PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE ESPACIO

PROYECTO
DEPORTIVO CON COBERTURA Y SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA)
ESTADIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD TANCCAC, DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO
CUSCO

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS GASTOS GENERALES

2.6.2.3.99.3 PERSONAL 97,415.44
2.6.2.3.99.4 BIENES 8,759.75
2.6.2.3.99.5 SERVICIOS 20,411.00
2.6.2.3.99.6 VARIOS 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES (S/.) 126,586.19

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA S/ 97,415.44

01 REMUNERACIÓN + ASIGNACION FAMILIAR +BENEFICIOS DEL EMPLEADO EVENTUAL (VACACIONES) S/ 79,765.62

a) REMUNERACIÓN

Nº DE TIEMPO COSTO SUBTOTAL

CARGO
PERSONAS (meses) (S/) (S/)
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
ARQUEOLOGO 1.00 2.00 4,500.00 9,000.00
AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DE LA OBRA 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00
ALMACENERO 1.00 3.00 1,800.00 5,400.00
GUARDIÁN 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00
ASISTENCIA TÉCNICA
MAESTRO DE OBRA 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00
ÁREA DE EQUIPO MECANICO
CONDUCTOR DE CAMIONETA 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00
MONTO TOTAL JORNAL PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO (S/.) 71,400.00

b. ASIGNACIÓN FAMILIAR

Nº DE TIEMPO COSTO SUBTOTAL

CARGO
PERSONAS (meses) (S/) (S/)
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 93.00 279.00
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 3.00 93.00 279.00
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 3.00 93.00 279.00
ARQUEOLOGO 1.00 2.00 93.00 186.00
AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DE LA OBRA 1.00 3.00 93.00 279.00
ALMACENERO 1.00 3.00 93.00 279.00
GUARDIÁN 1.00 3.00 93.00 279.00
ASISTENCIA TÉCNICA
MAESTRO DE OBRA 1.00 3.00 93.00 279.00
ÁREA DE EQUIPO MECANICO
CONDUCTOR DE CAMIONETA 1.00 3.00 93.00 279.00
MONTO TOTAL ASIGNACION FAMILIAR PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO (S/.) 2,418.00
 PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
c. BENEFICIOS DEL EMPLEADO EVENTUAL (VACACIONES)

Nº DE TIEMPO COSTO SUBTOTAL

CARGO
PERSONAS (meses) (S/) (S/)
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 416.50 1,249.50
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 3.00 249.90 749.70
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 3.00 249.90 749.70
ARQUEOLOGO 1.00 2.00 374.85 749.70
AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DE LA OBRA 1.00 3.00 166.60 499.80
ALMACENERO 1.00 3.00 149.94 449.82
GUARDIÁN 1.00 3.00 124.95 374.85
ASISTENCIA TÉCNICA
MAESTRO DE OBRA 1.00 3.00 208.25 624.75
ÁREA DE EQUIPO MECANICO
CONDUCTOR DE CAMIONETA 1.00 3.00 166.60 499.80
MONTO TOTAL BENEFICIOS EMPLEADO EVENTUAL PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO (S/.) 5,947.62

02 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/ 7,773.05

02.01 ESSALUD (9%) (EPS + ESSALUD)

Nº DE TIEMPO COSTO SUBTOTAL

CARGO
PERSONAS (meses) (S/) (S/)
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 458.37 1,375.11
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 3.00 278.37 835.11
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 3.00 278.37 835.11
ARQUEOLOGO 1.00 2.00 413.37 826.74
AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DE LA OBRA 1.00 3.00 188.37 565.11
ALMACENERO 1.00 3.00 170.37 511.11
GUARDIÁN 1.00 3.00 143.37 430.11
ASISTENCIA TÉCNICA
MAESTRO DE OBRA 1.00 3.00 233.37 700.11
ÁREA DE EQUIPO MECANICO
CONDUCTOR DE CAMIONETA 1.00 3.00 188.37 565.11
MONTO TOTAL ESSALUD PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO (S/.) 6,643.62

