Codigo:TAN-NGE-SGI-001-REG-001

Versión: 01 MAPEO DE PROCESOS SUB PROCESOS Y TAREAS

Fecha de revisión: 09/09/2016

GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES

SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA

NO RUTINARIA
ÁREA N° PROCESO ETAPAS DEL PROCESO / SUB PROCESOS TAREA Pasos o etapas de la tarea PMC PET
"NR"

1. Inspección de herramientas, check list de camioneta y

custer
2. Parqueo de la unidad móvil
Movilización y desmovilización de personal 3. Abordaje de personal a vehículos (Minibús-camioneta) 4 NR EMSCAP-PET-001
4. Partida de minibús- Camioneta
5. Traslado de personal al punto de trabajo
OBRAS 6. Desembarque de personal

PROVISIONALES Y
TRABAJOS 1. Inspecciòn de las herramientas, equipos y materiales a
PRELIMINARES. Movilizaciòn y descarga de equipos, herramientas y
utilizar
2. carguìo y traslado de equipos, herramientas y materiales
3. Acondicionamiento y delimitaciòn del àrea de descarga. 3 NR EMSCAP-PET-002
materiales
4. Descarga de equipos, herramientas y materiales en el
punto establecido y/o almacèn
5. Orden y limpieza del àrea de trabajo

1. Inspección y demarcación de la zona de trabajo

2. Verificación de las herramientas y equipos a utilizar
3. Tendido de cordel para trazarlo
Trazo, nivelación y replanteo (Control topográfico) 4. Trazado con yeso 2 NR EMSCAP-PET-004
5. Nivelación con equipo topográfico
6. Replanteo
7. Orden y limpieza

TRABAJOS
PRELIMINARES.
1. Inspecciòn de la zona de trabajo
2. Demarcaciòn de la zona de excavaciòn manual
3. Posicionamiento de retroexcavadora
4. Excavaciòn de tierras
Excavaciòn de Terreno con retroexcavadora 4 NR EMSCAP-PET-005
5. Perfilado, compactado para dado
6. Circulaciòn peatonal en el àrea de excavaciòn e ingreso
y salida de la misma.
7. Orden y limpieza del àrea de trabajo

1. Inspecciòn de la zona de trabajo

2. Demarcaciòn de la zona de excavaciòn manual
3. Excavaciòn de tierras
Excavaciòn Manual (en terreno natural y
4. Perfilado, compactado para dado 2 NR IPERC Continuo
compactado)
5. Circulaciòn peatonal en el àrea de excavaciòn e ingreso
y salida de la misma.
6. Orden y limpieza del àrea de trabajo

MOVIMIENTO DE
TIERRAS Nivelación y Compactación de terreno
1. Inspección de área de trabajo
2. Relleno con material fino por niveles
2 NR EMSCAP-PET-006
3. Compactado de terreno rellenado

1. Inspección de área de trabajo

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 2. Relleno con material fino por niveles
2 NR EMSCAP-PET-006
PROPIO C/EQUIPO 3. Compactado de terreno rellenado

1. Verificaciòn y demarcaciòn de àrea de trabajo

2. Verificaciòn de las herramientas a utilizar
O Y MISCELANEO - ETAPA TUNEL EXPLORACION COROCCOHUAYCO. Cliente GLENCORE - ANTAPACCAY

3. Acarreo de herramientas
4. Recubrimiento de aditivo desmoldante
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5. Posicionamiento y fijado de paneles metálicos 3 NR IPERC Continuo
6. Nivel topografico para el encofrado de paneles
metálicos.
7. Colocado y fijado de cuñas
8. Retiro del Enconfrado

OBRAS DE
CONCRETO SIMPLE
1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la
ejecución del trabajo.
2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.
4. Recepción y posicionamiento de mixer y camión pluma
5. Recepción de concreto en bandeja concretera.
Mezclado y Vaciado de Concreto 3 NR EMSCAP-PET-010
6. Bombeo de concreto al área designada
7. Vaciado de concreto
8. Uso de máquina vibradora
9. Reglado de concreto

1. Inspección de área de trabajo

2. Relleno con material fino por niveles
Nivelación y Compactación de terreno 2 NR IPERC Continuo
3. Compactado de terreno rellenado

1. Movilzación del personal, equipos, herramientas y

materiales a la zona de trabajo
2. Inspección visual del área de trabajo
3. Trazo y toma de medidas
Habilitación y amarre de acero 4 R EMSCAP-PET-007
4. Habilitado y corte de acero
5. Doblado de acero
6. Traslado de acero habilitado
INGENIERIA 1 OBRAS DE 7. Amarre y enmallado de acero

CONCRETO
ARMADO

DOCUMENTO NO CONTROLADO UNA VEZ IMPRESO - SOLO PARA CONSULTA Página 1 de 34

 OBRAS DE ALCANTARILLADO Y MISCELANEO - ETAPA TUNEL EXPLORACION CO
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES

SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA

INGENIERIA
ÁREA
1
N° PROCESO
OBRAS DE
ETAPAS DEL PROCESO / SUB PROCESOS TAREA Pasos o etapas de la tarea PMC
NO RUTINARIA
PET

CONCRETO
"NR"

ARMADO
1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la
ejecución del trabajo.
2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.
4. Recepción y posicionamiento de mixer y camión pluma
5. Recepción de concreto en bandeja concretera.
Mezclado y Vaciado de Concreto 3 NR EMSCAP-PET-010
6. Bombeo de concreto al área designada
7. Vaciado de concreto
8. Uso de máquina vibradora
9. Reglado de concreto

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

ejecución del trabajo.
Frotachado y Bruñado en rampa 2 NR IPERC Continuo
2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

ejecución del trabajo.
JUNTAS DE DILATACIÓN 2 NR IPERC Continuo
2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

ejecución del trabajo.
TARRAJEO BUZON CON IMPERMEABILIZANTE 2 NR IPERC Continuo
2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

ejecución del trabajo.
DOWEL Ø1" FIERRO LISO 2 NR IPERC Continuo
2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

ejecución del trabajo.
INSTALACIÓN DE POLILOCK 3" TIPO C 2 NR IPERC Continuo
2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

INSTALACION DE TAPA METÁLICA 0.80X0.80M ejecución del trabajo.
2 NR IPERC Continuo
PLANCHA ESTRIADA 2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

ACTIVIDADES INSTALACION DE GRATING METÁLICO LIVIANO ejecución del trabajo.

PEATONAL 2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
2 NR IPERC Continuo

VARIOS
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

INSTALACIÓN ALCANTARILLA METÁLICA MP68 ejecución del trabajo.
2 NR IPERC Continuo
D=0.6MT (24") E=2MM 2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

INSTALACIÓN GAVIONES 2.0X1.0X1.0M INC. ejecución del trabajo.
2 NR IPERC Continuo
PIEDRA MIN. 4" 2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

ejecución del trabajo.
CASETA TRANSFORMADOR MÓDULO 2 NR IPERC Continuo
2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

ejecución del trabajo.
PINTURA DE TRÁFICO LUMINISCENTE MURO 2. Dermacación de area.
4 NR EMSCAP-PET-009
PORTAL 3. Armado de anadamio.
2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

ejecución del trabajo.
BASES REEFER INC. INSTALACIÓNES 2 NR IPERC Continuo
2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

1. Coordinación, recepción de instrucciones previas a la

INSTALACIÓN SISTEMA HIDRONEUMÁTICO ejecución del trabajo.
2 NR IPERC Continuo
CAMPAMENTO 2. Verificación y demarcación del área de trabajo.
3. Verificación de las herramientas y equipo a utilizar.

ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA:_______________________________________
FIRMA:________________________________________________ FIRMA:_______________________________________________ FIRMA:_______________________________________

DOCUMENTO NO CONTROLADO UNA VEZ IMPRESO - SOLO PARA CONSULTA Página 2 de 34

Codigo:TAN-NGE-SGI-001-REG-004

Versión: 01 REGISTRO IPERC - OBRAS DE ALCANTARILLADO Y MISCELANEO - ETAPA TUNEL EXPLORACION COROCCOHUAYCO. Cliente GLENCORE - ANTAPACCAY
Fecha de revisión: 09/09/2016

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS

VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

Caída a diferente nivel, Lesion Leve, Lesion * Mantenimiento preventivo de vehiculo. * Capacitación en el estandar HHA - Operación de Equipo Movil.
Operación de Equipo Movil
colisión, Atropellos, Grave, Fatalidad(es), Daño * Uso de cinturón de seguridad obligatorio * Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
S Liviano (Camioneta y C 4 18 * Uso de EPP Bàsico. D 4 14
Volcadura, Despiste, a la propiedad, Detencion Jaula antivuelco * Check List pre operacional de Equipo.
Renault)
Atrapamiento. del proceso productivo. * Control de velocidad por GPS * Acreditacion de vigente (Lic Interna).

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)
Movilización y desmovilización de personal

* Mantenimiento preventivo de equipos. * Capacitación en el estandar HHA - Operación de Equipo Movil.

Colisiones, Volcaduras,
S Transporte de Personal
Despistes, Atropellos, .
* Uso de cinturón de seguridad obligatorio * Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
Lesión Leve, Lesión
C 4 18 Jaula antivuelco * Check List pre operacional de Equipo. Uso de Epp básico D 4 14
Grave, Fatalidad(es)
* Control de velocidad por GPS * Licencia interna vigente
* Programa de mantenimiento de equipos.

Lumbalgia
Posturas Inadecuadas, Tension muscular Estrés
Sobreesfuerzos laboral
* Evaluacion ergonómica
Esfuerzos de manos y
* Buenas prácticas disergonómicas
muñecas Sindrome de tunel
* Realizar pausas activas
H Postura disergonómica carpiano Inflamación de C 2 8 Uso de Epp básico D 2 5
*Capacitación de buenas posturas ergonomicas
Movimientos repetitivos tendones
prolongados Mialgias

Monotonia Lesiones osteoarticulares

Fatiga

1 R
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES.

Contaminación del aire Lluvia Acida

Generación de Gases de * No realizar recorridos inecesarios de las unidades.
E Cambio C 1 4 * Mantenimiento Preventivo de las Unidades D 1 2
Combustión * Vehículos con una antigüedad no mayor de 3 años.
Calentamiento Global Climático

Acumulación de
Sustancias Químicas.
Cambio en la composición
* Check list diario de las unidades a cargo de las unidades.
del suelo. Afectación de
* Inspección de Vehículos por parte de la
micro fauna del suelo.
Contaminación de suelo * Mantenimiento preventivo de unidades. supervisión de manera mensual.
Potencial derrame de Afectación de flora y/o
E C 1 4 * Contar con bandeja de contención, contar con kit para * Inspección de Kit para atención de derrames menores. D 1 2
combustible cultivos
Contaminación del agua atención de derrames menores * Cumplimiento de procedimiento de atención de derrames menores.
Presencia de sustancias
orgánicas. Cambio de PH.
Afectación de fauna
acuática

* No realizar recorridos innecesarios, coordinar con el residente

E Consumo de Combustible
Agotamiento de recursos Afectación de * Mantenimiento preventivo de unidades. *
trayecto a seguir.
naturales generaciones futuras C 1 4 Controlar el número de RPM del equipo a fin de no consumir D 1 2
* Sensibilizar al personal con temas de consumo racional de recursos,
Calentamiento global Afectaciòn de ecosistemas combustible.
tres R

Generación de material Afectación del cultivo.

