Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
F.F
ESPECIFICA DESCRIPCION ESPECIFICA DE PRECIO UNIDAD DE TOTAL TOTAL
B/S META RO / CODIGO DESCRIPCION ITEMS DESCRIPCIÓN ADICIONAL DE GASTO UNITARIO MEDIDA CANTIDAD
GASTO SOLES
RDR CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL
B 63 RO Alimento del Personas (BONO) 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 200.00 GLOBAL 12 2,400.00 12 2,400.00 12 2,400.00 12 2,400.00 11 2,200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 S/. 11 800.00
CONSUMO HUMANO
B 63 RO PETROLEO B5 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13.00 GALON 40 520.00 50 650.00 50 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 S/. 1 820.00
B 63 RO Papel Bond 80G Tamaño A4 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 14.00 Emp*500 0.00 0.00 20 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 S/. 280.00
MATERIALES DE OFICINA
63 RO Boligrafo Tinta Liquida C/azul punta 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 2.24 Unidad 0.00 0.00 10 22.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 S/. 22.42
B fina Diam MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Boligrafo Tinta Seca C/azul Punta Fina 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 0.33 Unidad 0.00 0.00 30 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 S/. 9.91
MATERIALES DE OFICINA
63 RO Boligrafo Tinta Seca C/negro Punta 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 0.33 Unidad 0.00 0.00 20 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 S/. 6.61
B Fina MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Boligrafo Tinta Seca C/rojo Punta Fina 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 0.33 Unidad 0.00 0.00 20 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 S/. 6.61
MATERIALES DE OFICINA
63 RO Cartulina Satinada de 50 cm * 65 cm 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 0.26 Unidad 0.00 0.00 15 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 S/. 3.89
B color amarillo MATERIALES DE OFICINA
63 RO Cartulina Satinada de 50 cm * 65 cm 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 0.26 Unidad 0.00 0.00 15 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 S/. 3.89
B color celeste MATERIALES DE OFICINA
63 RO Cartulina Satinada de 50 cm * 65 cm 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 0.26 Unidad 0.00 0.00 10 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 S/. 2.60
B color blanco MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Cinta Adhesiva Transparente 2" x 40 YD 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 1.40 Unidad 0.00 15 21.06 15 21.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 S/. 42.13
MATERIALES DE OFICINA
63 RO Cinta Adhesiva Transparente 1/2" x 40 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 0.94 Unidad 0.00 0.00 20 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 S/. 18.88
B YD MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO CD Regrabable de 700 MB 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 48.00 Emp * 50 0.00 0.00 0.00 0.00 2 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 96.00
MATERIALES DE OFICINA
63 RO Engrampador Metalico de oFicina de 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 45.00 Unidad 0.00 0.00 2 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 90.00
B 240 hojas MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Folder Manila Tamaño A4 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 5.12 Emp * 25 0.00 0.00 10 51.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 S/. 51.21
MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Forro de plastico T/Oficio 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 4.97 Unidad 0.00 0.00 10 49.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 S/. 49.68
MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Grapa 26/6 * 5000 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 1.83 unidad 0.00 0.00 5 9.15 0.00 1 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 S/. 10.97
MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Lapiz Negro HB 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 0.47 Unidad 0.00 0.00 30 14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 S/. 14.16
MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Libro de Actas * 200 hojas 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 15.00 Unidad 0.00 0.00 0.00 10 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 S/. 150.00
MATERIALES DE OFICINA
Página 11
PROYECCION DE NECESIDADES BIENES Y SERVICIOS FORMULACION PRESUPUESTAL AF - 2017
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS: META 063 - GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL TRABAJO - AYACUCHO "DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO AYACUCHO "
NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA OFICINA : 19
NUMERO DE PERSONAS REGIMEN Nº 276: 12
NUMERO DE PERSONAS BAJO REGIMEN DE CAS: 7
FECHA DE ELABORACION DE CUADRO : 07/11/2017
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Mag. MIRO ROMAN CASTRO LA TORRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
F.F
ESPECIFICA DESCRIPCION ESPECIFICA DE PRECIO UNIDAD DE TOTAL TOTAL
