Numeral

NUMERAL
4.1
4.2
4.3
4.4.1
4.4.2
5.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3
6.1
6.1.2
6.2.1
6.2.2
6.3
7.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5.1
7.1.5.1
7.1.5.2
7.1.6
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3.1
7.5.3.2
8.1
8.2.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3.1
8.2.4
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
3.5.6
8.4.1
8.4.2-
8.4.3
8.4.3
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.5.6
8.6
8.7.1
8.7.2
9.1
9.1
9.1.2
9.1.3
9.2.1
9.2.2
9.2.2
9.3.1
9.3.2
9.3.3
10.1
10.2
10.2
10.2.2
10.3
REQUISITOS
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
la organización determina las cuestiones ( internos y externo/ negativos y positivo) que puede impactar en los resultado
del Sistema de gestion de calidad
la organizacion debe determinar el segumiento de revisión de los documentos de la cuestión internas y externa del sistema
de gestión de calidad
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
la organización determina las partes interesadas que son pertinente al sistema de gestión de Calidad
la organizacion determina los requisitos peritinentes de las partes interesada
la organización determina la revisión de los requisitos de las partes interesadas
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
la organización determina la aplicabilidad del SGC en el alcance en las partes interesadas en el numeral 4.1
la organización determina los requisito de la parte ineresafa del numeral 4.2
la organización la revision de los seguimientos de productos y servicios
la organización tiene disponible y mantiene los documentos de información de las partes interesadas
la organización debe asegurar de qué la conformidad de productos y servicios cumplan con la satisfacción del cliente
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión de la calidad, de
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
la organización determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos
la organización determina la secuencia de los procesos;
la organización determina y aplicar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse
de la operación eficaz y el control de estos procesos
la organización determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su
disponibilidad;
la organización debe determina las responsabilidades y autoridades oara estos proceso k

la organización determina los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del
apartado 6.1;
la organización determina mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad
la organización determina las medidas necesarias para mantener y conservar informacion documentada para el apoyo de
evidencias y confianza de que las operaciones de procesos sean realizados de acuerdo a lo planificado
LIDERAZGO Y COMPROMISO
la organización debe asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia
del sistema de gestión de la calidad;
la prganizacion debe asegurarse de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en
los procesos de negocio de la organización;
la organización debe realizarlo de acuerdo al enfoque del proceso y basandose en los riesgos, asegurandose de los recursos
necesarios para el SGC
la organización determina los roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la

forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
la organización determina promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgo
la organización determina asegurárse de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad
estén disponibles;
ENFOQUE AL CLIENTE
la organización determina el cumplimiento de los requisitos legales y requisitos reglamentarios
la organización determina los riesgos y oportunidades que pueden afectar a dar la conformidad de los productos y servicios
a la capacidad de aumento de satisfacción al cliente
la organización mantiene el enfoque de satisfacción al cliente
5.2 POLÍTICA
ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea apropiada al propósito y
contexto de la organización y apoye su dirección
estratégica;
la alta dirección debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos , incluyendo un
compromiso para el cumpliento de los requisitos y mejora contina del SGC
COMUNICACIÓN DE LS POLÍTICA DE CALIDAD
la organización debe estar disponible y conservar la informacion documentadas
los docunto de la organización deben estar disponibles para las partes interesadas
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
la organización debe asegurarse de que los servicios u productos sean conformes a los requisitos
la alta dirección determina el desempeño del SGC y sobre las oportunidades de mejora
la organización mantiene planificacion y implementan cambios en el SGC
6. PLANIFICACIÓN
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
la organización debe considerar las
cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y
determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar pueda lograr sus resultados previsto, aumentar los
efectos deseables y los disminuir los mo deasbles y lograr la mejora
la organizacion debe abordar los riesgos y opotunidaded, implementando las acciones y evaluar la eficacia de estas
acciones para el SGC
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
la organización debe establecer los objetivos de calidad que sean necesarias para SGC
la organización debe ser pertinente para los productos y servicios para la satisfacción de los clientes
la organización debe determinar de acuerdo a los objetivos de calidad, sus recursos, quien sera el responsable, cuando se
finaliza y cuando se evalúa los resultados
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

la organización determina los cambios, sus consecuencias ponteciales y la integridad del SGC
la organización detrmina los recursos para el SGC
La organización asigna o reasigna las responsabilidades y autoridad para el SGC

