DE CONDUCCION 86,701.69
1.1.4 CAMARA DE REUNION 3,929.81
1.1.5 CAMARA ROMPE PRESION 30,173.84
1.1.6 PASE AERIO 21,663.87
1.1.7 RESERVORIO 84,919.97
1.1.8 CLORADOR POR GOTEO 8,034.85
1.1.9 RED DE DISTRIBUCION 366,121.76
1.1.10 VALVULA DE PURGA 9,200.55
1.1.11 VALVULA DE AIRE 523.83
1.1.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS 77,896.52
1.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,303,170.29
1.2.1 COLECTORES 875,025.54
1.2.2 RED EMISORA 4,625.62
1.2.3 BUZONES DE CONCRETO 273,206.57
1.2.4 PASE AERIO 54,957.56
1.2.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS 95,359.00
1.3 PLANTA DE TRATAMIENTO 02 UND 1,153,168.45
1.3.1 COMPONENTES DE PETAR 1,119,563.43
1.3.2 SISTEMA DE DRENAJE 18,908.02
1.3.3 REFORESTACION PARA ESTABILIDAD DE TALUD 14,697.00
1.4 CAPACITACION 21,202.75
1.4.1 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA, PROMOCION DE LA
21202,75
SALUD Y AOM
1.5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,050.00
1.5 I. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,050.00
1.6 OTROS 49,350.00
1.6.1 FLETE 45,550.00
1.6.1 MOBILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 3,800.00

COSTO DIRECTO TOTAL 3,289,410.79

GASTO GENERALES (10%) 328,941.08
UTILIDADES (8%) 263,152.86
SUB TOTAL 3,881,504.73
IGV (18%) 698,670.85
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,580,175.58
EXPEDIENTE TÉCNICO (7.1011%) 325,246.60
SUPERVISIÓN (5%) 229,008.78
INVERSIÓN TOTAL S/. 5,134,430.96

COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 02

 RUBROS

I. TANGIBLES 325,931.87
1. Construcción de Infraestructura. 275,576.87
1.1 OBRAS PRELIMINARES 37,982.94
1.2 ESTRUCTURAS 105,750.64
1.3 ARQUITECTURA 96,535.37
1.4 I. ELECTRICAS 23,129.02
1.5 I. SANITARIAS 12,178.90
2. Equipamiento. 44,160.00
2.1 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES 44,160.00
3. Capacitacion 3,695.00
3.1 CAPACITACION EN GESTION DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL 1,825.00
3.2 TALLER DE RELACIONES HUMANAS 1,870.00
4. Mitigacion Ambiental 2,500.00
4.1 MITIGACION DEL INPACTO AMBIENTAL 2,500.00

COSTO DIRECTO TOTAL 325,931.87

GASTO GENERALES (10%) 32,593.19
SUB TOTAL 358,525.06
IGV (18%) 64,534.51
COSTO TOTAL DE LA OBRA 423,059.57
EXPEDIENTE TÉCNICO (4 %) 16,922.38
SUPERVISIÓN (5%) 21,152.98
INVERSIÓN TOTAL S/. 461,134.93

COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01 y 02

RUBROS

I. TANGIBLES 310,529.83
1. Construcción de Infraestructura. 260,174.83
1.1 OBRAS PRELIMINARES 37,982.94
1.2 ESTRUCTURAS 105,750.64
1.3 ARQUITECTURA 81,133.33
1.4 I. ELECTRICAS 23,129.02
1.5 I. SANITARIAS 12,178.90
2. Equipamiento. 44,160.00
2.1 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES 44,160.00
3. Capacitacion 3,695.00
3.1 CAPACITACION EN GESTION DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL 1,825.00
3.2 TALLER DE RELACIONES HUMANAS 1,870.00
4. Mitigacion Ambiental 2,500.00
4.1 MITIGACION DEL INPACTO AMBIENTAL 2,500.00

COSTO DIRECTO TOTAL 310,529.83

GASTO GENERALES (10%) 31,052.98
SUB TOTAL 341,582.81
IGV (18%) 61,484.91
COSTO TOTAL DE LA OBRA 403,067.72
EXPEDIENTE TÉCNICO (4 %) 16,122.71
 SUPERVISIÓN (5%) 20,153.39
INVERSIÓN TOTAL S/. 439,343.81
- ALTERNATIVA
Costos a Precios
FC
Sociales (S/.)