B/S META RO / CODIGO DESCRIPCION ITEMS DESCRIPCIÓN ADICIONAL DE GASTO UNITARIO MEDIDA CANTIDAD
GASTO SOLES
RDR CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL
63 RO Papel Lustre de 50cm * 65 Cm color 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 0.18 Unidad 0.00 0.00 10 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 S/. 1.77
B rojo MATERIALES DE OFICINA
63 RO Plumon de Tinta Indeleble punta 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 2.12 Unidad 0.00 0.00 5 10.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 10.62
B mediana Negro MATERIALES DE OFICINA
63 RO Plumon de Tinta Indeleble punta 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 2.12 Unidad 0.00 0.00 5 10.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 10.62
B mediana Verde MATERIALES DE OFICINA
63 RO Plumon para Pizarra Acrilica Punta 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 2.95 Unidad 0.00 0.00 10 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 S/. 29.50
B Mediana color negro MATERIALES DE OFICINA
63 RO Plumon resaltador punta mediana 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 2.29 Unidad 0.00 0.00 20 45.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 S/. 45.78
B biselada color rosado MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Porta Lapicero Acrilico tipo vaso 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 2.42 Unidad 0.00 0.00 5 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 12.10
MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Saca Grapas de metal 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 1.24 Unidad 0.00 0.00 5 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 6.20
MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Regla de Plástico 30 cm 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 0.51 Unidad 0.00 0.00 30 15.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 S/. 15.22
MATERIALES DE OFICINA
63 RO Tampon con cubierta de plástico 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 2.56 Unidad 0.00 0.00 30 76.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 S/. 76.81
B tamaño mediano color rojo MATERIALES DE OFICINA
63 RO Tampon con cubierta de plástico 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 2.49 Unidad 0.00 0.00 30 74.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 S/. 74.69
B tamaño mediano color azul MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Tinta para tampon * 30 ml color negro 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 1.12 Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Tinta indeleble para plumon x 20 ml 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 2.00 Unidad 0.00 0.00 1 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 2.00
MATERIALES DE OFICINA
B 63 RO Ambientador liquido para automovil 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 2.00 Err:509
B 63 RO Cera en pasta para piso 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 2.00 Err:509
63 RO Deodorizador de ambiente en spray x 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 20 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 20.00 Err:509
B 360 ml
B 63 RO Detergente Granulado a granel 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 10.00 Err:509
63 RO Pastilla ambientador para baño de 50 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 20 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 20.00 Err:509
B gramos
B 63 RO Lejia (Hipoclorito de sodio) al 10 % 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 10.00 Err:509
B 63 RO Jabon de tocador liquido a granel 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 5 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 5.00 Err:509
B 63 RO Limpia Vidrios 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 5 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 5.00 Err:509
B 63 RO Quitasarro 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 10.00 Err:509
Tela Franela x 70 cm de ancho color
B 63 RO verde 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 40 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 40.00 Err:509
B 63 RO Trapeador de yute 1 M x 80 cm 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 3.00 Err:509
B 63 RO Escoba de nylon de 30 cm 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 2.00 Err:509
63 RO Escobillon de cerda para techo tipo 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 2.00 Err:509
B erizo por 30 cm
63 RO Papel Higienico (Rollo Personal Blnco 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 20 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 20.00 Err:509
B de doble hoja)
63 RO Jarbo Germicida en barra por 80 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Err:509 Err:509 Err:509 10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 10.00 Err:509
B gramos - Neko
B 63 RO Err:509 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN Err:509 Err:509 Err:509 45 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 45.00 Err:509
ELECTRONICA
ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN
B 63 RO Err:509 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRONICA Err:509 Err:509 Err:509 6 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 6.00 Err:509