APOYO
RECURSOS
la organización determina los recursos internos necesario para implementar, mantener y mejora continua SGC
la organización determina los proovedores externos

PERSONA
la organización determina personal necesario para implementación del la eficacia SGC y el control de sus operaciones
la organización debe determinar el mantenimiento de la infraestructura para operar las procesos del SGC
la organización determina los equipos necesarios para el SGC
debe tener la información documentada de los procesos y que sean accesibles a la persona que no necesita
la organización mantiene un ambiente necesario para operar los procesos y lograr la conformidad de los productos y
servicios
la organización como determina los recursos necesarios para asegurar la validez de los resultados cuando se ha realizado el
seguimiento medición para verificar la conformidad de los productos y servicios de acuerdo a los requisitos
la organización debe asegurar de que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo especificado de actividades
de seguimiento y medición
la organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y
medición sean idóneos a su propósito
la organización determina el requisito de medición para proporcionar la confianza de que los resultados y de la medición y
equipos de medida conserva la documentación a base utilizada para la verificación de las calibraciones
organización debe identificar el estado de la medición y proteger cualquier daño que pueda invalidar su estado y los
resultados de la medición
canción la organización debe determinar la validez de los resultados de medición que afectan de manera adversa a los
equipos de medición y revisar de que estén aptos para tomar acciones adecuadas
organización determina el conocimiento necesario para las operaciones de sus procesos y para lograr la conformidad de los
productos y servicios que realizarán
se debe determinar las necesidades y tendencias cambiantes y observar cómo adquirir o acceder a los conocimientos
adicionales o actualizaciones requeridas
la organización debe determina las competencias necesarias del personal que realizan, bajo su control, un
trabajo que afecta al desempeño, puede realiza las operaciones de sus procesos y eficacia SGC
la organización verifica de que las personas cumplan con las competencias necesarias basándose en la formación
educación o experiencia
la organización debe tomar acciones para aquirir las competencias necesarias y evaluar la eficacia de las acciones tomadas
TOMA DE CONCIENCIA
organización debe asegurar de que las personas trabajen bajo el control y la conciencia de las políticas de calidad y dis
objetivos pertinente, incluye las mejoras de desempeño
COMUNICACIÓN
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema
de gestión de la calidad
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
la conización determina la información documentada necesaria para la eficacia para los procesos SGC
la información debe estar regida a la norma internacional
la organización al realizar un documento se asegure de que que cumpla con la identificación y descripción del proceso
el documento tiene que estar revisado y aprobado por el encargado del proceso
7.5.3 CONTROLDE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La organización controla la información documentada
La organización se asegura que la información documentada esté disponible y sea idónea para su uso, donde y
cuando se requerirá?
La organización se asegura que la información documentada este protegida adecuadamente
la organicion determina para abordar las actividades del proceso a traves de el comtrol de documentos
La organización determina la información documentada de origen externo, como necesaria

para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según
sea apropiado, y controlar.
8. OPERACIÓN
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
la organización debe planificar implementar y controlar los procesos para el cumplimiento de los requisitos para
provisiones de productos y servicios
legalización determina Los criterios para los procesos y la aceptación de los productos y servicios
la organización determina los recursos necesarios para lograr la conformidad de los productos y servicios
legalización debe implementar un control de los procesos de acuerdo a los productos
la ganización debe mantener y conservar la información de los procesos que se han llevado a cabo y demostrar su
conformidad a través de los requisitos
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES

