C
fecha actual
ACTIVIDAD
reporte de tecnovigilancia
reporte de farmacovigilancia
reporte de reactivovigilancia
reporte de SIRHO
reporte PAMEC
reporte de IDEAM
reporte de calidad
reporte de RIPS
reporte de RIPS SIVIGILA
reporte disponibilidad del talento
humano
INFRAESTRUCTURA
CAPACIDAD INSTALADA
RESIDUOS RH
2/24/2023 EJECUTADO
ALCANCE NORMATIVIDAD
Aplica a toda IPS que emplea Resolución 4816 de
2008
dispositivos medicos (responsable
resolucion
de calidad o delegado)
2003/2014
Aplica a toda IPS que emplea Res
medicamentos o resete 2004009455/2004:
(responsable de calidad o resolucion
delegado) 2003/2014
Aplica a toda IPS que emplea Res2013038979
reactivos diagnostico IN VITRO /2013
(responsable de calidad o resolucion
delegado) 2003/2014
Res1164/2002
aplica para toda ips en bogota que decreto 351/2014
genere residuos hospitalarios resolucion
2003/2014
aplica para toda ips en bogota que
genere residuos peligrosos circular 012
(RESPEL)
aplica para toda ips en bogota que
genere residuos peligrosos Decreto Nº 4741/05
(RESPEL)
cumplir disposiciones en relación
con el Sistema de Información para
resolucion 256/2016
la Calidad y se establecen los
RES 2003/2014
indicadores para el monitoreo de la
calidad en salud
cumplir disposiciones en relación
con el Sistema de Información para resolucion
la Calidad y se establecen los 3374/2000
indicadores para el monitoreo de la Circular 018-2017
calidad en salud
cumplir disposiciones en relación
con el Sistema de Información para resolucion
la Calidad y se establecen los 3374/2000
indicadores para el monitoreo de la Circular 018-2017
calidad en salud
cumplir disposiciones en relación
con el Sistema de Información para
la Calidad y se establecen los circular 007/2019
indicadores para el monitoreo de la
calidad en salud
Aplica a toda IPS PROGRAMACION RES 3100/2019
DE INFRAESTRUCTURA
(responsable de calidad o
delegado) RES 3100/2019
RES 3100/2019
cumplir disposiciones en relación
con el Sistema de Información para
la Calidad y se establecen los RES 3100/2019
indicadores para el monitoreo de la
calidad en salud
RES 3100/2019
RES 1164/2002
RES 3100/2019
cumplir disposiciones en relación
con el PGHIRS para el monitoreo de RES 1164/2002
RES 3100/2019
la calidad y el impacto ambiental

RESIDUOS RH
SERVICIO AL CLIENTE
(SATISFACCION GLOBAL)
ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD
EVENTOS ADVERSOS
CAIDA
PQRS
INDICADOR DE CAPACITACIONES
Inspeccion planeadas
Gestion de alertas sanitarias
RH
ENTREGA DE RESIDUOS
(Microproductor tipo B)
(Microproductor tipo C)
ENTREGA DE RESIDUOS QUIMICOS
(Microproductor tipo C)
TEMPERATURA Y HUMEDAD
cumplir disposiciones en relación
con el PGHIRS para el monitoreo de
la calidad y el impacto ambiental
RES 1164/2002
RES 3100/2019
cumplir disposiciones en relación resolucion 256/2016
con el Sistema de Información para
la Calidad y se establecen los
indicadores para el monitoreo de la
calidad en salud resolucion 256/2016
cumplir disposiciones en relación
con el Sistema de Información para
resolucion 256/2016
la Calidad y se establecen los
RES 3100/2019
indicadores para el monitoreo de la
cumplir disposiciones
calidad en salud en relación
con el Sistema de Información para
resolucion 256/2016
la Calidad y se establecen los
RES 3100/2019
indicadores para el monitoreo de la
cumplir disposiciones
calidad en salud en relación
con el Sistema de Información para
resolucion 256/2016
la Calidad y se establecen los
RES 3100/2019
indicadores para el monitoreo de la
cumplir disposiciones
calidad en salud en relación
con el Sistema de Información para
la Calidad y se establecen los RES 3100/2019
indicadores para el monitoreo de la
cumplir disposiciones
calidad en salud en relación
con el Sistema de Información para
resolucion 256/2016
la Calidad y se establecen los
RES 3100/2019
indicadores para el monitoreo de la
calidad en salud
Normas seguridad y
salud ocupacional
reliazar inspecciones planeadas de Normas seguridad y
todas las sedes de bogota salud ocupacional
Normas seguridad y
salud ocupacional
Cumplir con normatividad vigente y
prestacion de servicios con calidad y resolucion
seguro ( coordinador de sede o lider 3100/2019
de comité)
decreto 351/2014
resolucion 1164/2002
medir la cantidad de residuos decreto 351/2014
generados en la institucion resolucion 1164/2002
decreto 351/2014
resolucion 1164/2002
decreto 351/2014
resolucion 1164/2002
SEGREGAR Y BRINDAR EL TRATAMIENTO decreto 351/2014
ADECUADO A LOS RESIDUOS GENERADOS
resolucion 1164/2002
EN LA INSTITUCION
decreto 351/2014
resolucion 1164/2002
decreto 351/2014
SEGREGAR Y BRINDAR EL resolucion 1164/2002
TRATAMIENTO ADECUADO A LOS
RESIDUOS GENERADOS EN LA
INSTITUCION decreto 351/2014
resolucion 1164/2002
resolucion
3100/2019
CONTROLAR LAS CONDICIONES
AMBIENTALES DE LOS AMBIENTES QUE
REQUIERAN UN CONTROL MINUCIOSO
DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES
(CUARTO INSUMOS, LABORATORIO,
CUARTO ARCHIVO, TOMA MUESTRAS)