Página 12
PROYECCION DE NECESIDADES BIENES Y SERVICIOS FORMULACION PRESUPUESTAL AF - 2017
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS: META 063 - GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL TRABAJO - AYACUCHO "DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO AYACUCHO "
NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA OFICINA : 19
NUMERO DE PERSONAS REGIMEN Nº 276: 12
NUMERO DE PERSONAS BAJO REGIMEN DE CAS: 7
FECHA DE ELABORACION DE CUADRO : 07/11/2017
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Mag. MIRO ROMAN CASTRO LA TORRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
F.F
ESPECIFICA DESCRIPCION ESPECIFICA DE PRECIO UNIDAD DE TOTAL TOTAL
B/S META RO / CODIGO DESCRIPCION ITEMS DESCRIPCIÓN ADICIONAL DE GASTO UNITARIO MEDIDA CANTIDAD
GASTO SOLES
RDR CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL
B 63 RO Err:509 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN Err:509 Err:509 Err:509 11 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 11.00 Err:509
ELECTRONICA
B 63 RO Pines para los trabajadores Huamanga 2.3. 1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y 25.00 Unidad 0.00 0.00 25 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 S/. 625.00
CONDECORACIONES
B 63 RO Pines para los trabajadores 28 de Julio 2.3. 1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y 25.00 Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 33 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 S/. 825.00
CONDECORACIONES
TRASLADO PERSONAL - CAPAC.-
S 63 RO 901000030006 PASAJES TERREST.NACIONAL 2.3. 2 1. 1. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 100.00 SERVICIO 0.00 5 500.00 8 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 S/. 1 300.00
63 RO 901000070002 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 147.00 SERVICIO 0.00 6 882.00 10 1,470.00 10 1,470.00 6 882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 S/. 4 704.00
S LOCALES COMISION DE SERVICIO
S 63 RO 870100030010 TELEFONIA FIJA 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 62.75 SERVICIO 1 62.75 1 62.75 1 62.75 1 62.75 1 62.75 1 62.75 1 62.75 1 62.75 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 S/. 502.00
S 63 RO 870500030019 SERVICIO DE INTERNET 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 220.00 SERVICIO 1 220.00 1 220.00 1 220.00 1 220.00 1 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 1 100.00
63 RO 900100010004 SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y 2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE 500.00 SERVICIO 0.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/. 1 500.00
S NACIONAL MENSAJERIA
63 RO SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, 0.05 SERVICIO 8000 400.00 2500 125.00 2800 140.00 2700 135.00 2600 130.00 2560 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,160.00 S/. 1 058.00
S ENCUADERNACION Y EMPASTADO
63 RO 500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN 2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, 0.10 SERVICIO 500 50.00 300 30.00 800 80.00 800 80.00 800 80.00 800 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 S/. 400.00
S GENERAL ENCUADERNACION Y EMPASTADO
840500010012 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y 5,782.00 SERVICIO 1 5,782.00 1 5,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 11 564.00
S VIGILANCIA
63 RO Servicio de recarga de cartucho de 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 60.00 SERVICIO 0.00 0.00 1 60.00 0.00 0.00 1 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 120.00
S thoner HP 85A
63 RO Servicio de recarga de cartucho de 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 60.00 SERVICIO 0.00 0.00 2 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 120.00
S thoner HP 12A
Servicio de recarga de cartucho de
S 63 RO thoner HP 92A 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 70.00 SERVICIO 0.00 0.00 1 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 70.00
63 RO Servicio de recarga de cartucho de 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 120.00 SERVICIO 0.00 0.00 1 120.00 1 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 240.00
S thoner kyocera TK 1147
63 RO Servicio de recarga de cartucho de 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 200.00 SERVICIO 0.00 1 200.00 0.00 1 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 400.00
S thoner kyocera TK 477
S 63 RO ALQUILER DE LOCAL Local de la DRTPE a todo costo 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,700.00 SERVICIO 1 4,700.00 1 4,700.00 1 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/. 14 100.00
63 RO ALQUILER DE LOCAL Auditorio de la DRTPE a todo 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 800.00 SERVICIO 1 800.00 1 800.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/. 2 400.00
S costo
S 63 RO ALQUILER DE LOCAL Local Nazarenas a todo costo 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,000.00 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 35 000.00
S 63 RO PRACTICANTE SECRETARIA DIRECCIÓN 2 . 3 . 2 7 . 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 150.00 Convenio 1 150.00 1 150.00 1 150.00 1 150.00 1 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 750.00
