MANUAL DE CALIDAD METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LIMITADA.

Empresa: “FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METALICAS”

Si bien es cierto la Norma ISO 9001 2015 no establece como información documentada un
Manual de calidad y sólo se limita como requisito obligatorio el documentar: “alcance” y “la
justificación de la no aplicabilidad a ciertos requisitos” (Pto 4.3), la organización ha decidió
que quede documentado su sistema en este documento que pasamos a analizar.
Los principales problemas que puede tener esta empresa y que están evidenciables en este
documento son los siguientes:
1.- El Manual de calidad no presenta el estado de revisión y la fecha en que se hizo.
2.- Al parecer está en proceso de actualización, ya que se repiten puntos normativos.
3.- El alcance se encuentra erróneamente definido, ya que menciona como único producto
la “Fabricación y Comercialización de Estructuras Metálica”, siendo que también realiza la
“Fabricación de equipos como: estanques, chutes, ductos, partes y piezas” y “Fabricación
de vigas. HN-IN, canales”, adicionalmente no establece que están orientados a los:
“edificios industriales, equipos de transporte, calderería liviana y pesada, elementos
metálicos para el apoyo de procesos productivos y reparación de equipos”. (pto 4.3)
4.- En este manual no se menciona la justificación de no aplicabilidad a algún requisito
normativo, que al parecer es diseño y desarrollo, ya que se menciona en el pto 17 de este
Manual lo siguiente: “METALURGICA FIERRO Y CLAVOS LTDA. fabrica estructuras de
acuerdo con especificaciones del cliente”.
5.- No se nombran otras partes interesadas pertinentes:
5.1.- Internos: Gerencia
5.2.- Externos: Organismos Gubernamentales y Fiscalizadoras.
6.- El diagrama de interacción de procesos es genérico, ya que no menciona de manera
explícita cuales son los procesos estratégicos, procesos centrales y de apoyo y sus
interacciones. (Pto 4.4)
7.- No establece como se demuestra su Liderazgo, sólo menciona el compromiso de
manera general (Pto 5.0)
8.- El enfoque a clientes no menciona como que se van a considerar los requerimientos
legales y reglamentario, al igual que los riesgos y oportunidades que pudieses afectar al
producto y servicio y con ello el aumento de la satisfacción de clientes (pto 5.1.2)
9.- Establece de forma errónea como serán abordados sus riesgos y oportunidades (pto
6.0)
10.- La política del sistema de gestión no indica como estará disponible para las partes
interesadas pertinentes. (Pto 5.2.2 c)).
11.- Los Objetivos de calidad no establecen la planificación para lograrlos (pto. 6.2.2)
12.- No se establecen como serán gestionados los cambios (pto. 6.3)
 13.- No se determina la metodologia de como la organización evaluará la eficacia de las
acciones de capacitación, y por otro lado la concientización del personal (pto 7.2 c) y pto
7.3)
14.- No se establece que metodologia e información comunicará tomando como base el
(qué, cuando, a quién, cómo y quién) (pto. 7.4)
15.- No se determinan de qué manera se dará cumplimiento con la planificación y control
operacional. (Pto 8.1)
16.- No se define la metodologia a utilizar en caso de aplicar el diseño y desarrollo. (Pto.
8.3 (Ptos.8.3.1 – 8.3.6))
17.- No se establece como será abordada el control de los cambios (Pto. 8.5.6)
18.- No se establece como será abordado la liberación de los productos y servicios (Pto
8.6)

DIAGRAMA DE ISHIKAWA (CAUSA – EFECTO)

Material Máquina Método de trabajo

No contar con Falta de orden

Bajo nivel de Inf. plataforma metodológico.
actualizada
Manual de calidad
desactualizado en
función de los req. ISO
9001 2015

Bajo nivel de conocimiento

sobre cambios de la
Norma

Medio Ambiente Mano de obra

Aplicación del 80 / 20

Cláusulas Subcláusulas Cubiertas Cláusulas Subcláusulas No Cubiertos % total

cumplido
4.0 4.1; 4.2; 4.3; 4.0 4.1; 4.2; 4.3;
4.4 4.4
5.0 5.1; 5.2; 5.3; 5.0 5.1; 5.2; 5.3;
5.4. 5.4.
6.0 6.0
7.0 7.0
8.0 8.0
9.0 9.0
10.0 10.0

3.- A partir de la detección general que realizaron, apliquen herramientas de calidad, con el objetivo
de poder determinar la causa raíz de los problemas que afectan la operación de la organización.

4.- Deben seleccionar y aplicar una herramienta cualitativa y una cuantitativa.

5.- Como resultado de la aplicación de la herramienta cualitativa, confeccionen una tabla que
permita agrupar la información y llevarla a resultados numéricos a través de la herramienta
cuantitativa.

6.- Entreguen las conclusiones del trabajo desarrollado, identificando con claridad la causa raíz de
las desviaciones y recomendaciones para aplicar acciones correctivas al proceso y de esta forma
orientar la meta.

7.- Presenten la evaluación de cada herramienta en 4 diapositivas y una para las propuestas de
mejora (total: 9 diapositivas).