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Procedimiento GOB-900-PR-005/17
Registro y Control de Bienes Muebles y Fecha de Vigencia
Semovientes 01-07-2019
Actualización Página Nº
01 1
Elaborado por:
Dependencia: Dirección de
Administración
Firma:
Fecha:
Autorizado por:
Dependencia: Secretaria de
Administración y Finanzas
Firma:
Fecha:
Revisado por:
Dependencia: Dirección de
Sistema de Gestión
Firma:
Fecha:
Aprobado por:
Firma:
Fecha:
Código
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CONTENIDO
Objetivo -----------------------------------------------------------------------------------------3
Alcance -----------------------------------------------------------------------------------------3
Normas------------------------------------------------------------------------------------------5
Descripción de actividades-----------------------------------------------------------------7
Glosario----------------------------------------------------------------------------------------15
Anexos-----------------------------------------------------------------------------------------19
Código
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1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS:
3.9 Reforma al Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica Contra
la Corrupción.
4. NORMAS
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Responsable Acción
1. En caso de determinar que debe hacerse un Control
Perceptivo Visual, este deberá ser realizado por la Unidad
Solicitante con el fin de dar constancia de que el bien,
materiales o servicio de vehículos corresponde de
manera correcta a lo detallado en la Orden de Compra
y/o Servicio correspondiente al pago en cuestión.
Unidad de Origen
2. En caso de que el control perceptivo sea completo, envía
Memorándum y/o correo electrónico dirigido a la División
de Control de Bienes solicitando ejecución de Control
Perceptivo, conjuntamente con copia de la Orden de
Compra y Factura que detalle de manera exacta las
características del bien, al momento de adquirirlo.
3. Recibe de la Unidad de Origen Memorándum y/o correo
electrónico de solicitud de Control Perceptivo con los
División de Control anexos de la Orden de Compra y Factura.
de Bienes 4. Remite memorando y/o correo electrónico recibido al
Departamento de Administración de Bienes de solicitud
de Control Perceptivo.
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satisfactoriamente.
7.8 El Funcionario revisor remite la información al
funcionario encargado de llevar el control y registro
del bien.
7.9 Mediante el sistema automatizado SIGRE en el
módulo de Bienes Nacionales en la opción Registro
de Activos/Registro Mueble, se procede a registrar
las características más resaltantes del bien según
lo indicado en el expediente.
8 . El Funcionario Revisor archiva el expediente
conjuntamente con el Acta de Control Perceptivo.
Responsable Acción
1. Procede a llenar el Formulario BM-1 GOB-900-FM-
086/15, con la finalidad de plasmar el inventario actual
de la unidad.
2. Elabora oficio y/o correo electrónico dirigido a la División de
Unidad de Origen Control de Bienes indicando las descripciones y el monto
del inventario.
3. Envía a la División de Control de Bienes el inventario
controlado asignado para su uso, mantenimiento y
custodia.
4. Recibe de la Unidad de Origen el inventario controlado
asignado.
5. Designa al Funcionario para analizar inventario.
6. Procede a revisar en el sistema SIGRE en la opción
Reportes/Listados/Listados de Bienes Muebles una
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Responsable Acción
1. Se procede a llenar el formulario BM-2 GOB-900-FM-
085/15 el cual debe contener toda la información exigida
en los îtems respectivos, con la finalidad de rendirlo ante
la División de Control de Bienes.
2. Actualiza el Inventario Interno que lleva la unidad,
Unidad de Origen
Incorporando y/o Desincorporando el o los Bienes
según sea el caso.
3. Envía Memorándum dirigido a la División de Control de
Bienes remitiéndole formulario BM-2 GOB-900-FM-085/15
de Incorporación o Desincorporación de los Bienes, para
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Responsable Acción
1. Elabora oficio y/o correo electrónico dirigido a la División
de Control de Bienes solicitando Actualización del
Inventario Inicial.
Unidad de Origen
2. Envía oficio y/o correo electrónico de solicitud de
Actualización de Inventario Inicial a la División de Control
de Bienes.
3. Recibe de la Unidad de Origen oficio y/o correo
electrónico de solicitud de Actualización del Inventario
Inicial.
Departamento de 4. Procede a generar mediante el sistema SIGRE en la
Administración de opción Reportes/Listados/ Listados de Bienes Muebles el
Bienes listado de bienes asignados a la unidad solicitante.
5. El listado de bienes muebles según SIGRE es remitido a
la Unidad Solicitante.
6. Recibe Listado de Bienes Muebles emitido por el sistema
SIGRE.
7. Hace levantamiento de inventario actual de su unidad
mediante el formulario BM-1 GOB-900-FM-086/15.
8. En caso de que la unidad solicitante encuentra alguna
Unidad de Origen diferencia entre el formulario BM-1 GOB-900-FM-086/15 y
el listado generado mediante el sistema SIGRE, este
debe proceder a preparar BM-2 GOB-900-FM-085/15 de
dichas modificaciones y/o movimientos de incorporación y
desincorporación.
9. Procede a llenar formulario BM-2 GOB-900-FM-085/15
con la relación de los bienes por hacer movimientos.
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5.5 ACTIVIDAD: Registro de bienes y consolidación del cierre fiscal mensual, con
el Departamento de Contabilidad Fiscal
Responsable Acción
1. Se procede a tomar todos los expedientes de Control
Perceptivo efectuados durante el mes en cuestión.
2. Mediante el sistema SIGRE Contabilidad de
Activos/Disposición de activos/Definición Contable se
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Responsable Acción
Departamento de 1. Recibe los bienes de parte de los proveedores según
Administración de orden de compra recibida y/o memorando.
Bienes
Secretaria de 2. Autoriza mediante correo electrónico el movimiento de
Administración y bienes dirigido a la División de Control de Bienes
Finanzas / Dirección 3. Remite correo electrónico a la División de Control de
Administración Bienes.
4. Elabora Nota de Entrega donde se especifique el bien a
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8. GLOSARIO:
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Bien: Mercancía que posee valor económico y por ende son susceptibles de ser
valuados en términos monetarios, se intercambian y tiene alguna demanda por
parte de personas de organizaciones que consideran que reciben un beneficio al
obtenerlos.
Control: Es el mecanismo para comprobar que las cosas se realicen como fueron
previstas, de acuerdo con las Políticas, Objetivos y Metas fijadas previamente para
garantizar el cumplimiento de la misión Institucional.
8. ANEXO: