Caso Calidad

Manual de Sistema de Gestión
de Calidad
Alemán, M. (2020) Manual de Sistema de Gestión de Calidad [apunte].

Chile. UNAB
MANUAL DE CALIDAD Página 1 de 29
Fecha de Lanzamiento: Revisión Nº Fecha Rev.

12 de Mayo 2020
Elaborado por: Aprobado por:
Representante de Gerencia Gerente General
MANUAL DE CALIDAD
METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LIMITADA.
“FABRICACION
Y COMERCIALIZACION
DE ESTRUCTURAS METALICAS”
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO

EN LA NORMA INTERNACIONAL
ISO 9001: 2015.-

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1. Introducción.
Las condiciones del mercado exigen que las empresas definan estrategias
competitivas con visión de largo plazo, una orientación a la gestión de procesos y
un compromiso concreto para con sus clientes.
La Gerencia General de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA., ha decidido
incorporar en su línea de negocios el desarrollo, implementación y certificación de
un Sistema de Gestión de Calidad estructurado de acuerdo con la Norma ISO
9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. visualiza a este Sistema como una base
sólida para el ordenamiento, planificación, control y mejora continua que otorga
dinamismo, flexibilidad y evidencia de cumplimiento del compromiso de servicio
contraído con el Cliente.
2. Reseña Histórica de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA.
METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA, con más de 20 años de experiencia en el

mercado metal mecánico, enfocada a la fabricación de estructuras metálicas
para edificios industriales, equipos de transporte, calderería liviana y pesada,
elementos metálicos para el apoyo de procesos productivos y reparación de
equipos.
La capacidad de producción mensual es de 300 toneladas, que trabajamos en

nuestra planta de más de 15.000 m2 de superficie
Cuenta con el personal idóneo y calificado con una basta experiencia en el rubro
y un permanente desarrollo tecnológico.
Siempre preocupados de entregar un mejor y más rápido servicio estamos

constantemente integrando equipos de última generación en nuestra empresa.

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• CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (apartado 4).
• CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO (apartado 4.1).
Empresa metalúrgica que se desenvuelve en el ámbito minero.
Identificación de las cuestiones internas y externas
Aplicación Herramientas de Gestión:

- FODA
- PORTER
- PESTEL
• COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS. (apartado 4.2).
Clientes:
Área Industrial: empresas constructoras.
Gran Minería: empresas del área minera.
Proveedores externos: empresas que cumplan con las condiciones y garantías

exigidas por reglamentación nacional, adicional quienes tienen las condiciones
idóneas para proveer un producto de alta calidad.
Trabajadores: personas que son parte de la METALÚRGICA que diariamente

ejecutan labores para conseguir los objetivos marcados.

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Otros.
Se contará con una Matriz de Identificación de las partes interesadas y sus

expectativas.
3. Política de Calidad (apartado 5.2).
“En METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA., nos comprometemos con la

satisfacción de nuestros clientes a través del mejoramiento continuo de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad, el cumplimiento de los requisitos normativos,
legales, y la entrega oportuna de nuestros productos de acuerdo con las
condiciones técnicas establecidas. Para cumplir con lo anterior trabajamos con
personal especializado en el rubro, contamos con la infraestructura y tecnología
adecuada lo que nos permite solventar nuestra permanencia y competitividad.”
Existen copias de esta Política de Calidad en diversos lugares de las instalaciones,

con el fin de mantener informada a toda la organización. Adicionalmente se
encontrará en periódica revisión por parte de la Dirección.
4. Alcance (apartado 4.3).

La Dirección General define que el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de
METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. es:
“Fabricación y Comercialización de Estructuras Metálicas”
En lo sucesivo se entenderá:
-Fabricación de Estructuras Metálicas

Fabricación, de acuerdo con especificaciones técnicas, entregadas por el
cliente.

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- Comercialización de Estructuras Metálicas
Venta directa de estructuras metálicas fabricadas por la empresa.
5. Objetivos (apartado 6.2).
La Gerencia General de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA., establece que los

Objetivos de Calidad derivados de la Política para su Sistema de Gestión de
Calidad son:
 Análisis periódico de los procesos a través de sus indicadores.