1,080,947.87

1,080,947.87

0.909 203,992.13
0.410 102,974.70
0.85 53,655.16
0.85 720,325.88
57,473.54
1,080,947.87 1.3110095
108,094.79 sub total 75,348.36 21,515.20
86,475.83 53,833.16 27514.31 (26,318.85)
1,275,518.48
229,593.33 5,981.46 27514.61
1,505,111.81 0.1
0.847 81,737.95 59,814.63 55,383.91
0.909 87,721.13
1,674,570.89
70,581.26 0.18 59,814.63
12,704.63

ALTERNATIVA 02
Costos a Precios
FC COSTO DIRECTO TOTAL 0.00
Sociales (S/.)
GASTO GENERALES (10%) 0.00
2,388,940.36 UTILIDAD ( 8%) 0.00

2,388,940.36 SUB TOTAL 0.00

0.909 6,772.67 IGV (18%) 0.00
0.410 388,403.93 COSTO TOTAL DE LA OBRA 0.00
0.85 446,110.57
0.85 1,479,953.19
1.00 67,700.00 INVERSIÓN TOTAL S/. 0.00

2,388,940.36 (0.01)
238,894.04
191,115.23 55,383.91 -148.04
2,818,949.62 55531.95
507,410.93
3,326,360.56 6033.78 5,885.74
0.847 275,402.12
0.909 208,107.21
3,809,869.89
 933800.55
248,937.80

502,960.14
VA 01 y 02

325,931.87
275,576.87
37,982.94
105,750.64
96,535.37
23,129.02
12,178.90
44,160.00
44,160.00
3,695.00
1,825.00
1,870.00
2,500.00
2,500.00

325,931.87
32,593.19
358,525.06
64,534.51
423,059.57
16,922.38
21,152.98
461,134.93
(16,748.10)

55,383.91
2,215.36
2,215.36

59,814.62 m
10,766.63
70,581.25

70,581.25
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
CONCEPTOS CANTIDAD
(precios privados) (precios privados)

COSTOS DE OPERACIÓN 0.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE Cantidad Precio Unitario 0.00
HUANCAVELICA.

Personal 0.00
Limpieza 0 0.00 0.00
Insumos 0.00
Herramientas de Limpieza 0 0.00 0.00
Herramientas Manuales 0 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 199.50

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL

PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 199.50
HUANCAVELICA.

Insumos 199.50
Materiales (Aulas, Direcccion, etc)
Limpieza de Aulas 45.00 10.50 472.50
Limpieza de Modulo Administrativo 15.00 10.50 157.50
Limpieza de Modulo Sum 0.00 10.50 0.00
Limpieza Servicios Higenicos 1.00 10.50 42.00
Limpieza de Cerco Perimetrico 0 10.50 0.00
Mantenimiento de Tanque Elevado y Tanque
0 0.50 0.00
Cisterna
Limpieza de Losa Deportiva 0.00 10.50 0.00
Materiales (Equipamiento con Mobiliario) en
0 50 0
Aulas
Materiales (Equipamiento con Equipos) en
0 50 0
Aulas
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 199.50

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
CONCEPTOS CANTIDAD
(precios privados) (precios privados)

COSTOS DE OPERACIÓN 1,937.10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE Cantidad Precio Unitario 1,937.10
HUANCAVELICA.

Personal 606.60
Limpieza 5 10.11 606.60
Insumos 1,330.50
 Herramientas de Limpieza 20 5.50 1,320.00
Herramientas Manuales 0.05 210.00 10.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,028.82
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 12,028.82
HUANCAVELICA.