TEMPERATURA Y HUMEDAD
CONTROLES INTERNO
QUIMICA
CONTROLES INTERNO
HEMATOLOGIA
CONTROLES INTERNO
COLORANTES
CONTROLES INTERNO
ORINA
CONTROLES EXTERNOS
Revision
historias clinicas
comité de gagas
comité de historias clinicas
comité de seguridad del paciente
comité etica
comité de infecciones
resolucion
3100/2019
CONTROLAR LAS CONDICIONES
AMBIENTALES DE LOS AMBIENTES QUE
REQUIERAN UN CONTROL MINUCIOSO resolucion
DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 3100/2019
(CUARTO INSUMOS, LABORATORIO,
CUARTO ARCHIVO, TOMA MUESTRAS)
resolucion
3100/2019
resolucion
3100/2019
Cumplir con normatividad vigente y
prestacion de servicios con calidad y
seguro (BACTERIOLOGA)
resolucion
3100/2019
resolucion
Cumplir con normatividad vigente y
3100/2019
prestacion de servicios con calidad y
seguro (BACTERIOLOGA)
resolucion
3100/2019
resolucion
Cumplir con normatividad vigente y 3100/2019
prestacion de servicios con calidad y
seguro (BACTERIOLOGA) resolucion
3100/2019
Cumplir con normatividad vigente y resolucion
prestacion de servicios con calidad y
seguro (BACTERIOLOGA) 3100/2019
Cumplir con normatividad vigente y
prestacion de servicios con calidad y
resolucion
seguro (BACTERIOLOGA) 3100/2019
Cumplir con normatividad vigente y resolucion
prestacion de servicios con calidad y
seguro (BACTERIOLOGA) 3100/2019
Cumplir con normatividad vigente y resolucion
prestacion de servicios con calidad y
seguro (BACTERIOLOGA) 3100/2019
resolución 1995 de
Cumplir con normatividad vigente y 1999
prestacion de servicios con calidad
y seguro ( coordinador de sede o
lider de comité) resolución 1995 de
1999
Cumplir con normatividad vigente y decreto 351/2014
prestacion de servicios con calidad
resolucion
y seguro ( coordinador de sede o
1164/2002
lider de comité)
Cumplir con normatividad vigente y resolución 1995 de
prestacion de servicios con calidad 1999
y seguro ( coordinador de sede o resolucion
lider de comité) 3100/2019
Cumplir con normatividad vigente y
prestacion de servicios con calidad resolucion
y seguro ( coordinador de sede o 3100/2019
lider de comité)
Cumplir con normatividad vigente y
prestacion de servicios con calidad RESOLUCION 13437
y seguro ( coordinador de sede o DE 1991
lider de comité)
Cumplir con normatividad vigente y
prestacion de servicios con calidad resolucion
y seguro ( coordinador de sede o 3100/2019
lider de comité)
 Cumplir con normatividad vigente y
prestacion de servicios con calidad resolucion
Comité de calidad
y seguro ( coordinador de sede o 3100/2019
lider de comité)

Cumplir con normatividad vigente y

prestacion de servicios con calidad
comité de COCOLAB Dec. 1757/1994
y seguro ( coordinador de sede o
lider de comité)

DECRETO 780/2016
Cumplir con normatividad vigente y Guía Técnica
prestacion de servicios con calidad Colombiana 45 Guía
comité de COPAST
y seguro ( coordinador de sede o Riesgos en seguridad
lider de comité) y salud ocupacional.

resolucion
3100/2019
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PROGRAMADO DE ACUERDO AL resolucion
BIOMEDICOS CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 3100/2019
HOSPITALRIO
resolucion
3100/2019

resolucion
3100/2019
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PROGRAMADO DE ACUERDO AL resolucion
INFORMATICOS CRONOGRAMA DE 3100/2019
MANTENIMIENTO HOSPITALRIO
resolucion
3100/2019

REINDUCCION AL PERSONAL GENERAL Cumplir con normatividad vigente iso 9001-2015

de ISO 9001-2015

Cumplir con normatividad vigente y

MEDICION DE CLIMA DE SEGURIDAD prestacion de servicios con calidad resolucion
DEL PACIENTE y seguro ( coordinador de sede o 3100/2019
lider de comité)

Cumplir con normatividad vigente y

prestacion de servicios con calidad
MEDICION DE AMBIENTE LABORAL
y seguro ( coordinador de sede o
lider de comité)

Cumplir con normatividad vigente y

PARTICIPACION DE SIMULACRO DE prestacion de servicios con calidad
EVACUACION y seguro ( coordinador de sede o
lider de comité)