 Evaluación y calificación periódica del personal.
 Evaluación y Renovación de maquinaria productiva.
 Evaluación del estado de la Infraestructura y el ambiente Laboral.
Cada uno de los objetivos enunciados contempla un plan de acción, con metas y
plazos específicos que permiten a la Dirección su monitoreo, lo anterior se
encuentra detallado en el Anexo 1, Planificación de Objetivos de Calidad
6. Organigrama (apartado 5.3)
La Dirección General de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. visualiza su

estructura organizacional a través del Organigrama Anexo 2.
6.1. Perfiles de Cargo
Cabe mencionar que, para todos los cargos mencionados en el organigrama,

existe un descriptor de cargo válido, sin excepción alguna, a modo de ejemplo, el
siguiente:
-Representante de Gerencia: El Gerente General ha designado como

representante de Gerencia para el sistema de gestión de calidad, al Jefe de
Operaciones. Sus principales funciones y responsabilidades están detalladas en el
descriptor de cargo correspondiente.

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7. Interacción de Procesos de la Empresa (apartado 4.4 / 8.1).
A modo general el flujo de la documentación al interior de la organización se

observa en el siguiente esquema:
La primera instancia es el contacto entre el Cliente y el Area Comercial.


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Luego, la interacción entre el área Comercial y el área Productiva, mediante el

intercambio de Documentos, registros, etc., sustentado siempre en el Sistema de
Gestión de Calidad y sus procedimientos documentados. Una vez que este ciclo
se ha completado con éxito, podemos decir que la Organización ha logrado la
satisfacción de sus Clientes.
La documentación relacionada con este punto será:
-PRAC: Procedimientos del Área Comercial.

-PRAP: Procedimientos del Área Producción.
-PRAN: Procedimientos relacionados con exigencias normativas del Sistema de
Gestión de Calidad.
8. Clientes (apartado 5.1.2 / 9.1.2/ 8.1 al 8.7).
METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. ha establecido previamente la política de

calidad y los objetivos necesarios para lograr la satisfacción de los requerimientos
de sus clientes.
Se han mencionado de igual manera algunos de los principales rubros en los

cuales participa, como son:
• Industrial: Compuesto principalmente por empresas constructoras.

• Gran Minería: Compuesta por empresas del área minera.
9. Infraestructura. (apartados 7.1.3/ 7.1.4), aquí se encuentra su Gerencia General,

Departamentos de Administración, Comercial, Bodega y Producción, en este
último se lleva a cabo la fabricación de estructuras metálicas, pipping, galpones,
estanques, etc.

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9.1. Equipos productivos. (apartados 8.1 al 8.7).
Para la confección y armado de piezas y partes dispone de máquinas

herramientas como tornos, cepillos, taladros, prensas y bancos de trabajo
mecánico. Para la confección de equipos y armado de estructuras dispone, entre
otras, de:
-Máquina de Plegado de planchas de acero.

- Máquina Soldadora por arco sumergido.
-Máquinas de corte de plancha de acero.
-Máquinas soldadoras MIG.
-Máquinas soldadoras de arco eléctrico.
-Equipos de oxicorte con pantógrafo.
-Equipos de oxicorte manual.
-Equipo de oxicorte lineal.
-Máquina para cilindrado de planchas de acero.
-Máquina punzonadora.
10. Principales Productos
Como una forma de complementar el Alcance, se mencionan los siguientes

productos que provee METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. a modo de ejemplo:
 Fabricación de estructuras metálicas.

 Fabricación de equipos como: estanques, chutes, ductos, partes y piezas.
 Fabricación de vigas. HN-IN, canales

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11. Perspectivas Futuras de la Compañía
Una de las perspectivas futuras que la organización se ha planteado es la

búsqueda permanente de nuevas tecnologías que permitan modernizar sus
maquinarias y sus procesos productivos, para así acceder a nuevos mercados. De
lo mismo se desprende la capacitación de sus trabajadores, por ejemplo, en el
uso de estas nuevas tecnologías.
12. Cumplimiento Normativo ISO 9001- (apartados 4.4/9.1/ 9.2 / 9.3).
La Gerencia General de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA., hace evidente la

incorporación en su gestión de la implementación y certificación de un Sistema
de Gestión de Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001. a través de los
siguientes documentos:
Manual de Calidad
Manual de Procedimientos
Listado Maestros de Documentos y Registros
Norma ISO 9001. Sistema de Gestión de Calidad-Requisitos
12.1 Capítulos de la Norma ISO 9001: Sistema de gestión de la calidad
1 Requisitos generales (apartado 4).
La organización ha implementado y mantiene un sistema de gestión de calidad

basado en la Norma ISO 9001.
Además, la Gerencia General se preocupa constantemente de la efectividad de
este.
La organización ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestión
de calidad. En tal sentido, según Cláusula establecidas como Control de
documentos, los Documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad
deben controlarse.