Insumos 12,028.82
Materiales (Aulas, Direcccion, etc)
Limpieza de Aulas 207.00 10.50 2,173.50
Limpieza de Modulo Administrativo 207.00 10.50 2,173.50
Limpieza de Modulo Sum 207.00 10.50 2,173.50
Limpieza Servicios Higenicos 1.00 10.50 10.50
Limpieza de Cerco Perimetrico 263.93 10.50 2,771.27
Mantenimiento de Tanque Elevado y Tanque
12.00 0.50 6.00
Cisterna
Limpieza de Losa Deportiva 59.10 10.50 620.55
Materiales (Equipamiento con Mobiliario) en
7.00 50 350
Aulas
Materiales (Equipamiento con Equipos) en
35.00 50 1750
Aulas
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 13,965.92
CIÓN SIN PROYECTO
FC DE COSTO ANUAL
CORRECCIÓN (precios sociales)

0.00

0.00

0.00
1.00 0.00
0.00
0.847 0.00
0.847 0.00
610.92

610.92

610.92

0.9091 429.55
0.9091 143.18
0.9091 0.00
0.9091 38.18
0.9091 0.00
0.9091 0.00
0.9091 0.00

0.9091 0.00

0.9091 0.00

610.92

IÓN CON PROYECTO

FC DE COSTO ANUAL
CORRECCIÓN (precios sociales)

1,733.53

1,733.53

606.60
1.00 606.60
1,126.93
0.847 1,118.04
0.847 8.89
10,935.40

10,935.40

10,935.40

0.9091 1,975.93
0.9091 1,975.93
0.9091 1,975.93
0.9091 9.55
0.9091 2,519.36
0.9091 5.45
0.9091 564.14
0.9091 318.19

0.9091 1,590.93

12,668.93
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVAD
AÑOS
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL

PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas de Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas Manuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL

PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Insumos 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

Materiales (Aulas, Direcccion, etc) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza de Aulas 472.50 472.50 472.50 472.50 472.50
Limpieza de Modulo Administrativo 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50
Limpieza de Modulo Sum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza Servicios Higenicos 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
Limpieza de Cerco Perimetrico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de Tanque Elevado y Tanque
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cisterna
Limpieza de Losa Deportiva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales (Equipamiento con Mobiliario) en Aulas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales (Equipamiento con Equipos) en Aulas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIÓN 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Personal 606.60 606.60 606.60 606.60 606.60

Limpieza 606.60 606.60 606.60 606.60 606.60
Insumos 1,330.50 1,330.50 1,330.50 1,330.50 1,330.50
Herramientas de Limpieza 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
Herramientas Manuales 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL

PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Insumos 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82

Materiales (Aulas, Direcccion, etc)
Limpieza de Aulas 2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50
Limpieza de Modulo Administrativo 2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50
Limpieza de Modulo Sum 2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50
Limpieza Servicios Higenicos 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
Limpieza de Cerco Perimetrico 2,771.27 2,771.27 2,771.27 2,771.27 2,771.27
Mantenimiento de Tanque Elevado y Tanque
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Cisterna
Limpieza de Losa Deportiva 620.55 620.55 620.55 620.55 620.55
Materiales (Equipamiento con Mobiliario) en Aulas 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Materiales (Equipamiento con Equipos) en Aulas 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00 13,965.92 13,965.92 13,965.92 13,965.92 13,965.92
PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
2025 2026 2027 2028 2029
6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
472.50 472.50 472.50 472.50 472.50
157.50 157.50 157.50 157.50 157.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

OYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS
2025 2026 2027 2028 2029
6 7 8 9 10

1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10

1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10 1,937.10

606.60 606.60 606.60 606.60 606.60

606.60 606.60 606.60 606.60 606.60
1,330.50 1,330.50 1,330.50 1,330.50 1,330.50
1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82

12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82

12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82

2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50

2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50
2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50 2,173.50
10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
2,771.27 2,771.27 2,771.27 2,771.27 2,771.27

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

620.55 620.55 620.55 620.55 620.55

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
13,965.92 13,965.92 13,965.92 13,965.92 13,965.92
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIA
AÑOS
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023
0 1 2 3 4

COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE
N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas de Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas Manuales 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 199.50 199.50 199.50 199.50
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE
N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 199.50 199.50 199.50 199.50
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Insumos 199.50 199.50 199.50 199.50
Materiales (Aulas, Direcccion, etc) 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza de Aulas 472.50 472.50 472.50 472.50
Limpieza de Modulo Administrativo 157.50 157.50 157.50 157.50
Limpieza de Modulo Sum 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza Servicios Higenicos 42.00 42.00 42.00 42.00
Limpieza de Cerco Perimetrico 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de Tanque Elevado y Tanque Cisterna 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza de Losa Deportiva 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales (Equipamiento con Mobiliario) en Aulas 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales (Equipamiento con Equipos) en Aulas 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00 199.50 199.50 199.50 199.50

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIA

AÑOS
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023
0 1 2 3 4

COSTOS DE OPERACIÓN 1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE
N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Personal 606.60 606.60 606.60 606.60
Limpieza 606.60 606.60 606.60 606.60
Insumos 1,126.93 1,126.93 1,126.93 1,126.93
 Herramientas de Limpieza 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04
Herramientas Manuales 8.89 8.89 8.89 8.89
COSTOS DE MANTENIMIENTO 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE
N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
Insumos 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40
Materiales (Aulas, Direcccion, etc)
Limpieza de Aulas 1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93
Limpieza de Modulo Administrativo 1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93
Limpieza de Modulo Sum 1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93
Limpieza Servicios Higenicos 9.55 9.55 9.55 9.55
Limpieza de Cerco Perimetrico 2,519.36 2,519.36 2,519.36 2,519.36
Mantenimiento de Tanque Elevado y Tanque Cisterna 5.45 5.45 5.45 5.45
Limpieza de Losa Deportiva 564.14 564.14 564.14 564.14

Materiales (Equipamiento con Mobiliario) en Aulas 318.19 318.19 318.19 318.19

Materiales (Equipamiento con Equipos) en Aulas 1,590.93 1,590.93 1,590.93 1,590.93

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 0.00 12,668.93 12,668.93 12,668.93 12,668.93

IN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
2024 2025 2026 2027 2028 2029
5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
472.50 472.50 472.50 472.50 472.50 472.50
157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

ON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑOS
2024 2025 2026 2027 2028 2029
5 6 7 8 9 10

1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53

1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53 1,733.53

606.60 606.60 606.60 606.60 606.60 606.60

606.60 606.60 606.60 606.60 606.60 606.60
1,126.93 1,126.93 1,126.93 1,126.93 1,126.93 1,126.93
 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04
8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89
10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40

10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40

10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40

1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93

1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93
1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93 1,975.93
9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55
2,519.36 2,519.36 2,519.36 2,519.36 2,519.36 2,519.36
5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
564.14 564.14 564.14 564.14 564.14 564.14

318.19 318.19 318.19 318.19 318.19 318.19

1,590.93 1,590.93 1,590.93 1,590.93 1,590.93 1,590.93

12,668.93 12,668.93 12,668.93 12,668.93 12,668.93 12,668.93

 CUADRO Nº 31

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado sin Proyecto)

DESCRIPCIÓN
0 1 2
1. COSTOS DE INVERSIÓN: 2,123,063.67 - -
1.1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE 1,386,137.52
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
1.1.1. Mano de Obra Calificada 224,413.78
1.1.2. Mano de Obra No Calificada 251,157.81
1.1.3. Equipos y Herramientas 63,123.72
1.1.4. Insumos 847,442.21

COSTO DIRECTO TOTAL 1,386,137.52

GASTO GENERALES (10%) 138,613.75
UTILIDADES (8%) 110,891.00
SUB TOTAL 1,635,642.27
IGV (18%) 294,415.61
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,930,057.88
EXPEDIENTE TÉCNICO (5 %) 96,502.89
SUPERVISIÓN (5%) 96,502.89
SUB TOTAL 2,123,063.67
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,028.82 12,028.82

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B) 199.50 199.50

COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 199.50 199.50
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,123,063.67 11,829.32 11,829.32
Factor de actualización 10% 1.00 0.90 0.81
2,123,063.67 10,646.38 9,581.75
VACT 2,192,405.86
TASA DE DESCUENTO 9%
EFECTIVIDAD (población) 120
CAE 197,316.53
COSTO EFECTIVIDAD 18,270.05
ELABORACIÓN PROPIA