E Contaminación del aire C 1 4 * Regadío de vías con cisternas, humedecer el área de trabajo * No exceder los límites de velocidad en el trayecto. D 1 2
particulado Afectación de fauna

Afectación de flora y/o

1
cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Movilización y desmovilización de personal
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo
escarga de equipos, herramientas y materiales

* Mantenimiento preventivo de vehiculo.

Caída a diferente nivel, Lesion Leve, Lesion * Capacitación en el estandar HHA - Operación de Equipo Movil.
Operación de Equipo Movil * Uso de cinturón de seguridad obligatorio
colisión, Atropellos, Grave, Fatalidad(es), Daño * Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
S Liviano (Camioneta y C 4 18 Jaula antivuelco * Uso de EPP Bàsico. E 4 10
Volcadura, Despiste, a la propiedad, Detencion * Check List pre operacional de Equipo.
Renault) * Control de velocidad por GPS
Atrapamiento. del proceso productivo. * Acreditacion de vigente (Lic Interna).

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

PET Movilización y descarga de equipos, herramientas y materiales

* Mantenimiento preventivo de equipos.
Lesiones leves, lesiones Capacitacion en el estandar HHA - Operacion de Equipo Movil.
Colisiones, Volcaduras, * Uso de cinturón de seguridad obligatorio
graves, Atrapamiento por Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
S Transporte de Carga Despistes, Caida de C 4 18 Jaula antivuelco Uso de Epp básico D 4 14
material),daño a la Check List pre operacional de Equipo.
Carga. * Control de velocidad por GPS
propiedad. Licencia vigente
Programa de mantenimiento de equipos.

Posturas Inadecuadas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: Uso de Epp básico D 2 5
disergonomica
Hernias Capacitación en buenas posturas ergonomicas

Contaminación del aire Lluvia Acida PET Movilización de equipos, herramientas y materiales. No
Generación de Gases de
E Cambio C 1 4 Mantenimiento Preventivo de las Unidades realizar recorridos inecesarios de las unidades. D 1 2
Combustión
Calentamiento Global Climático Vehículos con una antigüedad no mayor de 3 años.

2 R Acumulación de
Sustancias Químicas.
Cambio en la composición
del suelo. Afectación de Inspección de Vehículos por parte de la supervisión de manera
micro fauna del suelo. mensual.
Contaminación de suelo Mantenimiento preventivo de unidades.
Potencial derrame de Afectación de flora y/o Inspección de Kit para atención de derrames menores.
E C 1 4 Contar con bandeja de contención, contar con kit para D 1 2
combustible cultivos Cumplimiento de procedimiento de atención de derrames menores.
Contaminación del agua atención de derrames menores
Presencia de sustancias
orgánicas. Cambio de PH.
Afectación de fauna
acuática
 Trazo, nivelación y replanteo (Control topográfico) Movilizaciòn y descarga de equipos, herra
OBRAS
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
GERENCIA:
SUPERINTENDENCIA:
2
INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES
INGENIERIA
R EQUIPO EVALUADOR:
Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA
Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA
2
3
Sustitución
Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

PET Movilización y descarga de equipos, herramientas y materiales.

E Consumo de Combustible
Agotamiento de recursos Afectación de Mantenimiento preventivo de unidades.
No realizar recorridos innecesarios, coordinar con el residente trayecto
naturales generaciones futuras C 1 4 Controlar el número de RPM del equipo a fin de no consumir D 1 2
a seguir.
Calentamiento global Afectaciòn de ecosistemas combustible.
Sensibilizar al personal con temas de consumo racional de recursos,
tres R

PET Movilización y descarga de equipos, herramienats y materiales

Generación de material Afectación del cultivo.
E Contaminación del aire C 1 4 Regadío de vías con cisternas, sistema de aspersión D 1 2
particulado Afectación de fauna
No exceder los límites de velocidad en el trayecto.

Afectación de fauna
Contaminación del aire * Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos. * Estándar para actividad de alto riesgo en Operación de equipo Móvil.
E Generación de ruído Afectación a personas C 1 4 D 1 2
Afectación de la fauna Estándar de calidad de aire.
externas

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Movilización y ddescarga de equipos, herramientas y materiales
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.
TRABAJOS PRELIMINARES

Lesión Leve, Lesión Grave

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Paralización del Proceso *Registro de Inspección Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Básico. D 2 5
Manuales Productivo, Daño a la
por, Aplastado por.
Propiedad.

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo

S Lesión Leve C 2 8 *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante

Cancer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratacion Insolacion C 2 8 * Capacitacion en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

2
Neumoconiosis
* Uso de Epp básico.
Inhalación o exposición Asma Ocupacional
H Material particulado (Polvo) C 2 8 * Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria. * Uso de epp específico (respirador para polvo P- D 2 5

R
a polvo Conjuntivitis (irritación

3
100)
visual).

Asma Ocupacional
Contacto o inhalación
Lesiones oculares * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios.
Sustancias Químicas (Yeso, con sustancias quimicas Uso de Epp básico.
H Conjuntivitis C 2 8 * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias D 2 5
ocre) Uso de epp específico (respirador, guantes de jebe)
Intoxicacion Quimicas
Dermatitis

Lumbalgia
Tensión muscular Estrés
Posturas Inadecuadas, laboral
* Evaluación ergonómica
Sobre esfuerzos
* Buenas prácticas disergonómicas
Esfuerzos de manos y Síndrome de tunel
Realizar pausas activas
H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 * Uso de EPP Básico. D 2 5
Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos tendones
prolongados Mialgias
Monotonia
Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. * Clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo
Afectación de microfauna
del suelo

Caída a diferente nivel, Lesión Leve, Lesión * Capacitación en el estandar HHA - Operación de Equipo Movil.
Operación de Equipo Móvil colisión, Atropellos, Grave, Fatalidad(es), Daño * Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
S C 4 18 * Uso de EPP Basico. D 4 14
Pesado (Retroexcavadora) Volcadura, Despiste, a la propiedad, Detencion * Check List pre operacional de Equipo.
Atrapamiento. del proceso productivo. * Contar con licencia interna.

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Caída de Personas a
no con retroexcavadora

S Excavación Con Equipo
Excavacion, Lesion Leve, Lesion * Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.
Deslizamiento o Grave, Fatalidad(es) * Monitoreo de Identificacion de Lineas subterraneas. * Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
Derrumbe de Material, (Atrapamiento por C 2 8 * Sostenimiento de excavaciones. * Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado. * Uso de EPP Basico. D 2 5
Contacto con Lineas de material), asfixia y daño a * Demarcación zona de trabajo. * Check List de pre-operacional de
Energia Subterraneas y la propiedad. * Señalización area de trabajo.
Aereas.

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado Lesion Leve, Lesion Grave C 2 8 * Uso de EPP Básico. D 2 5
Manuales * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.

Proyección (partículas/ Lesion Leve, Lesion * Registro de Inspección de Equipos. * Uso de EPP Basico.
S Incrustación C 2 8 Delimitación del área de trabajo en la zona de influencia. D 2 5
fragmentos) Grave, Fatalidad(es). * Registro de Inspección de Herramientas. * Uso de EPP Especifico (careta facial)
Contar con lava ojos en el area de trabajo

Cancer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratacion Insolacion C 2 8 * Capacitacion en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

4 NR
 Excavaciòn de Terreno con retroexcavadora
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

Neumoconiosis

4 NR H Material particulado (Polvo)

Inhalación o exposición
a polvo
Asma Ocupacional
Conjuntivitis (irritación
visual).
C 2 8 Regadío de vías con cisternas, humedecer el área de trabajo Capacitación en Metodología de la Proteccion Respiratoria.
* Uso de EPP Basico.
Uso de epp específico (repirador para polvo 8511)
D 2 5

Lumbalgia
Posturas Inadecuadas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral
* Evaluacion ergonómica
* Buenas practicas disergonomicas
Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel
Realizar pausas activas
H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
tendones
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Generación de material Afectación del cultivo. Humedecimiento de áreas con cisternas en el trayecto,
E Contaminación del aire C 1 4 No exceder los límites de velocidad en el trayecto. D 1 2
particulado Afectación de fauna sistema de aspersión

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Excavación de terreno con maquinaria
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Contaminación del aire Lluvia Acida

Generación de Gases de
E Cambio C 1 4 Mantenimiento Preventivo Check List diario del equipo. D 1 2
Combustión
Calentamiento Global Climático
No realizar recorridos innecesarios, coordinar con el residente trayecto
Agotamiento de recursos Afectación de a seguir. Controlar el numero de
E Consumo de Combustible naturales generaciones futuras C 1 4 Mantenimiento preventivo de unidades RPM del equipo a fin de no consumir combustible. D 1 2
Calentamiento global Afectaciòn de ecosistemas Sensibilizar al personal con temas de consumo racional de recursos,
tres R

Acumulación de
Sustancias Químicas.
Cambio en la composición PET Excavación de terreno con maquinaria Check list diario de las
del suelo. Afectación de unidades a cargo de las unidades.
micro fauna del suelo. Inspección de Vehículos por parte de la supervisión de manera
Contaminación de suelo Mantenimiento preventivo de unidades.
Potencial derrame de Afectación de flora y/o mensual. Inspección de Kit para atención de derrames
E C 1 4 Contar con bandeja de contención, contar con kit para D 1 2
combustible cultivos menores.
Contaminación del agua atención de derrames menores
Cumplimiento de procedimiento de atención de derrames menores.
Presencia de sustancias
orgánicas. Cambio de PH.
Afectación de fauna
acuática

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Excavaciòn Manual (en terreno natural y compactado)

Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.

S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado Lesion Leve, Lesion Grave C 2 8 * Uso de EPP Básico. D 2 5
Manuales * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.

Proyección (partículas/ Lesion Leve, Lesion Delimitación del área de trabajo en la zona de influencia. * Registro de Inspección de Equipos. * Uso de EPP Basico.
S Incrustación C 2 8 D 2 5
fragmentos) Grave. Contar con lava ojos en el area de trabajo * Registro de Inspección de Herramientas. * Uso de EPP Especifico (careta facial)

Caída de personas a
Lesion Leve, Lesion
excavacion, * Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.
Grave, Fatalidad(es)
Deslizamiento o * Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
S Excavación Manual (Atrapamiento por C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Derrumbe de material, * Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado.
material), asfixia y daño a
Contacto con Lineas de
la propiedad.
Energia Subterraneas.