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Los Registros son un tipo especial de Documento y deben controlarse de acuerdo

con los requisitos de la norma.
Información Documentada (aparatado 7.5; 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3).
Procedimientos relacionados con los procesos de la Empresa:
PRAC01 Procedimiento de Adquisiciones.

PRAC02 Procedimiento de Comercialización.
PRAC03 Procedimiento de Competencia y Capacitación.
PRAC04 Procedimiento Evaluación y Selección de Proveedores.
PRAC05 Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente
.
PRAP01 Procedimiento de Producción.

PRAP02 Procedimiento de Producto No Conforme.
PRAN01 Procedimiento Control de Documentos.
PRAN02 Procedimiento Control de Registros.
PRAN03 Procedimiento Auditoria Interna.
PRAN04 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
PRAN05 Procedimiento de Monitoreo y Medición de Procesos.
PRAN06 Procedimiento Análisis de Datos
La organización ha definido la interacción de los procesos de acuerdo con la

Política de Calidad.
Esto es evidenciado mediante Diagrama de Flujo de la documentación descrita

anteriormente, donde muestra:
AC: Procedimientos del Area Comercial.


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AP: Procedimientos del Area Producción.

AN: Procedimientos relacionados con exigencias normativas.
La organización ha determinado los métodos necesarios para asegurar la

supervisión y el éxito en la operación de sus procesos.
La organización se compromete a través de su Gerencia General a proveer los

recursos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de
Calidad.
La organización supervigilia y analiza los procesos con el objeto de mejorar sus

resultados.
Evidencia de lo anterior se encuentra en la Documentación del Sistema de

Gestión de Calidad.
2. Requisitos de la documentación (apartado 7.5.).
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de METALURGICA FIERRO Y

CLAVOS LTDA. incluye:
-Política de Calidad (apartado 5.2) inserta en el Manual de Calidad y para la cual

se asegura su publicación y conocimiento para toda la organización.
-Manual de Calidad: (7.5), incluye los planteamientos de la Gerencia General de

METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. con respecto a los requerimientos
normativos.
-Objetivos de Calidad: (apartado 6.2) planteados en Manual de Calidad.
-Procedimientos documentados (apartado 7.5) Satisfacer las exigencias

normativas mediante cinco procedimientos, más todos los que la Gerencia

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General considere necesarios.
-Documentos controlados: (apartado 7.5) Documentación (interna o externa) que

forman parte o es complemento en la gestión de calidad de METALURGICA
FIERRO Y CLAVOS LTDA.
-Registros: (apartado 7.5) Evidencia objetiva generada o no desde un

procedimiento documentado, considerada como necesaria para dar
cumplimiento a un punto normativo.
Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015, son abordados con los siguientes
documentos: (apartado 7.5).
Manual de Calidad
- PRAN01 Procedimiento Control de Documentos
- PRAN02 Procedimiento Control de Registros
.
En el caso particular del control de documento (apartado 7.5.3), para cumplir con
este requisito normativo la empresa ha establecido una metodología para
efectuar la elaboración, revisión, aprobación, codificación, realización de
cambios (modificación), actualización y eliminación de los documentos
identificados en el sistema de gestión de calidad, esta actividad es monitoreada
por el Representante de Gerencia y ejecutada conforme a lo dispuesto en el
cuadro de realización y aprobación de documentación del procedimiento más lo
estipulado en el Listado Maestro de Documentos.
En lo que concierne al control realizado sobre los registros, la metodología
establecida para cumplir con la Norma Internacional busca establecer y
administrar la identificación, almacenaje, protección, archivos, tiempo de