La organización incluye, en la comunicación con los clientes, el proporcionar información relativa a los productos o
servicios
La organización incluye, en la comunicación con los clientes, el proporcionar información relativa a los productos o
servicios
La organización incluye, en la comunicación con los clientes, el tratar las consultas, los contratos o pedidos, incluyendo
cambios
La organización incluye, en la comunicación con los clientes, el manipular o controlar la propiedad del cliente
La organización incluye, en la comunicación con los clientes, el establecer los requisitos específicos para las acciones de
contingencia, cuando sea pertinente
La organización determina los requisitos para los productos y servicios que se van a entregar a los clientes
La organización se asegura de determinar cualquier requisito legal y reglamentario aplicable
¿La organización se asegura de determinar cualquier requisito necesario para lo organización?
La organización se asegura que puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece
8.2.3
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos al cliente
La organización lleva a cabo una revisión de los requisitos antes de comprometerse a suministrar los productos y servicios
La organización se asegura de revisar los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma
La organización se asegura de revisar los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios
La organización se asegura de revisar las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente
La organización conserva la información documentada relativa a los resultados de la revisión
La organización conserva la información documentada relativa a cualquier requisito nuevo para los productos o servicios
La organización se asegura que, cuando se cambien los requisitos para los productos o servicios, la información
documentada pertinente, sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos
modificados
La organización se asegura de establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo adecuado

para asegurar la posterior provisión de productos y servicios?
la organización determina la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de DYD
La organización, para determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo ¿considera las etapas del
proceso requeridas, incluyendo las revisiones de DyD?
la organización determina el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras
partes interesadas pertinentes
la organización determinacion la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los
requisitos del D y D
la organización determina los requisitos funcionales y de desempeño de los productos y servicios de la D y D
la organización la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares
la organización determina los requisitos legales y reglamentarios
la organización revisa as consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y

servicios.
La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y
desarrollo.
La organización controla el proceso de DyD
La organización define los resultados a obtener de los controles a realizar en el DyD
La organización realiza revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del DyD conforme a los requisitos
La organización realiza actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del Di cumplen los requisitos de las
entradas?
La organización realiza actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del Di cumplen los requisitos de las
entradas
La organización realiza actividades de validación para asegurarse que los productos y servicios resultantes satisfacen los
requisitos para su aplicación especificada o su uso previsto?
La organización se asegura que las salidas del DyD cumplen los requisitos de entrada
La organización se asegura que las salidas del DyD son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión
de productos y servicios
La organización se asegura de que las salidas del DyD incluyen o hacen referencia a os requisitos de seguimiento y
medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación
La organización se asegura de que las salidas del DyD especifican las características de los productos y servicios que son
esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta
La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del DyD?
La organización se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a
los requisitos
La organización se asegura de determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados
externamente cuando estos estén destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios
externamente cuando un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la organización
La organización determina y aplica criterios para la evaluación, la selección, seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores Externos, basándose en su capacidad de suministrar Conforme a requisitos
La organización conserva información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja
de las evaluaciones
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
La organización se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a
los requisitos
externamente cuando estos estén destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios
externamente cuando estos son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de
la organización
externamente cuando un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la organización
La organización se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de
manera adversa la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes a los requisitos a los
clientes
la organización define los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende
aplicar a las salidas resultantes;
la organización determina las aplicaciones de los criterios para la evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su
capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.
La
organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier
acción necesaria que surja de las evaluaciones.
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar
la organización determina las competencias incluyendo a cualquiera que califique en los requisitos de las personas
legalización determina el control y el seguimiento del desempeño de proveedores externos y aplica por parte de la
organización
la organización determina las actividades de verificación o validación qué la organización o su cliente pretende llevar a cabo
en las instalaciones del proveedor externo
La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la
conformidad de los productos y servicios
La organización identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición
La organización controla la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito
La organización conserva la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad
La organización cuida la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos mientras este bajo el control de la
misma?
La organización identifica, verifica, proteger y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores
externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de Producción.
La organización preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio, con el objetivo de asegurar la
conformidad con los requisitos?
La organización cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y
servicios
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren ¿La organización considera los
requisitos legales y reglamentarios
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren ¿La organización considera
las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios
determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren ¿La organización considera la
naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren ¿La organización considera los
requisitos del cliente
La organización revisa y controla los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria
para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos
La organización conserva la información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las
personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión
La organización implementa las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los
requisitos de los productos y servicios
La organización NO libera los productos y servicios hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas, a menos que sea aprobado por la autoridad o por el cliente
La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar
resultados válidos
La organización evalúa el desempeño y la eficacia del SGC
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no

conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de
los productos, durante o después de la provisión de los servicios.
La organización debe tratar las salidas no conformes de una o m
La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras corrección; separación,
contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios; información al cliente; obtención de
autorización para su aceptación bajo concesión.
La organización debe conservar la información documentada que describa la no conformidad; describa las acciones
tomadas; describa todas las concesiones obtenidas
la organización identifica que la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
La organización debe determina las necesita seguimiento y medición los métodos de seguimiento, medición, análisis y
evaluación necesarios para asegurar resultados válidos
la organización debe determinar. cuando se llevara a cabo el seguimineto y la medición
la organización determina cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad, las necesidades de
recursos
la organización determina cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización realiza seguimiento a las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas
La organización determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información
La organización analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición
Los resultados del análisis son utilizados por la organización para evaluar la conformidad de los producto5s y servicios
Los resultados del análisis son utilizados por la organización para evaluar el grado de satisfacción de los clientes
Los resultados del análisis son utilizados por la organización para evaluar el desempeño y la eficacia del SGC
Los resultados del análisis son utilizados por la organización para evaluar si lo planificado se ha implementado de forma
eficaz
Los resultados del análisis son utilizados por la organización para evaluar la eficacia de las acciones tomadas para abordar
los riesgos y oportunidades
Los resultados del análisis son utilizados por la organización para evaluar el desempeño de los proveedores externos
Los resultados del análisis son utilizados por la organización para evaluar la necesidad de mejoras en el SGC
9.2 AUDITORÍA INTERNA

Planificacion de Auditorías Internas a) ¿La organización planifica auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca del SGC
La organización planifica auditorías internas con el objetivo de evaluar la conformidad del SGC con los requisitos
propios
La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditorías internas?
Estos programas de auditorías internas incluyen la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de informes
Estos programas consideran la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización
y los resultados de auditorías previas
La organización define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría
La organización selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del
proceso de auditoría
La organización se asegura de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente
La organización realiza correcciones y toma acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada
La organización conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y
de los resultados de las auditorías
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La organización revisa el SGC a intervalos “planificados”, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia
y alineación con la dirección estratégica de la organización
La organización incluye el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
La organización considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC
La organización considera la información sobre el desempeño y la eficacia del SGC? D) ¿La organización considera las
tendencias relativas a la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes
organización considera las tendencias relativas a la satisfacción de cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
La organización considera las tendencias relativas al grado en que se han logrado los objetivos de la calidad
la organización determina las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas
con las oportunidades de mejora
la organización determina cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad, las necesidades de recursos
debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de
las revisiones por la dirección
10. MEJORA
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejorar los productos y servicios para cumplir los
requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras
La organización debe determina, correge, previene o reduce los efectos no deseados
la organización determina el mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
la organización evalua la reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable tomar acciones para controlarla y
corregirla, hacer frente a las consecuencias
la organización evalua las necesidades de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el
fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte
la organizacion implementa cual quier accion corectiva , revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada
la organización determina actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la

planificación; y
la organización determina las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
la organización debe conservar la información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y
cualquier acción tomada
la organizacion determina los resultados de cualquier acción correctiva
organización debe mejorar continuamente la eficacia del SGC considerando los resultados del análisis y la evaluación y las
salidas de las revisiones por la dirección cuando oportunidad que deben considerarse como parte de la mejora continua
S P N
de recursos
OBSERVADOR
Matriz. DOFA
lista de chequeo de revision de información de documentos
matriz de partes interesadas
matriz de requisitos de las partes interesadas
lista de verificación de los requisitos de las partes interesadas
sa traves de la matriz DOFA y revision de las partes interesadas
matriz de requisitos legales de las partes interesadas
lista de verificación de los seguimientos de productos y servicios
control de documentacion
lista de revisión de las conformidades
politicas de calidad
mapas de procesos
flujograma
Flujo grama de proceso
presupuesto de. la empresa
matriz de roles y responsabilidades