5 NR H Radiación UV
Exposición a Radiación
Cancer a la Piel
Deshidratacion Insolacion C 2 8 * Capacitacion en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Neumoconiosis
Inhalación o exposición Asma Ocupacional * Uso de EPP Basico.
H Material particulado (Polvo) C 2 8 Regadío de vías con cisternas, humedecer el área de trabajo Capacitación en Metodología de la Proteccion Respiratoria. D 2 5
a polvo Conjuntivitis (irritación Uso de epp específico (repirador para polvo 8511)
MOVIMIENTO DE TIERRAS

visual).

H Postura disergonómica
Lumbalgia
Posturas Inadecuadas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral
* Evaluacion ergonómica
* Buenas practicas disergonomicas
Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel
Realizar pausas activas
muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
tendones
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados

3
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. * Clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

*Registro de Inspeccion Trimestral.

Uso de Equipos Manuales
S eléctricas / neumáticas /
mecánicas / hidráulicas
o
Atrapamiento por, Lesion Leve, Lesion
* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004
Contacto con, Golpeado Grave, Fatalidad(es). Daño C 2 8 * Mantenimiento Preventivo. * Uso de EPP Basico. D 2 5
* Manuales Tecnicos de Operación.
por, Aplastado por. a la Propiedad.
* Programa de Mantenimiento Preventivo.
 MOVIMIENTO DE T
3
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES
Trabajadores:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.

Nivelación y Compactación de terreno

* Uso de láminas antideslizantes.

Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratacion Insolacion C 2 8 * Capacitacion en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Neumoconiosis
Inhalación o exposición Asma Ocupacional * Uso de EPP Basico.
H Material particulado (Polvo) C 2 8 Regadío de vías con cisternas, humedecer el área de trabajo * Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria. D 2 5
a polvo Conjuntivitis (irritación Uso de epp específico (repirador para polvo 8511)
visual).

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral
* Evaluación ergonómica
* Buenas prácticas disergonomicas
Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel
Realizar pausas activas
H Postura disergonomica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 * Uso de EPP Básico. D 2 5
Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
tendones

6 NR
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Generación de material Afectación del cultivo. Humedecimiento de áreas con cisternas en el trayecto,
E Contaminación del aire C 1 4 No exceder los límites de velocidad en el trayecto. D 1 2
particulado Afectación de fauna sistema de aspersión

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Compactación de terreno con maquinaria
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Contaminación del aire Lluvia Acida

Generación de Gases de
E Cambio C 1 4 Mantenimiento Preventivo Check List diario del equipo. D 1 2
Combustión
Calentamiento Global Climático
No realizar recorridos innecesarios, coordinar con el residente trayecto
Agotamiento de recursos Afectación de a seguir. Controlar el numero de
E Consumo de Combustible naturales generaciones futuras C 1 4 Mantenimiento preventivo de unidades RPM del equipo a fin de no consumir combustible. D 1 2
Calentamiento global Afectaciòn de ecosistemas Sensibilizar al personal con temas de consumo racional de recursos,
tres R

Acumulación de
Sustancias Químicas.
Cambio en la composición PET Compactación de terreno con maquinaria Check list diario de las
del suelo. Afectación de unidades a cargo de las unidades.
micro fauna del suelo. Inspección de Vehículos por parte de la supervisión de manera
Contaminación de suelo Mantenimiento preventivo de unidades.
Potencial derrame de Afectación de flora y/o mensual. Inspección de Kit para atención de derrames
E C 1 4 Contar con bandeja de contención, contar con kit para D 1 2
combustible cultivos menores.
Contaminación del agua atención de derrames menores
Cumplimiento de procedimiento de atención de derrames menores.
Presencia de sustancias
orgánicas. Cambio de PH.
Afectación de fauna
acuática

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Nevada)

Lesion Leve, Lesion *Registro de Inspeccion Trimestral.

Equipos con Partes en Atrapado por, atrapado Grave, Fatalidad(es). * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004
S C 2 8 * Mantenimiento Preventivo. * Uso de EPP Basico. D 2 5
Movimiento entre Paralizacion del Proceso * Manuales Tecnicos de Operación.
Productivo. * Programa de Mantenimiento Preventivo.

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratacion Insolacion C 2 8 * Capacitacion en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Neumoconiosis
Inhalación o exposición Asma Ocupacional * Uso de EPP Basico.
H Material particulado (Polvo) C 2 8 Regadío de vías con cisternas, humedecer el área de trabajo * Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria. D 2 5
a polvo Conjuntivitis (irritación Uso de epp específico (repirador para polvo 8511)
visual).

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
C/EQUIPO

Sobre esfuerzos laboral

H Postura disergonomica
Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel
muñecas carpiano Inflamación de
tendones
* Evaluación ergonómica
* Buenas prácticas disergonomicas
Realizar pausas activas
C 2 8 * Uso de EPP Básico. D 2 5
Capacitación en buenas posturas ergonomicas.

7 NR
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Generación de material Afectación del cultivo. Humedecimiento de áreas con cisternas en el trayecto,
E Contaminación del aire C 1 4 No exceder los límites de velocidad en el trayecto. D 1 2
particulado Afectación de fauna sistema de aspersión

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Compactación de terreno con maquinaria
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Contaminación del aire Lluvia Acida

Generación de Gases de
E Cambio C 1 4 Mantenimiento Preventivo Check List diario del equipo. D 1 2
Combustión
Calentamiento Global Climático
No realizar recorridos innecesarios, coordinar con el residente trayecto
Agotamiento de recursos Afectación de a seguir. Controlar el numero de
E Consumo de Combustible naturales generaciones futuras C 1 4 Mantenimiento preventivo de unidades RPM del equipo a fin de no consumir combustible. D 1 2
Calentamiento global Afectaciòn de ecosistemas Sensibilizar al personal con temas de consumo racional de recursos,
tres R
 7 NR
C/EQ
RELLENO COMPACTAD
VERSIÓN: 2018
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA
PROCESO CONSTRUCCION
SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN
Sub
Peligro HS / Aspecto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC
Ambiental o Social
del Proceso
Potencial derrame de
E C
combustible
S Condición Climática Adversa
Pisos, Superficies
S Caídas al mismo nivel
Resbaladizos / Irregular
Uso de Herramientas
S Contacto con, Golpeado
Manuales
Uso de Equipos Manuales
S eléctricas / neumáticas /
mecánicas / hidráulicas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Objeto y/o Superficie
S Lesión Leve, Lesión Grave
cortante / Punzante
H Ruido
H Radiación UV
8 R H
Sustancias Químicas (laca,
chemalac)
H Postura disergonómica
Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos
disergonomica
E Generación de ruído
Generación de residuos
E x
BRAS DE CONCRETO SIMPLE
sólidos no peligrosos
Potencial derrame de
E sustancias químicas (laca,
thinner)
4
E Consumo de madera
Operación de Equipo Móvil
S C
Pesado (Mixer y pluma)
S Condición Climática Adversa
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico
EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA
Equipo de Nivel de riesgo
Riesgo / Impacto
Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social
(EPP) NRR
Acumulación de
Sustancias Químicas.
Cambio en la composición PET Compactación de terreno con maquinaria Check list diario de las
del suelo. Afectación de unidades a cargo de las unidades.
micro fauna del suelo. Inspección de Vehículos por parte de la supervisión de manera
Contaminación de suelo Mantenimiento preventivo de unidades.
Afectación de flora y/o mensual. Inspección de Kit para atención de derrames
1 4 Contar con bandeja de contención, contar con kit para D 1 2
cultivos menores.
Contaminación del agua atención de derrames menores
Cumplimiento de procedimiento de atención de derrames menores.
Presencia de sustancias
orgánicas. Cambio de PH.
Afectación de fauna
acuática
Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)
* Mantenimiento de vías, plataformas
Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.
Lesion Leve, Lesion Grave
Atrapamiento por,
Paralizacion del Proceso *Registro de Inspeccion Trimestral.
C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Productivo, Daño a la * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
Propiedad.
*Registro de Inspeccion Trimestral.
Atrapamiento por, Lesion Leve, Lesion
* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004
Contacto con, Golpeado Grave, Fatalidad(es). Daño C 2 8 * Mantenimiento Preventivo. * Uso de EPP Basico. D 2 5
* Manuales Tecnicos de Operación.
por, Aplastado por. a la Propiedad.
* Programa de Mantenimiento Preventivo.
Contacto con objetivo
C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante /punzante
Perdida de la atencion y
concentracion
Capacitacion en Metodologia de Proteccion Auditiva * Uso de EPP Basico.
Exposición a ruido Enfermedad ocupacional C 2 8 * Rotacion de Personal * Uso de Equipo de Proteccion Auditiva (Orejerars, D 2 5
(Hipoacusia) Tapones Auditivos)
Estrés laboral
Cancer a la Piel
Exposición a Radiación
Deshidratacion Insolacion C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis
Asma Ocupacional
Contacto con sustancias
químicas
Lesiones oculares
Conjuntivitis
C 2 8
* Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios.
* Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias
Quimicas
* Uso de EPP Básico.
Uso de epp específico (guantes de jebe, traje tivek,
respirador de silicona con filtros 2097 o respirador
D 2 5
Intoxicación 8516)
Dermatitis
Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral
* Evaluacion ergonomica
* Buenas practicas disergonomicas
Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel
Realizar pausas activas
muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 * Uso de EPP Básico. D 2 5
Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
tendones
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga
Posturas Inadecuadaa Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica
lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: * Uso de EPP Basico. D 2 5
Hernias Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Afectación de fauna * Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos.
Contaminación del aire Check List diario del equipo.
Afectación a personas C 1 4 D 1 2
Afectación de la fauna Estándar de calidad de aire.
externas
Afectación de flora y/o
cultivos
Cambio en la composición * PET Encofrado y desencofrado
C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo
Acumulación de
suatancias químicas,
cambio en la composición
del suelo. Afectación de PET Encofrado y desencofrado obras de concreto
Contaminación del
microfauna del suelo, Contar con bandeja de contención para derrames, contar con Inspección del kit para atención de derrames menores,
suelo, contaminación del C 1 4 D 1 2
Afectación de flora y/o kit para atención de derrames menores contar con la hoja MSDS de las sustancias, cumplimiento del
agua
cultivos, Presencia de procedimiento de atención de derrames menores
sustancias orgánicas,
cambio de PH, presencia
de malos olores
Afectación de
Uso racional de la madera, solo utilizar lo necesario, Sensibilizar al
Agotamineto de recursos generaciones futuras.
C 1 4 personal con temas de consumo racional de recursos, tres R y reusar D 1 2
naturales Afectaciones a
las maderas para el encofrado
ecosistemas.
Caída a diferente nivel, Lesión Leve, Lesión * Capacitación en el estandar HHA - Operación de Equipo Movil.
colisión, Atropellos, Grave, Fatalidad(es), Daño * Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
4 18 * Uso de EPP Basico. D 4 14
Volcadura, Despiste, a la propiedad, Detencion * Check List pre operacional de Equipo.
Atrapamiento. del proceso productivo. * Acreditacion de vigente (Lic Interna).
Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)
 OBRAS DE CONCRETO SI
4
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesion Leve, Lesion Grave

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Paralizacion del Proceso *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Productivo, Daño a la * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
Propiedad.