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retención y disposición de los registros; monitoreo que es realizado para todos los
registros identificados e individualizados en el Listado Maestro de Registros.
3. Responsabilidad de la Gerencia (apartado 5)
4. Compromiso de la Gerencia (5.1)
La Gerencia General, da evidencia de su compromiso con el sistema de gestión

de calidad y la mejora continua por medio de la comunicación permanente a sus
empleados, realizando revisiones periódicas de la Política de Calidad, Objetivos
de Calidad, información relacionada con el cliente y requerimientos normativos.
5. Enfoque hacia el cliente (5.1.2).
La Gerencia General asegura que los requerimientos del cliente son determinados
y conocidos, esto para conseguir el cumplimiento de estos y en consecuencia
lograr la satisfacción del cliente, con la aplicación del Manual de Calidad y como
parte del ordenamiento general de la empresa, el departamento comercial es el
encargado de la correcta atención de los clientes.
El personal encargado del área comercial cuenta con todas las herramientas
necesarias para su correcto funcionamiento y así realizar las funciones propias de
la comercialización de los productos y servicios de la empresa, además de la
gestión de marketing y post venta. Su preocupación primordial es la identificación
certera de los requerimientos de este. La gestión es desarrollada por personal
calificado, mediante visitas periódicas a clientes y potenciales clientes de la
empresa.
Los requerimientos guardan relación principalmente con: plazos de entrega,

precios y calidad de los productos.
6. Política de la calidad (apartado 5.2).
La Gerencia General de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. efectúa revisiones


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periódicas de la Política de Calidad (apartado 5.2) para asegurar que es

adecuada al propósito de la organización, y que proporcione un marco de
referencia para la revisión de los Objetivos de Calidad.
7. Planificación (apartado 6)
La Dirección General de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. establece

Objetivos de Calidad (apartado 6.2), que son medibles y desplegados a niveles
determinados como relevantes de la organización.
Esto es visible en la constante revisión del Manual de Calidad y los descriptores de

cargo.
8. Responsabilidad, autoridad y comunicación (apartado 5.3 /7.1.2 /7.2 / 7.3)
La Gerencia General de la METALURGICA, asegura que las responsabilidades y

autoridades están definidas, que han sido comunicadas y correctamente
asumidas dentro de la organización.
Se deja expresa constancia que la Gerencia General, ha tomado la
responsabilidad del SGC y velara por el buen funcionamiento y cumplimiento del
S.G.C.
En relación a la Comunicación Interna (apartado 7.4), la Gerencia General, está

permanentemente ocupada de proveer los medios de comunicación adecuados
y de instruir el cumplimiento de las normas de comunicación interna de la
organización.
A continuación, se describen las formas de uso y restricciones de los canales de

comunicación definidos por la empresa.
- Correo Electrónico (e-mail).

- Comunicación Telefónica.
- Comunicación Verbal (debe ser respaldada por un medio escrito).

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9.- Revisión por la Gerencia (apartado 9.3).
METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA debe asegurar que el Sistema de Calidad se

mantenga operando de acuerdo con los Objetivos de Calidad (6.2) y a los
requerimientos de la Norma ISO 9001:2015.
La Gerencia General realiza en forma anual una revisión y evaluación de la

operación y resultados del sistema de gestión de la calidad (9.3) mediante reunión
a la que asisten todos los empleados de METALURGICA LTDA.
El Gerente General designará para la reunión a una persona (7.1.2 / 7.2 /7.3 /5.3),
quién deberá tomar nota de todos los puntos tratados y emitir con posterioridad el
Acta de reunión anual, documento que deberá ser parte del informe de revisión
de la dirección.
La revisión se llevará a cabo el segundo trimestre de cada año.
El Gerente General es el responsable por el cumplimiento de la revisión de la

dirección en la reunión anual, el encargado del SIG (5.3), coordinar en todos sus
aspectos la actividad.
La revisión anual se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Temas relacionados o derivados de la revisión anterior.

b. Resultado de las auditorías internas (9.2).
c. Desempeño de procesos (8.1al 8.7).
d. Resultado de las evaluaciones de Infraestructura (7.1.3) y Ambiente
Trabajo (7.1.4).
e. Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad
(6.1/6.3 / 8.2.4/ 8.3.6 / 8.5.6).
f. Estado de las acciones correctivas (10.2).
g. Recomendaciones (10.3).