S 63 RO PRACTICANTE DIRECCIÓN DE EMPLEO 2 . 3 . 2 7 . 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 150.00 Convenio 1 150.00 1 150.00 1 150.00 1 150.00 1 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 750.00
S 63 RO SERVICIO DE ALMUERZO 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15.00 SERVICIO 0.00 0.00 0.00 80 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 S/. 1 200.00
SERVICIO DE DIFUSIÓN DE
S 63 RO ACTIVIDADES DE LA DRTPE 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 300.00 SERVICIO 0.00 1 300.00 1 300.00 1 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/. 900.00
SERVICIO D E TERCERO
S 63 RO CONTRATACIÓN LABORES ESPECIFICAS 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1.00 SERVICIO 0.00 0.00 50 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 S/. 50.00
63 RO SERVICIO DE DIFUSIÓN Y DISEÑO DE 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500.00 SERVICIO 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 500.00
S MATERAILES PARA LA COMUNICACIÓN
63 RO SERVICIO DE DISEÑO DE 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 172.00 SERVICIO 0.00 1 172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 172.00
S CERTIFICADOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
S 63 RO retornante por mandato judicial 2. 3.2 8.1 1 SERVICIOS 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 12.00 S/. 10 800.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
S 63 RO retornante por mandato judicial 2. 3.2 8.1 1 SERVICIOS 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 12.00 S/. 10 800.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
S 63 RO retornante por mandato judicial 2. 3.2 8.1 1 SERVICIOS 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 12.00 S/. 9 600.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
S 63 RO Personal de Servicio 2. 3.2 8.1 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 12.00 S/. 10 200.00
SERVICIOS
S 63 RO Coordinador OSEL 2. 3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 12.00 S/. 18 000.00
SERVICIOS
S 63 RO Analista OSEL 2. 3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 1,100.00 1 1,100.00 1 1,100.00 1 1,100.00 1 1,100.00 1 1,100.00 1 1,100.00 1 1,100.00 1 1,100.00 1 1,100.00 1 1,100.00 1 1,100.00 1 1,100.00 12.00 S/. 13 200.00
SERVICIOS
S 63 RO Tramite Documentario 2. 3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 1 850.00 12.00 S/. 10 200.00
SERVICIOS
S 63 RO Especialista Adiminsitrativo 2. 3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 9.00 S/. 13 500.00
SERVICIOS
S 63 RO Secretaria Dirección 2. 3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 900.00 0.00 0.00 0.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 9.00 S/. 8 100.00
SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
S 63 RO Auxiliar OTA 2. 3.2 8.1 1 SERVICIOS 900.00 0.00 0.00 0.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 9.00 S/. 8 100.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
S 63 RO Cobrador Coactivo 2. 3.2 8.1 1 SERVICIOS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 10 000.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
S 63 RO Auxiliar Cobrador Coactivo 2. 3.2 8.1 1 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1 1,200.00 1 1,200.00 1 1,200.00 1 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 S/. 4 800.00
SERVICIOS
S 63 RO Auxiliar Inspecciones 2. 3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 S/. 4 000.00
SERVICIOS
Página 13
PROYECCION DE NECESIDADES BIENES Y SERVICIOS FORMULACION PRESUPUESTAL AF - 2017
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS: META 063 - GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL TRABAJO - AYACUCHO "DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO AYACUCHO "
NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA OFICINA : 19
NUMERO DE PERSONAS REGIMEN Nº 276: 12
NUMERO DE PERSONAS BAJO REGIMEN DE CAS: 7
FECHA DE ELABORACION DE CUADRO : 07/11/2017
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Mag. MIRO ROMAN CASTRO LA TORRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
F.F
ESPECIFICA DESCRIPCION ESPECIFICA DE PRECIO UNIDAD DE TOTAL TOTAL
B/S META RO / CODIGO DESCRIPCION ITEMS DESCRIPCIÓN ADICIONAL DE GASTO UNITARIO MEDIDA CANTIDAD
GASTO SOLES
RDR CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL
S 63 RO Asesor Legal 2. 3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 10 000.00
SERVICIOS
S 63 RO Vacaciones Truncas 2016 2. 3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 412.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 412.00
SERVICIOS
S 63 RO gratificaciones julio-diciembre 2. 3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 3,000.00 24.00 S/. 7 200.00
SERVICIOS
S 63 RO retornante por mandato judicial 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 12.00 S/. 972.00
S 63 RO retornante por mandato judicial 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 12.00 S/. 972.00
S 63 RO retornante por mandato judicial 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 12.00 S/. 918.00
S 63 RO Personal de Servicio 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 12.00 S/. 918.00