Proyección (partículas/ * Registro de Inspeccion de Equipos. * Uso de EPP Basico.

S Incrustación Lesión Leve, Lesión Grave C 2 8 D 2 5
fragmentos) * Registro de Inspeccion de Herramientas. * Uso de EPP Especifico (careta facial)

Cancer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratacion Insolacion C 2 8 * Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Contacto con sustancias Lesiones oculares * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios. * Uso de EPP Basico.
Sustancias Químicas
Mezclado y Vaciado de Concreto

H quimicas (concreto) Conjuntivitis C 2 8 * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Uso de epp específicos (respirador de silicona con D 2 5
(concreto)
Dermatitis Quimicas filtros 2097 o respirador 8516)

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluación ergonómica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: * Uso de EPP Básico. D 2 5
disergonómica
Hernias * Capacitación en buenas posturas ergonomicas.

No realizar recorridos innecesarios, coordinar con el residente trayecto

Agotamiento de recursos Afectación de a seguir. Controlar el numero de
E Consumo de Combustible naturales generaciones futuras C 1 4 Mantenimiento preventivo de unidades RPM del equipo a fin de no consumir combustible. D 1 2
Calentamiento global Afectaciòn de ecosistemas Sensibilizar al personal con temas de consumo racional de recursos,
tres R

9 NR
Generación de material Afectación del cultivo.
E Contaminación del aire C 1 4 Humedecimiento de áreas con cisternas en el trayecto No exceder los límites de velocidad en el trayecto. D 1 2
particulado Afectación de fauna

Contaminación del aire Lluvia Acida

Generación de Gases de
E Cambio C 1 4 Mantenimiento Preventivo Check List diario del equipo. D 1 2
Combustión
Calentamiento Global Climático

Acumulación de
Sustancias Químicas.
Cambio en la composición
del suelo. Afectación de
micro fauna del suelo. Inspección de Kit para atención de derrames menores.
Contaminación de suelo Mantenimiento preventivo de equipos
Potencial derrame de Afectación de flora y/o Cumplimiento de procedimiento de atención de derrames menores.
E C 1 4 Contar con bandeja de contención, contar con kit para D 1 2
combustible cultivos
Contaminación del agua atención de derrames menores
Presencia de sustancias
orgánicas. Cambio de PH.
Afectación de fauna
acuática

Cambio de composicion
del suelo. Afectacion de
micro fauna del suelo.
Afectacion de flora y
Contaminación del
Potencial derrame de cultivos. Prescencia de Plan de contingencia en caso de derrames – difusión del PMA.
E suelo. Contaminación C 1 4 Habillitar bandejas antiderrame. D 1 2
concreto sustancias organicas. Concientizacion al personal en derrames de concreto.
del agua.
Agotamiento de oxigeno
en cuerpos receptores.
Afectacion a fauna
acuática.

Eutrofización. Afectación
Contaminación del
Generación de Aguas con a fauna acuatica.
E Agua. Contaminacion C 1 4 Habillitar cilindros para almacenar agua con concreto. Reutilizar el agua de concreto para el curado. Aplicación de PMA D 1 2
Concreto Agotamiento de oxígeno
del Suelo.
en cuerpos receptores.

Afectación de fauna * Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos.

Contaminación del aire
E Generación de ruído Afectación a personas C 1 4 Estándar de calidad de aire. D 1 2
Afectación de la fauna
externas

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Mezclado y vaciado de concreto
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesion Leve, Lesion Grave

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Paralizacion del Proceso *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Productivo, Daño a la * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
Propiedad.
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

*Registro de Inspeccion Trimestral.

Uso de Equipos Manuales Atrapamiento por, Lesion Leve, Lesion
* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004
S eléctricas / neumáticas / Contacto con, Golpeado Grave, Fatalidad(es). Daño C 2 8 * Mantenimiento Preventivo. * Uso de EPP Basico. D 2 5
* Manuales Tecnicos de Operación.
mecánicas / hidráulicas por, Aplastado por. a la Propiedad.
* Programa de Mantenimiento Preventivo.

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo

S Lesión Leve, Lesión Grave C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Perdida de la atencion y
concentracion
H Ruido Exposición a ruido Enfermedad ocupacional
(Hipoacusia)
Capacitacion en Metodologia de Proteccion Auditiva * Uso de EPP Basico.
C 2 8 * Rotacion de Personal * Uso de Equipo de Proteccion Auditiva (Orejerars, D 2 5
Tapones Auditivos)

Estrés laboral

Cancer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratacion Insolacion C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

10 R Asma Ocupacional
Lesiones oculares * Uso de EPP Básico.
* Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios.
Sustancias Químicas (laca, Contacto con sustancias Conjuntivitis Uso de epp específico (guantes de jebe, traje tivek,
H C 2 8 * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias D 2 5
chemalac) químicas respirador de silicona con filtros 2097 o respirador
Quimicas
Intoxicación 8516)
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral
* Evaluacion ergonomica
* Buenas practicas disergonomicas
Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel
Realizar pausas activas
H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 * Uso de EPP Básico. D 2 5
Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
tendones
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuadaa Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: * Uso de EPP Basico. D 2 5
disergonomica
Hernias Capacitación en buenas posturas ergonomicas.

Afectación de fauna * Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos.

Contaminación del aire Check List diario del equipo.
E Generación de ruído Afectación a personas C 1 4 D 1 2
Afectación de la fauna Estándar de calidad de aire.
externas

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Encofrado y desencofrado
E x C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Potencial derrame de
E sustancias químicas (laca,
thinner)
Acumulación de
suatancias químicas,
cambio en la composición
del suelo. Afectación de PET Encofrado y desencofrado obras de concreto
Contaminación del
microfauna del suelo, Contar con bandeja de contención para derrames, contar con Inspección del kit para atención de derrames menores,
suelo, contaminación del C 1 4 D 1 2
Afectación de flora y/o kit para atención de derrames menores contar con la hoja MSDS de las sustancias, cumplimiento del
agua
cultivos, Presencia de procedimiento de atención de derrames menores
sustancias orgánicas,
cambio de PH, presencia
de malos olores

Afectación de
Uso racional de la madera, solo utilizar lo necesario, Sensibilizar al
Agotamineto de recursos generaciones futuras.
E Consumo de madera C 1 4 personal con temas de consumo racional de recursos, tres R y reusar D 1 2
naturales Afectaciones a
las maderas para el encofrado
ecosistemas.

Lesion Leve, Lesion * Capacitación en el estandar HHA - Incendios y Explosiones

Grave(Quemaduras),
Generación de Fuente de
Fatalidad(es), Daño a la
S Trabajo en Caliente Ignición, Contacto con
propiedad (Incendio y
Superficie Caliente.
Explosion), Detencion del
proceso productivo.
* Uso de EPP Básico.
* Permiso de Trabajo en Caliente - Autorizado.
Guardas de protección * Uso de EPP Especifico Soldador (Ropa de
* Check List de Equipos (Amoladora)
B 4 21 Mantenimiento preventivo de equipos. Contar con extintor en Soldador de Cuero al Cromo, Protector Facial, D 4 14
Check list de discos de corte y desbaste
el área de trabajo. Uso de mantas ignífugas y biombos Guantes de Caña Larga, Escarpines; Equipo de
* Acreditación de trabajo en caliente.
Proteccion Respiratoria Humo Metálico, etc)
* Examen médico de suficiencia.
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.

*Registro de Inspeccion Trimestral.

Uso de Equipos Manuales Atrapamiento por, Lesion Leve, Lesion
* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004
S eléctricas / neumáticas / Contacto con, Golpeado Grave, Fatalidad(es). Daño C 2 8 * Mantenimiento Preventivo. * Uso de EPP Basico. D 2 5
* Manuales Tecnicos de Operación.
mecánicas / hidráulicas por, Aplastado por. a la Propiedad.
* Programa de Mantenimiento Preventivo.

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Habilitación y amarre de acero

Delimitación del área de trabajo en la zona de influencia.

Proyección (partículas/ * Registro de Inspección de Equipos. * Uso de EPP Básico.
S Incrustación Lesion Leve, Lesion Grave C 2 8 Extintor D 2 5
fragmentos) * Registro de Inspección de Herramientas. * Uso de EPP Especifico (careta facial)
Instalación de biombos
Instalación de mantas ignífugas

H Ruido
Pérdida de la atención y
concentración
Exposición a ruído Enfermedad ocupacional
* Capacitación en Metodología de Protección Auditiva
* Uso de EPP Basico.
* Rotación de Personal
C 2 8 * Uso de Equipo de Proteccion Auditiva (Orejerars, D 2 5
* Control Audimétrico

5
(Hipoacusia) Tapones Auditivos)
* Programa de Protección Auditiva.
Estrés laboral

11 NR

Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

H Vibración
Alteraciones
osteoarticulares de la
columna
Lumbalgias
Exposición a vibración * Programa de Buenas prácticas Disergonomicas
(Cuerpo entero / Mano- C 2 8 Amoladora con absorvedor de impacto * Pausas Activas. * Uso de EPP Basico. D 2 5
Falta de sensibilidad en las
Brazo) * Rotación de personal por intervalos de tiempo.
manos
Alteraciones articulares

Estrés Laboral

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga
 OBR
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

Contaminación del aire Lluvia Acida

Generación de Gases de
E Cambio C 1 4 Mantenimiento Preventivo Check List diario del equipo. D 1 2
Combustión
Calentamiento Global Climático

Afectación de fauna
Contaminación del aire * Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos. Check List diario del equipo.
E Generación de ruído Afectación a personas C 1 4 D 1 2
Afectación de la fauna Estándar de calidad de aire.
externas

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Agotamiento de recursos Afectación de

Consumo de Energía Mantenimiento preventivo de equipos.
E naturales generaciones futuras C 1 4 Sensibilizar al personal con temas de consumo racional de recursos, D 1 2
Eléctrica Desconectar los equipos cuando no estén en uso.
Calentamiento global Afectaciòn de ecosistemas tres R

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitación y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Caída a diferente nivel, Lesión Leve, Lesión * Capacitación en el estandar HHA - Operación de Equipo Movil.
Operación de Equipo Móvil colisión, Atropellos, Grave, Fatalidad(es), Daño * Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
S C 4 18 * Uso de EPP Basico. D 4 14
Pesado (Mixer y pluma) Volcadura, Despiste, a la propiedad, Detencion * Check List pre operacional de Equipo.
Atrapamiento. del proceso productivo. * Acreditacion de vigente (Lic Interna).

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesion Leve, Lesion Grave

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Paralizacion del Proceso *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Productivo, Daño a la * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
Propiedad.

Proyección (partículas/ * Registro de Inspeccion de Equipos. * Uso de EPP Basico.