Cumplir con normatividad vigente y

VISITA AUDITORIA A PROVEEDOR DE prestacion de servicios con calidad
GESTION DE RESIDUOS y seguro ( coordinador de sede o
lider de comité)

Cumplir con normatividad vigente y CONCEPTO 012 de

VISITA DE BOMBEROS prestacion de servicios con calidad 2002
y seguro Con relacion a la visita
tecnica de Bomberos ( coordinador
de sede o lider de comité)

LAVADO DE TANQUES ley 09/1979

Cumplir con sanidad
(PUENTE ARANDA) Res 2003/2014
 LAVADO DE TANQUES ley 09/1979
Cumplir con sanidad
(PUENTE ARANDA) Res 2003/2014

CONTROL DE PLAGAS ley 09/1979

Cumplir con sanidad
(PUENTE ARANDA) Res 2003/2014

LAVADO DE TANQUES Cumplir con sanidad ley 09/1979

(CASTELLANA) Res 2003/2014

CONTROL DE PLAGAS ley 09/1979

Cumplir con sanidad
(CASTELLANA) Res 2003/2014

LAVADO DE TANQUES ley 09/1979

Cumplir con sanidad
(SST) Res 2003/2014

CONTROL DE PLAGAS ley 09/1979

Cumplir con sanidad
(SST) Res 2003/2014

ESTUDIO FISICO-QUIMICO DEL AGUA ley 09/1979

Cumplir con sanidad
(AMBAS SEDES) Res 2003/2014
 CRONOGRAMA 2021
EJECUTADO DIA DE VENCIMIENTO PRONTO A VENCER

PROGR

REALIZADO

REALIZADO
SEDE EJECUTA AMACI PERIOCIDAD ENERO FEBRERO
ON
(DIA)

TRIMESTRAL 1/4/2021 -----

si 4 C
DIAS RESTANT -782 -----
BIMENSUAL 1/4/2021 -----
si 4 C
DIAS RESTANT -782 -----

TRIMESTRAL 1/4/2021 -----

si 4 C
DIAS RESTANT -782 -----
SEMESTRAL 1/30/2021 -----
si 15 C
DIAS RESTANT -756 -----
ANUAL ----- 2/28/2021
si 15 C
DIAS RESTANT ----- -727
ANUAL 1/30/2021 -----
si 15
DIAS RESTANT -756 -----

TRIMESTRAL 1/30/2021 -----

si 30 C
DIAS RESTANT -756 -----

SEMESTRAL 1/30/2021 2/28/2021

si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -727

SEMESTRAL 1/30/2021 2/28/2021

si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -727

SEMESTRAL ----- -----

si 15
DIAS RESTANT ----- -----

TRIMESTRAL 1/30/2021 -----

PUENTE ARANDA si 4 C
DIAS RESTANT -756 -----
TRIMESTRAL 1/30/2021 -----
CASTELLANA si 4 C
DIAS RESTANT -756 -----
MENSUAL 1/29/2021 2/1/2021
PUENTE ARANDA si 4 C C
DIAS RESTANT -757 -754
MENSUAL 1/29/2021 2/1/2021
CASTELLANA si 4 C C
DIAS RESTANT -757 -754
MENSUAL 1/29/2021 2/1/2021
SST si 4 C C
DIAS RESTANT -757 -754
MENSUAL 1/29/2021 2/1/2021
PUENTE ARANDA si 4 C C
DIAS RESTANT -757 -754
MENSUAL 1/29/2021 2/1/2021
CASTELLANA si 4 C C
DIAS RESTANT -757 -754
 MENSUAL 1/29/2021 2/1/2021
SST si 4 C C
DIAS RESTANT -757 -754
MENSUAL 1/29/2021 2/1/2021
PUENTE ARANDA si 4 C C
DIAS RESTANT -757 -754
MENSUAL 1/29/2021 2/1/2021
CASTELLANA si 4 C C
DIAS RESTANT -757 -754
MENSUAL 1/1/2021 2/1/2021
si 4 C C
DIAS RESTANT -785 -754
MENSUAL 1/29/2021 2/28/2021
si 4 C C
DIAS RESTANT -757 -727
MENSUAL 1/29/2021 2/28/2021
si 4 C C
DIAS RESTANT -757 -727
MENSUAL 1/29/2021 2/28/2021
si 4 C C
DIAS RESTANT -757 -727
MENSUAL 1/29/2021 2/28/2021
si 4
DIAS RESTANT -757 -727

MENSUAL 1/23/2021 2/23/2021

PUENTE ARANDA si 23 C C
DIAS RESTANT -763 -732
MENSUAL 1/24/2021 2/24/2021
CASTELLANA si 23 C C
DIAS RESTANT -762 -731
MENSUAL 1/24/2021 2/24/2021
SST si 23 C C
DIAS RESTANT -762 -731

MENSUAL 1/30/2021 2/28/2021

todas las sedes si 1 C C
DIAS RESTANT -756 -727

1/2/2021 2/28/2021
PUENTE ARANDA si 30 MENSUAL C C
-784 -727
1/2/2021 2/28/2021
CASTELLANA si 30 MENSUAL N/A C
-784 -727
1/2/2021 2/28/2021
SST si 30 MENSUAL C C
-784 -727
2x 1/30/2021 2/28/2021
PUENTE ARANDA si MENSUAL C C
MES -756 -727
2x 1/30/2021 2/28/2021
CASTELLANA si MES MENSUAL C C
-756 -727
1x 1/30/2021 2/28/2021
SST si MES MENSUAL N/A N/A
-756 -727