02.02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO (SCRT) (1.53%)

Nº DE TIEMPO COSTO SUBTOTAL

CARGO
PERSONAS (meses) (S/) (S/)
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 77.92 233.77
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 3.00 47.32 141.97
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 3.00 47.32 141.97
ARQUEOLOGO 1.00 2.00 70.27 140.55
AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DE LA OBRA 1.00 3.00 32.02 96.07
ALMACENERO 1.00 3.00 28.96 86.89
GUARDIÁN 1.00 3.00 24.37 73.12
ASISTENCIA TÉCNICA
MAESTRO DE OBRA 1.00 3.00 39.67 119.02
ÁREA DE EQUIPO MECANICO
CONDUCTOR DE CAMIONETA 1.00 3.00 32.02 96.07
MONTO TOTAL SCTR PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO (S/.) 1,129.43

03 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES S/ 7,176.77

 PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
03.01 BENEFICIOS POR EL TIEMPO DE SERVICIO (CTS)

Nº DE TIEMPO COSTO SUBTOTAL

CARGO
PERSONAS (meses) (S/) (S/)
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 495.15 1,485.46
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 3.00 300.71 902.13
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 3.00 300.71 902.13
ARQUEOLOGO 1.00 2.00 446.54 893.08
AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DE LA OBRA 1.00 3.00 203.49 610.46
ALMACENERO 1.00 3.00 184.04 552.13
GUARDIÁN 1.00 3.00 154.88 464.63
ASISTENCIA TÉCNICA
MAESTRO DE OBRA 1.00 3.00 252.10 756.29
ÁREA DE EQUIPO MECANICO
CONDUCTOR DE CAMIONETA 1.00 3.00 203.49 610.46
MONTO TOTAL CTS PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO (S/.) 7,176.77

04 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/ 2,700.00

04.01 AGUINALDO POR ESCOLARIDAD

Nº DE TIEMPO COSTO SUBTOTAL

CARGO
PERSONAS (meses) (S/) (S/)
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 0.00 0.00
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 3.00 0.00 0.00
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 3.00 0.00 0.00
ARQUEOLOGO 1.00 2.00 0.00 0.00
AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DE LA OBRA 1.00 3.00 0.00 0.00
ALMACENERO 1.00 3.00 0.00 0.00
GUARDIÁN 1.00 3.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA
MAESTRO DE OBRA 1.00 3.00 0.00 0.00
ÁREA DE EQUIPO MECANICO
CONDUCTOR DE CAMIONETA 1.00 3.00 0.00 0.00
MONTO TOTAL AGUINALDO POR ESCOLARIDAD PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO (S/.) 0.00

04.02 AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS

Nº DE TIEMPO COSTO SUBTOTAL

CARGO
PERSONAS (meses) (S/) (S/)
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 0.00 0.00
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 3.00 0.00 0.00
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 3.00 0.00 0.00
ARQUEOLOGO 1.00 2.00 0.00 0.00
AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DE LA OBRA 1.00 3.00 0.00 0.00
ALMACENERO 1.00 3.00 0.00 0.00
GUARDIÁN 1.00 3.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA
ASISTENTE EN ASPECTOS SOCIALES 1.00 3.00 0.00 0.00
ÁREA DE EQUIPO MECANICO
CONDUCTOR DE CAMIONETA 1.00 3.00 0.00 0.00
MONTO TOTAL AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO (S/.) 0.00
 PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
04.02 AGUINALDO POR NAVIDAD

Nº DE TIEMPO COSTO SUBTOTAL

CARGO
PERSONAS (meses) (S/) (S/)
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 3.00 300.00 300.00
ING. ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 3.00 300.00 300.00
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1.00 3.00 300.00 300.00
ARQUEOLOGO 1.00 2.00 300.00 300.00
AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DE LA OBRA 1.00 3.00 300.00 300.00
ALMACENERO 1.00 3.00 300.00 300.00
GUARDIÁN 1.00 3.00 300.00 300.00
ASISTENCIA TÉCNICA
MAESTRO DE OBRA 1.00 3.00 300.00 300.00
ÁREA DE EQUIPO MECANICO
CONDUCTOR DE CAMIONETA 1.00 3.00 300.00 300.00
MONTO TOTAL AGUINALDO POR NAVIDAD PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO (S/.) 2,700.00

