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Resumen de Creditos y Debitos correspondientes al periodo:

MES: 01
AÑO: 2022
Del 01/01 al 15/01

DEBITOS FISCALES Base Imponible Debito Fiscal

Ventas internas no gravadas 0.00 0.00

Ventas de exportacion 0.00 0.00
Ventas internas gravadas alicuota general 16% 1,317.16 210.75
Ventas internas gravadas alicuota general 9% 0.00 0.00
Ventas internas gravadas alicuota general 7% 0.00 0.00
Ventas internas gravadas por alicuota general mas adicional 0.00 0.00
Ventas internas gravadas alicuota reducida 0.00 0.00
Total ventas y debitos fiscales para efectos de determinacion 1,317.16 210.75
Ajuste a los debitos fiscales de periodos anteriores 0.00
Total debitos fiscales 210.75

CREDITOS FISCALES Base Imponible Credito Fiscal

Compras no gravadas y/o sin derecho a credito fiscal 0.00 0.00

Importaciones gravadas por alicuta general 0.00 0.00
Importaciones gravadas por alicuota general mas adicional 0.00 0.00
Importaciones gravadas por alicuota reducida 0.00 0.00
Compras internas gravadas solo por alicuta general 16% 78.72 12.60
Compras internas gravadas solo por alicuta general 9% 0.00 0.00
Compras internas gravadas solo por alicuta general 7% 0.00 0.00
Compras internas gravadas por alicuota general mas adicional 0.00 0.00
Compras internas gravadas por alicuota reducida 0.00 0.00
Total compras y creditos fiscales del periodo 78.72 12.60
Creditos fiscales totalmente deducibles 12.60
Creditos fiscales producto de la aplicación de la prorrata
Total creditos fiscales deducibles 12.60
Excedente creditos fiscales del mes anterior 392.47
Ajuste a los creditos fiscales de periodos anteriores 0.00
Total creditos fiscales 405.07

AUTOLIQUIDACION

Total cuota tributaria 0.00

Excedente de credito fiscal para el mes siguiente 194.32
Retenciones acumuladas por descontar 0.00
Retencion del periodo 0.00
Total retenciones 0.00
Retenciones soportadas descontadas en esta declaracion 0.00
Saldo de retenciones de IVA no aplicado 0.00
Total a pagar 0.00
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LIBRO DE VENTAS
MES: 01
AÑO: 2022
Del 01/01 al 15/01
VENTAS INTERNAS GRAVADAS

Número de Numero de Número de Número de Número de Número de Base imponible Impuesto

Nro. Fecha de RIF Comprador Nombre y Apellido, Denominación o Planilla de Comprobante Número de Tipo de % Alícuota (I.V.A.) Alícuota I.V.A. Retenido por
Transacción Razón Social del Comprador Factura Control del Nota de Nota de Transacción Documento Total Ventas incluyendo IVA Ventas Exentas Alícuota el Comprador
Exportación de Retención Documento Débito Crédito Afectado General General

01 1/11/2022 J402582684 COMERCIALIZADORA HBS 3000, C.A. 000541 00-000541 01-REG 1,527.91 0.00 1,317.16 16% 210.75 0.00
TOTALES: 1,527.91 0.00 1,317.16 210.75 0.00

I.V.A.
BASE RETENIDO
RESUMEN LIBRO DE VENTAS IMPONIBLE DÉBITO FISCAL POR EL
COMPRAD
OR
Ventas Internas No Gravadas 0.00 0.00 0.00
Ventas de Exportación 0.00 0.00 0.00
Ventas Internas gravadas por Alícuota 1,317.16 210.75 0.00
General
Ventas Internas gravadas por Alícuota
General más Adicional 0.00 0.00 0.00

Ventas Internas gravadas por Alícuota 0.00 0.00 0.00

Reducida
TOTAL VENTAS Y DÉBITOS FISCALES 1,317.16 210.75 0.00
Notas de Débito 0.00 0.00
Notas de Crédito 0.00 0.00

TOTAL AJUSTES A LOS DÉBITOS 0.00 0.00

FISCALES DE PERÍODOS ANTERIORES

TOTAL DÉBITOS FISCALES 1,317.16 210.75

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LIBRO DE COMPRAS
MES: 01
AÑO: 2022
Del 01/01 al 15/01
COMPRAS INTERNAS ALICUOTA GENERAL COMPRAS INTERNAS ALICUOTA REDUCIDA

Numero de Número de Número de Número de Número de Número de Compras No Base imponible Impuesto Impuesto
Fecha de Nombre y Apellido, Denominación o Razón Número de Número de Tipo de Total Compras Gravadas y/o sin Base imponible Impuesto (I.V.A.) % Alícuota (I.V.A.) (I.V.A.)
Nro. RIF Vendedor Comprobante de Planilla de Expediente de Control del Nota de Documento % Alícuota Alícuota
Transacción Social del Vendedor Retención Importación Importación Factura Documento Nota de Débito Crédito Transacción Afectado incluyendo IVA derecho a Crédito Alícuota General Alícuota General Reducida Reducida Alícuota retenido a
Fiscal Reducida Proveedores
01 12/6/2021 V165261166 Jubydith Rosan Martinez Briceño 000002075 00-002075 01-REG 91.32 0.00 78.72 16% 12.60 0.00 8% 0.00 0.00
02 12/16/2021 V165261166 Jubydith Rosan Martinez Briceño 20220200000010 00-002075 04-REG 000002075 0.00 0.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00 12.60
TOTALES 91.32 0.00 78.72 12.60 0.00 0.00 12.60

CRÉDITO
RESUMEN LIBRO DE COMPRAS BASE IMPONIBLE
FISCAL
Compras Internas No Gravadas y/o sin
0.00 0.00
derecho a Crédito Fiscal

Importaciones gravadas por Alícuota General 0.00 0.00

Importaciones gravadas por Alícuota General

más Adicional 0.00 0.00

Importaciones gravadas por Alícuota

Reducida 0.00 0.00

Compras Internas gravadas por Alícuota

General 78.72 12.60

Compras Internas gravadas por Alícuota

General más Adicional 0.00 0.00

Compras Internas gravadas por Alícuota

Reducida 0.00 0.00
TOTAL COMPRAS Y CRÉDITOS FISCALES 78.72 12.60
Créditos Fiscales Totalmente Deducibles 0.00 0.00
Créditos Fiscales producto de la aplicación 0.00 0.00
de porcentajes de prorrata
TOTAL CRÉDITOS FISCALES DEDUCIBLES 0.00 0.00
Notas de Débito 0.00 0.00
Notas de Crédito 0.00 0.00
TOTAL AJUSTES A LOS CRÉDITOS FISCALES
DE PERÍODOS ANTERIORES 0.00 0.00
TOTAL CRÉDITOS FISCALES 78.72 12.60

RESUMEN RETENCIONES DEL PERÍODO

Retenciones de Períodos Anteriores 0.00
Retenciones del este período 12.60
TOTAL RETENCIONES 12.60