S 63 RO Coordinador OSEL 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 12.00 S/. 1 315.80
S 63 RO Analista OSEL 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 99.00 1 99.00 1 99.00 1 99.00 1 99.00 1 99.00 1 99.00 1 99.00 1 99.00 1 99.00 1 99.00 1 99.00 1 99.00 12.00 S/. 1 188.00
S 63 RO Tramite Documentario 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 1 76.50 12.00 S/. 918.00
S 63 RO Especialista Adiminsitrativo 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 109.65 0.00 0.00 0.00 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 9.00 S/. 986.85
S 63 RO Secretaria Dirección 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 81.00 0.00 0.00 0.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 9.00 S/. 729.00
S 63 RO Auxiliar OTA 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 81.00 0.00 0.00 0.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 1 81.00 9.00 S/. 729.00
S 63 RO Cobrador Coctivo 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 109.65 0.00 0.00 0.00 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 548.25
S 63 RO Auxiliar Cobrador Coactivo 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 108.00 0.00 0.00 0.00 1 108.00 1 108.00 1 108.00 1 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 S/. 432.00
S 63 RO Auxiliar Inspecciones 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 90.00 0.00 0.00 0.00 1 90.00 1 90.00 1 90.00 1 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 S/. 360.00
S 63 RO Asesor Legal 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 109.65 0.00 0.00 0.00 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 1 109.65 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/. 548.25
S 63 RO Vacaciones Truncas 2016 2. 3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 420.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 420.85 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 420.85
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
F.F
ESPECIFICA DESCRIPCION ESPECIFICA DE PRECIO UNIDAD DE TOTAL TOTAL
B/S META RO / CODIGO DESCRIPCION ITEMS DESCRIPCIÓN ADICIONAL DE GASTO UNITARIO MEDIDA CANTIDAD
GASTO SOLES
RDR CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
63 RDR
Detergente Granulado a granel 5.00 Kilogramo 0.00 1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 5.00
Pastilla ambientador para baño de 50 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
63 RDR 1
gramos 2.00 Unidad 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 2.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
63 RDR Desinfectante limpiador deodorizador de
inodoro en pastilla por 45 gr. 4.40 Unidad 0.00 1 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 4.40
63 RDR 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4.00 litro 0.00 1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 4.00
Lejia (Hipoclorito de sodio) al 10 %
Jabon de tocador liquido a 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
63 RDR
granel 3.90 Litro 0.00 1 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 3.90
63 RDR Limpia Vidrios 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3.80 Litro 0.00 1 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 3.80
63 RDR Quitasarro 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 11.50 Galon 0.00 1 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 11.50
Tela Franela x 70 cm de ancho 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
63 RDR
color verde 4.40 Metro 0.00 1 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 4.40
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
63 RDR
Trapeador de yute 1 M x 80 cm 4.70 Unidad 0.00 1 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 4.70
63 RDR Escoba de nylon de 30 cm 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10.00 Unidad 0.00 1 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 10.00
Escobillon de cerda para techo 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
63 RDR
tipo erizo por 30 cm 18.70 Unidad 0.00 1 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 18.70
Papel Higienico (Rollo Personal 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
63 RDR
Blnco de doble hoja) 7.50 Docena 0.00 1 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 7.50
Jarbo Germicida en barra por 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
63 RDR
80 gramos - Neko 1.10 Unidad 0.00 1 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 1.10
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y
63 RDR ELECTRONICA
Cable electrico n° 14 2.20 Metro 0.00 45 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 S/. 99.00
Foco ahorrador de 30 Watts - 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y
63 RDR ELECTRONICA
Philips 35.50 Unidad 0.00 6 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 S/. 213.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y
63 RDR ELECTRONICA
Fluorescente circular 32 Watts 8.00 Unidad 0.00 11 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 S/. 88.00
63 RDR Llanta 265/7DR16 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 800.00 Unidad 0.00 4 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 S/. 3 200.00