1 vez al 1/30/2021 2/28/2021

PUENTE ARANDA si MENSUAL C C
mes -756 -727

1 vez al 1/30/2021 2/28/2021

SST si MENSUAL N/A C
mes -756 -727
SEMESTRAL 1/30/2021 2/28/2021
PUENTE ARANDA si 30 C C
PUENTE ARANDA si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -727
SEMESTRAL 1/30/2021 2/28/2021
CASTELLANA si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -727
SEMESTRAL 1/30/2021 2/28/2021
SST si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -727
SEMESTRAL 1/30/2021 2/1/2021
PUENTE ARANDA si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -754
SEMESTRAL 1/30/2021 2/1/2021
SST si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -754
SEMESTRAL 1/30/2021 2/1/2021
PUENTE ARANDA si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -754
SEMESTRAL 1/30/2021 2/1/2021
SST si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -754
SEMESTRAL 1/30/2021 2/1/2021
PUENTE ARANDA si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -754
SEMESTRAL 1/30/2021 2/1/2021
SST si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -754
SEMESTRAL 1/30/2021 2/1/2021
PUENTE ARANDA si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -754
SEMESTRAL 1/30/2021 2/1/2021
SST si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -754
SEMESTRAL 1/30/2021
PUENTE ARANDA si 30 N/A
DIAS RESTANT -756

SEMESTRAL 1/30/2021
SST si 30 C
DIAS RESTANT -756
MENSUAL 1/31/2021 2/28/2021
PUENTE ARANDA si 2 C C
DIAS RESTANT -755 -727
MENSUAL 1/31/2021 2/28/2021
CASTELLANA si 2 C C
DIAS RESTANT -755 -727

MENSUAL 1/4/2021 2/1/2021

todas las sedes si 1 C C
DIAS RESTANT -782 -754

MENSUAL 1/5/2021 2/2/2021

todas las sedes si 2 C C
DIAS RESTANT -781 -753

MENSUAL 1/6/2021 2/3/2021

todas las sedes si 3 C C
DIAS RESTANT -780 -752

MENSUAL 1/15/2021 -----

todas las sedes si 5 C
DIAS RESTANT -771 -----

TRIMESTRAL 1/12/2021 -----

todas las sedes si 6 C
DIAS RESTANT -774 -----
 MENSUAL 1/20/2021 -----
todas las sedes si 7 C
DIAS RESTANT -766 -----

TRIMESTRAL ----- -----

todas las sedes si 30
DIAS RESTANT ----- -----

MENSUAL 1/30/2021 2/26/2021

todas las sedes si 30 C C
DIAS RESTANT -756 -729

SEMESTRAL 1/9/2021 -----

PUENTE ARANDA si 10 C
DIAS RESTANT -777 -----
SEMESTRAL ----- 2/26/2021
CASTELLANA si 10 C
DIAS RESTANT ----- -729
SEMESTRAL ----- 2/26/2021
SST si 10 C
DIAS RESTANT ----- -729
SEMESTRAL 1/9/2021 -----
PUENTE ARANDA si 10 NC
DIAS RESTANT -777 -----
SEMESTRAL ----- 2/26/2021
CASTELLANA si 10 NC
DIAS RESTANT ----- -729
SEMESTRAL ----- 2/26/2021
SST si 10 NC
DIAS RESTANT ----- -729

SEMESTRAL 1/20/2021 -----

iso 9001-2015 si 20 C
DIAS RESTANT -766 -----

SEMESTRAL ----- -----

resolucion
si 10
3100/2019
DIAS RESTANT ----- -----

SEMESTRAL ----- -----

si 10
DIAS RESTANT ----- -----

SEMESTRAL ----- -----

si 25
DIAS RESTANT ----- -----

SEMESTRAL ----- 2/11/2021

si 11 C
DIAS RESTANT ----- -744

ANUAL 1/5/2021 2/22/2021

CONCEPTO 012 de si 5 C C
2002
DIAS RESTANT -781 -733

ley 09/1979 SEMESTRAL 1/28/2021 -----

si 28 C
Res 2003/2014
 ley 09/1979
si 28 C
Res 2003/2014
DIAS RESTANT -758 -----
SEMESTRAL 1/28/2021 -----
ley 09/1979
si 28 C
Res 2003/2014
DIAS RESTANT -758 -----

ley 09/1979 SEMESTRAL ----- -----

si 28
Res 2003/2014
DIAS RESTANT ----- -----
SEMESTRAL ----- -----
ley 09/1979
si 28
Res 2003/2014
DIAS RESTANT ----- -----

ley 09/1979 SEMESTRAL ----- -----

si 28
Res 2003/2014
DIAS RESTANT ----- -----
SEMESTRAL ----- -----
ley 09/1979
si 28
Res 2003/2014
DIAS RESTANT ----- -----

ANUAL ----- -----

ley 09/1979
si 28
Res 2003/2014
DIAS RESTANT ----- -----
A VENCER TENER EN CUENTA PROXIMO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