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h. Evaluación de la renovación de la Maquinaria Productiva. (10.3)
La documentación involucrada en los puntos anteriores será preparada y

presentada por el encargado SIG, identificándola como “Antecedentes para la
Revisión de Gerencia”.
La Gerencia General en esta reunión realizará la revisión de la Dirección y las

resoluciones adoptadas serán entregadas en un informe (7.5).
10. Gestión de los recursos (apartado 7.1)
El Gerente General junto con el Gerente de Administración y Finanzas destinan

anualmente los recursos necesarios para mantener el sistema de gestión de la
calidad y así satisfacer los requerimientos de los clientes (5.1.2 / 9.1.2).
Información complementaria se encuentra en Manual de Calidad y

Procedimiento Evaluación de Satisfacción del Cliente.
11.- Recursos humanos (apartado 7.1.2 / 7.2 / 7.3 /5.3).
En relación con la Evaluación del Desempeño, cada Jefe de Área Departamento

debe evaluar una vez al año al personal a cargo, durante el mes de marzo,
llenando el formulario dispuesto para ello, Evaluador de Desempeño (Anexo 03).
La Gerencia General de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. ha dispuesto que

todas las evaluaciones de desempeño efectuadas a su personal deben ser
realizadas a partir de eventos registrados por escrito en el momento de su
ocurrencia. (7.5).
Todos los requisitos, formación, experiencia están definidos en cada descriptor de
cargo (5.3).

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12. Infraestructura (Apartado 7.1.3)
Se cuenta con:
• Inventario del equipamiento; maquinas, equipos, herramientas.

• Programa de mantenimiento preventivo de máquinas y equipos
• Programa calibración de equipos
• Programa mantenimiento de la infraestructura, instalaciones, edificios.
• Plan y control para empresas contratistas que prestan servicios
• Plan y Control para IT
13. Ambiente de trabajo (apartado 7.1.4)
Cada jefe de Área, o quien este designado, debe revisar de acuerdo a la

programación;
• Oficinas
• Baños
• Talleres
• Bodega
• Comedores
• Otros
Para lo anterior, aplicando una planilla de Evaluación de Infraestructura y

Ambiente Laboral (Anexo 04). Esto evaluación se realizará en forma trimestral.
La información debe quedar guardada en archivador destinado para estos

efectos según lo descrito en Listado maestro de registros y digitalizada (7.5.3).
La información recopilada debe ser tabulada por parte del responsable que la
realizó y entregada al encargado SIG, para que éste la presente al Gerente
General en la reunión más cercana y analizarán las opciones, para decidir las
reparaciones, arreglos y/o adquisiciones necesarias en un orden de prioridades

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que establecerán en una carta Gantt, asignando recursos (7.1), presupuesto por
centro de costo.
El encargado SIG, deberá almacenar esta información tabulada en carpeta
denominada “Evaluación de Infraestructura y Ambiente Laboral”.
14. Realización del Producto: OPERACION /8.1
15. Planificación de la Operación. (apartado 8.1).
La organización, a través del Manual de Calidad y Procedimiento de Producción

gestiona la planificación y desarrollo de los procesos considerados necesarios
para la elaboración del producto.
La consolidación de toda esta documentación sustenta el producto final que la
empresa presenta a sus Clientes además de toda la documentación de trabajo
de carácter interno.
16. Procesos relacionados con el cliente (apartado 8.2).
El cumplimiento de este requerimiento normativo esta dado por lo dispuesto en la

documentación descrita, para este efecto.
La organización realiza una revisión de la información con el objeto de verificar

los requerimientos, resuelve dudas, determina si es capaz de satisfacer los
requerimientos y asegura la disponibilidad de la documentación vigente.
17. Diseño y desarrollo (apartado 8.3).
METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. fabrica estructuras de acuerdo con

especificaciones del cliente.
A través de los flujogramas y los procedimientos especifica la metodología de este

tema.

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18.Adquisiciones (apartados 8.1 al 8.7).
La Gerencia General establece su proceso de adquisiciones mediante los

siguientes documentos, Manual de Calidad, Procedimiento de Adquisiciones y
Procedimiento de Evaluación de Proveedores (apartados 8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3).
19. Producción. (Apartado 8).
20. Control de la producción (Apartados 8.4, 8.5).
21. Validación de los procesos de la producción
La Gerencia General coordina el control sobre la producción y provisión de

productos, asegurando disponibilidad de información, documentación,
monitoreo, medición, validación, y la implementación de actividades de
inspección y despacho.
Evidencia del cumplimiento de este requerimiento normativo se encuentra en los

siguientes documentos: Manual de Calidad, Procedimiento de Producción,
Procedimiento de Comercialización.
22. Identificación y trazabilidad (8.5.2).
Todos los productos fabricados por METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. son
identificados, y su trazabilidad puede ser realizada a través de todas las etapas de
la producción, mediante la gestión de la documentación y los registros
correspondientes.
23. Propiedad del cliente (apartado 8.5.3).
METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. ha definido que todos los bienes que sean
propiedad del cliente serán cuidados y salvaguardados por la organización
mientras estén bajo su control o estén siendo utilizados. En el caso de los bienes
físicos, estos serán identificados por el encargado de bodega como “propiedad

