AUDITORIA DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD COMO

ESTRATEGIA EN LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA EMPRESA SOCIEDAD MEDICA CLINICA
MAICAO.

ARIZAY GADY CARRILLO CARRASCAL

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA- UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FACULTAD DE INGENERIA
PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL
MAICAO
2016
 AUDITORIA DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD COMO
ESTRATEGIA EN LA MEJORA DEL SISTEMETA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA EMPRESA SOCIEDAD MEDICA CLINICA
MAICAO.

ARIZAY GADY CARRILLO CARRASCAL

Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título en profesional de salud
ocupacional

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA- UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FACULTAD DE INGENERIA
PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL
MAICAO
2016
 FACULTAD DE INGENERIA

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

ACTA DE SUSTENTACION DE TRABAJO DE GRADO

TITULO: AUDITORIA DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD COMO

ESTRATEGIA EN LA MEJORA DEL SISTEMETA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA EMPRESA SOCIEDAD MEDICA CLINICA
MAICAO DEL MUNICIPIO DE MAICAO.

AUTOR: ARIZAY GADY CARRILLO CARRASCAL

DIRECTOR:
JURADOS:
CALIFICACION: _______________________________

______ APROBADO _____ REPROBADO

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMAS:

___________________________________ _____________________________
Jurado 1 Jurado 2

___________________________________ _____________________________
Director del Trabajo Director del Trabajo

Ciudad y Fecha: _____________________________________________

 AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de toda mi carrera, por
darme la fortaleza necesaria para afrontar todos los obstáculos que se presentaron
durante este largo camino de conocimiento,

Agradezco a toda mi familia en especial a mi esposa e hijas quienes son ellas las que
me dan alegría todos los días, las que hacen que siga esforzándome más y más para
ser alguien en este mundo.

A mis padres quienes siempre desde niño trataron de enseñarme lo bueno y lo malo,
quienes se esforzaron por brindarme una educación y que finalmente se ven reflejados
en este gran paso que daré.

Agradezco a mis hermanos que siempre estuvieron conmigo en las buenas y las malas,
siempre apoyándonos en todo lo que hacemos, los amo con todo mi corazón son parte
importante de mi vida gracias por estar siempre conmigo.

A mis profesores que con sus enseñanzas no llevaron por este largo camino, pero que
con esfuerzo y dedicación se lograron los objetivos propuestos.

Finalmente todas esas personas que hacen parte de mi vida, mis tíos, mis primos, mis
amigos, pero en especial a mi abuela quien me dio la mejor de las crianzas y siempre
estaré en deuda con ella, que en paz descanse al lado de nuestro señor Dios.
 DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a Dios y a todas las personas que hacen parte de mi vida a
mi familia, esposa, hijas, padres, tíos y abuelos que quiero mucho y que siempre han
estado a mi lado, luchando conmigo contra todas las cosas que se me presentaron en
el camino.

A los profesores que durante lo largo de la carrera me brindaron todo su conocimiento,

igualmente dedico este trabajo a todo el mundo entero y finalmente nuestro país
alcance la paz que tanto necesita.
 CONTENIDO
Pag

1. OBJETIVOS............................................................................................................ 12

1.1. OBJETIVO GENERAL......................................................................................... 12

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 12

2. JUSTIFICACION..................................................................................................... 13

3. PRESENTACION DE LA EMPRESA...................................................................... 14

3.1. RESEÑA HISTÓRICA ............................................................................................ 15

3.2. ASPECTOS ESTRATEGICOS ............................................................................ 16

3.2.1. Misión. .............................................................................................................. 16

3.2.2. Visión. .............................................................................................................. 16

3.2.3. Valores. ............................................................................................................ 17

3.2.4. Objetivos de calidad. ........................................................................................ 18

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................... 19

3.4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICOS ................................................. 20

3.5. PROCESO PRODUCTIVO (Mapa de Procesos) ................................................ 23

4. ESTRUCTURA BASICA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION. .................... 24

4.1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO...................................................................................................................... 24

4.1.1. Evaluación inicial del sistema de la seguridad y salud en el trabajo (sg - sst). ... 24

4.1.2. Conclusión de la evaluación inicial ...................................................................... 25

4.2. IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS .................................... 26

4.2.1. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. ... 26

4.2.2. Aspectos que se tienen en cuenta en la sociedad médica clínica Maicao para la
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. .......................................... 27

4.2.3. Actividades para identificar los peligros y valoración de riesgos. ..................... 28

4.3. MEDICA ORGANIZATIVA MATRIZ DE EPP. ..................................................... 29

4.4. MEDIDA ORGANIZATIVA PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACTOS Y

CONDICIONES INSEGURAS. ...................................................................................... 31

4.5. MEDIDA ORGANIZATIVA PROGRAMA DE INSPECCIONES. .......................... 32

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ...................................................................... 35

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES .............................................................. 36

6.1. CONCLUSIÓN .................................................................................................... 36

6.2. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 37

REFARENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS .............................................................................. 38

ANEXOS ....................................................................................................................... 39

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ................................................................................... 55

 LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla N 1 descripción de la empresa 14

Tabla N 2 distribución del personal 14

Tabla N 3 portafolio de servicios 20

Tabla N 4 cronograma de actividades 35

Tabla N 5 matriz de EPP 48

Tabla N 6 lista de incumplimiento de unos de los EPP 50

Tabla N 7 reporte de actos y condiciones inseguras 51

Tabla N 8 inspecciones planeadas 52

Tabla N 9 verificación de uso de los EPP 54

 LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura N 1 organigrama 19

Figura N 2 mapas de procesos 23

 INTRODUCCION

La Política de Seguridad y salud en el trabajo, liderada por el Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de
accidentes laborales y enfermedades profesionales todo esto, reduciendo y de ser
posible eliminar la ocurrencia de estos eventos La Salud Ocupacional en colombiana
ha alcanzado niveles importantes de desarrollo.

los avances con respecto a la normatividad no han logrado que las empresa en
Colombia logren adaptarse a estos cambios normativos tanto así que existen empresas
que desconocen la relevancia que tiene la seguridad y salud en el trabajo y la
importancia que implica tener un sistema de gestión que mejore la calidad del
desempeño de los trabajadores en sus actividades de acuerdo con lo anterior la
CLINICA MAICAO, ha tenido siempre la disposición de tener en su organización un
Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud que cumpla con los estándares mínimos que
exige la ley, pero hay eventos que no se pueden erradicar por completo como lo son el
buen uso de los elementos de protección personal, llevando al trabajador a cometer
actos inseguros que se vuelven repetitivos y por consecuencia ocasionan accidentes
laboras y enfermedades profesionales.

Para que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que tiene la

CLINICA MAICAO cumpla con esos estándares mínimos, se implementan estrategias
que tienen como objetivo que los trabajadores del área de servicios generales logren
hacer buen uso de los elementos de protección personal al igual que al buen uso de los
materiales que utilizan para realizar sus actividad diarias, igualmente los trabajadores
asistenciales deben hacer buen uso de los elementos personales, reportar actos y
condiciones inseguras, no obstante se realizan inspecciones planeadas que dan como
resultado áreas donde se debe intervenir con urgencia

La SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO en constante cambio, lo ha demostrado

siendo una de más empresas prestadoras de salud más importantes en el municipio
de Maicao, y así como está dispuesta al cambio, también su política de seguridad debe
estar en constante actualización, esto se logra aplicando medidas correctivas que
logren el objetivo final que es tener una empresa en seguridad y salud en el trabajo de
calidad.
 1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Auditar las medidas organizativas de seguridad como estrategia en la mejora del

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST en la empresa
sociedad médica clínica Maicao del municipio de Maicao.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diagnosticar el estado actual del sistema de gestión en seguridad y salud en el

trabajo.
 Identificar los peligros que persisten en la empresa SOCIEDAD MEDICA
CLINICA MAICAO.
 Valorar los riesgos existentes en la empresa SOCIEDAD MEDICA CLINICA
MAICAO.
 Proponer medidas organizativas para la actualización del sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo SG-SST en la empresa SOCIEDAD MEDICA
CLINICA MAICAO.