INDICADORES EXTERNOS
----- 4/4/2021 ----- ----- 7/4/2021
C
----- -692 ----- ----- -601
3/4/2021 ----- 5/4/2021 ----- 7/4/2021
C C
-723 ----- -662 ----- -601

----- 4/4/2021 ----- ----- 7/4/2021

C
----- -692 ----- ----- -601
----- ----- ----- ----- 7/30/2021
----- ----- ----- ----- -575
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
3/30/2021 ----- ----- ----- -----
C
-697 ----- ----- ----- -----

----- 4/30/2021 ----- ----- 7/30/2021

C
----- -666 ----- ----- -575

3/28/2021 4/28/2021 5/28/2021 6/28/2021 7/28/2021

C C C C
-699 -668 -638 -607 -577

3/28/2021 4/28/2021 5/28/2021 6/28/2021 7/28/2021

C C C C
-699 -668 -638 -607 -577

----- 4/30/2021 ----- ----- 7/15/2021

----- -666 ----- ----- -590

INDICADORES INTERNOS
----- 4/30/2021 ----- ----- 7/30/2021
C
----- -666 ----- ----- -575
----- 4/30/2021 ----- ----- 7/30/2021
C
----- -666 ----- ----- -575
3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-726 -695 -665 -634 -604
3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-726 -695 -665 -634 -604
3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-726 -695 -665 -634 -604
3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-726 -695 -665 -634 -604
3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-726 -695 -665 -634 -604
3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-726 -695 -665 -634 -604
3/1/2021 4/1/2021 5/15/2021 6/15/2021 7/15/2021
C C C C
-726 -695 -651 -620 -590
3/1/2021 4/1/2021 5/15/2021 6/15/2021 7/15/2021
C C C C
-726 -695 -651 -620 -590
3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-726 -695 -665 -634 -604
3/31/2021 4/29/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-696 -667 -665 -634 -604
3/31/2021 4/29/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-696 -667 -665 -634 -604
3/31/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-696 -695 -665 -634 -604
3/31/2021 4/29/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
-696 -667 -665 -634 -604

ACCIONES INTERNAS

3/23/2021 4/23/2021 5/23/2021 6/23/2021 7/23/2021

C C C C
-704 -673 -643 -612 -582
3/24/2021 4/24/2021 5/24/2021 6/24/2021 7/24/2021
C C C C
-703 -672 -642 -611 -581
3/24/2021 4/24/2021 5/24/2021 6/24/2021 7/24/2021
C C C C
-703 -672 -642 -611 -581

3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021

C C C C
-697 -666 -636 -605 -575

3/30/2021 4/30/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021

C C C C
-697 -666 -665 -634 -604
3/30/2021 4/30/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-697 -666 -665 -634 -604
3/30/2021 4/30/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021
C C C C
-697 -666 -665 -634 -604
3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021
C C C C
-697 -666 -636 -605 -575
3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021
C C C C
-697 -666 -636 -605 -575
3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021
C NC NC C
-697 -666 -636 -605 -575
3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021
C NC NC NC
-697 -666 -636 -605 -575
3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021
NC NC NC NC
-697 -666 -636 -605 -575
3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021
C C C C
 C C C C
-697 -666 -636 -605 -575
3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021
C C C C
-697 -666 -636 -605 -575
3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021
C C C C
-697 -666 -636 -605 -575
3/2/2021 4/2/2021 5/2/2021 6/2/2021 7/2/2021
C C C C
-725 -694 -664 -633 -603
3/2/2021 4/2/2021 5/2/2021 6/2/2021 7/2/2021
C C C C
-725 -694 -664 -633 -603
3/2/2021 4/2/2021 5/2/2021 6/2/2021 7/2/2021
C C C C
-725 -694 -664 -633 -603
3/2/2021 4/2/2021 5/2/2021 6/2/2021 7/2/2021
C C C C
-725 -694 -664 -633 -603
3/2/2021 4/2/2021 5/2/2021 6/2/2021 7/2/2021
C C C C
-725 -694 -664 -633 -603
3/2/2021 4/2/2021 5/2/2021 6/2/2021 7/2/2021
C C C C
-725 -694 -664 -633 -603
3/2/2021 4/2/2021 5/2/2021 6/2/2021 7/2/2021
C C C C
-725 -694 -664 -633 -603
3/2/2021 4/2/2021 5/2/2021 6/2/2021 7/2/2021
C C C C
-725 -694 -664 -633 -603
3/30/2021 5/30/2021 7/30/2021
N/A N/A
-697 -636 -575

3/15/2021 5/15/2021 7/15/2021

C C
-712 -651 -590
3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021
C C C C
-697 -666 -636 -605 -575
3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021
C C C C
-697 -666 -636 -605 -575

3/1/2021 4/3/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021

C C C C
-726 -693 -665 -634 -604

3/2/2021 4/5/2021 5/6/2021 6/2/2021 7/2/2021

C C C C
-725 -691 -660 -633 -603

3/3/2021 4/6/2021 5/3/2021 6/3/2021 7/3/2021

C C C C
-724 -690 -663 -632 -602

----- 4/15/2021 ----- ----- 7/15/2021

C
----- -681 ----- ----- -590

----- 4/7/2021 ----- ----- 7/6/2021

C
----- -689 ----- ----- -599
 ----- 4/20/2021 ----- ----- 7/27/2021
C
----- -676 ----- ----- -578

3/30/2021 ----- ----- 6/30/2021 -----

C C
-697 ----- ----- -605 -----

3/30/2021 4/30/2021 5/30/2021 6/30/2021 7/30/2021

C C C C
-697 -666 -636 -605 -575

----- ----- ----- ----- 7/9/2021

----- ----- ----- ----- -596
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- 7/12/2021
----- ----- ----- ----- -593
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- 7/20/2021