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del cliente”, y serán almacenados dependiendo de su tamaño y características.
24.- Preservación del Producto (8.5.4).
METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. mantiene la conformidad del producto

durante todo el proceso interno y la entrega al destino previsto, mediante la
identificación adecuada, la correcta manipulación de los insumos y del producto,
el correcto embalaje, el almacenamiento y protección en las condiciones
adecuadas para el producto. Tomando en consideración las características de los
productos fabricados por la organización, no se define un lugar físico específico
para estos fines.
25.- Control de los equipos de seguimiento y de medición (Apartado 7.1.5).
Para el correcto desarrollo de sus procesos, METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA.

ocupa equipos de monitoreo y medición que son controlados, conservados y
mantenidos.
Debido a que METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. se dedica a la fabricación de

estructuras metálicas cuyas tolerancias permitidas son amplias, ha definido
controles solo para los siguientes equipos de medición:
. Pie de Metro.
. Huincha de Medir.
Para el control y la verificación del equipo pie de metro P-1, el cual se encuentra
identificado y protegido por su embalaje original, será realizado por el Jefe de
Producción, la empresa ha definido una planilla para control de los equipos de
medición (Anexo 05), la cual deberá ser llenada semestralmente por el mismo
cargo indicado.
Para efectuar el control el Jefe de Producción tomará la pieza calibrada


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determinada para estos efectos, y comparará la medición tomada con el patrón.

En caso de existir diferencias, este solicitará la reposición del equipo, activando el
Procedimiento de Adquisiciones.
En el caso de las huinchas de medir, será el Encargado de control de calidad,

quien mensualmente controlará todos estos equipos, es decir los que se
encuentren en el departamento de producción, utilizando para ello una planilla
para control de equipos de medición (Anexo 05). Basándose en su experiencia,
determinará aquellas huinchas de medir que no se encuentren en condiciones
óptimas, y solicitará su reposición, activando el Procedimiento de Adquisiciones.
26. Medición, análisis y mejora (Apartado 9.1)
27. Seguimiento y medición (9.1.1/ 9.1.2 / 9.1.3)
La organización ha implementado los procesos de medición, análisis y mejora

necesarios para demostrar la conformidad del producto, asegurar la conformidad
del sistema de gestión de calidad y procesar la información relacionada con la
satisfacción del cliente.
Para estos efectos se han implementado auditorías internas (9.2), y prácticas de

monitoreo y medición de procesos, esto se logra evidenciar en los siguientes
documentos:
Manual de Calidad (7.5)
Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente (9.1.2)
Procedimiento Auditorías Internas (9.2)
Procedimiento Monitoreo y Medición de Procesos. (8.5.1 / 9.1)


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28. Control de las Salidas No conformes. (Apartado 8.7).
Para tratar el producto no conforme, METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. se

basa en un procedimiento documentado donde aborda la identificación,
responsabilidades, autoridades y control o manejo del o los productos no
conformes ya sea en instalaciones propias durante el proceso de fabricación o
del cliente. Esto se evidencia en Manual de Calidad y Procedimiento Producto No
Conforme.
29. Análisis de datos (apartado 9.1.3).
La organización ha determinado recopilar datos con el objeto de demostrar si el

sistema de gestión de calidad (4.4), es adecuado y efectuar mejoras (10.3), de
corresponder esto es evidente en el Manual de Calidad, Procedimiento Análisis de
Datos. (7.5).
Este procedimiento es administrado por el Encargado SIG y lo aplica cada vez

que corresponda según los tipos de datos:
Indicadores de Desempeño de los Procesos (6.2).
Indices obtenidos de la Evaluación de la Satisfacción de los clientes (9.1.2).
índices obtenidos de la Evaluación del desempeño de los proveedores (8.4.3).
Las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones necesarias (10.2).