2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/ 8,759.75

01 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
PETROLEO BIO DIESEL (1 CAMIONETA RESIDENCIA) GLN 150.00 15.20 2,280.00
TOTAL (S/.) 2,280.00

02 MATERIALES DE ESCRITORIO

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 5.00 28.00 140.00
CUADERNO DE 100 HOJAS ANILLADO TAMAÑO OFICIO UND 5.00 10.00 50.00
CUADERNO DE 200 HOJAS ANILLADO PEQUEÑO UND 2.00 15.00 30.00
CUADERNO DE 100 HOJAS SIN ANILLAR UND 2.00 2.00 4.00
CUADERNO DE OBRA X100 FOLIOS AUTOCOPIATIVO UND 2.00 100.00 200.00
BITACORAS UND 2.00 15.00 30.00
LIBRETA TOPOGRAFICA FIELF BOOK UND 2.00 4.00 8.00
CD CTO 0.25 75.00 18.75
DVD CTO 0.25 75.00 18.75
FOLDER MANILA CTO 1.00 80.00 80.00
SOBRES MANILA CTO 1.00 80.00 80.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 15.00 9.00 135.00
SELLO AUTOMATICO DE OBRA UND 2.00 18.00 36.00
TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN MLL 1.00 140.00 140.00
PORTAMINAS PUNTA METALICA UND 10.00 10.00 100.00
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 10.00 10.00 100.00
FORMATO NOTA DE SALIDA Y ENTRADA DE ALMACEN BLOCK 10.00 10.00 100.00
BLOCK VALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE BLOCK 1.00 10.00 10.00
GUIAS DE REMISION BLOCK 0.00 10.00 0.00
MINAS DE LAPIZ 0.5 CAJA 2.00 8.00 16.00
POST IT DE DIFERENTES COLORES PQTE 1.00 20.00 20.00
LAPICEROS TINTA SECA (AZUL, NEGRO, ROJO) CJA 0.25 30.00 7.50
LAPICEROS TINTA LIQUIDA (AZUL, NEGRO, ROJO) UND 5.00 3.80 19.00
CUTER UND 5.00 3.00 15.00
BORRADOR DE LAPIZ CAJA 0.25 5.00 1.25
CINTA MASKING 3/4" RLLO 3.00 3.50 10.50
CINTA DE EMBALAJE RLLO 3.00 3.50 10.50
CLIPS PEQUEÑOS CJA 3.00 1.50 4.50
CLIPS TIPO MARIPOSA CJA 3.00 2.50 7.50
CHINCHES CJA 3.00 1.50 4.50
GRAPAS CJA 3.00 5.00 15.00
RESALTADORES UND 2.00 2.00 4.00
CORRECTORES UND 2.00 3.50 7.00
MICAS CIENTO 1.00 50.00 50.00
ANILLOS CIENTO 0.00 35.00 0.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UND 3.00 2.00 6.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 5.00 5.00
ENGRAPADOR UND 1.00 25.00 25.00
PERFORADOR UND 1.00 25.00 25.00
PIZARRA ACRILICA DE 1.20X2.40M UND 1.00 0.00 0.00
 PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
ESPIRALADORA UND 1.00 0.00 0.00
RELOJ DE PARED UND 1.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 1,533.75

03 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CAMPAMENTO

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
FRANELA ML 10.00 6.00 60.00
ESCOBAS DE PAJA (BARRIDO PARA ESPARCIDO ASFALTICO) UND 0.00 15.00 0.00
MANGUERA ML 150.00 3.00 450.00
ESCOBAS UND 2.00 18.00 36.00
RECOJEDORES METALICOS UND 2.00 20.00 40.00
TACHOS DE BASURA UND 2.00 35.00 70.00
TOTAL (S/.) 656.00

