Bogotá D.C.

, 5 de octubre de 2022

Señores:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Secretaría General
Agencia de Desarrollo Rural
Ciudad

Asunto: Radicación de documentos para el trámite de pago del Contrato/Convenio No. No. 1962022 de 2022

Con el fin de realizar el trámite de pago hago entrega de los siguientes documentos, de acuerdo con el concepto de pago: Pago No._08__,
Periodo del _01__ al__31_ del mes de __agosto _____ del año 2022, Contrato No.__1962022_____, Ejecutado en la ciudad de _Bogotá

PRESTACIÓN
N° DOCUMENTOS SERVICIOS / OBRA SUMINISTRO OTROS
CONSULTORÍA
Certificación de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios y autorización de
1 1
desembolsos
2 Factura (Original)
Declaración Juramentada Depuración de la base del calculo de Retención
3
(Original - Persona Natural)

4 Planilla de pago Aportes Seguridad Social (Persona Natural) 4

5 Certificación Aportes Parafiscales (Persona Jurídica)

6 Acta de Obra

7 Comprobante Entrada de Bienes al Almacén

8 Resolución (Copia)

9 Paz y Salvo para contratistas a la finalización del Contrato (Original)

10 Certificado y/o soporte del pago FIC

11 Otros ¿Cuáles?: __

TOTAL FOLIOS 5

Atentamente,

GERALDINE URQUIJO SIERRA

1023963213
 CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O
SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSOS
Código: F-FIN-016 Versión: 3 Página 1 de 1
ASPECTOS GENERALES Y EJECUCIÓN
Contrato/Convenio No. 1962022 Año 2022
Contratista/Entidad GERALDINE URQUIJO SIERRA
Dirección: Cra. 13C este 72 A 28 Sur Teléfono: 3118968549
Identificación
1.023.963.213 Correo electrónico: geraldineurquijosierra@gmail.com
(Cédula/NIT)
Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es): ANA CRISTINA MORENO PALACIOS
Cargo del Supervisor: PRESIDENTE
Lugar de Ejecución BOGOTÁ No. Extensión o teléfono: 5500

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en los trámites

Objeto:
administrativos que sean de competencia del despacho de la Presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural.

Fecha de inicio: 20 de enero de 2022 Fecha terminación: 31 de diciembre de 2022

Valor inicial del contrato: $ 45.114.333,00
Adición: $ 0,00
Valor total: $ 45.114.333,00
Valor pago mensual o como se haya pactado: $ 3.770.000,00
Prórroga (días): 0
Suspensión (días): 0
Terminación anticipada:
Cesión:
Cedente/Cesionaria:
Tipo de pago que aplica: Parcial
Pago No._08__, Periodo del _01__ al__31_ del mes de __agosto _____ del año 2022, Contrato No.__1962022_____, Ejecutado en la
Concepto del pago: ciudad de _Bogotá

Numero Cuenta bancaria 832042584 Entidad Bancaria BBVA Tipo de Cuenta AHORROS
Valor a pagar: $ 3.770.000,00
Código y Productos % RP Valor
C-1702-1100-13-0-1702024-02 - REC. 11 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE
ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓNDE PLANES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL -
26,60% 25022 1,002,785,52
OPTIMIZACION DE LA GENERACION DE INGRESOS SOSTENIBLES DE PRODUCTORES RURALES A NIVEL
NACIONAL
C-1702-1100-13-0-1702025-02 - REC. 11 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS - OPTIMIZACION DE LA GENERACION DE INGRESOS 57,88% 25022 2,182,256,26
SOSTENIBLES DE PRODUCTORES RURALES A NIVEL NACIONAL
C-1708-1100-4-0-1708041-02 - REC. 11 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EXTENSIÓN
AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN 15,52% 25022 584,958,22
AGROPECUARIA NACIONAL
0,00% $ 0,00
0,00% $ 0,00
100,00% $ 3.770.000,00
CONCEPTO SUPERVISOR
Persona Natural y/o Jurídica
En mi calidad de supervisor y/o interventor del contrato No 196 de 2022 CERTIFICO QUE.
El/la contratista GERALDINE URQUIJO SIERRA
Cumplió con las obligaciones contraídas en el CONTRATO, presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás
obligaciones pactadas en el contrato y en el período señalado en el concepto del pago, correspondiente al contrato
El contratista realizó los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pension, ARL), y los valores pagados son los
correctos y se encuentran de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente aplicable al contrato. En mi calidad de supervisor/interventor
certifico que he recibido y aprobado los valores pagados por el contratista y que son soporte para el el periodo señalado en el concepto de pago.
El/la contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos con todas las obligaciones establecidas
$ 3.770.000,00
contractualmente, Por lo anterior, se autoriza pagar a el/la contratista la suma de:
Que los pagos realizados en la ejecucion del contrato,se encuentra debidamente aprobados en la plataforma SECOP II
Que el informe de actividades y sus anexos, soporte de este pago se encuentra debidamente aprobado y se encuentra reportado en la plataforma
SECOP II
el contrato cuenta con garantías contractuales aprobadas y vigentes (en los casos que aplica).
Toda la informacion plasamada en este documento fue tomada del contrato y/o convenio y verificada con el contratista
Observaciones:
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
La presente certificación se firma el 5 de octubre de 2022

