RESUMEN CONSOLIDADO DE PERIODO DE IMPOSICION

SENIAT COMPRAS Y VENTAS MES AÑO

0 1 2 0 1 8

ORDINARIO X FORMAL CONTABILIDAD SEPARADA

SI ESTA ES UNA DECLARACION SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL No. Y LA FECHA DE LA DECLARACION. No. FECHA
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE RIF
NOMBRE/RAZON SOCIAL JL SERITEX C.A. NIT

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES JORGE LUIS APONTES RIF V-

DEBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

1 Ventas internas no gravadas 40 0.00 0
2 Ventas de exportación 41 0.00 9
3 Ventas internas gravadas por alícuota general 42 0.00 8 43 0.00 7
4 Ventas internas gravadas por alícuota general mas adicional 442 0.00 8 452 0.00 8
5 Ventas internas gravadas por alícuota reducida 443 0.00 7 453 0.00 7
6 Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación 46 0.00 4 47 0.00 3
Ajustes a los débitos fiscales de períodos anteriores... Si la operación (47 ± 48)>=0, indique el monto del ajuste.
7 48 0.00 2
Si la operación (47±48) <0, repita con signo negativo hasta la concurrencia del item 47 y la diferencia ajústela en períodos futuros
8 Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Recibidos de entes exonerados), registro del período 80 0
9 Total débitos fiscales. Realice la operación (item 47 ± item 48 - item 80) 49 0.00 1

CREDITOS FISCALES BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

10 Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 30 0.00 0
11 Importaciones gravadas por alícuota general 31 0.00 9 32 0.00 8
12 Importaciones gravadas por alícuota general más adicional 312 0.00 8 322 0.00 8
13 Importaciones gravadas por alícuota reducida 313 0.00 7 323 0.00 7
14 Compras internas gravadas por alícuota general 33 8,160.00 7 34 979.20 6
15 Compras internas gravadas por alícuota general más adicional 332 0.00 8 342 0.00 8
16 Compras internas gravadas por alícuota reducida 333 0.00 7 343 0.00 7
17 Total compras y créditos fiscales del Período 35 8,160.00 5 36 979.20 4
CALCULO DEL CREDITO DEDUCIBLE
SOLO SI EXISTEN VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS (item 40>0) compras válidas tarifa reducida:
18 Créditos Fiscales Totalmente Deducibles. Con contabilidad separada, compras válidas: 70 0.00 0
19 Créditos fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata (item 36-item 70)x% prorrata 37 0.00 3
20 Total créditos fiscales deducibles... Realice la operación (70+37) 71 0.00 9
21 Excedentes créditos fiscales del mes anterior (item 60 de la declaración anterior) 20 0.00 0
22 Reintegro solicitado (Solo Exportadores) 81 0.00
23 Reintegro solicitado (Solo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados) 21 0.00 9
Ajustes a los créditos fiscales de períodos anteriores.. En caso de ser negativo el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la operación
24 38 2
(item 71 + item 20 - item 21 - item 81) Item 38 no debe ser mayor de: - 0.00
25 Certificados de Créditos Fiscales Exonerados (Emitidos por Entes Exonerados), registrado en el período 82 0.00 8
26 Total de créditos fiscales... Realice la operación (71 + 20 - 21 - 81 ± 38 - 82) 39 979.20 1
A U T O L I Q U I D A C I O N
27 Total Cuota Tributaria del Período (Si item 49 > item 39, indique la diferencia) 53 0.00 7
28 Excedente de crédito fiscal para el mes siguiente (Si item 39 es mayor que item 49, indique la diferencia) 60 979.20 0
29 Impuesto pagado en declaracion(es) sustituida(s) 22 8
30 Retenciones descontadas en declaracion(es) sustituida(s) 51 9
31 Percepciones descontadas en declaracion(s) sustituida(s) 24 6
32 Sub-total Impuesto a Pagar (si item 53 - item 22 - item 51 - item 24 > 0, indique la diferencia) 78 0.00 2
33 Retenciones acumuladas por descontar 54 0.00 6
34 Retenciones del Período 66 0.00 4
35 Créditos adquiridos por cesión de retenciones 72 8
36 Recuperación de retenciones solicitado (Saldo con antigüedad mayor a 2 per.) 73 7
37 Total retenciones. Realice operación 54+66+72-73 74 0.00 6
38 Retenciones Soportadas y Descontadas en esta Declaración… (Indique el menor valor entre el item 78 y el item 74) 55 0.00 5
39 Saldo de Retenciones de IVA no aplicado. Realice la operación item 74-item 55 67 0.00 3
40 Sub-total Impuesto a Pagar… Realice la operación item78 - item 55 56 0.00 4
41 Percepciones Acumuladas en importaciones por descontar 57 3
42 Percepciones del Período 68 2
43 Créditos adquiridos por cesión de percepciones 75 5
44 Recuperación de percepciones solicitado (Saldo con antigüedad mayor a 2 per.) 76 4
45 Total percepciones. Realice la operación 57+68+75-76 77 0.00 3
46 Percepciones en Aduanas descontadas en esta Declaración… (indique el menor valor entre 56 y 77) 58 0.00 2
47 Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado. Realice la operación 77-58 69 0.00 1
48 TOTAL A PAGAR… Realice la operación item 56 - item 58) 90 0.00 0
 ALICUOTAS DE IVA

A PARTIR DE Marzo 2009

TASA GENERAL 12.00%

TASA ADICIONAL 10.00% 22.00%

TASA REDUCIDA 8.00%

CALCULO DE LA PRORRATA:

