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CAPITULO I
1.3. UBICACIÓN.
- Departamento : Arequipa
- Provincia : Arequipa
- Distrito : La Joya
- Dirección : Cruce La Joya s/n
-
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PROYECTO DE NEGOCIO
Las micotoxinas son toxinas producidas por hongos que invaden los
cultivos en el campo y contaminan los productos agrícolas durante las
etapas de fructificación, sobre todo en etapas posteriores a la cosecha,
como en el almacenamiento, cuando las condiciones favorecen su
proliferación.
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
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PROYECTO DE NEGOCIO
2.2. EL PRODUCTO.
2.2.1. COMPOST
2.2.1.1. DEFINICIÓN
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PROYECTO DE NEGOCIO
BiocompostEM-T ®
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PROYECTO DE NEGOCIO
En envases: de 2, 5, 20 y 60 litros.
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N°1
Cultivos Aplicación
Almácigos 20 – 100%
Papa, páprika, maíz, zapallo, col, acelga, 9 TM/Ha
trigo, arroz kiwicha, quinua.
Cebolla, ajo, algodón, zanahoria, camote, 6 TM/Ha
beterraga, frutales.
Alfalfa, habas, arveja, frijol. 3 TM/Ha
2.3. EL CLIENTE
Los clientes principales son los agricultores del distrito de la joya,
pertenecientes a la junta de usuarios de la Joya Antigua en su primera etapa,
para ir ampliando la distribución del producto a las zonas anexas. Otros
potenciales clientes lo constituyen los viveros de la zona y público en general al
distribuir el producto en envases de 2, 5, 20 y 60 litros.
Cuadro N° 2
Junta de usuarios de la Joya Antigua por Total
Comisiones de regantes Agricultores
- Comisión de regantes de base aérea 141
- Comisión de regantes la Curva 179
- Comisión de regantes Cerrito Buena Vista 256
- Comisión de regantes El Ramal 160
- Comisión de regantes Filtraciones 128
TOTAL DE AGRICULTORES 864
Fuente: Encuestas-2011
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N°3
EMPRESAS COMPETIDORAS Y OFERTA DE OTROS ABONOS ORGÁNICOS
PROCESADOS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
Tipos
Nombre Mercado Precio
Empresa de Presentación
comercial objetivo S/.
abonos
Ajo,
Agrobiologicos Biol Bio RMM cebolla, Botellas de 3lt 15.0
La Colina alfalfa,
papa
Ajo, Botellas de 15.0
cebolla, 3lts
Agrobiol Biol Biol alfalfa,
papa, Cilindros 50.0
paprika
Ajo,
Humus cebolla,
Yuramayo de Humus alfalfa, Tm 200.0
lombriz papa,
paprika
Humus Ajo,
de cebolla, Sacos de 38.0
La Cano lombriz alfalfa, 50kg
papa,
Biol paprika
Tuna Cilindros 50.0
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N°4
EMPRESAS COMPETIDORAS Y OFERTA DE ABONOS ORGANICOS NO
PROCESADOS EN EL AMBITO DEL PROYECTO
Oferta Oferta
Producto Precio
Empresa Presentación Mensual Anual
orgánico S/.
Tm. Tm.
Sr. Tejada Estiércol Camionada 400.0 3.0 36.0
De 10Tm
Otros Estiércol Camionada 400.0 10.0 120.0
establos De 10Tm
Sr. Huallpa Gallinaza Sacos de 30.0 4.0 48.0
50kg
Rico pollo Gallinaza Camionada 1300.0 500.0 60.0
De 10 Tm
Granja Gallinaza Camionada 1500.0 420.0 5040.0
Rinconada De 10 Tm
San Gallinaza Camionada 1500.0 480.0 5760.0
Fernando De 10 Tm
Oferta anual aproximada en Tm 1277.0 11 064.0
Fuente: Investigación realizada
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N. 5.