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado Sin Proyecto)
DESCRIPCIÓN
0 1 2
1. COSTOS DE INVERSIÓN: 5,132,907.40 - -
1.1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE 3,288,434.71
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
1.1.1. Mano de Obra Calificada 7,450.68
 1.1.2. Mano de Obra No Calificada 947,326.67
1.1.3. Equipos y Herramientas 524,835.96
1.1.4. Insumos 1,741,121.40
1.1.5. Sub Contratos 67,700.00

COSTO DIRECTO TOTAL 3,288,434.71

GASTO GENERALES (10%) 328,843.47
UTILIDADES (8%) 263,074.78
SUB TOTAL 3,880,352.96
IGV (18%) 698,463.53
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,578,816.49
EXPEDIENTE TÉCNICO (5 %) 325,150.09
SUPERVISIÓN (5%) 228,940.82

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

- 12,028.82 12,028.82
(A)
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,028.82 12,028.82
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B) 199.50 199.50
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 199.50 199.50
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5,132,907.40 11,829.32 11,829.32
Factor de actualización 10% 1.00 0.90 0.81
5,132,907.40 10,646.38 9,581.75
VACT
5,202,249.59
TASA DE DESCUENTO 9%
EFECTIVIDAD (población artesanal) 120
CAE 468,202.46
COSTO EFECTIVIDAD 43,352.08
ELABORACIÓN PROPIA

PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA

(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
DESCRIPCIÓN
0 1 2
1. COSTOS DE INVERSIÓN: 1,674,570.89 - -
1.1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE 1,080,947.87
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
1.1.1. Mano de Obra Calificada 203,992.13
1.1.2. Mano de Obra No Calificada 102,974.70
1.1.3. Equipos y Herramientas 53,655.16
1.1.4. Insumos 720,325.88
COSTO DIRECTO TOTAL 1,080,947.87
GASTO GENERALES (10%) 108,094.79
UTILIDADES (8%) 86,475.83
SUB TOTAL 1,275,518.48
IGV (18%) 229,593.33
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,505,111.81
EXPEDIENTE TÉCNICO (5 %) 81,737.95
SUPERVISIÓN (5%) 87,721.13

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

- 10,935.40 10,935.40
(A)
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 10,935.40 10,935.40
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B) 610.92 610.92
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 610.92 610.92
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,674,570.89 10,324.48 10,324.48
Factor de actualización 10%
1.00 0.90 0.81
1,674,570.89 9,292.03 8,362.83
VACT 1,735,091.91
TASA DE DESCUENTO 9%
EFECTIVIDAD (población ) 120
CAE 156,158.27
COSTO EFECTIVIDAD 14,459.10
ELABORACIÓN PROPIA

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I

(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
DESCRIPCIÓN
0 1 2
1. COSTOS
1.1. DE INVERSIÓN:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL 3,809,869.89 - -
PRIMARIO DE N° 36070 DE AÑANCUSI DEL DISTRITO DE 2,388,940.36
ACORIA, PROVINCIA
1.1.1. Mano de Obra YCalificada
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 6,772.67
1.1.2. Mano de Obra No Calificada 388,403.93
1.1.3. Equipos y Herramientas 446,110.57
1.1.4. Insumos 1,479,953.19
1.1.5. Sub Contratos 67,700.00

COSTO DIRECTO TOTAL 2,388,940.36

GASTO GENERALES (10%) 238,894.04
UTILIDADES (8%) 191,115.23
SUB TOTAL 2,818,949.62
IGV (18%) 507,410.93
COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,326,360.56
EXPEDIENTE TÉCNICO (5 %) 275,402.12
SUPERVISIÓN (5%) 208,107.21