TOTAL VENTAS GRAVADAS - 0.00%

TOTAL VENTAS EXENTAS 1.00 100.00%

TOTAL 1.00 100.00%

Creditos Fiscales Producto Aplicación Prorrateo:

Total Creditos Fiscales 979.20
Porcentaje Prorrateo 0.00%
Itens 37 Planilla -
 RESUMEN DE PERIODO DE IMPOSICION
SENIAT COMPRAS MES AÑO
0 1 2 0 1 8

ORDINARIO X FORMAL CONTABILIDAD SEPARADA

SI ESTA ES UNA DECLARACION SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL No. Y LA FECHA DE LA DECLARACION. No. FECHA
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE RIF 0
NOMBRE/RAZON SOCIAL JL SERITEX C.A. NIT

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES JORGE LUIS APONTES RIF V-

CREDITOS FISCALES BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

10 Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 30 0.00 0
11 Importaciones gravadas por alícuota general 31 9 32 - 8
12 Importaciones gravadas por alícuota general más adicional 312 8 322 - 8
13 Importaciones gravadas por alícuota reducida 313 7 323 - 7
14 Compras internas gravadas por alícuota general 33 8,160.00 7 34 979.20 6
15 Compras internas gravadas por alícuota general más adicional 332 8 342 0.00 8
16 Compras internas gravadas por alícuota reducida 333 7 343 0.00 7
17 Total compras y créditos fiscales del Período 35 8,160.00 5 36 979.20 4
CALCULO DEL CREDITO DEDUCIBLE
SOLO SI EXISTEN VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS (item 40>0) compras válidas tarifa reducida:
18 Créditos Fiscales Totalmente Deducibles. Con contabilidad separada, compras válidas: 70 0
19 Créditos fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata (item 36-item 70)x% prorrata 37 - 3
20 Total créditos fiscales deducibles... Realice la operación (70+37) 71 - 9
21 Excedentes créditos fiscales del mes anterior (item 60 de la declaración anterior) 20 - 0
22 Reintegro solicitado (Solo Exportadores) 81
23 Reintegro solicitado (Solo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados) 21 9
Ajustes a los créditos fiscales de períodos anteriores.. En caso de ser negativo el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la operación
24 38 2
(item 71 + item 20 - item 21 - item 81) Item 38 no debe ser mayor de: -
25 Certificados de Créditos Fiscales Exonerados (Emitidos por Entes Exonerados), registrado en el período 82 8
26 Total de créditos fiscales... Realice la operación (71 + 20 - 21 - 81 ± 38 - 82) 39 979 1
 JL SERITEX, C.A.
LIBRO DE COMPRAS IVA MES DE ENERO 2018
Compras si COMPRAS INTERNAS O IMPORTACION CON DERECHO A CREDITO FISCAL Retencio
Oper Factura Nº control Nº Nota tipo de Nº Factura Total Compras derecho a A Contribuyentes A No Contribuyentes del periodo
Rif. Nº Nombre Razon social proveedor
. Nº FECHA Nº factura Credito Transacc Afectada incluyendo Iva Credito Fisc Base Imponible % Impuesto iva Base % Impto
1 24/01/18 E82278430-8 GHASSAN SAADA 408 00-000408 01-Reg 9,139.20 8,160.00 12 979.20 8 0
2 01-Reg - 7 - 8 0
3 01-Reg - 7 - 8 0
4 01-Reg - 9 - 8 0
5 01-Reg - 7 - 8 0
6 01-Reg - 7 - 8 0
8,160.00 979.20
-
 RESUMEN DE PERIODO DE IMPOSICION
SENIAT VENTAS MES AÑO
0 1 2 0 1 8

ORDINARIO X FORMAL CONTABILIDAD SEPARADA

SI ESTA ES UNA DECLARACION SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL No. Y LA FECHA DE LA DECLARACION. No. FECHA
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE RIF 0
NOMBRE/RAZON SOCIAL JL SERITEX C.A. NIT

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES JORGE LUIS APONTES RIF V-

DEBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

1 Ventas internas no gravadas 40 - 0
2 Ventas de exportación 41 - 9
3 Ventas internas gravadas por alícuota general 42 0.00 8 43 0.00 7
4 Ventas internas gravadas por alícuota general mas adicional 442 - 8 452 - 8
5 Ventas internas gravadas por alícuota reducida 443 - 7 453 - 7
6 Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación 46 0.00 4 47 0.00 3
Ajustes a los débitos fiscales de períodos anteriores... Si la operación (47 ± 48)>=0, indique el monto del ajuste.
7 48 2
Si la operación (47±48) <0, repita con signo negativo hasta la concurrencia del item 47 y la diferencia ajústela en períodos futuros
8 Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Recibidos de entes exonerados), registro del período 80 0
9 Total débitos fiscales. Realice la operación (item 47 ± item 48 - item 80) 49 0.00 1
 JL SERITEX, C.A.
LIBRO DE VENTAS MES DE ENERO 2018
VENTAS CON DERECHO A DEBITO FISCAL
Nombre Razon social Clientesr Nº de Nº control Nota de Nº factura Total Ventas A Contribuyentes A No Contribuyentes
FECHA Rif Facturas Ventas Exectas Base % Impto Base % Impto

SIN ACTIVIDAD
Facturas Crèdito Afectada Retenido s/iva
- 12 - 8 -
- 12 - 8 - -
- 12 - 8 - -
- 12 - 8 - -
- 12 - 8 - 0
- 12 - 8 - -
- 12 - 8 - -
- 0.00 - -

0.00 -

SUMAT - OK
MINIMO 7,500.00