S Incrustación Lesión Leve, Lesión Grave C 2 8 D 2 5
fragmentos) * Registro de Inspeccion de Herramientas. * Uso de EPP Especifico (careta facial)

Cancer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratacion Insolacion C 2 8 * Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis
o de Concreto

Contacto con sustancias Lesiones oculares * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios. * Uso de EPP Basico.
Sustancias Químicas
H quimicas (concreto) Conjuntivitis C 2 8 * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Uso de epp específicos (respirador de silicona con D 2 5
(concreto)
Dermatitis Quimicas filtros 2097 o respirador 8516)
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento

Mezclado y Vaciado de Concreto

Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluación ergonómica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: * Uso de EPP Básico. D 2 5
disergonómica
Hernias * Capacitación en buenas posturas ergonomicas.

12 NR No realizar recorridos innecesarios, coordinar con el residente trayecto

Agotamiento de recursos Afectación de a seguir. Controlar el numero de
E Consumo de Combustible naturales generaciones futuras C 1 4 Mantenimiento preventivo de unidades RPM del equipo a fin de no consumir combustible. D 1 2
Calentamiento global Afectaciòn de ecosistemas Sensibilizar al personal con temas de consumo racional de recursos,
tres R

Generación de material Afectación del cultivo.

E Contaminación del aire C 1 4 Humedecimiento de áreas con cisternas en el trayecto No exceder los límites de velocidad en el trayecto. D 1 2
particulado Afectación de fauna

Contaminación del aire Lluvia Acida

Generación de Gases de
E Cambio C 1 4 Mantenimiento Preventivo Check List diario del equipo. D 1 2
Combustión
Calentamiento Global Climático

Acumulación de
Sustancias Químicas.
Cambio en la composición
del suelo. Afectación de
micro fauna del suelo. Inspección de Kit para atención de derrames menores.
Contaminación de suelo Mantenimiento preventivo de equipos
Potencial derrame de Afectación de flora y/o Cumplimiento de procedimiento de atención de derrames menores.
E C 1 4 Contar con bandeja de contención, contar con kit para D 1 2
combustible cultivos
Contaminación del agua atención de derrames menores
Presencia de sustancias
orgánicas. Cambio de PH.
Afectación de fauna
acuática

Cambio de composicion
del suelo. Afectacion de
micro fauna del suelo.
Afectacion de flora y
Contaminación del
Potencial derrame de cultivos. Prescencia de Plan de contingencia en caso de derrames – difusión del PMA.
E suelo. Contaminación C 1 4 Habillitar bandejas antiderrame. D 1 2
concreto sustancias organicas. Concientizacion al personal en derrames de concreto.
del agua.
Agotamiento de oxigeno
en cuerpos receptores.
Afectacion a fauna
acuática.

Eutrofización. Afectación
Contaminación del
Generación de Aguas con a fauna acuatica.
E Agua. Contaminacion C 1 4 Habillitar cilindros para almacenar agua con concreto. Reutilizar el agua de concreto para el curado. Aplicación de PMA D 1 2
Concreto Agotamiento de oxígeno
del Suelo.
en cuerpos receptores.

Afectación de fauna * Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos.

Contaminación del aire
E Generación de ruído Afectación a personas C 1 4 Estándar de calidad de aire. D 1 2
Afectación de la fauna
externas

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Mezclado y vaciado de concreto
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)
Frotachado y Bruñado en rampa

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesion Leve, Lesion Grave

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Paralizacion del Proceso *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Productivo, Daño a la * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
Propiedad.

13 NR
Cancer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratacion Insolacion C 2 8 * Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Contacto con sustancias Lesiones oculares * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios. * Uso de EPP Basico.
Sustancias Químicas
H quimicas (concreto) Conjuntivitis C 2 8 * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Uso de epp específicos (respirador de silicona con D 2 5
(concreto)
Dermatitis Quimicas filtros 2097 o respirador 8516)

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluación ergonómica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: * Uso de EPP Básico. D 2 5
disergonómica
Hernias * Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
 Frotachado y Bruñado e
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
13 NR
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. * Clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.
JUNTAS DE DILATACIÓN

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

14 NR
Contacto con sustancias Lesiones oculares * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios. * Uso de EPP Basico.
Sustancias Químicas
H quimicas (SIKAFLEX) Conjuntivitis C 2 8 * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Uso de epp específicos (respirador de silicona con D 2 5
(SIKAFLEX)
Dermatitis Quimicas filtros 2097 o respirador 8516)

Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitación y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.
TARRAJEO BUZON CON IMPERMEABILIZANTE

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

15 NR
Contacto con sustancias Lesiones oculares * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios. * Uso de EPP Basico.
Sustancias Químicas
H quimicas (concreto) Conjuntivitis C 2 8 * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Uso de epp específicos (respirador de silicona con D 2 5
(concreto)
Dermatitis Quimicas filtros 2097 o respirador 8516)

Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitación y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.
DOWEL Ø1" FIERRO LISO

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.

16 NR S
Objeto y/o Superficie
cortante / Punzante
Contacto con objetivo
cortante /punzante
Lesión Leve, Lesión
Grave.
C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5

Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: D 2 5
disergonomica
Hernias

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.
INSTALACIÓN DE POLILOCK 3" TIPO C

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

17 NR
Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: D 2 5
disergonomica
Hernias

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitación y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo
ÁLICA 0.80X0.80M PLANCHA

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.
IADA
 INSTALACION DE TAPA METÁLICA 0.80X0.80M PLANCH
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

ESTRIADA
Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión
S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

18 NR
Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: D 2 5
disergonomica
Hernias

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)
INSTALACION DE GRATING METÁLICO LIVIANO

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.
PEATONAL

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

19 NR
Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: D 2 5
disergonomica
Hernias

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo
OS
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

INSTALACIÓN ALCANTARILLA METÁLICA MP68 D=0.6MT

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
ACTIVIDADES VARIOS

Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.

S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

6
* Mantenimiento de vías, plataformas
Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.
(24") E=2MM

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

20 NR
Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: D 2 5
disergonomica
Hernias

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo
AVIONES 2.0X1.0X1.0M INC. PIEDRA MIN. 4"

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

21 NR
Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis
 INSTALACIÓN GAVIONES 2.0X1.0X1.0M IN
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
GERENCIA:
SUPERINTENDENCIA:
21
INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES
INGENIERIA
NR EQUIPO EVALUADOR:
Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA
Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA
2
3
Sustitución
Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR
Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: D 2 5
disergonomica
Hernias

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

Lesion Leve, Lesion * Capacitación en el estandar HHA - Incendios y Explosiones

Grave(Quemaduras),
Generación de Fuente de
Fatalidad(es), Daño a la
S Trabajo en Caliente Ignición, Contacto con
propiedad (Incendio y
Superficie Caliente.
Explosion), Detencion del
proceso productivo.
* Uso de EPP Básico.
* Permiso de Trabajo en Caliente - Autorizado.
Guardas de protección * Uso de EPP Especifico Soldador (Ropa de
* Check List de Equipos (Amoladora)
B 4 21 Mantenimiento preventivo de equipos. Contar con extintor en Soldador de Cuero al Cromo, Protector Facial, D 4 14
Check list de discos de corte y desbaste
el área de trabajo. Uso de mantas ignífugas y biombos Guantes de Caña Larga, Escarpines; Equipo de
* Acreditación de trabajo en caliente.
Proteccion Respiratoria Humo Metálico, etc)
* Examen médico de suficiencia.

* Capacitacion en el estandar HHA - Trabajo en Altura.

* Permiso de Trabajo en Altura - Autorizado.
* Check List de Equipo de detencion contra caidas. * Uso de EPP Basico.
Caídas a diferente nivel, Lesion Leve, Lesion
* Acreditacion de trabajo en altura. * Uso de EPP Especifico(Arnes tipo paracaidista,
S Trabajos en Altura Atrapamiento en altura, Grave, Fatalidad(es), Daño B 4 21 D 4 14
* Check list de (Escaleras, Andamios, Barandas) linea de vida, punto de anclaje, bloque retractil,
caida de objetos. a la propiedad.
* Check list pre operacional equipos elevadores(Man Lift, Camion barbiquejo, kit antitrauma,etc)
Canastilla, etc.)
* Examen medico de suficiencia.
CASETA TRANSFORMADOR MÓDULO

*Registro de Inspeccion Trimestral.

Uso de Equipos Manuales Atrapamiento por, Lesion Leve, Lesion
* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004
S eléctricas / neumáticas / Contacto con, Golpeado Grave, Fatalidad(es). Daño C 2 8 * Mantenimiento Preventivo. * Uso de EPP Basico. D 2 5
* Manuales Tecnicos de Operación.
mecánicas / hidráulicas por, Aplastado por. a la Propiedad.
* Programa de Mantenimiento Preventivo.

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.

22 NR S
Pisos, Superficies
Caídas al mismo nivel
Lesion Leve, Lesion
C 2 8
* Mantenimiento de vías, plataformas
* Greating * Programa de mantenimiento de vías
* Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: D 2 5
disergonomica
Hernias
 CA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

Lesion Leve, Lesion * Capacitación en el estandar HHA - Incendios y Explosiones

Grave(Quemaduras),
Generación de Fuente de
Fatalidad(es), Daño a la
S Trabajo en Caliente Ignición, Contacto con
propiedad (Incendio y
Superficie Caliente.
Explosion), Detencion del
proceso productivo.
* Uso de EPP Básico.
* Permiso de Trabajo en Caliente - Autorizado.
Guardas de protección * Uso de EPP Especifico Soldador (Ropa de
* Check List de Equipos (Amoladora)
B 4 21 Mantenimiento preventivo de equipos. Contar con extintor en Soldador de Cuero al Cromo, Protector Facial, D 4 14
Check list de discos de corte y desbaste
el área de trabajo. Uso de mantas ignífugas y biombos Guantes de Caña Larga, Escarpines; Equipo de
* Acreditación de trabajo en caliente.
Proteccion Respiratoria Humo Metálico, etc)
* Examen médico de suficiencia.

* Capacitacion en el estandar HHA - Trabajo en Altura.

Caídas a diferente nivel, Lesion Leve, Lesion
S Trabajos en Altura Atrapamiento en altura, Grave, Fatalidad(es), Daño
caida de objetos. a la propiedad.
PINTURA DE TRÁFICO LUMINISCENTE MURO PORTAL
* Permiso de Trabajo en Altura - Autorizado.
* Check List de Equipo de detencion contra caidas. * Uso de EPP Basico.
* Acreditacion de trabajo en altura. * Uso de EPP Especifico(Arnes tipo paracaidista,
B 4 21 D 4 14
* Check list de (Escaleras, Andamios, Barandas) linea de vida, punto de anclaje, bloque retractil,
* Check list pre operacional equipos elevadores(Man Lift, Camion barbiquejo, kit antitrauma,etc)
Canastilla, etc.)
* Examen medico de suficiencia.

* Uso de EPP Basico.

Lesion Leve, Lesion
Montaje y desmontaje de * Personal capacitado para el armado de andamio. * Uso de EPP Especifico(Arnes tipo paracaidista,
S Desplome de andamio Grave, Fatalidad(es), Daño B 4 21 D 4 14
Andamios * Check List de armado de andamio. linea de vida, punto de anclaje, bloque retractil,
a la propiedad.
barbiquejo, kit antitrauma,etc)

*Registro de Inspeccion Trimestral.