Amortiguador de suspension 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS
63 RDR
delantero 358.00 Unidad 0.00 2 716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 716.00
63 RDR Cruzeta de cardan 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 40.00 Unidad 0.00 2 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 80.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS
63 RDR
Filtro de aceite para camioneta 44.50 Unidad 0.00 4 178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 S/. 178.00
63 RDR Filtro de aire para camioneta 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 80.00 Unidad 0.00 3 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/. 240.00
Filtro de petroleo para 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS
63 RDR
camioneta 58.00 Unidad 0.00 4 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 S/. 232.00
63 RDR Juego de zapata posterior 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 320.00 Unidad 0.00 1 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 320.00
63 RDR Jebe de pedal de freno 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 20.00 Unidad 0.00 1 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 20.00
63 RDR Jebe de bombin de embrague 2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 14.00 Unidad 0.00 1 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 14.00
Casco protector (Menor a (1/8 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD
63 RDR
de la UIT) 350.00 Unidad 0.00 2 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 700.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
63 RDR
Pilas recargables doble AA 15.00 Unidad 0.00 6 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 S/. 90.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
63 RDR
Pila alcalina AA Duracell 5.00 Unidad 0.00 8 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 S/. 40.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
63 RDR
Borne de bateria negativo 5.00 Unidad 0.00 4 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 S/. 20.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
63 RDR
Borne de bateria positivo 5.00 Unidad 0.00 4 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 S/. 20.00
Soporte de equipo fluorescente 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
63 RDR
de 40 w 10.00 Unidad 0.00 3 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/. 30.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES
63 RDR
Piso de de jebe 30 cm x 50 cm 6.00 Unidad 0.00 0.00 7 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 S/. 42.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES
63 RDR
Bidon de plastico x 55 galones 58.00 Unidad 0.00 0.00 1 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 58.00
63 RDR Ambroxol 30 mg 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 3.00 Unidad 0.00 0.00 10 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 S/. 30.00
63 RDR Naproxeno 500 mg 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 0.70 Unidad 0.00 0.00 70 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 S/. 49.00
Paracetamol+Clorefnamina+Fe 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS
63 RDR
nitefina 2.00 Unidad 0.00 0.00 50 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 S/. 100.00
63 RDR Paracetamol 500 mg 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 0.10 Unidad 0.00 0.00 80 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 S/. 8.00
63 RDR Hiosciona 50 mg 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 0.50 Unidad 0.00 0.00 58 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 S/. 29.00
63 RDR Mentholatun 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 1.00 Unidad 0.00 0.00 8 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 S/. 8.00
63 RDR Subsalicilato de bismuto 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 1.00 Unidad 0.00 0.00 76 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 S/. 76.00
MATERIALES DE
63 RDR 1
Broca de Acero de 19 piezas 2 . 3 . 1 11 . 1 6 ACONDICIONAMIENTO 100.00 Unidad 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 100.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS
63 RDR
Aplicador de silicona 20.00 Unidad 0.00 0.00 3 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/. 60.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS
63 RDR 2
Arco de sierra de 10' 15.00 Unidad 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 30.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS
63 RDR
Hoja de sierra recta de 30 cm 5.00 Unidad 0.00 0.00 2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 10.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y
OTROS BIENES IMPRESOS NO
63 RDR VINCULADOS A ENSEÑANZA
Banner 150.00 Global 0.00 0.00 2 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 300.00
Página 15
PROYECCION DE NECESIDADES BIENES Y SERVICIOS FORMULACION PRESUPUESTAL AF - 2017
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS: META 063 - GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL TRABAJO - AYACUCHO "DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO AYACUCHO "
NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA OFICINA : 19
NUMERO DE PERSONAS REGIMEN Nº 276: 12