12
 2. JUSTIFICACION

Toda empresa en Colombia que este legalmente constituida debe tener un sistema de
gestión que permita proteger a sus trabajadores, por este motivo se decide realizar una
auditoría a la CLINICA MAICAO, esto con la intensión de actualizar su matriz de riesgo
y así poder realizar una intervención a las situaciones que se determinen como factor
de riesgo que puedan generar accidentes laborales y enfermedades profesionales.

El objetivo es buscar que la CLINICA MAICAO, realice actualizaciones a sus

programas y subprogramas, más específicamente en las tres medidas organizativas,
esto se logra manteniendo en enfoque de la seguridad y salud en el trabajo, esperando
obtener un buena propuesta para ofrecer.

La importancia de esta propuesta está en seguir con la mejora continua en cuanto a la

seguridad y salud en el trabajo, esto mediante el ciclo PHVA, el cual nos permitirá estar
en constante búsqueda de la reducción de los riesgos, implementando las tres medidas
organizativas que buscaran la mejora en cada una de ellas.

Esta propuesta que se pretende presentar a la CLINICA MAICAO, no solo beneficia a

la empresa, también beneficia la experiencia que se pueda adquirir en el campo
laboral, ya que la Universidad de la Guajira, está en la constate búsqueda del
conocimiento para hacer de los estudiantes del programa de Salud Ocupacional los
mejores en la disciplina.

La pertinencia de esta propuesta está encaminada en mejorar las condiciones de

trabajo de los colaboradores de la CLINICA MAICAO, buscando brindar áreas en
condiciones óptimas para el buen desempeño de las actividades laborales, tratando
siempre de minimizar al máximo los riesgos que se presenten. Esta es la idea principal
de la propuesta, poder ayudar a la CLINICA MAICAO en el ámbito de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

13
 3. PRESENTACION DE LA EMPRESA

La sociedad médica clínica Maicao es una institución prestadora de servicios en salud,

que tiene como fin atender medicamente a la comunidad, tratando de brindar una
agradable experiencia a los paciente.

Tabla 1. Descripción de la empresa.

DATOS DE LA EMPRESA
Razón social Sociedad Médica Clínica Maicao S.A
Nit 839000356-0
Representante legal Dr.: Hugo Díaz Rivera- Gerente
Dirección Calle 16 # 6-41
Barrio San José
Municipio Maicao
Teléfono 7250300-7250400
E-mail clínicamaicao@hotmail.com –
solicitudclinicamaicao@hotmail.com
Clase de riego 3
Código de actividad económica 851101
Fuente: Sociedad Medica Clínica Maicao S.A

Tabla 2. Distribución del personal

AREA DE LA N° TABAJADORES TOTAL

EMPRESA
Administrativa 105
Asistencial 141 174
Servicios Generales 20
Vigilancia 8
Fuente: Sociedad Medica Clínica Maicao S.A

14
3.1. RESEÑA HISTÓRICA

LA SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO, fue constituida el día 15 de marzo del año
2000. Mediante una sociedad Ltda. la cual quedo conformada por 15 socios, todos
profesionales de la salud.

Este proyecto nace como iniciativa de un grupo de médicos generales, que vieron la
necesidad, que tenía la población de Maicao, de contar con una Institución Prestadora
de Salud, que brindara condiciones administrativas, tecnológicas, de recurso humano y
de infraestructura optimas, para brindar un servicio de calidad, a la vez que generara
una fuente de empleo, para los profesionales de la salud del Municipio y del
Departamento.

Proyecto al que posteriormente se vincularon médicos especialistas y otros

profesionales del sector salud, los cuales vieron en este una empresa de éxito.

Fue así como se inaugura la sede principal de la SOCIEDAD MEDICA CLINICA

MAICAO, el día 17 de abril del 2001, con un portafolio de servicios, el cual incluyo:
Urgencia, Hospitalización, Cirugía, Consulta Externa General y Especializada y
Laboratorio Clínico. La cual se ubicó en la calle 16 No. 6-41.

Durante los siguientes cuatro años de funcionamiento de la sede principal de Sociedad

Medica Clínica Maicao, se genera la necesidad de ampliar el nivel de cobertura en la
prestación de servicios de salud en el departamento de la Guajira, motivo por el cual se
estudió la posibilidad de crear otra sede en el municipio de Albania; proyecto que se
materializo con la inauguración del Centro Medico Clínica Maicao, el 15 de marzo del
año 2007 en esta localidad, ubicado en la carrera 3 No. 1-89 Barrio centro, con los
servicios de consulta Externa General, medicina especializada y apoyo diagnóstico.
Durante este mismo año en el municipio de Maicao, se dio apertura a la sede del
Centro ambulatorio Sociedad Medica Clínica Maicao, exclusivo para la atención de los
usuarios de la Nueva EPS, ubicado en la calle 17 con Kra 5. Esquina.

15
En el año 2008 y con el objeto de alcanzar los objetivos organizacionales y mejorar la
calidad de los servicios, se inicia la construcción de la nueva sede principal, la cual se
diseñó, teniendo en cuenta todas las condiciones exigidas por la normatividad vigente
en salud. Donde además, de mejorar las condiciones locativas y técnicas de los
actuales servicios ofrecidos, se prestaran la asistencia de la UCI neonatal y adulta; con
la que se pretende disminuir los índices de mortalidad del municipio, y la ves brindar un
servicio integral en la atención materno infantil, a través de calidad médica, técnica,
administrativa y de atención personalizada. En tal sentido el 17 de marzo del 2010 se
da inicio a este proyecto con la inauguración de la nueva sede del servicio de
urgencias.

En relación a lo anterior el mes de abril del año 2013 se inauguraron las Uci
intermedias neonatal y pediátrica respectivamente.

3.2. ASPECTOS ESTRATEGICOS

3.2.1. Misión.

Somos una Institución privada, prestadora de Servicios de salud, ubicada en el

municipio fronterizo de Maicao, que contribuye a la protección de la salud de la
población Guajira. Contamos con un recurso humano idóneo, infraestructura adecuada,
tecnología avanzada y una sólida gestión administrativa, que busca el equilibrio entre la
satisfacción de nuestros usuarios y la estabilidad de la institución.

3.2.2. Visión.

Ser en el 2017 una institución de alta complejidad, líder en la prestación de servicios de

salud y centro de referencia a nivel departamental y fronterizo. Respaldados por
servicios acreditados; enfocados en la calidad de la atención del paciente, la

16
organización administrativa y funcional. Garantizando la satisfacción del usuario, el
bienestar de nuestros colaboradores y la estabilidad financiera de la empresa.

3.2.3. Valores.

Solidaridad: Aportamos y potenciamos esfuerzos y recursos para resolver necesidades

y retos comunes; la solidaridad es la que nos lleva a unirnos para crecer juntos y a
interesarnos con lo que le pasa a los demás, para lograr una mejor calidad de vida, un
mundo más justo y el camino hacia la paz.

Honestidad: Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de los
principios y valores empresariales; es un valor que manifestamos con actitudes
correctas, claras, transparentes y éticas.

Servicio: Satisfacemos y superamos las expectativas de quienes esperan una

respuesta de la empresa, generando un ambiente de tranquilidad, confianza mutua y
fidelidad.

Trabajo en Equipo: Somos un grupo de personas que se necesitan entre sí, actuamos
comprometidos con un propósito común y somos mutuamente responsables por los
resultados.

Cumplimiento de Compromisos: Somos conscientes y responsables por el

cumplimiento de los resultados esperados; por la satisfacción del asociado; por el
compromiso con el entorno y el desarrollo personal de los colaboradores y de las
empresas del grupo.

Confianza: Sentimiento de credibilidad construido y generado por la organización frente

a sus asociados, clientes y colaboradores. Capacidad para decidir y actuar
individualmente o en grupo, sin reserva, dentro de la ética y la moral.