----- ----- ----- ----- -585

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

----- ----- ----- -----

ACCIONES EXTERNAS

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

SANIDAD
----- ----- ----- ----- -----
 ----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- 7/15/2021

----- ----- ----- ----- -590

3/15/2021 ----- ----- ----- -----

C
-712 ----- ----- ----- -----
3/15/2021 ----- ----- ----- -----
C
-712 ----- ----- ----- -----

3/15/2021 ----- ----- ----- -----

C
-712 ----- ----- ----- -----
3/15/2021 ----- ----- ----- -----
C
-712 ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

PROXIMO cumple : C; no cumple: NC ; No Aplica: NA
REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

----- ----- 10/4/2021 ----- -----

C C
----- ----- -509 ----- -----
----- 9/4/2021 ----- 11/4/2021 12/4/2021
C C C
----- -539 ----- -478 -448

----- ----- 10/4/2021 ----- -----

C C
----- ----- -509 ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
C
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----

----- ----- 10/30/2021 ----- -----

C C
----- ----- -483 ----- -----

8/28/2021 9/28/2021 10/28/2021 11/28/2021 12/28/2021

C C C C N/C
-546 -515 -485 -454 -424

8/28/2021 9/28/2021 10/10/2021 11/10/2021 12/10/2021

C C C C C
-546 -515 -503 -472 -442

----- ----- ----- ----- -----

C
----- ----- ----- ----- -----

----- ----- 10/30/2021 ----- -----

C C
----- ----- -483 ----- -----
----- ----- 10/30/2021 ----- -----
C C
----- ----- -483 ----- -----
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
C C C C C
-573 -542 -512 -481 -451
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
C C C C C
-573 -542 -512 -481 -451
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
C C C C C
-573 -542 -512 -481 -451
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
C C C C C
-573 -542 -512 -481 -451
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
C C C C C
-573 -542 -512 -481 -451
 8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
C C C C C
-573 -542 -512 -481 -451
8/15/2021 9/15/2021 10/15/2021 11/15/2021 12/15/2021
C C C C C
-559 -528 -498 -467 -437
8/15/2021 9/15/2021 10/15/2021 11/15/2021 12/15/2021
C C C C C
-559 -528 -498 -467 -437
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
C C C C C
-573 -542 -512 -481 -451
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
C C C C C
-573 -542 -512 -481 -451
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
C C C C C
-573 -542 -512 -481 -451
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
-573 -542 -512 -481 -451
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
-573 -542 -512 -481 -451

8/23/2021 9/23/2021 10/23/2021 11/23/2021 12/23/2021

C C C C C
-551 -520 -490 -459 -429
8/24/2021 9/24/2021 10/24/2021 11/24/2021 12/24/2021
C C C C C
-550 -519 -489 -458 -428
8/24/2021 9/24/2021 10/24/2021 11/24/2021 12/24/2021
C C C C C
-550 -519 -489 -458 -428

8/30/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021

C C C C C
-544 -542 -512 -481 -451

8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/3/2021 12/1/2021

C C C C C
-573 -542 -512 -479 -451
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/3/2021 12/1/2021
C C C C C
-573 -542 -512 -479 -451
8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/3/2021 12/1/2021
C C C C C
-573 -542 -512 -479 -451
8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021
C C C C C
-544 -513 -483 -452 -422
8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021
C C C C C
-544 -513 -483 -452 -422
8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021
C C C C C
-544 -513 -483 -452 -422
8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021
C NC C C C
-544 -513 -483 -452 -422
8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021
NC C C NC NC
-544 -513 -483 -452 -422
8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021
C C C C
C C C C
-544 -513 -483 -452 -422
8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021
C
-544 -513 -483 -452 -422
8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021
C
-544 -513 -483 -452 -422
8/2/2021 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021
C C C C C
-572 -541 -511 -480 -450
8/2/2021 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021
C C C C
-572 -541 -511 -480 -450
8/2/2021 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021
C C C C C
-572 -541 -511 -480 -450
8/2/2021 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021
C C
-572 -541 -511 -480 -450
8/2/2021 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021
C C C C C
-572 -541 -511 -480 -450
8/2/2021 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021
C C
-572 -541 -511 -480 -450
8/2/2021 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021
C C C C C
-572 -541 -511 -480 -450
8/2/2021 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021
C C
-572 -541 -511 -480 -450
10/30/2021
C C
-483

9/15/2021 11/30/2021
C C C
-528 -452
8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021
-544 -513 -483 -452 -422
8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021
-544 -513 -483 -452 -422