NUMERO DE PERSONAS BAJO REGIMEN DE CAS: 7
FECHA DE ELABORACION DE CUADRO : 07/11/2017
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Mag. MIRO ROMAN CASTRO LA TORRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
F.F
ESPECIFICA DESCRIPCION ESPECIFICA DE PRECIO UNIDAD DE TOTAL TOTAL
B/S META RO / CODIGO DESCRIPCION ITEMS DESCRIPCIÓN ADICIONAL DE GASTO UNITARIO MEDIDA CANTIDAD
GASTO SOLES
RDR CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES
63 RDR
Pabilo N° 10 x 500 yardas 30.00 Unidad 0.00 0.00 1 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 30.00
Manguera de jebe reforzado de 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES
63 RDR
1/2" 2.50 Metro 0.00 0.00 10 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 S/. 25.00
2.3. 2 1. 1. 1 PASAJES Y GASTOS DE
63 RDR 901000030006
Pasajes terrestre TRANSPORTE 75.00 Servicio 0.00 0.00 0.00 4 300.00 0.00 4 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 S/. 600.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
63 RDR COMISION DE SERVICIO
Fuera de la Región 320.00 Día 0.00 0.00 0.00 6 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 S/. 1 920.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
63 RDR COMISION DE SERVICIO
Dentro de la Región S/M 192.00 Día 0.00 0.00 0.00 4 768.00 4 768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 S/. 1 536.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
63 RDR COMISION DE SERVICIO
Dentro de la Región C/M 147.00 Día 0.00 0.00 0.00 4 588.00 4 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 S/. 1 176.00
63 RDR Servivio Telefonia fija 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 84.00 Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 84.00 1 84.00 1 84.00 1 84.00 1 84.00 1 84.00 6.00 S/. 504.00
63 RDR Servicio Internet 6 M 2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 250.00 Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 6.00 S/. 1 500.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE
63 RDR MENSAJERIA
Courier 500.00 Servicio 0.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/. 1 500.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y
63 RDR DIFUSION
Difusion en medios radiales 300.00 Servicio 1 300.00 1 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 600.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
63 RDR Impresión Y Fotocopias
diversas 800.00 Servicio 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 800.00
Empresa de Seguridad y 2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
63 RDR VIGILANCIA
Vigilancia 5,782.00 Servicio 0.00 1 5,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 5 782.00
Mantenimiento y reparacion 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS
63 RDR
preventiva PIA 057 500.00 Servicio 0.00 0.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 500.00
Mantenimiento y reparacion 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS
63 RDR
preventiva Y1J 924 650.00 Servicio 0.00 0.00 1 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 650.00
Mantenimiento y reparacion 2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS
63 RDR
preventiva Motocicletas 108.00 Servicio 0.00 0.00 1 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 108.00
SERVICIO DE RECARGA DE 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
63 RDR
TONERS (HP) 60.00 Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 2 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 120.00
SERVICIO DE RECARGA DE 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
63 RDR
TONERS (KYOCERA) 120.00 Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 2 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 240.00
SERVICIO DE RECARGA DE 2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
63 RDR
TONERS (LEXMARK) 240.00 Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 2 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 480.00
Alquiler de locales para la 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y EXTRUCTURAS
63 RDR
DRTPE 4,700.00 Servicio 1 4,700.00 1 4,700.00 1 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/. 14 100.00
Alquiler de Auditorio de la 2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y EXTRUCTURAS
63 RDR
DRTPE 800.00 Servicio 1 800.00 1 800.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/. 2 400.00
63 RDR Cargos Banco de la nacion 100.00 Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 0.00 0.00 1.00
2 . 3 . 2 6 . 2 1 CARGOS BANCARIOS S/. 100.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES
DE TRANSITO (SOAT)
63 RDR
SOAT Motocicleta 350.00 Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 350.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES
DE TRANSITO (SOAT)
63 RDR
SOAT Camioneta 650.00 Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 650.00
63 RDR Practicante Inspecciones 150.00 Convenio 1 150.00 1 150.00 1 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2 . 3 . 2 7 . 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES S/. 450.00
63 RDR
Servicio de embalaje 2.3.27.111 EMBALAJE Y ALMACENAJE 250.00 Servicio 0.00 1 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/. 250.00
63 RDR