04 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO (INC BARBIQUEJO) UND 5.00 60.00 300.00
PROTECTOR DE OIDOS TIPO VINCHA UND 5.00 15.00 75.00
PROTECTOR BUCAL CON FILTRO UND 5.00 3.00 15.00
TOTAL (S/.) 390.00

05 VESTUARIO

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
CASACAS PARA BAJAS TEMPERATURAS UND 4.00 250.00 1,000.00
ZAPATOS DE CUERO REFORZADO UND 4.00 250.00 1,000.00
CAMISA PARA INGENIEROS C/ LOGO UND 0.00 80.00 0.00
PANTALON JEAN REFORZADO UND 0.00 120.00 0.00
CHALECO PARA PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO C/ LOGO UND 4.00 100.00 400.00
PONCHOS PARA LLUVIA UND 4.00 65.00 260.00
TOTAL (S/.) 2,660.00

06 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL PARA INGENIERIA CORE I7 UND 0.00 6,500.00 0.00
IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL UND 0.00 900.00 0.00
BRIQUETERAS UND 5.00 35.00 175.00
RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL VHF (136 - 174 MHz) EQP 0.00 300.00 0.00
TOTAL (S/.) 175.00

07 REPUESTOS

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
REPUESTOS / EQUIPAMENTO PARA CAMIONETA GLB 0.00 1,500.00 0.00
TOTAL (S/.) 0.00

08 ENSERES

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
ESCRITORIOS DE MELAMINA DE ALTA CALIDAD UND 1.00 350.00 350.00
ESTANTES PARA ARCHIVADORES, LIBROS, INFORMES, ETC UND 1.00 250.00 250.00
SILLAS GIRATORIAS ACOLCHONADAS UND 1.00 180.00 180.00
SILLAS ACOLCHONADAS ESTATICAS UND 1.00 60.00 60.00
TOTAL (S/.) 840.00

09 VARIOS

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
MEMORIAS USB 16 GB UND 0.00 30.00 0.00
TONER P/ IMPRESORAS MULTIF UND 0.00 225.00 0.00
LINTERNAS DE LARCO ALCANCE UND 3.00 45.00 135.00
CANDADOS DE SEGURIDAD UND 3.00 30.00 90.00
TOTAL (S/.) 225.00
 PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

10 CAJA CHICA

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
CAJA CHICA (FPPEE) UND 0.00 1,000.00 0.00
TOTAL (S/.) 0.00

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/ 20,411.00

01 ALQUILERES

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
ALQ. DE CAMIONETA 4X4 (Residencia) MES 3.00 4,000.00 12,000.00
TOTAL (S/.) 12,000.00

02 GASTOS NOTARIALES Y ADMINISTRATIVOS

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 3.00 50.00 150.00
ASISTENCIA A PROCESOS DE SELECCIÓN DIA 0.00 250.00 0.00
TRAMITES NOTARIALES VARIOS UND 1.00 500.00 500.00
TOTAL (S/.) 650.00

03 COMUNICACIONES Y SERVICIOS BASICOS

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES 3.00 75.00 225.00
SERVICIO DE AGUA MES 3.00 12.00 36.00
TOTAL (S/.) 261.00

04 SEGUROS DE OBRA

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
SEGURO POLIZA CAR LEY 29476 ART.11° (CONSTRUCCION ALL RISK) (0.18% -
GLB 1.00 0.00 0.00
0.2%)
TOTAL (S/.) 0.00

05 COMUNICACIONES Y SERVICIOS BASICOS

SUBTOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
(S/)
ELABORACION DEL PMA Servicio 1.00 3,500.00 3,500.00
INSCRIPCION DEL PMA. EN LA DDC-C/MC und 1.00 2,000.00 2,000.00
APROBACIÒN DEL INFORME FINAL DEL PMA und 1.00 2,000.00 2,000.00
SUPERVISION DE LA DDCC und 1.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 7,500.00