8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/3/2021 12/1/2021

C C C C C
-573 -542 -512 -479 -451

8/2/2021 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021

C
-572 -541 -511 -480 -450

8/3/2021 9/3/2021 10/3/2021 11/3/2021 12/3/2021

C C C C C
-571 -540 -510 -479 -449

----- ----- 10/15/2021 ----- -----

C C
----- ----- -498 ----- -----

----- ----- 10/6/2021 ----- -----

C C
----- ----- -507 ----- -----
 ----- ----- 10/20/2021 ----- -----
C C
----- ----- -493 ----- -----

----- 9/30/2021 ----- ----- 12/30/2021

----- -513 ----- ----- -422

8/30/2021 9/30/2021 10/30/2021 11/30/2021 12/30/2021

C C
-544 -513 -483 -452 -422

----- ----- ----- ----- -----

C
----- ----- ----- ----- -----
8/21/2021 ----- ----- ----- -----
C
-553 ----- ----- ----- -----
8/21/2021 ----- ----- ----- -----
C
-553 ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
C
----- ----- ----- ----- -----
8/21/2021 ----- ----- ----- -----
-553 ----- ----- ----- -----
8/21/2021 ----- ----- ----- -----
-553 ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- 12/10/2021

----- ----- ----- ----- -442

----- ----- 12/12/2021 ----- -----

C
----- ----- -440 ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

8/15/2021 ----- ----- ----- -----

C
 C
-559 ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
C
----- ----- ----- ----- -----

----- 9/15/2021 ----- ----- -----

C
----- -528 ----- ----- -----
----- 9/15/2021 ----- ----- -----
C
----- -528 ----- ----- -----

----- 9/15/2021 ----- ----- -----

C
----- -528 ----- ----- -----
----- 9/15/2021 ----- ----- -----
C
----- -528 ----- ----- -----

----- ----- 10/30/2021 11/30/2021 -----

NC
----- ----- -483 -452 -----
 REALIZADO

ENERO OBSERVACION
2022

1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y

C poner en carpeta de
-417 Tecnovigilancia
1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C C poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia

1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y

C poner en carpeta de
-417 reactivovigilancia
1/30/2022 tomar pantallazo e imprimir y
poner en carpeta de residuos
-391 hospitalarios
2/28/2022 tomar pantallazo e imprimir y
poner en carpeta de residuos
-362 hospitalarios
3/30/2022 tomar pantallazo e imprimir y
poner en carpeta de residuos
-332 hospitalarios
1/30/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C
poner en carpeta de calidad
-391

1/30/2022 SE DEBE HACER MENSUAL

N/C C tomar pantallazo e imprimir y
-391 poner en carpeta de calidad

1/10/2022 SE DEBE HACER MENSUAL

C C tomar pantallazo e imprimir y
-411 poner en carpeta de calidad

1/30/2021 SE DEBE HACER MENSUAL

tomar pantallazo e imprimir y
-756 poner en carpeta de calidad

1/30/2022 tomar pantallazo e imprimir y

C poner en carpeta de
-391 Tecnovigilancia
1/30/2022 tomar pantallazo e imprimir y
poner en carpeta de
-391 Tecnovigilancia
1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia
1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia
1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia
1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C C poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia
1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C C poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia
 1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C C poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia
1/15/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C poner en carpeta de
-406 farmacovigilancia
1/15/2022 tomar pantallazo e imprimir y
poner en carpeta de
-406 farmacovigilancia
1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia
1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia
1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
C poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia
1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia
1/4/2022 tomar pantallazo e imprimir y
poner en carpeta de
-417 farmacovigilancia

1/23/2022 dia que sea feriado o no laboral se

C reprograma para el dia siguiente
-398 habil
1/24/2022 dia que sea feriado o no laboral se
C reprograma para el dia siguiente
-397 habil
1/24/2022 dia que sea feriado o no laboral se
C reprograma para el dia siguiente
-397 habil

1/2/2022 dia que sea feriado o no laboral se

C C reprograma para el dia siguiente
-419 habil

1/1/2022 IMPRIMIR Y GUARDAR EL FORMATO EN LA

C C AZ DE PGHIRS
-420
1/1/2022 IMPRIMIR Y GUARDAR EL FORMATO EN LA
C C AZ DE PGHIRS
-420
1/1/2022 IMPRIMIR Y GUARDAR EL FORMATO EN LA
C C AZ DE PGHIRS
-420
1/30/2022 IMPRIMIR LOS CERTIFICADOS Y GUARDAR
C EN EN LA AZ PGHIR
-391
1/30/2022 IMPRIMIR LOS CERTIFICADOS Y GUARDAR
C EN EN LA AZ PGHIR
-391
1/30/2022 IMPRIMIR LOS CERTIFICADOS Y GUARDAR
C EN EN LA AZ PGHIR
-391
1/30/2022
IMPRIMIR LOS CERTIFICADOS Y GUARDAR
NC EN EN LA AZ PGHIR
-391
1/30/2022
IMPRIMIR LOS CERTIFICADOS Y GUARDAR
NC EN EN LA AZ PGHIR
-391
1/30/2022 IMPRIMIR Y GUARDAR EN LA CARPETA DE
MEDICAMENTOS
 IMPRIMIR Y GUARDAR EN LA CARPETA DE
MEDICAMENTOS
-391
1/30/2022 IMPRIMIR Y GUARDAR EN LA CARPETA DE
MEDICAMENTOS
-391
1/30/2022 IMPRIMIR Y GUARDAR EN LA CARPETA DE
MEDICAMENTOS
-391
1/4/2022
GUARDAR EN LA CARPETA DE
LABORATORIOS Y EN LABORATORIO
-417
1/4/2022
GUARDAR EN LA CARPETA DE
LABORATORIOS Y EN LABORATORIO
-417
1/4/2022 GUARDAR EN LA CARPETA DE
LABORATORIOS Y EN LABORATORIO
-417
1/4/2022
GUARDAR EN LA CARPETA DE
LABORATORIOS Y EN LABORATORIO
-417
1/4/2022 GUARDAR EN LA CARPETA DE
LABORATORIOS Y EN LABORATORIO
-417
1/4/2022 GUARDAR EN LA CARPETA DE
LABORATORIOS Y EN LABORATORIO
-417
1/4/2022 GUARDAR EN LA CARPETA DE
LABORATORIOS Y EN LABORATORIO
-417
1/4/2022 GUARDAR EN LA CARPETA DE
LABORATORIOS Y EN LABORATORIO
-417
1/30/2022
GUARDAR EN LA CARPETA DE
LABORATORIOS Y EN LABORATORIO
-391