Serviico de Breek DPEFP 2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5.00 0.00 0.00 50 250.00 50 250.00 50 250.00 50 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.00 201.00 S/. 1 005.00
63 RDR
Servicio de Notificación 2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1000.00 0.00 1 1,000.00 1 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 2 000.00
63 RDR
impresión DE CERTIFICADOS 2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0.90 Servicio 0.00 0.00 0.00 50 45.00 50 45.00 0.00 50 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 S/. 135.00
63 RDR
Serviciod e fotocopias 2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0.10 Unidad 0.00 300 30.00 500 50.00 500 50.00 100 10.00 100 10.00 101 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,601.00 S/. 160.10
63 RDR
Servicio de Impresión 2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0.40 Unidad 0.00 100 40.00 10 4.00 30 12.00 30 12.00 30 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 S/. 80.00
Página 16
PROYECCION DE NECESIDADES BIENES Y SERVICIOS FORMULACION PRESUPUESTAL AF - 2017
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS: META 063 - GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL TRABAJO - AYACUCHO "DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO AYACUCHO "
NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA OFICINA : 19
NUMERO DE PERSONAS REGIMEN Nº 276: 12
NUMERO DE PERSONAS BAJO REGIMEN DE CAS: 7
FECHA DE ELABORACION DE CUADRO : 07/11/2017
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Mag. MIRO ROMAN CASTRO LA TORRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
F.F
ESPECIFICA DESCRIPCION ESPECIFICA DE PRECIO UNIDAD DE TOTAL TOTAL
B/S META RO / CODIGO DESCRIPCION ITEMS DESCRIPCIÓN ADICIONAL DE GASTO UNITARIO MEDIDA CANTIDAD
GASTO SOLES
RDR CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
Página 17
PROYECCION DE NECESIDADES BIENES Y SERVICIOS FORMULACION PRESUPUESTAL AF - 2017
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS: META 063 - GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL TRABAJO - AYACUCHO "DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO AYACUCHO "
NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA OFICINA : 19
NUMERO DE PERSONAS REGIMEN Nº 276: 12
NUMERO DE PERSONAS BAJO REGIMEN DE CAS: 7
FECHA DE ELABORACION DE CUADRO : 07/11/2017
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Mag. MIRO ROMAN CASTRO LA TORRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
F.F
ESPECIFICA DESCRIPCION ESPECIFICA DE PRECIO UNIDAD DE TOTAL TOTAL
B/S META RO / CODIGO DESCRIPCION ITEMS DESCRIPCIÓN ADICIONAL DE GASTO UNITARIO MEDIDA CANTIDAD
GASTO SOLES
RDR CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
OTAL CUADRO DE NECESIDADES Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Página 18
CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS
061000010001 SERVICIO LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRAS 2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS SERVICIO 1.00
060500010011 SERVICIO DE FUMIGACION DE AMBIENTES Y OFICINAS 2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS UNIDAD
071100382857 SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA 2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS SERVICIO 9500.00
210100010190 SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA DE TESORERIA 2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS SERVICIO 8000.00
071100381237 SERVICIO DE APOYO TECNICO EN TESORERIA 2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS SERVICIO 2500.00
210100040131 SERVICIO DE ASISTENTE EN TESORERIA 2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS SERVICIO 5000.00
6/9/2008 0:00
10/14/2014 0:00
1/13/2015 0:00
8/17/2011 0:00
4/25/2013 0:00
12/16/2013 0:00
EL PRESENTE FORMATO HA SIDO GENERADO PARA EL LLENADO DEL CUADRO DE NECESIDADES PARA LA F
INSTRUCIIONES PARA EL LLENADO DEL CUADRO DE NECESIDADES EN LA PESTAÑA QUE INDICA: (LLENAR A
Llenar el numero de la Meta Presupuestal asignada según su actividad, en el presente ejercicio presup
META
FUENTE RO , RDR
Fuente de financiamiento según presupuesto asignado, por ejemplo: RO
FINANCIAMIENTO
Código del bien o servicio requerido, el mismo que debe ser copiado (Ctrl C) desde la pestaña "catálogo
CÓDIGO SIGA
por ejemplo: 899600080023 y luego ir al la hoja donde indica llenar cuadro de necesidades y en el recu
DESCRIPCIÓN Descripción adicional que el usuario requiera detallar, a fin de hacer más específico su pedido, por
ADICIONAL ejemplo: Logotipo en color azul con ribete rojo.
ENERO Solamente deberá registrar la cantidad mensual a solicitar, en cada mes por ejemplo: 50
CANT. TOTAL
Considerar el registro de los bienes y servicios que sí deberán ser incluidos en el PAC (aquellos que generan un proceso
y aquellos que no se contrataran mediante procesos de selección.
NOTA IMPORTANTE
En caso necesiten un bien o servicio que no este en el catálogo, deberan informarlo al Area de Programacion de la Oficina
su inclusion, o la creacion de su codigo SIGA, la cual se hara mediante coordinacion con el MEF
E NECESIDADES PARA LA FORMULACION PRESUPUESTAL AÑO 2017
en cada mes por ejemplo: 50 en el mes de enero , y asi susesivamente en cada item