N° INFORMACIÓN DOCUMENTADA

1 Contrato y su conocimiento (se realziarán consultas, incluyen las adendas en caso hubieran); así como la carta de adj
2 Conocimiento de la políticas y objetivos 2023
3 Difundir tripticos a través de una lista de asistencia a todo el personal (SIG enviará el triptico por correo)
4 Distribución del personal de acuerdo a contrato (cargos y cantidad)
5 Cronograma / Programa Mensual de Avances y su nivel de cumplimiento
6 Sobre el reporte de operaciones:
6.1 Encabezado de acuerdo a la máquina, personal, proyecto, horómetro, fecha y demás datos que se desarrollen en el t
6.2 El avance que se muestre (piloto o rimado) debe estar sujeto a lo indicado en el contrato o propuesta técnica, de no
6.3 Los datos técnicos (rotación, presión y RPM) debe desarrollarse de acuerdo al estándar o PETS que aplique
6.4 Los cuadros inferiores deben contemplar todos los datos solicitados
6.5 Legibilidad del documento físico (que no denote borrones, tachas u otro que no permita una adecuada lectura)
7 Solicitud de materiales, equipos, insumos, repuestos, consumibles (TUMI-OP-F-09) y su seguimiento
8 Solicitud de Equipos de Protección Personal y Emergencia (TUMI-SSOMA-F-21) y su seguimiento
9 Check List de seguimiento próximo proyecto (TUMI-OP-F-13) con las firmas correspondientes
10 Programa de Trabajo Fin de Semana (TUMI-OP-F-14)
11 TUMI-OP-F-04 Acta de Inicio del Servicio firmada
12 TUMI-OP-F-05 Acta de Culminación del Servicio (en caso aplique) firmada
13 TUMI-OP-F-25 Actas de Inicio de Proyecto firmadas
14 TUMI-OP-F-06 Actas de Entrega de Proyecto firmadas
15 TUMI-OP-F-10 Informe de Operaciones
16 Check List de Máquina Raise Boring
17 Orden de Trabajo
18 Registro de salidas no conformes (desviaciones) en caso se hayan generado, de lo contrario indicar que no se tuvo de
19 Presentación de los informes semanales o mensuales al cliente (según contrato)
20 Publicación de la cartilla Propiedad del cliente (se enviará a través de Iveth) y evidenciar su cumplimiento
21 Valorizaciones
22 Evidenciar el cumplimiento de los aspectos sociales (contratación de personal de la zona y otros indicados en el cont
23 Lista maestra de información documentada (en conjunto con seguridad)
24 Evidencia de entrega de los planes, programas o procedimeintos que indica el contrato
25 Seguros de acuerdo al contrato
26 Asignación de máquina de acuerdo al contrato y si hubo cambio del mismo debe mostrarse alguna aceptación (corre
27 Evidencia de cumplimiento al item APORTES que se indica en la propuesta técnica económica (anexo del contrato)
28 Evidencia de capacitación en lso PETS y estándadres a todo el personal (durante la auditoría se realizará entrevista al
n); así como la carta de adjudicación (puede sustentar Lima)

co por correo)

s que se desarrollen en el turno

propuesta técnica, de no ser el caso debe estar justificado
PETS que aplique

na adecuada lectura)

o indicar que no se tuvo desviación

u cumplimiento

otros indicados en el contrato)

e alguna aceptación (correo, reporte, cuaderno de obra, etc) por parte del cliente
ica (anexo del contrato)
ía se realizará entrevista al personal para corroborar conocimiento y aplicación de los PETS y estándares)