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30. Mejora
La Gerencia General de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. define que el

proceso de mejora continua es llevado a cabo a través de la correcta ejecución
de los siguientes documentos:
Manual de Calidad
Procedimiento Análisis de Datos
Procedimiento de Acciones Correctivas
y en general, de sus Sistema de Gestión de Calidad implementado.
31. Acciones Correctivas (apartado 10.2).
METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. ha establecido un Procedimiento

Documentado denominado “Procedimiento Acciones Correctivas” para definir los
siguientes Requisitos:
-Acciones Correctivas
Revisión de No Conformidades
-Implementación de la acción Correctiva
-Verificación de la Acción Correctiva tomada
-Cierre de una No Conformidad
Este Procedimiento es administrado por el Representante de Gerencia, para la


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Mejora Continua de esta Organización, esto es evidente en:
Manual de Calidad
-Procedimiento Auditoría Interna.
-Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente
32. Evaluación de desempeño
La metodología que se utiliza para la evaluación, medición del desempeño y la

eficacia del sistema de desempeño del sistema de gestión de la calidad es
tratado en la revisión por la dirección.
33. Control de Cambios
Revisión Fecha Responsable Motivo de Cambios
CIERRE DEL MANUAL DE CALIDAD
La Gerencia General firma en la portada dando fe que todo lo que aquí se ha

planteado representa su sentir y su compromiso con respecto al sistema de
gestión de calidad de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA., el que se ha
desarrollado e implementado.

12 de Mayo 2020
ANEXO 1
PLANIFICACION DE OBJETIVOS DE CALIDAD
OBJETIVOS DE INDICADOR RESPONSABLE META

CALIDAD
Satisfacción de Aplicación Jefe de Lograr puntajes
los clientes encuesta Clientes. Proyectos iguales o superiores a
6 en las encuestas
enviadas.
Calendarización y
Infraestructura y registros de la Gerente de Cumplimiento del
equipos de realización de operaciones 100% de las
producción mantenciones mantenciones
adecuados. preventivas de programadas.
infraestructura y
equipos de
acuerdo con sus
especificaciones
técnicas.
Personal Plan de Gerente de90% personal

especializado capacitación Recursos capacitado en
continua. Humanos y
procesos de
operaciones. producción y
seguridad laboral.
Evaluación del Evaluación de Gerente de El Promedio de la
Personal conocimientos operaciones evaluación individual
relacionados con el debe ser igual o
proceso productivo superior a 5 y el
y seguridad laboral. personal que haya
recibido capacitación
debe obtener nota

12 de Mayo 2020
superior al período
anterior.

12 de Mayo 2020
ANEXO 2
ORGANIGRAMA
GERENTE
GENERAL
Prevencionista
de Riesgo
Gerente de
Adm y finanzas
Jefe de Calidad
y Jefe de Analista de
propuesta
Jefe de
Operaciones
proyectos
Asistente de
Adm y finanzas Asistente
Asistente Control de
Calidad Jefe de Proyectista 1
producción
Contador Jefe de Jefe de
RRHH adquisiciones y Mantención Analista de Coordinador
administración propuesta logístico
Proyectista 2
Asistente Asistente
Maestro Soldador Operador Operador Operador Operador

maquina arco Maquinas mesa de
CNC sumergido Herramientas corte
Encargado Encargado Secretaria Bodeguero Encargado

de compras de control de
de acero compras documento

12 de Mayo 2020
ANEXO 03
EVALUADOR DE DESEMPEÑO
IDENTIFICACION DEL EMPLEADO
Nombre del Evaluado

Cargo
Area de desempeño
Nombre del evaluador
Fecha de la evaluación
Evaluación anterior
ASPECTOS PERSONALES
Marcar con una x de acuerdo a la pauta MUY BUENO BUENO REGULAR NO APLICA
Presentación personal
Puntualidad
Asistencia
Nivel de compromiso con la empresa
Relación con los compañeros de trabajo
Relación con la Jefatura
Relación con los clientes
Iniciativa y creatividad
Capacidad de liderazgo
ASPECTOS TECNICOS
Cumplimiento de tareas asignadas

Tiempo de cumplimiento
Conocimiento de sus funciones
Trabajo bajo presión
Limpieza en la realización de sus tareas
Mantención de equipos/recursos asignados
MUY BUENO=7 / BUENO=5.5 / REGULAR = 4


12 de Mayo 2020
SI NO
Evaluado asistió a
capacitaciones durante el año
en curso.
Aprobó
Observaciones
Anexo 05
Planilla para control de Equipos de medición
Tipo de Equipo Nombre y firma Estado del equipo Nombre y firma de Fecha de la
del usuario del quien revisa revisión
equipo
Observaciones _________________________________________________________________
Nota: En estado del equipo se deberá indicar Aprobado(A) o Rechazado (R).