matriz de riesgos y opotunidas ( mayriz dofa cruzada)
plan de mejora continua o mapa de procesos
control de documentación
matriz de roles y responsabilidades
analis de los riesgo y peligros
Matriz de responsabilidad y roles, matriz de perfil por cargos
lista de verificacion de riesgos
presupuesto de recursos humanos
matriz de requisitos legale y reglamentalea
Análisis de riesgo y oportunidades
indicador de satisfacción del cliente
revision de la atla dirección y los objetivos de calidad
alcances de calidad
control y registros de documentación

control de docuemtos que sea fisico o virtual
análisis de conformidad, riesgos y oportunidades
evaluación de desempeño de oportunidades de mejora

matriz de cambio
analisis de los riesgos y oportunidades y un indicador de los

resultados del aumento de los defesctos deseados
realiza un seguimiento de las confrmides y riesgos y oportunidad
politica de calidad
indicador de satisfacción al cliente
perfil por cargo o matriz de roles y responsabilidads
matriz de cambio
presupuesto de la organización ( recursos humanos)
perfil por cargo, matriz de roles y responsabilidades
mapa de procesos
seguimiento y evaluación de proveedores externos
evaluación de desempeño, indicador de desempeño
inspecciones de calidad
inspecciones de calidad y mantenimiento de los equipos
documentos en fisico o virtual
auditotia internas
analisis de seguimineto de los resultaso de operación de
procesos
presupuesto necesario de la organización
análisis de trazabilidad de medicion de seguimiento de calidad
plan de mejora continua, inspeccion de calidad
revision de los resultados de medición
evaluación de los conocimientos de las operaciones de proceso
capacitación y formaviones para rl conocimiento
evaluación de competencias
evaluación de desmpeño del personal
matriz de acciones correctivas y preventiva
alcance de calidad
comites de calidad
control de documentaccion
revison de normas
flujograma
perfil por cargo
control de la documentacion
sea fisico o virtual

evaluacion de plan de control
control de los procesos
matriz de requisitos legales
nalisi de los criterios del proceso
presupuesto de la empresa
control de calidad
control de la documentación
información documentda
información documentada
evaluación de los documentos

manofavturera
matriz de reuisitos legale
aplicaciones de los requisitos
cumplimiento de los requisitos
evaluación de cumplimiento de los requisitos
matriz de requisitos
matriz de requisitos legales y otros requisitos y revision de los
requitos en el producto
lista de verificación de los requisitos
analisi de revision de contaratistas o contratados
controld e la documentación
ananlos de cumplimiento de los requisitos
plan de DYD
lista de verificacion
lista maestra de verificacion de los controles de DYD
plan de control de calidad

se verifica con los requisitos funcionales y se evalúa el

desempeño de los productos y servicios
cronogramas de actividades
he realizado a través de una matriz de requisitos legales y
reglamentarios
evaluación de los riesgos y oportunidades
analisis del proceso
evaluacion de los resultados de requisitos DyD
evaluación de las conformidades
lista de verificación de actividades
análisis de cumpliento de los requisitos
inspeccion de calidad
evaluación de cumplimiento de requisitos DyD
mapa de proceso
evaluación de los requisitos desegumineto del DyD
flujograma de la salidads de los procesos Dy D

verificación de los procesos
plan de calidad
seguimiento de los controles de los proveedore externos
evaluación de desempeño de los proveedore
cronograma de control de calidad
indicacdore de gestion
control de los procesps
evlauvion de efectos de no conformidad
se realiza un seguimiento de proveedores externos
evaluación de criterios de desempeño
control de los documentos
seguimiento de proveedores externos

evaluación de las competencias de lo proveedores
lista maestra de verificación de los proveedores externos
anlalisi de verificación del seguimiento de los proveedores
analisi se conformidadaccion corewctiva y prventiva
matriz de requisitos reglamnetales
analisi de trazabilidad de medicionde los requisitos
control de la documentacion
seguimienro de los proveedores
control de calidad
mapa de procesos
matrz de requisitos
flujograma de las etapas de procesos
objetivos de calidad
objetivos de calidad
matriz de cambio
evaluacion de las etapas de producción
plan de calidad
nalisas de metodos de midicion
mapas de procesos
matriz de acciones correctivas y preventivas
mapa de procesos y evaluacion de las salidads de los productos
analisi de conformida, riesgo y peligros
responsable por cargo
analisi de trazabilidad de medicion y seguimiento
programa de auditoría
plan de control, matriz de cambio