17
3.2.4. Objetivos de calidad.

 Prestar servicios con altos estándares de calidad.

 Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios internos como externos.
 Prestar un servicio de calidad y atención personalizada
 Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.
 Realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno.
 Respetar los deberes y derechos de los usuarios.
 Brindar al usuario y/o familiar información completa, clara y confiable sobre la
situación de salud del paciente.
 Evaluar periódicamente los resultados de los sistemas internos de gestión.

18
3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Figura N 1

El organigrama de la SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A se conforma asi:

Fuente: Sociedad Medica Clínica Maicao S.A

19
3.4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICOS

El portafolio de productos y servicios que ofrece la Clínica Maicao se compone así:

Tabla 3. Servicios

 General adulto.
 General pediátrico.
 Obstetricia.
HOSPITALARIO  Uci adulto.
 Uci pediátrico.
 Uci neonatal.
 Cirugía general.
 Cirugía ginecológica.
 Cirugía oftálmica.
 Cirugía ortopédica.
QUIRÚRGICO  Cirugía otorrinolaringología.
 Cirugía pediátrica.
 Cirugía plástica.
 Cirugía urológica.
 Cirugía dermatológica.
 Otras cirugías.
 Anestesia.
 Cirugía general.
 Cirugía plástica.
 Dermatología.
 Enfermería.
CONSULTA EXTERNA  Nutrición.
 Gineco-obstetricia.
 Hematología.

20
  Medicina general.
 Otros servicios
 Laboratorio clínico.
 Laboratorio de cito- patologías.
 Radiología e imágenes
diagnósticas.
APOYO DIAGNÓSTICO Y  Unidad transfusional.
COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA.  Electrocardiogramas.
 Monitoreo fetal.
 Artroscopia.
 Ecografías.
 Ultrasonido doppler.
 Ambulancia medicalizada, 24
TRANSPORTE ASISTENCIAL horas.
 Ambulancia básica, 24 horas.
 Sala de reanimación.
 Sala de procedimientos.
 Sala de yeso.
URGENCIA LAS 24 HORAS.  Sala eda.
 Sala era.
 Observación adulto.
 Observación pediátrica.
 Consulta especializada por
CARDIOLOGÍA cardiología.
 Consulta especializada por unidad
UNIDAD DE URODINAMIA urodinamia.
 Corrección de deformidades
angulares.
ORTOPEDIA  Corrección de enfermedades
congénitas.

21
  Esecciòntrans-uretral de próstata
(rtup).
 Resección trans-uretral de vejiga
(rtuv).
 Resección trans-uretral de tumor
vesical.
 Resección trans-uretral de pòlipo y
masas vesicales.
 Resección trans-uretral de
granulomas de verunmuntanum.
 Resección trans-uretral de la
obstrucción de conductos
deferentes.
UROLOGÍA  Resección trans-uretral de
ureterocele.
 Resecciòntrans-uretral de meato
ureteral.
 Resecciòntrans-uretral de
pòlipoprostàtico.
 Resecciòntrans-uretral de cuello
vesical.
 Resecciòntrans-uretral de pòlipos
de uretra.
 Resecciòntrans-uretral de
granulomas uretral.
 Otros.
 Nasosinuscopia o endoscopia
nasal.
OTORRINOLARINGOLOGIA  Nasofibrolaringoscopia (con o sin
biopsia y/o con o sin test muller).

Fuente: Sociedad Médica Clínica

Miacao. 22
3.5. PROCESO PRODUCTIVO (Mapa de Procesos)
Figura N 2

El mapa de procesos está conformado así:

Fuente: Sociedad Medica Clínica Maicao S.A

23
 4. ESTRUCTURA BASICA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION.

La seguridad y salud en el trabajo, es de gran importancia ya que todas la empresa

deben implementar un sistema gestión que garantice la seguridad de los trabajadores,
para esto se implementa y se actualiza con auditorias que lleven a que el sistema de
gestión sea de calidad. Por este motivo de hace una propuesta a la CLINICA MAICAO
con el objetivo de evaluar el sistema de gestión y así poder determinar si lo que está
esta implementado en la empresa realmente beneficia a la seguridad de los
trabajadores.

Se toman tres medidas organizativas que ayudaran a evaluar las condiciones en las
que se encuentran los trabajadores con respecto a las tareas que las medidas
organizativas requieran, mostrando así las falencias que se puedan estar dando dentro
de las áreas evaluadas.

Para la intervención se realizaran actividades que promuevan la seguridad y la salud en

el trabajo en los trabajadores, que tomen conciencia los riesgos a los que están
expuestos cada día, cuando se vallan a realizar las actividades se deben tener en
cuenta las tres medidas organizativas escogidas y que estén acorde a esas medidas.

Las medidas organizativas escogidas son: matriz de EPP, procedimiento de reporte de

actos y condiciones inseguras y programa de inspecciones.

4.1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO.

4.1.1. Evaluación inicial del sistema de la seguridad y salud en el trabajo (sg - sst).

Toda empresa legalmente constituida que cuente con un sistema de gestión debe estar
encaminada al cuidado de sus trabajadores, todos los riesgos existentes en la empresa
deben ser minimizados, para así evitar accidentes y enfermedades laborales. La

24
intención al realizar una evaluación que nos muestre en que está fallando el sistema, si
está enmarcada por la normatividad reguladora ya que de esto depende que la
empresa siga consolidándose en el área de la salud, sus trabajadores deben estar en
óptimas condiciones, que no halla ausentismo lo que en el futuro genera pérdidas para
la empresa, perdidas que se verán afectadas tanto en lo material como en lo humano.

Se necesita evitar que ocurran accidente y enfermedades laborales, esto con ayuda de
las tres medidas organizativas escogidas para realizar la evaluación, basándonos en
los riesgos y peligros que se encuentren en la empresa, en este punto se establece en
cuarto objetivo de la auditoria que refiere a la aplicación de las tres medidas
organizativas que tienen como meta actualizar el sistema de gestión en la SOCIEDAD
MEDICA CLINICA MAICAO.

4.1.2. Conclusión de la evaluación inicial

La SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO es una empresa que desde el primer

momento intento establecer para ese entonces su programa de salud ocupacional, esto
con la intención de cuidar a sus trabajadores, tarea que en la actualidad lo está
haciendo de mancera eficiente, pero siempre hay situaciones y condiciones que hacen
del trabajo una actividad insegura, ya sea por los actos inseguros o las condiciones
inseguras que se presentan a diario, en ese sentido podemos decir que los
trabajadores necesitan tener un poco más de conciencia en el buen uso de los EPP,
mantener sus áreas de trabajo en buen estado para que así se pueda tener unas
buenas condiciones laborales óptimas. En conclusión la SOCIEDAD MEDICA CLINICA
MAICAO debe tener una intervención en cuento al uso adecuado de los elementos de
protección personal, las condiciones y actos inseguros y debe realizarse unas
inspecciones planeadas para llegar a una solución de los problemas que se presentan.

25
4.2. IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS

4.2.1. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

La SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO, en busca de un bienestar óptimo para sus

trabajadores siempre está en evolución, tratando de minimizar al máximo los riesgos
que se presentan en la empresa, más específicamente en el área asistencia de
urgencias. Para esto se basa en un modelo de matriz de riesgo en este caso la GTC 45
actualizada de 2012, la cual le brinda las pautas para identificar esos riesgos que
ponen en peligro la integridad de los trabajadores.

El propósito de la identificación de los peligros y los riesgos en la seguridad y salud en

el trabajo es entender los riesgos que se pueden generar durante la actividad diaria, es
por eso que la empresa busca establecer controles necesarios para que cualquier
riesgo sea aceptable. Para que esto sea más efectivo caja trabajador debe identificar
los posibles peligros y riesgos que se encuentren en sus lugares de trabajo e
inmediatamente comunicárselo a su jefe inmediato, dado esto el empleador está en el
deber legal de evaluar los riesgos derivados de la actividad laboral. Gtc 45, ICONTEC.
(2012).