TABLA N°5: SUPERFICIE MENSUAL DE SIEMBRA POR CULTIVO Y DEMANDA POTENCIAL DE COMPOST EN TM POR MES Y CAMPAÑA AGRICOLA
Campaña agrícola: Agosto 2010 - Julio 2011
Cebolla Ajo Papa Maíz forrajero Aji paprika Vid Tuna Palta Porro Apio Hortalizas varias TOTALES
Meses
Ha Tm Ha Tm Ha Tm Ha Tm Ha Tm Ha Tm Ha Tm Ha Tm Ha Tm Ha Tm Ha Tm
Agosto 195 1168 13 80 41 366 260 2339 0 0 66 395 736 4417 28 167 17 102 14 85 1370 9120
Setiembre 2 9 2 12 0 0 4 33 1 9 1 8 3 21 1 4 0 0 0 0 14 96
Octubre 14 85 2 12 4 36 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 172
Noviembre 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Diciembre 15 91 27 159 5 42 186 1676 0 0 0 0 5 31 0 0 3 18 3 16 243 2032
Enero 11 66 11 63 6 51 28 253 0 0 7 44 12 69 2 12 0 0 0 0 76 560
Febrero 43 260 47 282 15 136 78 706 5 45 14 84 26 157 4 21 1 6 0 0 233 1696
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 26 154 2 14 0 0 0 0 30 180
Abril 0 0 0 0 0 0 125 1121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 127 1133
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 280 1679 102 609 71 640 685 6167 6 54 93 559 808 4850 36 218 21 126 19 113 2121 15014
Fuente: PSI-SIRIG II (Junta de Usuarios de la Joya Antígua)
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N°6
Oferta de abonos Demanda de abonos Demanda insatisfecha
orgánicos orgánicos de abonos orgánicos
Tm Tm (Compost) Tm
11 064.0 15 014.0 3 950.0
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
CuadroN° 7
Precios en diferentes presentaciones delproducto al por mayor.
Producto Presentación Unidad PrecioS/.
medida
Biocompost EM-T A granel TM 200.0
Biocompost EM-T Saco 50 Kg 30.0
2.9.1.1. Objetivos.
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PROYECTO DE NEGOCIO
Canales de distribución:
Los canales utilizados para la distribución de los productos serán los
siguientes:
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
2.9.2.3. METAS
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
CAPITULO III
INGENIERIA DEL PROYECTO
A) Recursos Humanos
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N°9
Infraestructura Características del local Capacidad
La local cuenta con una
- Área construida: 150 m2
oficina y área libre para la
Local para la - Nº habitaciones: 1
producción y
Microempresa - Área total= 500.0 m2
almacenamiento de
compost.
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
Gráfico N°1
Flujo del proceso de producción del compost
Residuos grandes y
pequeños
Picado
Residuos orgánicos
cortados
Bascula de pesaje
Acopio de residuos
Etapa de descomposición
Aplicación de
microorganismos Etapa de maduración
antagonistas
Proceso mecánico de
zarandeo
Pesado
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N°10
MATERIALES C% N% C/N
Aserrines 40 0.1 400
Podas, tallos, maíz 45 0.3 150
Paja de caña 40 0.5 80
Hojas de arboles 40 1 40
Estiércol de equino 15 0.5 30
Estiércol de ovino 16 0.8 20
Heno 40 2 20
Estiércol de vacuno 7 0.5 15
Estiércol de gallina 15 1.5 10
Resultados en Base Seca
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PROYECTO DE NEGOCIO
En este proceso la humedad debe ser del 30 al 70% para que haya una
descomposición anaeróbica, siempre que se pueda asegurar una buena
aireación, que dependerá tanto del método de aireación como de la
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PROYECTO DE NEGOCIO
Gráfico N°2:
Medición de la humedad
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
Gráfico N°3
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PROYECTO DE NEGOCIO
Picadora de residuos
Cuadro N°11
PICADORA
Especificaciones
Capacidad de producción 500 a 1000 kg/h
Fuerza necesaria (motor eléctrico)
Peso de la máquina 50 kg
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PROYECTO DE NEGOCIO
Gráfico N°4
Bascula
Cuadro N°12
BASCULA
Especificaciones
Capacidad 80 Kg
Manejo Manual
Gráfico N° 5
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cosedora de sacos
Cuadro N°13
COSEDORA
Especificaciones
Capacidad 100 sacos/h
Motor Eléctrico
Gráfico N°6
Precio
unidad Costo
Descripción unitario Cantidad
medida Total S/.