cronogramas de evaluación
analisis de seguimiento de la satisfacción del vliente
evaluación de metodos de seguimkento
revisiokn de la información de seguimiento
verificación de los resultados la conformidad de los productos y servicios
revision de los resultados del grado de satisfaccion al cliente
verificacion de plan de calidad
verificación de tesultado de eficacia del SGC
analisis de riesgo y oportunidad
revisión del desempenño del proveedor extermo
evaluación de las nmejoras continúa del SGC
programa de auditoría
cronograma de auditoría
programa de auditoria
inform de los métodos y requisitos para rl program de auditoría
inform de auditoria
infome de observadores de auditoría
evaluación deauditoria
evaluacion de resultados de auditoria
plan de mejora continua
control de documentacion
revision por dirección
comites de calidad
análisis de los cambio externos
evaluación de desempeño u eficacia
análisis de satisfacción al cliente
indicador de gestión
comite de calidad
planificacion de provesos
evaluación de cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas

evaluacion de desempeño
se realiza un plan de mejora continuaa
analisis de conformidad, riesgos y oportunidades

matriz de acciones correctivas y preventiva
matriz de riesgos y oportunidades
analisi de acciones coreectiva y preventiva
evaluación de acciones correctivas
evaluación del plan mejora continua

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NUMERAL

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

la organizacion determina los requisitos peritinentes de las partes interesada

la organización determina la revisión de los requisitos de las partes interesadas

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

la organización determina los requisito de la parte ineresafa del numeral 4.2

la organización la revision de los seguimientos de productos y servicios

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

la organización determina la secuencia de los procesos;

la organización debe determina las responsabilidades y autoridades oara estos proceso k

la organización determina mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad

la organización determina los roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la

la organización mantiene el enfoque de satisfacción al cliente

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

la organización detrmina los recursos para el SGC

La organización asigna o reasigna las responsabilidades y autoridad para el SGC

la organización determina los proovedores externos

la información debe estar regida a la norma internacional

7.5.3 CONTROLDE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La organización se asegura que la información documentada este protegida adecuadamente

La organización determina la información documentada de origen externo, como necesaria

legalización debe implementar un control de los procesos de acuerdo a los productos

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES

La organización se asegura de determinar cualquier requisito legal y reglamentario aplicable

¿La organización se asegura de determinar cualquier requisito necesario para lo organización?

La organización conserva la información documentada relativa a los resultados de la revisión

La organización se asegura de establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo adecuado

la organización determina la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de DYD

la organización determina los requisitos funcionales y de desempeño de los productos y servicios de la D y D

la organización la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares

la organización determina los requisitos legales y reglamentarios

la organización revisa as consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y

La organización controla el proceso de DyD

La organización define los resultados a obtener de los controles a realizar en el DyD

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

La organización conserva la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad

La organización evalúa el desempeño y la eficacia del SGC

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

la organización debe determinar. cuando se llevara a cabo el seguimineto y la medición

9.2 AUDITORÍA INTERNA

La organización define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

la organización determina actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la

la organizacion determina los resultados de cualquier acción correctiva

lista de chequeo de revision de información de documentos

matriz de partes interesadas

matriz de requisitos de las partes interesadas

lista de verificación de los requisitos de las partes interesadas

sa traves de la matriz DOFA y revision de las partes interesadas

matriz de requisitos legales de las partes interesadas

lista de verificación de los seguimientos de productos y servicios

lista de revisión de las conformidades

Flujo grama de proceso

presupuesto de. la empresa

matriz de roles y responsabilidades

plan de mejora continua o mapa de procesos

matriz de roles y responsabilidades

analis de los riesgo y peligros

Matriz de responsabilidad y roles, matriz de perfil por cargos