Uso de Equipos Manuales Atrapamiento por, Lesion Leve, Lesion
* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004
S eléctricas / neumáticas / Contacto con, Golpeado Grave, Fatalidad(es). Daño C 2 8 * Mantenimiento Preventivo. * Uso de EPP Basico. D 2 5
* Manuales Tecnicos de Operación.
mecánicas / hidráulicas por, Aplastado por. a la Propiedad.
* Programa de Mantenimiento Preventivo.

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.

23 NR S
Pisos, Superficies
Resbaladizos / Irregular
Caídas al mismo nivel
Lesion Leve, Lesion
Grave.
C 2 8
* Mantenimiento de vías, plataformas
* Greating
* Planchas estriadas
* Programa de mantenimiento de vías
* Check list edificios y pisos.
* Uso de EPP Basico. D 2 5
* Uso de láminas antideslizantes.

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

Contacto con sustancias Lesiones oculares * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios. * Uso de EPP Basico.
Sustancias Químicas
H quimicas (Pintura) Conjuntivitis C 2 8 * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Uso de epp específicos (respirador de silicona con D 2 5
(Pintura)
Dermatitis Quimicas filtros 2097 o respirador 8516)

Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: D 2 5
disergonomica
Hernias
 PI
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)

Caída de personas a
Lesion Leve, Lesion
excavacion, * Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.
Grave, Fatalidad(es)
Deslizamiento o * Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
S Excavación Manual (Atrapamiento por C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Derrumbe de material, * Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado.
material), asfixia y daño a
Contacto con Lineas de
la propiedad.
Energia Subterraneas.

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
BASES REEFER INC. INSTALACIÓNES

* Uso de láminas antideslizantes.

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

24 NR
Contacto con sustancias Lesiones oculares * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios. * Uso de EPP Basico.
Sustancias Químicas
H quimicas (concreto) Conjuntivitis C 2 8 * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Uso de epp específicos (respirador de silicona con D 2 5
(concreto)
Dermatitis Quimicas filtros 2097 o respirador 8516)

Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: D 2 5
disergonomica
Hernias

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)
PAMENTO

Caída de personas a
Lesion Leve, Lesion
excavacion, * Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.
Grave, Fatalidad(es)
Deslizamiento o * Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
S Excavación Manual (Atrapamiento por C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Derrumbe de material, * Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado.
material), asfixia y daño a
Contacto con Lineas de
la propiedad.
Energia Subterraneas.
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)

INSTALACIÓN SISTEMA HIDRONEUMÁTICO CAMPAMENTO

5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso (EPP) NRR

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

25 NR
Contacto con sustancias Lesiones oculares * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios. * Uso de EPP Basico.
Sustancias Químicas
H quimicas (concreto) Conjuntivitis C 2 8 * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Uso de epp específicos (respirador de silicona con D 2 5
(concreto)
Dermatitis Quimicas filtros 2097 o respirador 8516)

Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: D 2 5
disergonomica
Hernias

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

Exposición a
Lesion Leve, Lesion * Estaciones de Monitoreo SDTE.
Condiciones Climaticas * Capacitación en el Procedimiento Ante Tormentas Electricas.
Grave, Fatalidad(es), Daño * Red de Pararrayos.
S Condición Climática Adversa Adversas(Tormenta C 4 18 Uso de Epp básico D 4 14
a la Propiedad, Detencion Aislamiento de equipos en interior de cabina
Electrica, Lluvia,
del Proceso Productivo. Container con aterramiento
Nevada)
IDRONEUMÁTICO CAMPAMENTO

Caída de personas a
Lesion Leve, Lesion
excavacion, * Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.
Grave, Fatalidad(es)
Deslizamiento o * Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
S Excavación Manual (Atrapamiento por C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Derrumbe de material, * Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado.
material), asfixia y daño a
Contacto con Lineas de
la propiedad.
Energia Subterraneas.

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Lesion Leve, Lesion * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S Caídas al mismo nivel C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Resbaladizos / Irregular Grave. * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

Lesión Leve, Lesión

Atrapamiento por,
Uso de Herramientas Grave. Paralización del *Registro de Inspeccion Trimestral.
S Contacto con, Golpeado C 2 8 * Uso de EPP Basico. D 2 5
Manuales Proceso Productivo, Daño * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
por, Aplastado por.
a la Propiedad.

Objeto y/o Superficie Contacto con objetivo Lesión Leve, Lesión

S C 2 8 Guardas de Protección *Registro de Inspección de Equipos y Herramientas. * Uso de EPP Básico. D 2 5
cortante / Punzante cortante /punzante Grave.

26 NR
 INSTALACIÓN SISTEMA HIDRONEUMÁTICO CAMPAMENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN: 2018 Supervisión: EDWIN VARGAS/GERALDINE NUÑES Seguridad: JESUS TRISTAN ALLCCA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Nov-18 Trabajadores: Salud Ocupacional: ERICK BERNAL 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: INGENIERIA Y SERVICIOS OPERACIONALES Medio Ambiente: JESUS TRISTAN ALLCCA 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: INGENIERIA Relaciones Comunitarias: JESUS TRISTAN ALLCCA 3 Ingeniería / Aislamiento
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación,
PROCESO CONSTRUCCION 4
Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Sub Equipo de Nivel de riesgo

Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto

NR
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Residual Acción Responsable Plazo
del Proceso
26 Ambiental o Social Ambiental o Social
(EPP) NRR

Contacto con sustancias Lesiones oculares * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios. * Uso de EPP Basico.
Sustancias Químicas
H quimicas (concreto) Conjuntivitis C 2 8 * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Uso de epp específicos (respirador de silicona con D 2 5
(concreto)
Dermatitis Quimicas filtros 2097 o respirador 8516)

Cáncer a la Piel
Exposición a Radiación
H Radiación UV Deshidratación Insolación C 2 8 Capacitación en Metodologia del uso de Bloqueador Solar. * Uso Dotacion de Bloqueador Solar, cortavientos D 2 5
UV
Dermatitis

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Tension muscular Estrés
Sobre esfuerzos laboral * Evaluacion ergonomica

Esfuerzos de manos y Sindrome de tunel * Buenas practicas disergonomicas

H Postura disergonómica muñecas carpiano Inflamación de C 2 8 Realizar pausas activas * Uso de EPP Basico. D 2 5
tendones Capacitación en buenas posturas ergonomicas.
Movimientos repetitivos Mialgias
prolongados
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Posturas Inadecuas Lesiones de columna * Evaluacion ergonomica

Levantamiento de carga
H Sobre esfuerzos lumbar C 2 8 * Cargar no mas 25Kg de manera individual: D 2 5
disergonomica
Hernias

Afectación de flora y/o

cultivos
Generación de residuos Cambio en la composición * PET Habilitado y amarre de acero
E Contaminación del suelo C 1 4 * Cilindros/tachos para clasificación de residuos. D 1 2
sólidos no peligrosos del suelo * Clasificación de residuos.
Afectación de microfauna
del suelo

ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA FIRMA:______________ FIRMA:_______________________________________

FIRMA:_______________________________________
Codigo:TAN-NGE-SGI-001-REG-004

Versión: 01 REGISTRO IPERC

Fecha de revisión: 09/09/2016

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS

VERSIÓN: 2016 Supervisión: Seguridad: Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
FECHA DE REVISIÓN: Trabajadores: Salud Ocupacional: 1 Eliminación
EQUIPO EVALUADOR:
GERENCIA: Medio Ambiente: 2 Sustitución
SUPERINTENDENCIA: Relaciones Comunitarias: 3 Ingeniería / Aislamiento
PROCESO 4 Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET, Certificación, Manuales Técnico, etc.)
5 EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA
Nivel de
Sub Equipo de
Peligro HS / Aspecto Ambiental o Riesgo / Impacto Ambiental Nivel de riesgo
N° Proceso / Etapa N° Tarea R/NR HSEC Consecuencia Probabilidad PMC Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal Probabilidad Consecuencia Acción Responsable Plazo
Social o Social riesgo Residual
del Proceso (EPP)
NRR

NR H 0 0

R 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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0 0

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0 0

0 0

0 0

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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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0 0

0 0

Nota 1: PMC (Potencial máximo de consecuencia): La verosímil consecuencia del peor escenario donde todo los controles del riesgo Son asumidos como ineficaces o inexistente.
Nota 2: P= Probabilidad (Después de controles).
Nota 3: C= Consecuencia (Después de controles).
Nota 4: NRR= Nivel de riesgo residual (Después de controles).
Nota 5: Considerar como EPP Básico a: Chaleco reflectivo, Botas de Seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuelo.
Nota 6: Colocar Siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Guía u otro).

Revisado: Revisado: Revisado: Revisado: Revisado: Revisado: Aprobado:

Supervisor de área: Ingeniero de Seguridad Médico Ocupacional Ingeniero Ambiental Relaciones Comunitarias Superintendente de área Gerente de área