La GTC 45 de 2012 describe los procedimientos de valoración de riesgos y estos están

destinados a ser utilizados en ocasiones cuando no tenemos la certeza de que los
controles existentes son efectivos, cuando la empresa busca fortalecer las mejoras
continuas del SG-SST, y el cumplimiento de los requisitos legales, o cuando se
implementarán cambión en los procesos.

Se utiliza una metodología de valoración de riesgos y esta debe estructurarse y

aplicarse de forma que ayuda a la organización en identificar los peligro asociados a las
actividades y valorar los riesgos que se deriven de estos peligros y así poder
determinar los controles que se deben aplicar para poder mantener la seguridad y
salud de os trabajadores y la infraestructura de la empresa, igualmente se toman
decisiones en cuanto a la maquinaria, herramientas, equipos, procedimientos y

26
organización, esto con base a la evaluación y valoración previa delo riesgos, se
priorizan la acciones de mejoras que se ejecutaran luego de la valoración de los
riesgos, demostrara a la organización que se identificó el problema, que se buscó
soluciones y que los controles ejecutados fueron los correctos para salvaguardar la
seguridad y la salud de los trabajadores.

4.2.2. Aspectos que se tienen en cuenta en la sociedad médica clínica Maicao para la
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos.

Toda valoración debe ser útil para el propósito que se quiera, en este caso es para la
identificación de peligros que generan riesgo en los trabajadores de la CLINICA
MAICAO, y para que estas valoraciones sean útiles la empresa:

 Tiene designado un miembro que se encarga de proveer los recursos que se

necesiten para promover y gestionar actividades que vayan encaminadas a la
prevención de los riesgos laborales.
 se tiene en cuenta la legislación vigente que rige en Colombia.
 Mantener informado a la organización de los planes que se llevaran a cabo y así
poder obtener comentarios y compromisos que ayuden al progreso de la
empresa.
 Está en constante entrenamiento de sus trabajadores de acuerdo con la
necesidad que se presente.
 Se documentan los resultados obtenidos durante la realización de las
actividades de control.
 Lleva estadísticas de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurren en la
empresa, de igual manera se tiene en cuenta las estadísticas anteriores con
respecto a los incidentes y accidentes que han ocurrido en otras fechas.
 Otros aspectos. (Gtc 45, Icontec 2012)

27
4.2.3. Actividades para identificar los peligros y valoración de riesgos.

Necesariamente se deben tener en cuenta actividades que permitan identificar los

peligros y valorarlos riesgos que se generen por estos peligros, esto se logra con la
definición de instrumentos que nos permitan y faciliten la recolección de información
para luego llegar a nuestro objetivo. (Gtc 45, Icontec 2012)

La matriz de identificación y valoración de riesgo, es la herramienta que le ha permitido

a la CLINICA MAICAO, estar un paso delante de los peligros que se presentan cada
día en la jornada laboral.

Para que esto se pueda entender de una mejor manera debe tener en cuenta:

 Definir la herramienta (gtc 45 matriz de identificación y valoración de riesgos).

 Clasificar los procesos, actividades y tareas.
 Identificar los peligros.
 Identificar los controles existentes y si son eficaces.
 Valorar riesgos:
 Evaluar los riesgos.
 Definir criterios aceptabilidad del riesgo.
 Definir si el riesgo es aceptable.
 Elaboración de un pan de acción para el control de los riesgos.
 Tener claro si el plan de acción es conveniente, y revalorar los riesgos de
acuerdo con los controles propuestos.
 Mantener y actualizar.
 Los controles aplicados deben ser efectivos y perdurables en el tiempo.
 Documentar.

Es importante que sepamos que la CLINICA MAICAO es una empresa que se dedica
no solo a la prestación de servicios en salud, sino que también vela por el bienestar de
sus trabajadores es por eso que su matriz de riesgo está en actualización cada vez que
un nuevo riesgo se presenta y está siempre buscando la manera de contrarrestar esos

28
eventos. Pero al igual se debe estar en constante capacitación de sus colaboradores
para que sean ellos mismos los que se encarguen de que la seguridad y salud en el
trabajo en la CLINICA MAICAO sea la mejor.

4.3. MEDICA ORGANIZATIVA MATRIZ DE EPP.

Dentro del programa de higiene y seguridad industrial, se encuentra en uso de los

elementos de protección personal (EPP), esto con el objetivo de garantizar la
seguridad de los trabajadores cuando realizan sus actividades diarias.

La ley 9 de 1979, no da a conocer las obligaciones que tienen los empleadores para la
dotación de los EPP, a cada uno de sus trabajadores.

Elementos de protección personal

Artículo 122.- Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador,
sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes
con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.

Artículo 123.- Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas
oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.

Artículo 124.- El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y la conservación

de los equipos de protección personal.( Ley 9 de 1979, Colombia)

Al igual la resolución 2400 de mayo de 1979 se refiere al uso de los EPP, para que se
utiliza y que tipo de protección nos brinda, se suministraran de acuerdo a su
clasificación especifica.

Dentro de esta Resolución, podemos encontrar la clasificación que se hace de los

elementos de protección personal de acuerdo a la zona que protege. Esta clasificación
es la siguiente:

 Protección de cabeza y rostro.

 Protección respiratoria.
29
  Protección de manos y brazos.
 Protección de pies y piernas.
 Protección corporal.

La CLINICA MAICAO, acorde a estos parámetros de ley, tiene como propósito

suministrar los EPP a sus trabajadores cada vez que se requieran, para el caso del
área asistencial como es una actividad rutinaria que requiere elementos de protección
personal diariamente, tiene un área de farmacia el cual suministra estos elementos. Las
medidas de bioseguridad en el área asistencias (urgencias), requiera e especial
cuidado, para esto se requieren elementos de protección personal tales como:

 Guantes de manejo para proteger de agentes biológicos.

 Guantes estériles para evitar infectar a la fuente, procedimiento seguro.
 Polainas.
 Mascarillas N95 para cubrir nariz y boca.
 Mono gafas
 Caretas para protección contra residuos sólidos y líquidos.
 Batas desechables contra fluidos.
 Gorros desechables.

Además de estos elementos de protección persona se debe tener en cuenta la higiene

en el lavado de manos.

Técnica del lavado de manos

Lavado manual (40–60 seg): mojar las manos con agua y aplicar jabón; frotar todas las
superficies; enjuagar las manos y secarse minuciosamente con una toalla descartable;
use la toalla para cerrar el grifo.

Frotado de las manos (20–30 seg): aplicar suficiente producto para cubrir todas las
áreas de las manos; frotar las manos hasta que se seque. ( Elementos de protección
personal, ARL Sura, Colombia)

30
En conclusión se puede determinar que después de verificar las normas de
bioseguridad de la empresa, se llega a la conclusión de que aunque se utilizan los EPP
en el área asistencial (urgencias), no todos hace uso de los elementos y/o hace mal
uso de ellos, se deben tomar medidas correctivas para evitar que ocurran accidentes
laborales que luego puedan generar enfermedades laborales.

4.4. MEDIDA ORGANIZATIVA PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACTOS Y

CONDICIONES INSEGURAS.

La CLINICA MAICAO, se ha caracterizado por que sus trabajadores siempre este,

capacitados acorde a sus actividades dentro de la empresa, pero siempre hay actos
inseguros y condiciones inseguras que ponen en riesgo la integridad del trabajador.

Muchas veces los trabajadores realizan actos inseguros omitiendo la norma, lo cual
aumenta la posibilidad de que ocurra un accidente, ya sea por creer que hay riesgo o
ya sea por hacer las cosas de prisa, este exceso de confianza genera aún más el
peligro para el trabajador, no se necesita tener experiencia para que ocurra un
accidente por un acto inseguro.