Nombre del supervisor del contrato DIEGO CAMILO BAUTISTA RIOS

Cargo del supervisor PRESIDENTE
Estado certificación de recibo a satifacción de bienes y/o servicios y
autorizacion de desembolsos
Revisado X Aprobado X
El supervisor certifica que el/la contratista cumplió a satisfacción y dentro de los
Firma / Nombre para aprobación: (Este documento se eniende aprobado con
términos contractuales con todas las obligaciones establecidas en el periodo, Por lo
el correo electronico enviado al contratista para el inicio del proceso de
anterior, se autoriza pagar a el/la contratista la suma de $ 3.770.000,00
radicacion)
 PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)
geraldineurquijosierra@gmail.co EXONERADO PAGO EMPLEADOS UPC
CC 1023963213 GERALDINE URQUIJO SIERRA cr 13 c 73 a 28 sur 3118968549 TIPO FECHA PAGO NÚMERO
m PARAFISCALES Y PLANILLA (DIA/MES/AÑO) PLANILLA 1 0
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
PRESENTACIÓN APORTANTE SUCURSAL

ÚNICA I ±Independiente BOGOTÁ D. C. BOGOTÁ, D.C. NO 2022-08 2022-08 I 16/09/2022 61869385 $441.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD
Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora Valor Mora Total a Pagar No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización
EPS008 Compensar EPS 860066942-7 188.500 0 0 0 10 1.800 0 190.300 1

TOTALES PENSIÓN

Cotización Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - Valor Mora Valor Mora No.
Código AFP Nombre NIT Días Mora Total a Pagar
Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia Cotización FSP Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 241.300 0 0 0 0 10 2.200 0 243.500 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-23 Positiva Seguros 860011153-6 7.900 7.900 10 100 8.000 79 8.000 1

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA

No. Administradoras Valor antes de IGE, LMA,

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Total a Pagar
Reportadas IRP y Mora

SENA Salud 1 188.500 190.300

0 0 0 0 0 Pensión 1 241.300 243.500
ICBF Riesgos Laborales 1 7.900 8.000
0 0 0 0 0 CCF 0 0 0
ESAP ESAP 0 0 0
ICBF 0 0 0
MEN MEN 0 0 0
SENA 0 0 0
TOTALES 3 437.700 441.800

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 PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)
geraldineurquijosierra@gmail.co EXONERADO PAGO EMPLEADOS UPC
CC 1023963213 GERALDINE URQUIJO SIERRA cr 13 c 73 a 28 sur 3118968549 TIPO FECHA PAGO NÚMERO
m PARAFISCALES Y PLANILLA (DIA/MES/AÑO) PLANILLA 1 0
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
PRESENTACIÓN APORTANTE SUCURSAL

ÚNICA I ±Independiente BOGOTÁ D. C. BOGOTÁ, D.C. NO 2022-08 2022-08 I 16/09/2022 61869385 $441.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

Clase de Riesgo
Colom. exterior

CORRECCIÓN
Fondo
Extranjero

Exonerado
Cotizante

Fondo
Subtipo

No. de Cód. Voluntari Voluntario pensional Cotización / Cód. Código Aporte IBC otros Aporte Aporte Aporte Aporte

LMA
VAC
AVP
RET
TDE
TAE
TDP
TAP
VSP

SLN

VCT
VST
ING

IGE

IRL
No. Tipo Apellidos y Nombres IBC AFP Cotización pensional de Cód. EPS IBC EPS IBC ARL Cotización IBC CCF
Identificación AFP o Afiliado Aportante de Valor UPC ARL CCF CCF parafiscales SENA ICBF ESAP MEN
subsistencia
solidaridad

1 CC 1023963213 URQUIJO SIERRA GERALDINE 59 0 N 230301 1.508.000 241.300 0 0 0 0 EPS008 1.508.000 188.500 14-23 1.508.000 1 7.900 0 0 0 0 0 0 0

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 CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa GERALDINE URQUIJO SIERRA, identificada con CC número 1023963213, aportó por el empleado
GERALDINE URQUIJO SIERRA identificado(a) con CC número 1023963213 quien se encuentra registrado(a) a la fecha
por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de
aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2022 y 08 - 2022 de la siguiente forma.