DOCUMENTO NO CONTROLADO UNA VEZ IMPRESO - SOLO PARA CONSULTA Página 24 de 34

 LISTA CONSOLIDADA DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN SSO
Nº PELIGRO
1 Trabajo en Espacio Confinado
Operaciones de Levante
2 * Acreditacion del Operador.
(Montacargas)
Operaciones de Izaje
3 * Acreditacion del Operador y Rigger
(Gruas)
4 Trabajos en Altura
Operación de Equipo Movil
5 Atropellos, Volcadura, Despiste,
Liviano / Pesado
Irrupcion y Estallido de
6 Colapso de, fuga de
Contenedores / Ductos /Relavera
Energia Operacional
7 (Electrica, Mecanica, Hidraulica;
Neumatica, etc)
Energia Residual
8 (Electrica, Mecanica, Hidraulica;
Neumatica, etc)
9 Trabajo en Caliente
RIESGO
Exposicion a Atmosfera Peligrosa,
Atrapamiento.
Caida de Carga, Volcadura, Colision,
Atropellos, Atrapado por, aplastado por.
Exposixion a Carga Suspendida,
Volcadura, Contacto con Linea Aerea Lesiones Leves, Lesion Grave, Fatalidad(es),
Electrica, Colision, Atropellos, Atrapado
por, Golpeado por.
Caídas a diferente nivel, Atrapamiento en Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es),
altura, caida de objetos.
Caída a diferente nivel, colisión,
Atrapamiento.
Contacto Directo o Indirecto con,
Atrapado por; Golpedo por
Choque Electrico, Arco Electrico y
Descarga Electrica
Contacto Directo o Indirecto con,
Atrapado por; Golpedo por
Choque Electrico, Arco Electrico y
Descarga Electrica
Generacion de Fuente de Ignicion,
Contacto con Superficie Caliente.
CONSECUENCIA
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)
Asfixia
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es),
Daño a la propiedad.
Daño a la Propiedad.
Daño a la propiedad.
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es),
Daño a la propiedad, Detencion del proceso
productivo.
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es),
Daño a la propiedad, Detencion del proceso
productivo.
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es),
Daño a la propiedad, Detencion del proceso
productivo.
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es),
Daño a la propiedad, Detencion del proceso
productivo.
Lesion Leve, Lesion Grave(Quemaduras),
Fatalidad(es), Daño a la propiedad (Incendio
y Explosion), Detencion del proceso
productivo.
JERARQUIA DE MEDIDAS DE CONTROL
Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo
*Capacitacion en el Estandar HHA-Espacio Confinado.
*Permiso de Trabajo EC- Autorizado
*Vigia Autorizado.
*Monitoreo de atmosfera peligrosa.
* Examen medico de suficiencia.
* Capacitacion en el estandar HHA - izaje y levantamiento de carga.
* Check List pre operacional.
* Mantenimiento preventivo de
equipo.
* Certificado de operatividad de equipo vigente.
* Cumplimiento del programa de mantenimiento.
* Capacitacion en el estandar HHA - izaje y levantamiento de carga.
* Permiso de Trabajo Operaciones de Izaje - Autorizado.
* Mantenimiento preventivo de
* Check List pre operacional.
equipo.
* Demarcacion de area de influencia
* Certificado de operatividad de equipo vigente.
de maniobra.
* Cumplimiento del programa de mantenimiento.
* Señalizacion del area de maniobras.
* Capacitacion en el estandar HHA - Trabajo en Altura.
* Permiso de Trabajo en Altura - Autorizado.
* Check List de Equipo de detencion contra caidas.
* Acreditacion de trabajo en altura.
* Check list de (Escaleras, Andamios, Barandas)
* Check list pre operacional equipos elevadores(Man Lift, Camion Canastilla,
etc.)
* Examen medico de suficiencia.
* Capacitacion en el estandar HHA - Operacion de Equipo Movil.
* Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
* Check List pre operacional de Equipo.
* Acreditacion de vigente (Lic Interna).
* Capacitacion en el estandar HHA - Irrupcion y Estallido.
* Monitoreo Geotecnico. * Check List de Equipos.
* Monitoreo Vibracional, Espesores. * Registro de Pruebas Hidrostaticas.
* Programa y Reporte de Monitoreo Geotecnico, Hidrogeologico.
* Capacitacion en el estandar HHA - Aislamiento y Bloqueo.
* Check List de Equipos.
* Capacitacion en la Norma NFPA 70E (Electricistas)
* Capacitacion en Primeros Auxilios.
* Capacitacion en el estandar HHA - Aislamiento y Bloqueo.
* Check List de Equipos.
* Capacitacion en Primeros Auxilios.
* Capacitacion en el estandar HHA - Incendios y Explosiones
* Permiso de Trabajo en Caliente - Autorizado.
* Check List de Equipos (Maquina de Soldar, Amoladora, Oxicorte, etc)
* Acreditacion de trabajo en caliente.
* Examen medico de suficiencia.
 LISTA CONSOLIDADA DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN SSO JERARQUIA DE MEDIDAS DE CONTROL

Nº PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

* Estaciones de Monitoreo SDTE.

Exposicion a Condiciones Climaticas
10 Condicion Climatica Adversa Adversas(Tormenta Electrica, Lluvia,
Nevada)
* Red de Pararrayos.
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es),
* Sistema de Aterramiento * Capacitacion en el Procedimiento de Ante Tormentas Electricas.
Daño a la Propiedad, Detencion del Proceso
Permanente. * Programa de Mantenimiento de Sistema de Pararrayos.
Productivo.
* Pruebas de Resistencia de Pozos a
Tierra.

* Capacitacion en el Procedimiento de Ingreso a Espejo de Agua.

Trabajo en Espejos de Agua,
11
Pozas y/o Embalses
Caída a espejos de agua, Naufragio
Medio de Transporte.
* Capacitacion del Hombre al Agua:
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)
* Permiso de Trabajo Para Ingreso a Medio Acuatico.
(Ahogamiento). Daño a Equipo.
* Check List Pre operacional equipo de transporte (bote)
* Programa de Mantenimiento de Botes.

Exposicion a, movimientos limitados, Golpes en distintas partes del cuerpo, Lesion

12 Espacios Cortos / Limitados
atrapamiento. Leve.

* Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.

Caída de personas a excavacion,
Deslizamiento o Derrumbe de material,
13 Excavación Manual
Contacto con Lineas de Energia
Subterraneas.
* Monitoreo de Identificacion de
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es) * Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
Lineas subterraneas.
(Atrapamiento por material), asfixia y daño a * Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado.
* Sostenimiento de excavaciones.
la propiedad. * Check List de Herramientas.
* Demarcación zona de trabajo.
* Señalización area de trabajo.

* Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.

Caída de Personas a Excavacion,
Deslizamiento o Derrumbe de Material,
14 Excavación Con Equipo
Contacto con Lineas de Energia
Subterraneas y Aereas.
* Monitoreo de Identificacion de
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es) * Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
Lineas subterraneas.
(Atrapamiento por material), asfixia y daño a * Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado.
* Sostenimiento de excavaciones.
la propiedad. * Check List de pre-operacional de
* Demarcación zona de trabajo.
* Señalización area de trabajo.

Lesion Leve(Tropiezos), Lesion

15 Iluminación Exposición a iluminación baja / alta * Sistemas de iluminación portátil * Programa de monitoreo de higiene ocupacional.
Grave(caidas a nivel), Fatalidad(es)

Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)

Taludes, Bancos, Suelos
16
Conformados, botaderos
Colapso de, Caída o deslizamiento de
Rocas, Material Inestables,
* Monitoreo Geotecnico. * Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.
(Atrapamiento por material), asfixia y daño a
* Monitoreo Hidrogeológico * Check List de Herramientas.
la propiedad, Paralizacion del Proceso
* Monitoreo Topográfico * Señalización area de trabajo.
Productivo.

* Mantenimiento de vías, plataformas

Pisos, Superficies Resbaladizos / * Greating * Programa de mantenimiento de vías
17 Caídas al mismo nivel Lesion Leve, Lesion Grave.
Irregular * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas antideslizantes.

* Capacitacion en el estandar HHA - Operacion de Equipo Movil.

* Mantenimiento preventivo de
* Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es) equipos.
Colisiones, Volcaduras, Despistes, * Check List pre operacional de Equipo.
18 Transporte de Carga y/o Personal (Atrapamiento por material),daño a la * Ploteo de convoy
Atropellos, Caida de Carga. * Acreditacion de vigente (Lic Interna).
propiedad. * Control de velocidad por GPS
* Hojas de ruta
* Programa de mantenimiento de equipos.

* Prueba hidrostática
Cilindros, Contenedores Caida de, Golpeado por, Exposición a Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es) y
19 * Prueba de valvula de alivio * Registro de inspección
presurizados Estallido, Exposicion Ruido daño a la propiedad.
* Pruebas de ultrasonido a ductos
 LISTA CONSOLIDADA DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN SSO JERARQUIA DE MEDIDAS DE CONTROL

Nº PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

* Guardas de aislamiento
Equipos y/o Superficies con alta / * Herramientas especiales para * Señalización de advertencia
20 Contacto con Lesion Leve, Lesion Grave.
baja temperatura mantener alejado las superficies de * Permisos de trabajo con exposición a energia no eléctrica (Termofusión)
contacto.

Equipos con Partes en Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). * Señalización de advertencia
21 Atrapado por, atrapado entre * Guardas de Proteccion Instalado.
Movimiento Paralizacion del Proceso Productivo. * Permisos de trabajo con exposición a energia no eléctrica (Termofusión)

Exposición a la Explosion, Exposicion a Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). * Capacitacion en el Estandar de Explosivos y Voladuras.
Explosivos y/o Accesorios Para
22 Ruido, Proyeccion de Fragmentos y Paralizacion del Proceso Productivo, Daño a * Permisos y/o Liscencias de la SUCAMEC.
Voladura
Particulas. la Propiedad. * Inspeccion de Almacenes de Explosivos y Accesorios.

Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

Atrapamiento por, Contacto con, *Registro de Inspeccion Trimestral.
23 Uso de Herramientas Manuales Paralizacion del Proceso Productivo, Daño a
Golpeado por, Aplastado por. * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
la Propiedad.

*Registro de Inspeccion Trimestral.

Uso de Equipos Manuales
Atrapamiento por, Contacto con, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). * Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004
24 eléctricas / neumáticas / * Mantenimiento Preventivo.
Golpeado por, Aplastado por. Daño a la Propiedad. * Manuales Tecnicos de Operación.
mecánicas / hidráulicas
* Programa de Mantenimiento Preventivo.

* Capacitacion en el estandar HHA - Trabajo en Altura.

* Check List de Equipo de Restriccion de Caidas y/o Movimiento..
Trabajo a Desnivel Caídas a Desnivel Lesion Leve, Lesion Grave
* Acreditacion de trabajo en altura.
* Check list de (Escaleras, Barandas)

Golpeado por Caídas de objetos o Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

25 Herramientas u objetos en altura
herramientas. Daño a la Propiedad.

* Capacitacion en el estandar HHA - Neumaticos y Aros.

Aplastamiento por, exposición a Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).
26 Manipulacion de Neumáticos * Inspeccion Equipos de Mantenimiento de Neumaticos y Aros.
componente presurizado Daño a la Propiedad.
* Acreditacion de Personal Autorizado.

Objeto y/o Superficie cortante /

27 Contacto con objetivo cortante /punzante Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). *Registro de Inspeccion de Equipos y Herramientas.
Punzante
* Registro de Inspeccion de Equipos.
Proyección (partículas/
28 Incrustación Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). * Instalacion de Biombos. * Capacitacion en Uso de Amoladoras Angulares.
fragmentos)
* Registro de Inspeccion de Herramientas.
Viajes aéreos (helicóptero, Múltiples Fatalidades y/o Lesiones Graves,
29 Colision con,
avioneta) Daños a la Propiedad
* Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias
Quimicas.
Transporte, Almacenamiento y/o Lesion Leve(quemadura), Lesion Grave,
30 Contacto con, Ingestion de * Inventario de Sustancias Quimicas.
Uso de Productos Quimicos Fatalidad(es)
* MSDS a Disposicion de Producto Quimico.
* Rombos Adhesivos NFPA 704.
 Equipo de
Protección Personal
(EPP)

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas,
tipo,etc)

Uso de EPP Basico.

Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas, tipo,etc)

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas,
tipo,etc)
* Uso de chaleco amarillo operador, rigger

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico(Arnes tipo paracaidista, linea
de vida, punto de anclaje, bloque retractil, barbiquejo, kit
antitrauma,etc)

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico Soldador (Ropa de Soldador de
Cuero al Cromo, Protector Facial, Guantes de Caña
Larga, Escarpines; Equipo de Proteccion Respiratoria
Humo Metalico, etc)
 Equipo de
Protección Personal
(EPP)

* Uso de EPP Basico.

* Uso de Chaleco Salvavidas.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

*Uso de EPP Basico.