Las condiciones inseguras son a menudo creadas por el mismo trabajador o por una no
conformidad por parte de la empresa, cuando se evidencian condiciones en las áreas
de trabajo que generan riego para los trabajadores aumentando la posibilidad de que
ocurra un accidente.

Para que se pueda tener control sobre los actos y condiciones inseguras en el área de
urgencias de la CLINICA MAICAO, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, creo un
mecanismo que permite identificar esas condiciones y actos inseguros que puedan
ocasionar accidentes de trabajo, se crearon buzones donde los trabajadores depositan
los actos inseguros y condiciones inseguros que se generen en las áreas de trabajo,
estos buzones se distribuirán en varios puntos de la urgencia, cada cierto tiempo se
recopila la información que se encuentra en los buzones se raliza un informe

31
notificando las condiciones y actos inseguros para luego hacer los respectivos
controles. (Ver evidencias en anexos)

En conclusión la CLINICA MAICAO, trata de llevar un seguimiento a los actos

inseguros y las condiciones inseguras que se presentan en el área asistencial, todo
depende de los trabajadores que tengan la voluntad de reportar esas situaciones que
generan riesgo.

4.5. MEDIDA ORGANIZATIVA PROGRAMA DE INSPECCIONES.

El programa de inspecciones planeadas trata de una serie de actividades que se deben

realizar con el objetivo de evaluar los riesgos existentes en la empresa, llevando una
lista de verificación y así poder determinar el cumplimiento de las condiciones de
seguridad o peligro. Se realiza el seguimiento para luego tomar medidas preventivas y
correctivas sobre los factores de riegos que se evidencien. (Programa de inspecciones,
Universidad de Santander, Colombia, 2011)

La CLINICA MAICAO, realiza inspecciones planeada anualmente, esto con el objetivo

de identificar las áreas donde se generan riesgos para los trabajadores, tratando de
identificar el mayor número de condiciones subestandar. Para que la inspección sea
óptima el programa de inspecciones debe tener los siguientes elementos:

- Objetivos
- Respaldo gerencial
- Listado de áreas por inspeccionar
- Responsables de efectuar las inspecciones
- Sistema de clasificación de las condiciones subestándar identificadas
- Frecuencia de realización
- Listas de verificación
- Guía para realizar la inspección
- Desarrollo de acciones correctivas
- Informes

32
 - Seguimiento de las acciones correctivas
- Medición de la efectividad de las inspecciones planeadas
- Capacitación y entrenamiento.

La coordinación de seguridad y salud en el trabajo de la CLINICA MAICAO, con su

programa de inspecciones, buscan mejorar la calidad laborar tratando de identificar los
riesgos y peligros dentro de la empresa enfocándose en la áreas críticas como el área
asistencia – urgencias, donde constantemente los trabajadores están expuestos a
agentes biológicos y químicos que puedan causar dalo a su salud.

La norma técnica colombiana NTC 4114nos da los pasos para lograr una inspección
eficaz para lograr los resultados que queremos. La CLINICA MAICAO, realiza
anualmente las inspecciones a los puestos de trabajo tratando de identificar el mayor
número de condiciones subestandar a través de una inspección planeada general, de
igual manera se realizan inspecciones de orden y aseo para verificar que las cosas se
encuentren en el lugar donde deben estar, que se encuentren en un correcto estado de
limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos.

Las inspecciones planeadas se realizaran a futuro en la empresa, deben ir en

caminadas a determinar si los procesos que buscan el cambio y la disminución de los
riesgos están siendo efectivos, ya que se ha determinado que en el área de urgencias
de la CLINICA MAICAO, hay sitios de trabajo donde el orden y el aseo es un tema
delicado, ya que se ha observado que no están organizados, pero dentro de esa
observación se notó que la desorganización de puede deber a la situación del trabajo
mismo, donde los trabajadores tienden a dejar las cosas en cualquier partes debido al
gran movimiento de personal externo a la empresa, en este caso a los pacientes, que
son un gran número y eso provoca que el personal se vea obligado a tener un mal
habito en el orden y aseo.

En ese sentido, a futuro se buscara que los trabajadores tengan más conciencia de la
importancia de tener un orden y aseo óptimo para lograr disminuir los riesgos.

33
34
 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TABLA N° 4

FUENTE: Carrillo A

35
 6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIÓN

En las visitas realizadas a la SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO, de la ciudad de

MAICAO en La GUAJIRA, se realizó un diagnóstico inicial para terminar si el SG-SST
de la clínica está dando los resultados que espera la empresa, se determinó que los
trabajadores en el área asistencial en ciertas ocasiones no utilizar de manera correcta
los EEP, las actos y condiciones inseguras no son reportados, y las inspecciones
planeadas no son realizados de manera óptima lo que lleva a él no control de los
riesgos que se generen en el área asistencial. Por tal motivo se hace la propuesta
donde se plantean tres medidas organizativas que ayudaran a la mejora continua para
lograr una reducción significativa de los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores.

Se realizó una evaluación inicial que indico en qué condiciones se encuentra la

CLINICA MAICAO; Para la medidas organizativas se concluye, que en ocasiones los
trabajadores no utilizan de manera eficaz los EPP, refieren que no se los colocan
porque son incomodos y realizan los procedimiento de mejor manera sin los EPP, lo
que demuestra que los trabajadores no tienen conciencia del riego que se generan. Los
actos inseguros son frecuentes esto como consecuencia de la no utilización de los
EPP, y se evidencio que no son reportados oportunamente o con la frecuencia en que
presentan, en cuanto a las condiciones inseguras se observó que las áreas de trabajo
están en condiciones óptimas el problema radica en los actos inseguros.

Para las inspecciones planeadas de concluye que se realizan anualmente, pero no de

manera eficaz ya que hay ciertas áreas que necesitan ser intervenidos, evidenciándose
en el área de admisiones urgencia, donde hay espacios que no facilitan la buena labor
se espera que la propuesta hecha logre la aceptación por parte de gerencia para lograr
los objetivos propuestos.

36
6.2. RECOMENDACIONES

Se le recomienda a la CLINICA MAICAO, tener en cuenta la propuesta planteada para

lograr realizar controles a los riesgos, se necesita un profesional en SST ya que el que
actualmente está en el cargo es un tecnólogo y la norma exige un profesional, y así
poder optimizar el trabajo realizado por parte del área de SST, de igual manera se
siguiere implementar un programa de extintores, ya que la empresa no cuenta con
dicho programa, se sugiere más capacitación a los trabajadores en cuento a la
Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere, esto se debe a que la empresa debe poner
más interés en esta actividad ya que es la que lograra que los trabajadores acepten las
medidas que se plantean por parte de la empresa.

37
 REFARENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

Colombina de salud S.A, Instructivo para el reporte de actos y condiciones inseguras

2015.

Colombia, GTC 45 actualizada de 2012.

Colombia, Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Título III SALUD OCUPACIONAL, Artículos 122
a 124).

Colombia, Norma técnica colombiana, NTC 4114, 1994-04-16

Colombia, Universidad del Valle, Cartilla de elementos de protección personal.

Colombia, UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, programa de inspecciones,

junio de 2011 res. 934.