EXONERADO
CORRECIÓN
COTIZANTE

I R T T T T V V S I L V A V I

DÍAS
NOMBRE TARIFA COTIZACIÓN FSP FSP NÚMERO DE FECHA DE
CODIGO N E D A D A S S L G M A V C R IBC PERIODO
ADMINISTRADORA APORTE Y/O APORTE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA PLANILLA PAGO
G T E E P P P T N E A C P T P

EPS008 Compensar EPS 5 X 0 30 $1,508,0 0.12500 $188,500 $0 $0 Febrero - 57195500 03/03/2022 NO

9 00 2022
230301 Porvenir 5 X 0 30 $1,508,0 0.16000 $241,300 $0 $0 Febrero - 57195500 03/03/2022 NO
9 00 2022
14-23 POSITIVA 5 X 0 30 $1,508,0 0.00522 $7,900 $0 $0 Febrero - 57195500 03/03/2022 NO
COMPANIA DE 9 00 2022
SEGUROS
EPS008 Compensar EPS 5 0 30 $1,508,0 0.12500 $188,500 $0 $0 Marzo - 57754781 01/04/2022 NO
9 00 2022
230301 Porvenir 5 0 30 $1,508,0 0.16000 $241,300 $0 $0 Marzo - 57754781 01/04/2022 NO
9 00 2022
14-23 POSITIVA 5 0 30 $1,508,0 0.00522 $7,900 $0 $0 Marzo - 57754781 01/04/2022 NO
COMPANIA DE 9 00 2022
SEGUROS
EPS008 Compensar EPS 5 0 30 $1,508,0 0.12500 $188,500 $0 $0 Abril - 2022 58566637 02/05/2022 NO
9 00
230301 Porvenir 5 0 30 $1,508,0 0.16000 $241,300 $0 $0 Abril - 2022 58566637 02/05/2022 NO
9 00
14-23 POSITIVA 5 0 30 $1,508,0 0.00522 $7,900 $0 $0 Abril - 2022 58566637 02/05/2022 NO
COMPANIA DE 9 00
SEGUROS
EPS008 Compensar EPS 5 0 30 $1,508,0 0.12500 $188,500 $0 $0 Mayo - 59087330 01/06/2022 NO
9 00 2022
230301 Porvenir 5 0 30 $1,508,0 0.16000 $241,300 $0 $0 Mayo - 59087330 01/06/2022 NO
9 00 2022
14-23 POSITIVA 5 0 30 $1,508,0 0.00522 $7,900 $0 $0 Mayo - 59087330 01/06/2022 NO
COMPANIA DE 9 00 2022
SEGUROS
EPS008 Compensar EPS 5 0 30 $1,508,0 0.12500 $188,500 $0 $0 Junio - 59936393 05/07/2022 NO
9 00 2022
230301 Porvenir 5 0 30 $1,508,0 0.16000 $241,300 $0 $0 Junio - 59936393 05/07/2022 NO
9 00 2022
14-23 POSITIVA 5 0 30 $1,508,0 0.00522 $7,900 $0 $0 Junio - 59936393 05/07/2022 NO
COMPANIA DE 9 00 2022
SEGUROS
EPS008 Compensar EPS 5 0 30 $1,508,0 0.12500 $188,500 $0 $0 Julio - 2022 60644857 29/07/2022 NO
9 00
230301 Porvenir 5 0 30 $1,508,0 0.16000 $241,300 $0 $0 Julio - 2022 60644857 29/07/2022 NO
9 00
14-23 POSITIVA 5 0 30 $1,508,0 0.00522 $7,900 $0 $0 Julio - 2022 60644857 29/07/2022 NO
COMPANIA DE 9 00
SEGUROS
EPS008 Compensar EPS 5 0 30 $1,508,0 0.12500 $188,500 $0 $0 Agosto - 61869385 16/09/2022 NO
9 00 2022
230301 Porvenir 5 0 30 $1,508,0 0.16000 $241,300 $0 $0 Agosto - 61869385 16/09/2022 NO
9 00 2022

El presente certificado se expide a los 16 días del mes Septiembrede 2022

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 CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

14-23 POSITIVA 5 0 30 $1,508,0 0.00522 $7,900 $0 $0 Agosto - 61869385 16/09/2022 NO

COMPANIA DE 9 00 2022
SEGUROS
EPS008 Compensar EPS 5 0 30 $1,370,8 0.12500 $171,400 $0 $0 Enero - 8356985310 01/03/2022 NO
9 00 2022
230301 Porvenir 5 0 30 $1,370,8 0.16000 $219,400 $0 $0 Enero - 8356985310 01/03/2022 NO
9 00 2022
14-23 POSITIVA 5 0 30 $1,370,8 0.00522 $7,200 $0 $0 Enero - 8356985310 01/03/2022 NO
COMPANIA DE 9 00 2022
SEGUROS

El presente certificado se expide a los 16 días del mes Septiembrede 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.