 Equipo de
Protección Personal
(EPP)

EPP específico (Guantes, careta facial,

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico( )

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico Según Especificacion de
MSDS.
 LISTA CONSOLIDADA DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN SSO
Nº PELIGRO
1 Temperatura
2 Humedad
Exposición a ruidio (Oficina, Industrial /
3 Ruido
4 luminación
Radiación ionizante
5 Exposición a fuentes radioactivas.
(Fuentes radioactivas)
6 Radiaicion UV
7 Destello de Arco Electrico
Exposición a vibración (Cuerpo entero /
8 Vibración
9 Material particulado (Polvo)
10 Humos metálicos (Soldaduras)
Gases
11
(Combustion / Toxicos)
RIESGO
Exposicion a temperatura (Alta / Baja)
Expocion a
Continuo / Impacto)
Exposición a Iluminación (Baja / Alta)
Exposición a Radiación UV
Exposición directa a radiación no
ionizante.
Mano-Brazo)
Inhalación o exposición a polvo
Inhalación de los humos de soldadura
Exposición a gases de combustión
Inhlacion a gases toxicos
JERARQUIA DE MEDIDAS DE CONTROL
Equipo de
CONSECUENCIA Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal
(EPP)
Deshidratacion, Quemaduras
* Programa de Monitoreo de Temperatura de Higiene Ocupacional
Enfermedad Respiratoria * Uso de ropa termica
* Estacion de Cafetines con Liquidos Calientes (Consumo)
Molestias Articulares Mialgias Tembladeras
* Programa de Monitoreo Higiene Ocupacional
Sequedad de Mucosas
* Estaciones Para Ingesta de liquidos 2Ltrs como minimo
* Monitoreo Presion Sonora programado por parte del area de Higiene
Ocupacional
Perdida de la atencion y concentracion
* Regular el volumen de telefono y equipos musicales * Uso de EPP Basico.
Enfermedad ocupacional (Hipoacusia) * Uso de Equipo de Proteccion Auditiva (Orejerars,
* Capacitacion en Metodologia de Proteccion Auditiva Tapones Auditivos)
Estrés laboral * Rotacion de Personal
* Control Audimetrico
* Programa de Proteccion Auditiva.
Fatiga Visual
Cefaléas * Programa de Monitoreo de Iluminacion Higiene Ocupacional.
Vértigos * Registros de Checklist de luminarias en oficinas.
Disminución capacidad visual
Quemadura radioactiva * Programa de Monitoreo de Radiacion del area de Higiene Ocupacional
Cáncer * Registro de Prueba de fuga de Radiacion.
* Uso de EPP Basico.
Daños a los tejidos del cuerpo * Señalización de la ubicación de las fuentes radioactivas * * Certificacion
* Uso de Equipo de Proteccion Especifica( )
Caida de cabello Nauseas del IPEN
Esterilidad * Control periodico de la dosis EMA
Cancer a la Piel
* Verificar el indice de UV expuesto en el Solmafaro
Deshidratacion Insolacion * Uso Dotacion de Bloqueador Solar
* Capacitacion en Metodologia del uso de Bloqueador Solar.
Dermatitis
Quemaduras de retina
* Instalacion de Biombos Portatiles. * Control oftalmologico
Fotoconjuntivitis Cataratas
Alteraciones osteoarticulares de la columna
Lumbalgias
* Programa de Monitoreo de Vibracion de Higiene Ocupacional:
Falta de sensibilidad en las manos * Programa de Buenas practicas Disergonomicas
Alteraciones articulares * Programa de Pausas Activas.
Estrés Laboral
Neumoconiosis
* Programa de Monitoreo Material Particulado de Higiene Ocupacional
Asma Ocupacional Conjuntivitis (irritación
* Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria.
visual).
Intoxicación por Humo de Soldadura.
* Programa de Monitoreo de Humos Metalicos de Higiene Ocupacional.
Irritacion Visual, Irritacion al
* Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria.
tracto respiratorio.
Neumonitis
* Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria.
Fatalidad(es)
Irritacion de las vias respiratorias
 LISTA CONSOLIDADA DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN SSO

Equipo de
Nº PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal
(EPP)
Contacto o inhalación con sustancias Asma Ocupacional
quimicas Lesiones oculares Conjuntivitis * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios.
12 Sustancias Químicas * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias
Contacto con (aceites / grasas) Intoxicacion Quimicas
Ingestion Dermatitis
Asma Ocupacional, Cancer de Laringe
13 Neblina ácida Exposición a la neblina acida Dermatitis * Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria.
Corrosión de estructuras
Agentes biológicos
Exposición a agentes biológicos Lumbalgia
14 (Calidad de Aire - virus, Infeccciones * Programa de Monitoreo de Agentes Biologicos de Higiene Ocupacional.
patógenos
Posturas Inadecuas, Sobre esfuerzos Tension muscular Estrés laboral * Evaluacion ergonomica
levaduras, bacterias)
Esfuerzos de manos y muñecas Sindrome de tunel carpiano Inflamación de * Buenas practicas disergonomicas
15 Postura disergonomica tendones Realizar pausas activas
Mialgias
Movimientos repetitivos prolongados Guia recomendaciones generales para trabajos en oficinas
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga * Evaluacion ergonomica
Levantamiento de carga Posturas Inadecuas Lesiones de columna lumbar
16
disergonomica Sobre esfuerzos Hernias * Cargar no mas 25Kg de manera individual:

* Realizar pausas activas.

Fatiga mental
* Manejo de fatiga y estrés.
Sueño
Concentración mental Sobre esfuerzo
17 Estrés Laboral
prolongada (Mental / Visual) * Evaluacion ergonomica
* Prevencion seguridad del ojo en el computador
Agotamiento visual Irritación conjuntival
* Guia recomendaciones generales para trabajo en oficinas
 MATRIZ DE RIESGOS 5x5 - ANTAPACCAY 2016

PROBABILIDAD
E - RARO D - IMPROBABLE C - POSIBLE B - PROBABLE A – CASI CERTERO

NIVEL Poco probable que ocurra o que

SEGURIDAD & SALUD
PMC
• Multiples fatalidades (5 o más
fatalidades en un solo incidente)
• Multiples casos (5 o más) de
lesiones con daño permanente o
enfermedades que resulten en una • Requiere remediacion a gran
discapacidad permanente en un solo escala.
incidente.
MEDIO AMBIENTE
• No confinado y generalizado.
• Daño o efectos ambientales
(permanente > 10 años).
IMPACTO FINANCIERO
• >$ 500M sobre ganancias
operativas.
• > $ 200M daños a la propiedad.
IMAGEN & REPUTACION /
COMUNIDADES
• Perdida de varios principales clientes
o amplia proporción de las ventas
contractuales.
• Campaña constante por una o varias
ONG´s internacionales resultando en
impacto en los activos o perdida de la
licencia de operación.
• Incidente en security resultando en
múltiples fatalidades o daño mayor de
equipos.
se produzca.
Podría producirse una vez, más
probable que no se produzca a
Podría ocurrir más de una vez, o
como probable de ocurrir que no
Puede ocurrir aproximadamente
una vez al año, más probable de
Puede ocurrir varias veces al año,
se espera que se produzca.
No sucesos previos conocidos en que se produzca. se produzca. ocurrir a que no ocurrra. Se ha producido varias veces
la industria a nivel mundial. Se ha producido al menos una Se ha producido al menos una Se ha producido al menos una dentro de Glencore.
vez en la industria a nivel vez en la industria minera o en la vez dentro de Glencore.
ASPECTOS LEGALES & mundial. comercialización de materias
primas a nivel mundial.
CUMPLIMIENTO
• Litigio mayor / Acción judicial a
nivel corporativo de Glencore.
• Nacionalización / Perdida de
licencia para operar.

5 • Expresión formal de insatisfacción

significativa del gobierno.
• Quejas de los grupos de interés 15 (M) 19 (H) 22 (H) 24 (H) 25 (H)
CATASTROFICO internos o externos relacionados a
violación de derechos humanos
resultando en múltiples fatalidades.
CONSECUENCIA

• Un solo incidente resultando en
menos de 5 fatalidades.
• Lesiones con daño permanente o • Requiere remediacion significativa. • $ 50 - 200M daños a la propiedad.
enfermedades que resulten en una
discapacidad permanente menor a 5
casos en un solo incidente.
• Impacto de largo plazo (2 a 10
años).
• $ 100 - 500M sobre ganancias
operativas.
• Incidente de security o con las partes • Litigio mayor / Acción judicial a
interesadas resultando en una fatalidad nivel Divisional.
o daño de equipo.
• Quejas de los grupos de interés
internos o externos relacionado a
violación de derechos humanos que
resulta en una fatalidad o lesiones
graves.
• Tema de gran preocupación social y
crítica.
• Cobertura negativa de los medios a

4 nivel internacional que resulta en una

declaración corporativa dentro de las 24
horas. 10 (M) 14 (M) 18 (H) 21 (H) 23 (H)
MAYOR • Investigación del gobierno y/o ONG´s
internacionales (de alto perfil).
• Quejas de múltiples clientes "finales".
• Pérdida de los principales clientes.
• Impacto negativo en el precio de las
acciones.

• Lesión con tiempo perdido (LTI).
• Enfermedad con tiempo perdido
(LTD).
• Lesión incapacitante permanente
(PDI).
• Enfermedad incapacitante
• Impacto de mediano plazo (< 2
años) típicamente dentro de 1 año.
• Requiere remediación moderada
• $ 50 - 100M sobre ganancias
operativas.
• $ 5 - 50M daños a la propiedad.
• Cobertura negativa de los medios • Litigio mayor / Acción judicial a
locales por más de 1 día. nivel Operacional.
• Quejas por cliente "final".
• Producto fuera de especificaciones
• Acción por los grupos de intereses
locales resultando en un escrutinio social

3 6 (L) 9 (M) 13 (M) 17 (H) 20 (H)

permanente (PDD). nacional.
• Un solo incidente que resulta en
múltiples casos de tratamientos
MODERADO médicos.

• Lesión con tratamiento médico • Cerca de la fuente. • $ 5 - 50M sobre ganancias • Cobertura negativa por los medios • Infracciones a aspectos legales
(MTI). operativas. locales y regionales. resultando en multas o litigios
• Enfermedad con tratamiento • Impacto de corto plazo
médico (MTD). (típicamente menor a 1 semana) • $ 1 - 5M daños a la propiedad. • Quejas recibidas por los grupos de
2 • Lesión con trabajo restringido
(RWI).
• Enfermedad con trabajo restringido
• Requiere remediación menor
interés internos o externos.
3 (L) 5 (L) 8 (M) 12 (M) 16 (M)
MENOR
(RWD).

• Lesión con Primeros Auxilios (FAI) o • Cerca a la fuente y confinado. • < $5 M sobre ganancias operativas. • Insignificante cobertura de los medios. • Infracciones a aspectos legales sin
malestar en salud (no considerado • No daños o efectos ambientales multas o litigios
enfermedad o desorden). perdurables (típicamente menor a 1 • < $1M daños a la propiedad.
1 día).
• Requiere remediación menor o
ninguna.
1 (L) 2 (L) 4 (L) 7 (M) 11 (M)
INSIGNIFICANTE
R
NR