Colombia, Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II DE LOS

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, Artículos 176 a 201)

https://www.epssura.com/nuestros-comerciales-menu-boletin2-245/36-miselaneos/553-
uso-de-elementos-de-proteccion-personal-para-el-personal-en-salud

http://nigari-hablemosdesaluducupacional.blogspot.com/2011/02/normas-universales-
de-bioseguridad.html

38
 ANEXOS

EVALUACION INICIAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A

Revisión inicial: 28/08/2016

Actualización: 1
1. PLANIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10
1.1. ¿Existe una política actualizada de Seguridad y Salud en el Trabajo
SST realizada en consulta con el Comité Paritario de Salud Ocupacional
(COPASO) o el Vigía Ocupacional que exprese los objetivos globales del
Sistema de Gestión, esta tiene alcance sobre todos los trabajadores 10
independientemente de la forma de contratación y vinculación, incluidos
los contratistas y subcontratistas y sobre todos los centros de trabajo,
está firmada por la alta gerencia y su divulgación es permanente?
1.2. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de condiciones de trabajo
(matriz de peligros y riesgos o panorama de factores de riesgo) y su 10
actualización es permanente?
1.3. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de condiciones de salud
(caracterización de la accidentalidad y ausentismo) y su actualización es 10
permanente?
1.4. ¿Se tiene documentado, divulgado y exhibido al menos en un sitio Se bebe divulgar el reglamento de
de la empresa el reglamento de higiene y seguridad industrial? higiene y seguridad industrial para que
5
todos los trabajadores estemos
informados.
1.5. ¿Se tiene documentado el perfil sociodemográfico de la población de es indispensable tener un documento
la empresa y su actualización es permanente? 5 donde se refleje la población
trabajadora, raza, religión, etc.
1.6. ¿Se tienen identificados los requisitos legales aplicables a la
empresa para el control de los factores de riesgo y se da cumplimiento a 10
estos?

39
1.7. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron los objetivos y metas de Se debe divulgar los objetivos de SST
Seguridad y Salud en el Trabajo SST acordes con el diagnostico de las para que los trabajadores estén
5
condiciones de trabajo y salud? informados sobre su seguridad en la
jornada laboral.
1.8. ¿Se elaboró un plan de trabajo anual que identifica responsables,
recursos e indicadores, para alcanzar cada uno de los objetivos y metas 10
propuestos?
0 15 50
VALOR OBTENIDO
65
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 72,22
2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10

2.1. ¿Se ha definido la estructura responsable de liderar el Sistema de

10
Seguridad y Salud en el Trabajo SST?
2.2. ¿La persona o equipo definido para liderar el Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo SST tiene formación en el tema, es competente? 10

2.3. ¿Se han definido y comunicado los roles y responsabilidades que

avalados por un nivel alto de dirección lideran el Sistema de Seguridad y
10
Salud en el Trabajo SST y estas responsabilidades hacen parte de la
evaluación de desempeño?
2.4. ¿Se han definido los recursos financieros para la implementación del
plan de trabajo, estos tienen cobertura sobre todos los trabajadores
10
independientemente de la forma de contratación y vinculación y sobre
todos los centros de trabajo y todas las jornadas laborales?
2.5. ¿Se ha conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacional
democráticamente o se ha elegido al Vigía Ocupacional de acuerdo con
10
las exigencias de legislación colombiana y este se encuentra informado
del desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST?
2.6. ¿Se consulta y promueve la participación de los trabajadores en la Los trabajadores deben incentivados a
identificación de peligros y control de los riesgos propios de sus puestos comunicar sobre los riesgos existentes
de trabajo? en cada área de trabajo.
5

40
2.7. ¿Se garantiza información oportuna sobre la gestión del Sistema de Se bebe mejorar la comunicación entre
Seguridad y Salud en el Trabajo SST a los trabajadores y canales de la empresa y los trabajadores en cuanto
información que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los 5 a la recolección de ideas, inquietudes,
trabajadores en el tema? etc que puedan ayudar a las mejoras la
SST.
2.8. ¿Se garantiza la supervisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Se debe tener monitoreo de los
Trabajo SST, con cobertura en todos los centros y jornadas de trabajo? trabajadores que cotizan como
5
independiente, hacer supervisión de
sus aportes.
2.9. ¿Se evalúa por lo menos una vez al año la gestión del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo SST y se implementan los correctivos 10
necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos?
2.10. ¿Se realiza inducción y entrenamiento en aspectos generales y Se deben hacer inducciones sobre
específicos de su cargo que incluya entre otros, la identificación y el identificación de peligros para prevenir
control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de lesiones y accidentes y enfermedades laborales.
5
enfermedades laborales a todo trabajador que ingrese por primera vez a
la empresa independientemente de su forma de contratación y
vinculación y de manera previa al inicio de sus labores?
2.11. ¿Se ha definido, documentado y divulgado el plan de capacitación Se debe mejorar el plan de
en SST acorde con el diagnostico de las condiciones de trabajo y salud y capacitaciones ya que esta actividad
este es revisado como mínimo una vez al año con la participación del 5 no se realiza con frecuencia.
Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía de Salud Ocupacional?
2.12. ¿Se han definido, documentado e implementado las acciones para En el área de urgencias existen riesgos
eliminar los peligros prioritarios o controlar sus riesgos incluyendo el que deben ser eliminados se sugieren
5
monitoreo ambientan? mejoras en las 3 medidas organizativas
propuestas.
2.13. ¿Se tienen documentado e implementada la matriz de exámenes Existe el subprograma pero los
médico ocupacionales de ingreso, control y retiro del personal acordes exámenes no son completos. Se debe
con el diagnostico de las condiciones de trabajo? 5 hacer mejoras, practicando los
exámenes de entrada, periódicos y de
salida.
2.14. ¿Se tiene documentado e implementado sistemas de vigilancia
epidemiológica de acuerdo con los peligros prioritarios identificados,
incluido el riesgo psicosocial y la identificación de enfermedades que 10
puedan agravarse por las condiciones de trabajo?
2.15. ¿Se tiene documentado e implementado la realización de
inspecciones de seguridad y se hace seguimiento a las medidas de 10
prevención y control recomendadas?

41
2.16. ¿Se tiene implementado un programa de mantenimiento Existe el programa pero se deben hacer
preventivo, predictivo y correctivo? 5 mejoras en la práctica.
2.17. ¿Se tiene implementado la delimitación, demarcación y Se debe mejorar en las demarcaciones,
señalización de las áreas en el lugar de trabajo? 5 delimitaciones y señalizaciones (hay
pero no son suficientes).
2.18. ¿Se tiene documentado e implementado el suministro de
Elementos de Protección Personal EPP y el mantenimiento de los
10
mismos de manera complementaria con las medidas de prevención y
control acorde con el diagnostico de las condiciones de trabajo?
2.19. ¿Se tienen definidos, documentados y divulgados los programas se debe promover estilos de vida
para promover los estilos de vida y trabajo saludable donde se fomente saludables y trabajo saludables, está
5
entre otros, la prevención y el control de la fármaco dependencia, el documentado pero no se aplica un
alcoholismo y el tabaquismo? 100%
2.20. ¿Se tiene definido e implementado un programa de saneamiento
10
básico ambiental?
2.21. ¿Se tiene definido e implementado la identificación de peligros y la se debe realizar estudios que
evaluación de riesgos que puedan derivarse de cambios internos y establezcan los riesgos que las
externos y la adopción de las medidas de prevención y control antes de 5 personas externas puedan ocasionar
su implementación? como los paciente que son una fuente
que no es controlable.
2.22. ¿Se tiene definido e implementado el plan de preparación y
respuesta ante emergencias con cobertura en cada centro de trabajo y 10
jornadas laborales?
2.23. Se tiene conformado y en funcionamiento la brigada de
emergencias con cobertura en cada centro de trabajo y jornadas 10
laborales?
2.24. ¿Se tiene documentadas e implementadas acciones para reducir la
vulnerabilidad frente a las amenazas prioritarias y también para la
10
prevención y atención de emergencias con cobertura en cada centro de
trabajo y jornadas laborales?
2.25. ¿Se tiene documentado, implementado y divulgado un
procedimiento para el manejo de contratistas? 5