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

- 10,935.40 10,935.40
(A)
COSTOS DE OPERACIÓN - -
 COSTOS DE MANTENIMIENTO 10,935.40 10,935.40
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B) 610.92 610.92
COSTOS DE OPERACIÓN - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO 610.92 610.92
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 3,809,869.89 10,324.48 10,324.48
Factor de actualización 10% 1.00 0.90 0.81
3,809,869.89 9,292.03 8,362.83
VACT 3,870,390.90
TASA DE DESCUENTO 9%
EFECTIVIDAD (población) 120
CAE 348,335.18
COSTO EFECTIVIDAD 32,253.26
ELABORACIÓN PROPIA
 CUADRO Nº 31

REMENTALES - ALTERNATIVA
es a Precios de Mercado sin Proyecto)
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -

- - - - - - - -
12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82

199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50

- - - - - - - -
199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50
11,829.32 11,829.32 11,829.32 11,829.32 11,829.32 11,829.32 11,829.32 11,829.32
0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
8,623.57 7,761.21 6,985.09 6,286.58 5,657.92 5,092.13 4,582.92 4,124.63

REMENTALES - ALTERNATIVA II
es a Precios de Mercado Sin Proyecto)
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82

- - - - - - - -
12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82 12,028.82
199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50
- - - - - - - -
199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50
11,829.32 11,829.32 11,829.32 11,829.32 11,829.32 11,829.32 11,829.32 11,829.32
0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
8,623.57 7,761.21 6,985.09 6,286.58 5,657.92 5,092.13 4,582.92 4,124.63

REMENTALES - ALTERNATIVA
os Soles a Precios de Sociales)
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40
- - - - - - - -
10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40
610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92
- - - - - - - -
610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92
10,324.48 10,324.48 10,324.48 10,324.48 10,324.48 10,324.48 10,324.48 10,324.48

0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

7,526.55 6,773.89 6,096.50 5,486.85 4,938.17 4,444.35 3,999.92 3,599.92

REMENTALES - ALTERNATIVA II
os Soles a Precios de Sociales)
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -

10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40

- - - - - - - -
10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40 10,935.40
610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92
- - - - - - - -
610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92 610.92
10,324.48 10,324.48 10,324.48 10,324.48 10,324.48 10,324.48 10,324.48 10,324.48
0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
7,526.55 6,773.89 6,096.50 5,486.85 4,938.17 4,444.35 3,999.92 3,599.92
 ANALISIS DE RESULTADOS
ALTERNATIVA SELECCIONADA
DESCRIPCIÓN
Precios Privados Precios Sociales
N° BENEFICIARIOS 120 120
CAE (Costo Anual Equivalente) 197317 156158
VACT (Valor Actual de Costos) S/. 2192406 1735092
C/E (Costo Efectividad) 18270 14459
INVERSIÓN a Precios Privados S/. 2,123,0
2,123,063.67

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO INVERSIÓN VACT

40% INV. + 40% 2,972,289.14 2,429,128.67

20% INV. + 20% 2,547,676.41 2,082,110.29
10% INV. + 10% 2,335,370.04 1,908,601.10
5% INV. + 5% 2,229,216.85 1,821,846.50
0% INV. +- 0% 2,123,063.67 1,735,091.91
-5% INV. - 5% 2,016,910.49 1,648,337.31
-10% INV. - 10% 1,910,757.30 1,561,582.71
-20% INV. - 20% 1,698,450.94 1,388,073.52
-40% INV. - 40% 1,273,838.20 1,041,055.14
NADA
ios Sociales
120
156158
1735092
14459
2,123,063.67

DAD
C/E

20,242.74
17,350.92
15,905.01
15,182.05
14,459.10
13,736.14
13,013.19
11,567.28
8,675.46
CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO
Metas
1 2 3 4 5 6
Componente I I: Suficiente y 196,533.10 196,533.10 196,533.10
Apropiados Ambientes
Componente II: Suficiente Mobiliario
y Equipamiento .

Componente III: Mayor capacitación

GASTO GENERALES 46,204.58

IGV 18% 98,138.54

SUPERVISIÓN 32,167.63

EXPEDIENTE TÉCNICO 32,167.63 32,167.63

TOTAL POR PERIODO S/. 32,167.63 32,167.63 196,533.10 196,533.10 373,043.85

CRONOGRAMA DE OBRA FISICO

Metas
1 2 3 4 5 6
Componente I I: Suficiente y
X X X
apropiados Ambientes
Componente II: Suficiente Mobiliario
y Equipamiento .