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Manual de Sistema de Gestión

Alemán, M. (2020) Manual de Sistema de Gestión de Calidad [apunte].

Fecha de Lanzamiento: Revisión Nº Fecha Rev.

METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LIMITADA.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO

Fecha de Lanzamiento: Revisión Nº Fecha Rev.

2. Reseña Histórica de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA.

METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA, con más de 20 años de experiencia en el

La capacidad de producción mensual es de 300 toneladas, que trabajamos en

Siempre preocupados de entregar un mejor y más rápido servicio estamos

Fecha de Lanzamiento: Revisión Nº Fecha Rev.

• CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (apartado 4).

• CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO (apartado 4.1).

Empresa metalúrgica que se desenvuelve en el ámbito minero.

Identificación de las cuestiones internas y externas

Aplicación Herramientas de Gestión:

• COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

Proveedores externos: empresas que cumplan con las condiciones y garantías

Trabajadores: personas que son parte de la METALÚRGICA que diariamente

Fecha de Lanzamiento: Revisión Nº Fecha Rev.

Se contará con una Matriz de Identificación de las partes interesadas y sus

3. Política de Calidad (apartado 5.2).

“En METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA., nos comprometemos con la

Existen copias de esta Política de Calidad en diversos lugares de las instalaciones,

4. Alcance (apartado 4.3).

“Fabricación y Comercialización de Estructuras Metálicas”

-Fabricación de Estructuras Metálicas

Fecha de Lanzamiento: Revisión Nº Fecha Rev.

- Comercialización de Estructuras Metálicas

Venta directa de estructuras metálicas fabricadas por la empresa.

5. Objetivos (apartado 6.2).

La Gerencia General de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA., establece que los

 Análisis periódico de los procesos a través de sus indicadores.

6. Organigrama (apartado 5.3)

La Dirección General de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. visualiza su

6.1. Perfiles de Cargo

Cabe mencionar que, para todos los cargos mencionados en el organigrama,

-Representante de Gerencia: El Gerente General ha designado como

Fecha de Lanzamiento: Revisión Nº Fecha Rev.

7. Interacción de Procesos de la Empresa (apartado 4.4 / 8.1).

A modo general el flujo de la documentación al interior de la organización se

La primera instancia es el contacto entre el Cliente y el Area Comercial.

Fecha de Lanzamiento: Revisión Nº Fecha Rev.

Luego, la interacción entre el área Comercial y el área Productiva, mediante el

La documentación relacionada con este punto será:

-PRAC: Procedimientos del Área Comercial.

8. Clientes (apartado 5.1.2 / 9.1.2/ 8.1 al 8.7).

METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. ha establecido previamente la política de

Se han mencionado de igual manera algunos de los principales rubros en los

• Industrial: Compuesto principalmente por empresas constructoras.

9. Infraestructura. (apartados 7.1.3/ 7.1.4), aquí se encuentra su Gerencia General,

Fecha de Lanzamiento: Revisión Nº Fecha Rev.

9.1. Equipos productivos. (apartados 8.1 al 8.7).

Para la confección y armado de piezas y partes dispone de máquinas

-Máquina de Plegado de planchas de acero.

10. Principales Productos

Como una forma de complementar el Alcance, se mencionan los siguientes

 Fabricación de estructuras metálicas.

Fecha de Lanzamiento: Revisión Nº Fecha Rev.

11. Perspectivas Futuras de la Compañía

Una de las perspectivas futuras que la organización se ha planteado es la

12. Cumplimiento Normativo ISO 9001- (apartados 4.4/9.1/ 9.2 / 9.3).

La Gerencia General de METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA., hace evidente la

12.1 Capítulos de la Norma ISO 9001: Sistema de gestión de la calidad