0 60 130
VALOR OBTENIDO
190

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 63,33

42
3. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10
3.1. ¿Se comparan los indicadores que evalúan la estructura con los que
se documentaron y divulgaron?
 Política de SST
 Asignación de responsabilidades
 Documentos que soportan el programa de SST
10
 Política de conservación de documentos
 Asignación de recursos humanos, físicos y financieros
 Evaluación inicial del programa (línea base)
 Definición de objetivos de SST
 Plan de trabajo anual y cronograma
3.2. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el proceso y se comparan
con las metas definidas?
 Cumplimientos de objetivos
 Cronogramas
10
 Acciones preventivas, correctivas y de mejoras
 Monitoreos ambientales y resultados
 Programas de vigilancia a la salud de los trabajadores
 Requisitos legales aplicables
3.3. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el resultado y se compara Los indicadores que se evalúan deben
con las metas definidas? . ser comparados con las metas
 Incidentes, accidentes, enfermedades y ausentismo relacionadas definidas para tener eficacia.
con el trabajo.
 Otras pérdidas como daños a la propiedad derivadas de eventos
laborales.
 Resultados de los programas de rehabilitación y recuperación de
la salud de los trabajadores. 5
 De las no conformidades detectadas en el seguimiento al
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo SST

43
3.4. ¿Los indicadores que evalúan la estructura, el proceso y los
resultados cuentan con una ficha técnica?
 Definición del indicador
 Interpretación del indicador
 Límites para el indicador 10
 Método de cálculo
 Fuente de la información para el cálculo
 Periodicidad del reporte
 Personas que deben conocer el resultado
3.5. ¿Se realiza la investigación de todos incidentes, accidentes y Todos los incidentes, accidentes, y
enfermedades laborales, para determinar las causas y establecer las enfermedades laborales se deben
medidas de prevención y control necesarias? 5 investigar para determinar las causas
para establecen los controles
pertinentes.
3.6. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de Se necesita hacer seguimientos a los
prevención y control surgidas de la investigación de incidentes, 5 controles que se sugieren para la
accidentes y enfermedades laborales. mejora continua.
3.7. ¿Se tienen definidos e implementados los procesos de Se debe implementar un programa de
rehabilitación, reincorporación y reubicación de los trabajadores acorde 1 procesos para la rehabilitación y
con las responsabilidades estipuladas por la legislación colombiana? reincorporación de los trabajadores.
3.8. ¿Se evalúa periódicamente con la participación del Comité Paritario Se necesita mejorar la participación del
de Seguridad y Salud en el Trabajo. (COPASST) o el Vigía Ocupacional COPASST.
el cumplimiento de todos los componentes del Sistema de Gestión 5
Seguridad y Salud en el Trabajo y se determina si las acciones
implementadas fueron adecuadas y eficaces?
3.9. ¿Se divulgan los resultados de la verificación a los niveles Es necesario que los resultados sean
pertinentes de la empresa para tomar las medidas preventivas, 5 divulgados de manera eficaz para
correctivas o de mejora? lograr mejoras.
3.10. ¿La alta dirección realiza la evaluación mínimo una vez al año del Se debe realizar la evaluación anual del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y las SG-SST.
conclusiones de esta evaluación son documentadas y divulgadas al
5
Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o Vigía de Salud
Ocupacional y a cada uno de los niveles pertinentes de la empresa para
tomar medidas preventivas, correctivas o de mejora?
1 30 30
VALOR OBTENIDO
61
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 61,00

44
4. ACTUACIÓN
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10
4.1. ¿Se definen acciones preventivas y correctivas necesarias con base
en la identificación y análisis de las causas fundamentales de las no 10
conformidades, responsables y fechas de cumplimiento?
4.2. ¿El empleador garantiza los recursos necesarios para el Se debe garantizar los recursos
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 5 necesarios para poder lograr mejoras
Trabajo SG SST? en la SST.
4.3. ¿Se implementan los ajustes al Sistema de Gestión de Seguridad y
10
Salud en el Trabajo SG-SST?
0 5 20
VALOR OBTENIDO
25
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 83,33
PORCENTAJE DE
PHVA OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
PLANIFICACIÓN 72,22
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 63,33
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 61,00
ACTUACIÓN 83,33

45
 Asistencial PROCESO

Urgencias ZONA/LUGAR

Procedimiento de enfermería y médicos ACTIVIDADES

Canalización, curaciones, tomas de muestra de

Atención asistencial, al paciente TAREAS
laboratorio, etc

SI
SI
RUTINARIO (SI O NO)

Contacto con agentes

Ataques por paciente, desadaptados. Contacto con fluido DESCRIPCIÓN
químico del medicamento.
PELIGRO

Publico Químico Biológico CLASIFICACIÓN

Enfermedades
Reacción alérgica, trastorno
Lesiones físicas. Golpes. infectocontagiosas, VHI,HB, EFECTOS POSIBLES
del metabolismo,
otros.

NINGUNO Ninguno Ninguno FUENTE

Esterilización de los equipos

Desechar rápidamente el de venoclicis, espacio de
objeto con el agente manipulación (cuarto de MEDIO
Vigilancia privada. químico. medicamentos)
EXISTENTES
CONTROLES

NINGUNO EPP EPP INDIVIDUO

2
6
6

NIVEL DE DEFICIENCIA

1
4
4

NIVEL DE EXPOSICIÓN

NIVEL DE PROBABILIDAD (ND x

2
24
24

NE)

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE

Muy alto
Bajo Muy alto PROBABILIDAD

NIVEL DE CONSECUENCIA

25
60
60

46
NIVEL DE RIESGO (NR) E
EVALUACIÓN DEL RIESGO

50
1440
1440

INTERVENCIÓN

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE

I
I

III
RIESGO (NR)
O

Aceptable No aceptable No aceptable ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

VALO

N DEL
RACIÓ
MATRIZ DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS 1

NÚMERO DE EXPUETOS
16
14
14

Lesiones con material

Trastorno metabólicos, la contaminante y
Incapacidad por lesiones físicas. PEOR CONSECUENCIA
muerte enfermedades
CONTROLES

infectocontagiosas, VIH, HB.

Res 2400/79; Res. Res. 2400/79; del EXISTENCIA, REQUISITO LEGAL

8321/84 2240/96; Ley 9 de 1979 ESPECIFICO ASOCIADO(SI O NO)
RIESG CRISTERIOS PARA ESTABLECER

NO NO NO ELIMINACION

NO NO NO SUSTITUCION

Suministrar equipos para el

Reforzar las entradas con puertas más
NO manejo seguro de jeringas y CONTROLES DE INGENIERÍA
resistentes.
agujas
CONSTROLES
Realizar exámenes pre Re inducción en normas ADMINISTRATIVOS,
colocar mayor seguridad privada
ocupacionales periódicos. universales de bioseguridad. SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA
MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN

Suministrar los EPP

Suministrar los EPP EQUIPOS DE PROTECCION
No Aplica. correspondientes con la
específicos. PERSONAL
actividad que se desarrolla
 Asistencial PROCESO

Urgencias ZONA/LUGAR

Digitación Servicios generales ACTIVIDADES

Reportes de anexos 1,2,3, SOAT, salidas,

Aseo general de las áreas de trabajo. TAREAS
manejo de caja menor., etc

SI
RUTINARIO (SI O NO)

contacto con productos químicos en la

Agresiones físicas, verbales y psicológicas. DESCRIPCIÓN
piel,
PELIGRO

Público. Químico. CLASIFICACIÓN

Alergias, brotes, quemaduras por

golpes, laceraciones, alteración mentales, etc. EFECTOS POSIBLES
químicos.

Utilizar productos químicos, de

Ninguno menores riegos. FUENTE

Barrera de vidrio anti penetración. Utilizar adecuadamente los elementos MEDIO

químicos.
EXISTENTES
CONTROLES

Ninguno. EPP INDIVIDUO

2
2

NIVEL DE DEFICIENCIA

1
4

NIVEL DE EXPOSICIÓN

NIVEL DE PROBABILIDAD (ND x

2
8

NE)

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE

Bajo
Medio. PROBABILIDAD

NIVEL DE CONSECUENCIA

10
25

47
NIVEL DE RIESGO (NR) E
EVALUACIÓN DEL RIESGO

20
200

INTERVENCIÓN

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE

II

IV

RIESGO (NR)
O

Aceptable. No aceptable o Aceptable con control. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

VALO

N DEL
RACIÓ
MATRIZ DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS 1

8
2

NÚMERO DE EXPUETOS

Daños en la piel, quemaduras por

Lesiones físicas y psicológicas. PEOR CONSECUENCIA
agentes químicos
CONTROLES

EXISTENCIA, REQUISITO LEGAL

Res 2400/79; Res. 8321/84
ESPECIFICO ASOCIADO(SI O NO)
RIESG CRISTERIOS PARA ESTABLECER

NO NO ELIMINACION

Modificar el vidrio de protección por uno más Utilizar químicos que no produzcan
denso. alergias que se manos riesgosos. SUSTITUCION

Utilizar recipientes adecuado para la

NO CONTROLES DE INGENIERÍA
actividad..