S/.
a) Equipo básico (Depreciación 5 años) 4890.0
- Picadora de residuos unid 1800.0 1 1800.0
- Bascula unid 680.0 1 680.0
- Cosedora de sacos unid. 1650.0 1 1650.0
- Geotermómetrotipo reloj unid 120.0 1 120.0
- Conductivimetro unid 430.0 1 430.0
- Bomba fumigadora de 20lts unid 210.0 1 210.0
b) Herramientas (Depreciación 3 años) 1670.0
- Tamiz para clasificar el compost(1x2.4m) unid 3 120.0 120.0
- Buggys Unid. 3 100.0 300.0
- Pala plana unid 4 70.0 280.0
- Trinche unid 3 45.0 135.0
- Manguera 30m – 3/4 unid 2 30.0 60.0
- Pala tipo cuchara unid 3 75.0 225.0
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PROYECTO DE NEGOCIO
Precio
unidad Costo
Descripción unitario Cantidad
medida Total S/.
S/.
- Archivador 3 gavetas unid 200.0 1 200.0
- Sillas giratorias unid 120.0 1 120.0
- Sillas para espera unid. 80.0 5 400.0
- Escritorio mediano unid 280.0 2 560.0
- Grapadora unid 2.0 1 20.0
- Perforadora unid 2.0 7 14.0
- Teléfono unid 50.0 1 50.0
- Equipo de computo unid 1100.0 1 1100.0
Total de inversión 2464.0
Cuadro N°29
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N°30
COSTO
CANTIDA DE COSTO
Producción /Producto CARGO MENSUAL
PERSONAL TOTAL/
S/.
Producción de abonos
Tec.Agropec. 01 600.0 600.0
orgánicos
Personal de producción 02 600.0 1200.0
TOTAL DE INVERSION POR MES S/. 1800.0
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PROYECTO DE NEGOCIO
CAPITULO IV
TAMAÑO DEL PROYECTO
Cuadro N°31
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N°32
Cuadro N°33
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N°34
Cuadro N°35
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PROYECTO DE NEGOCIO
CAPITULO V
LOCALIZACION DEL PROYECTO
En esta etapa se debe efectuar un estudio que tiene por objeto establecer la
ubicación más conveniente para el proyecto tomando en cuenta todos los
factores que influyen de algún modo sobre la decisión.