Componente III: Mayor capacitación

de capacitores en el uso de materiales

GASTO GENERALES X

IGV 18% X
SUPERVICIÓN X
EXPEDIENTE TÉCNICO X X
 Total por
7 8 9 10 Meta

196,533.10 1,179,198.58

97565.47 97565.47 195,130.94

11,808.00 11,808.00

46,204.58 46,204.58 138,613.75

98,138.54 98,138.54 294,415.61

32,167.63 32,167.63 96,502.89

96,502.89

470,609.32 285,884.22 0.00 2,123,063.67

1,586,938.84

Total por Meta

7 8 9 10
X X X 55.5%

X X 9.2%

X 0.6%

X X 6.5%

X X 13.9%
X X 2.0%
4.5%
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA ALTERNATIVAS I Y II
AÑO 0 (PERIODO EN MESES)
ITEM Metas MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION

01.00 Expediente Técnico x

02.00 Componente I I: Suficiente y apropiados Ambientes x x x x

03.00 Componente II: Suficiente Mobiliario y Equipamiento . x

04.00 Componente III: Mayor capacitación

05.00 Gastos Generales x

07.00 IGV 18% x

08.00 Supervisión Del Proyecto x

Plan de Implementación de las Alternativas I y II

AÑO 0 (PERIODO EN MESES)

ITEM Metas MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
01.00 Expediente Técnico

01.01 Elaboración de términos de referencia. x

01.02 Procesos de contratación. x

01.03 Desarrolllo de Expediénte Técnico. x

02.00 Componente I I: Suficiente y apropiados Ambientes

02.01 Construcción de Infraestructura

02.01.01 Licitación y Contratación de la obra. x

02.01.02 Ejecución de Obra. x x x x

02.01.03 Liquidación de Obra. x

03.00 Componente II: Suficiente Mobiliario y Equipamiento

03.01 Adquisición de Mobiliarios y Equipos x

03.01.01 Elaboración de las Especificaciones Técnicas. x

03.01.02 Proceso de Adquisición de Muebles y equipos. x

03.01.03 Proceso de recepción de Muebles y equipos. x

Componente III: Mayor capacitación de Asociandos en
04.00
el uso de materiales y equipos

04.01 Capacitaciones x

05.00 Informe de Evaluación de Culminación de PIP

ES)
MES MES
11 12

ES)
MES MES Metas Responsable
11 12

Expediente Técnico Aprobado. GINPLAT- S.G. obras.

Expediente Técnico Aprobado. GINPLAT- S.G. Estudios.

Firma de Contrata. Área de Logística.

Expediente Técnico. Firma de Contrata.

Firma de Contrata. Área de Logística.

Nueva Infraestructura Operando. Firma de Contrata.

GINPLAT- S.G. Supervisión y
Informe de Liquidación de Obra aprobado.
Liquidación.

Elaboración de Especificaciones Técnicas. GINPLAT- S.G. Estudios.

Firma de Contrata Área de Logística.

Informe de Recepción de Muebles y GINPLAT- S.G. Supervisión y
equipos. Liquidación.

Relación de Capacitados. Firma de Contrata.

x Informe de Culminación de PIP aprobado. GINPLAT.

 AÑOS
POBLACION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5
DEMANDA VARONES 100 110 115 118 120 122
DEMANDA MUJERES 96 98 102 110 112 114
TOTAL DEMANDANTES 196 208 217 228 232 236
OFERTA VARONES 0 0 0 0 0 0
OFERTA MUJERES 0 0 0 0 0 0
TOTAL OFERTANTES 0 0 0 0 0 0

BRECHA OFERTA - DEMANDA -196 -208 -217 -228 -232 -236

AÑOS
2023 2024 2025 2026 2027
6 7 8 9 10
124 126 128 132 140
118 124 128 135 142
242 250 256 267 282
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

-242 -250 -256 -267 -282