CONSTROLES
Charlas sobre el uso seguro de ADMINISTRATIVOS,
NO
productos químicos. SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA
MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN

Suministrar elementos de protección EQUIPOS DE PROTECCION

No Aplica
personal adecuados PERSONAL
TABLA N° 5

Matriz de Elementos de Protección Personal

ITE EPP. E.P.P. DESCRIPCION Norma aplicable para E.P.P Observaciones

M Gantes de Estos sirven para Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Se puede realizarse
manejo proteger de infecciones Res. 2400 título IV, , artículos varias cosas con un
1
(látex) tanto a los pacientes 176 a 201. NTC 2190. par.
1 como a los trabajadores
de salud.

Guantes Se utiliza en áreas Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Solo se utiliza una sola
estériles crítica, uso de una sola Res. 2400 título IV, capítulo vez por procedimiento,
2
(látex) vez, para no contaminar. II, artículos 176 a 201. NTC deben estar sellados al
2190. momento de utilizarlos.

Polainas. Sirve como barrera Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Las polainas deben
sobre los zapatos para Res. 2400 título IV, capítulo II, utilizarse todo el tiempo
3
evitar contaminar el área artículos 176 a 201. durante la jornada de
de trabajo. trabajo.
Tapaboca Para proteger las vías Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Se deben utilizar
3
N95. respiratorias. Y proteger Res. 2400 título IV, capítulo II, durante toda la jornada
4
al paciente. artículos 176 a 201 laboral.

48
 Mono gafas. Usados para evitar la Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. se utilizan solo cuando
entrada de objetos, agua Res. 2400 título IV, capítulo II, se necesite realizar un
5
o productos químicos artículos 176 a 201. procedimiento
Careta. en los protección
Para ojos. necesario.
contra Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Se utiliza cuando el
residuos sólidos. Res. 2400 título IV, capítulo II, procedimiento amerita
6
artículos 176 a 201. de su uso, cuando se
desprenden residuos
sólidos
6 Batas Para aislar bacterias e Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Su uso es exclusivo
desechables. infecciones inducidas Res. 2400 título IV, capítulo II, para procedimientos
7
por otros factores artículos 176 a 201 realizados por el
cuando se realizan médico.
procedimientos.

Gorros Actúan como barrera de Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Se debe utilizar
desechables. protección para evitar Res. 2400 título IV, capítulo II, constantemente
que los artículos 176 a 201
8 microorganismos que
se desprenden de los
cabellos puedas
ocasionar problemas de
contaminación.

49
TABLA N° 6 SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA CÓDIGO FO-VEP-002-PA
MAICAO S.A. VERSIÓN 001
NIT. 839000356-0
LISTA DE INCUMPLIMIENTO EN EL VIGENCIA
USO DE ELEMENTOS DE PAGINA Página 50 de 1
PROTECCION PERSONAL

LISTA DE INCUMPLIMIENTO EN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION

PERSONAL
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FECHA FIRMA

REALIZADO POR:
____________________________________
CARGO:_________________________________________
______________________________________

HORA DE INICIO:_______________ HORA DE TERMINACION: ________________

50
TABLA N° 7 SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Fecha de reporte:
Lugar de la condición o acto
AREA ASISTENCIAL (URGENCIAS).
inseguro:
DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN INSEGURA

CARACTERÍSTICAS DE LA CONDICIÓN INSEGURA (marque con una x)

-Equipos en mal estado -Carencia de sistemas de alarma.
-Pisos en mal estado -Falta de orden y aseo.
-No demarcar o asegurar áreas -Escasez de espacio para trabajar.
-Gases, polvos, Humos, vapores. -Almacenamiento Incorrecto.
-Diseño de locales de trabajo inseguros -Niveles de ruido excesivo.
-Señalizaciones inadecuadas o -Iluminación o ventilación
insuficientes inadecuada
-Equipos defectuosos -Otros:
DESCRIPCIÓN DEL ACTO INSEGURO

CARACTERÍSTICAS DEL ACTO INSEGURO (marque con una x)

-No usar el equipo de Protección -Usar el equipo incorrecto
personal
-Operar sin autorización -Adoptar una posición incorrecta
-Operar a una velocidad inadecuada -Efectuar mantenimiento a equipo en
movimiento
-Usar equipo defectuoso -Crear distracciones en el sitio de trabajo
-Trabajar bajo el efecto de
sustancias psicoactivas
-Ignorar las condiciones de peligro -Otros:
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (marque con una x)
- Dar a conocer con anticipación el estado y las condiciones del sitio de trabajo
- Realizar los reportes correspondientes para seguir los conductos regulares de
los ajustes
- Organizar los elementos de trabajo en el sitio correspondiente.
- Solicitar el cambio de EPP o de equipos que estén en mal estado.
- Otros:
Nombre de quien reporta (opcional):
Correo de contacto (obligatorio)*:
Teléfono (opcional): Ext:
Dependencia a la que pertenece
(opcional):
51
 INSPECCIONES PLANEADAS

NE No evaluable: definir si la pregunta descrita realmente se puede o no evaluar

en la empresa.

T Total: cuando el 100% de la pregunta descrita cumple con los requisitos

exigidos.

P Parcial: cuando entre el 50% y el 99% de la pregunta descrita cumple con los
requisitos exigidos.

I Insuficiente: cuando el cumplimiento es menor del 50%, es decir, la pregunta

descrita cumple menos del 50% de los requisitos exigidos.

TABLA N° 8

Condiciones de seguridad Observaciones

NE T P I

1. ¿Se encuentran demarcadas las

áreas de circulación delos pacientes?

2. ¿Se encuentran las áreas de

circulación del personal de trabajo?

3. ¿se utilizan los elementos de

protección personal adecuadamente?

4. ¿Se limpian los derrames de fluidos

en el piso de las áreas de trabajo?

5. ¿Se dispone de áreas específicas

para almacenamiento de insumos?

- insumos

- equipos

- orden y aseo

6. ¿las áreas de trabajo se encuentran

en buen estado?

52
 Condiciones de seguridad Observaciones
NE T P I

7. ¿se suministran los EPP

adecuados?

8. ¿?

53
TABLA N° 9 CÓDIGO LI-VEP-001-PA
SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA MAICAO
S.A. VERSIÓN 001
NIT. 839000356-0

VIGENCIA 10/02/2015

VERIFICACIÓN DEL USO DE ELEMENTOS PAGINA Página 54 de 1

DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA: NOMBRE:
AREA :
1. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AREA SI NO N/A OBSERVACIONES
ASISTENCIAL
1.1 ¿Usa guantes?
1.2 ¿Bata resistente a fluidos corporales?
1.3 ¿Tapabocas?
1.4 ¿Careta Facial en el caso que se requiera?
1.5 ¿Zapatos antideslizantes?
1.6 ¿Gafas?
1.7 ¿Polainas?
1.8 ¿Gorro?
3. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SI NO N/A OBSERVACIONES
SERVICIOS GENERALES
3.1 ¿Ropa de dotación?
3.2 ¿Guantes de caucho?
3.3 ¿Tapabocas?
3.4 ¿Gafas?
3.5 ¿Zapatos antideslizantes?
PLAN DE ACCION

HALLAZGOS RESPONSABLE ACCIONES A SEGUIR

ELABORÓ: VISTO BUENO

CARGO:

54
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

55
56
57
58