5.1. MACROLOCALIZACION
Cuadro N°36
MACROLOCALIZACION
REGION PROVINCIA DISTRITO
Arequipa Arequipa La Joya
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PROYECTO DE NEGOCIO
Gráfico N°7
5.2. MICROLOCALIZACION
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PROYECTO DE NEGOCIO
Gráfico N°8
PLANTA DE PROCESAMIENTO
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PROYECTO DE NEGOCIO
CAPITULO VI
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N°37
Activos Fijos Tangibles
COSTOS
RUBROS TOTALES
Terreno Aporte % Cantidad Costo(m2) 60,000.00
Planta de producción 100 500 120 60,000.00
Muebles Enseres Aporte % Cantidad Costo(unidad) 2,452.00
Archivador de 3 gavetas 100 1 200 200
Sillas giratorias 100 1 120 120
Sillas para espera 100 5 80 400
Escritorio mediano 100 2 280 560
Grapadora 100 1 20 20
Perforadora 100 1 2 2
Telefono 100 1 50 50
Computadora 100 1 1,100.00 1,100.00
Equipo basico Aporte % Cantidad Costo(unidad) 4,890.00
picadora de residuos 100 1 1,800.00 1,800.00
Bascula 100 1 680 680
Cosedora de sacos 100 1 1,650.00 1,650.00
Geotermomettro tipo reloj 100 1 120 120
Conductivimetro 100 1 430 430
Bomba fumigadora 100 1 210 210
Herramientas Aporte % Cantidad Costo(Piezas) 1,360.00
Tamiz para clasificar el compost 100 3 120 360
Bugyys 50 3 100 300
Pala plana 0 4 70 280
Trinche 0 3 45 135
Manguera 30m -3/4 0 2 30 60
Pala tipo cuchara 0 3 75 225
SUBTOTAL 68,702.00
Imprevistos (0% del total - 0% de Aporte) 0
TOTAL DE INVERSIONES TANGIBLES 68,702.00
Cuadro N°38
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N°39
Capital de Trabajo
COSTOS
RUBROS TOTALES
Costo de Producción Aporte % Costo(Hora) Cantidad 27,932.40
Mano de obra 100 5 828 4,140.00
Sacos de 45 kg de polietileno 100 0.6 7,200.00 4,320.00
Estiercol/Gallinaza 50 0.12 90,000.00 10,800.00
Rastrojos vegetales 100 0.05 29,124.00 1,456.20
EM-1 Roostssp al 10% 50 12 384 4,608.00
Trichoderma 50 70 24 1,680.00
Cal agricola 50 1 876 876
Agua 100 2 24 48
Luz para electrobomba 100 0.35 12 4.2
Gastos Administrativos Aporte % Costo(unid) Cantidad 540
gastos de comercialización publicid 0 0.04 12,000.00 540
SUBTOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 28,472.40
Imprevistos (5% del Total - 0% de Aporte) 1,423.62
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 29,896.02
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N° 40
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N° 41
Cantidad
Descripción en sacos Precio U. S/. Venta Total S/.
Compostem-T 2,000.00 37 74,000.00
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PROYECTO DE NEGOCIO
Cuadro N° 43
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESO BRUTO 74,000.00 111,000.00 118,400.00 125,800.00 148,000.00
Costo de Producción 32,388.87 41,468.97 43,284.99 45,101.01 50,549.07
UTILIDAD BRUTA 41,611.13 69,531.03 75,115.01 80,698.99 97,450.93
Gastos de Administración 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas 480 720 768 816 960
UTILIDAD NETA OPERATIVA 41,131.13 68,811.03 74,347.01 79,882.99 96,490.93
Gastos Financieros 107.35 66.51 23.47 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES
41,023.78 68,744.52 74,323.54 79,882.99 96,490.93
Impuestos (30) 360 360 360 360 360
Part. de Utilidades 20% 8,132.76 13,676.90 14,792.71 15,904.60 19,226.19
UTILIDAD NETA 32,531.02 54,707.62 59,170.83 63,618.39 76,904.75
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PROYECTO DE NEGOCIO
CAPITULO VII
EVALUACION DEL PROYECTO
Cuadro N° 45
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PROYECTO DE NEGOCIO
Beneficio/costo
Es también mayor a uno lo que permite invertir en el proyecto
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PROYECTO DE NEGOCIO
CAPITULO VIII
LA ORGANIZACIÓN Y ESTUDIO LEGAL
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PROYECTO DE NEGOCIO
8.1.2. Organigrama
Gerente General
Secretaria
Jefe de Producción
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
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PROYECTO DE NEGOCIO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
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PROYECTO DE NEGOCIO
SUGERERENCIAS
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PROYECTO DE NEGOCIO
BIBLIOGRAFIA
Manual de compostaje.
Introducción a la tecnología EM
http://www.fao.org.
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3277/1/TESIS.pdf
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