1/30/2022
GUARDAR EN LA CARPETA DE
LABORATORIOS Y EN LABORATORIO
-391
1/30/2022 REVISAR EL 10% DE LAS HC DE CADA SEDE
POR MES
-391
1/30/2022 REVISAR EL 10% DE LAS HC DE CADA SEDE
POR MES
-391

1/1/2022 dia que sea feriado o no laboral se

reprograma para el dia siguiente
-420 habil

1/2/2022
dia que sea feriado o no laboral se
reprograma para el dia siguiente
habil
-419

1/3/2022 dia que sea feriado o no laboral se

reprograma para el dia siguiente
-418 habil

1/15/2022 dia que sea feriado o no laboral se

reprograma para el dia siguiente
-406 habil

1/6/2022 dia que sea feriado o no laboral se

reprograma para el dia siguiente
-415 habil
 1/7/2022 dia que sea feriado o no laboral se
reprograma para el dia siguiente
-414 habil

3/30/2022 dia que sea feriado o no laboral se

reprograma para el dia siguiente
habil
-332

1/30/2022 dia que sea feriado o no laboral se

reprograma para el dia siguiente
habil
-391

1/9/2022
-412
2/9/2022 certificacion de mantenimiento,
calibracion y equipos de referencia
-381 de calibracion
2/9/2022
-381
1/9/2022
-412
2/9/2022 certificacion de mantenimiento,
calibracion y equipos de referencia
-381 de calibracion
2/9/2022
-381

1/20/2022
Informe y plan de accion de las
encuestas realizadas
-401

1/20/2022
Informe y plan de accion de las
encuestas realizadas
-401

12/10/2022 certificacion de mantenimiento,

calibracion y equipos de referencia
de calibracion
-77

12/15/2022 certificacion de mantenimiento,

calibracion y equipos de referencia
de calibracion
-72

7/25/2022 certificacion de mantenimiento,

calibracion y equipos de referencia
de calibracion
-215

-----
SST 30-01-2022
CASTELLANA: 22-02-2022
PUENTE ARANDA: POR DEFINIR
-----

1/28/2022
certificacion y fichas tecnicas
 certificacion y fichas tecnicas
-393
1/28/2022
certificacion y fichas tecnicas
-393

3/15/2022
certificacion y fichas tecnicas
-347
3/15/2022
certificacion y fichas tecnicas
-347

3/15/2022
certificacion y fichas tecnicas
-347
3/15/2022
certificacion y fichas tecnicas
-347

12/11/2022

informe
-76
 ENERO FEBRERO MARZO
LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACION MENSUAL
ZI CA SST ZI CA SST ZI CA SST
INSPECCIONES PLANEADAS C C C C C C C
CAPACITACIONES C C C
INDICADORES EXTERNOS C C C C C C C
REPORTES INVIMA C C N/A N/A N/A N/A C C C
REPORTES RIPS C C N/A NC NC N/A C C C
INDICADORES INTERNOS C C N/A C C C C C C
COMITES C C C C C C C C
DESCARGUE Y VERIFICACION DE CERTIFICADOS DE
C C N/A C C C C C C
BASURA
RH C C N/A C C C C C C
VERIFICACION DE CONTROLES EXTERNOS DE
N/A N/A N/A
LABORATORIOS
VERIFICACION DE MANTENIMIENTOS C N/A N/A C C C C C C
VERIFICACION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD C C C C C C C C C
VERIFICACION DE HISTORIAS CLINICAS C C N/A C C
ALERTAS SANITARIAS C C C C C C C C C
CAPACIDAD INSTALADA MENSUAL C C C C C C C C C

69
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
ZI CA SST ZI CA SST ZI CA SST ZI CA SST ZI CA SST ZI CA

C C C C
C C C C
C C
C C C C C C
C C C
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SST ZI CA SST ZI CA SST ZI CA SST
41 5
usuario: proteger ips zona industrial
37 4.51219512 Router viejo
clave: Protege.1*

ROUTER usuario: LB proteger ips

INTERNO
nuevo clave: Proteger1*

Internet usuario: Proteger ips

claro clave: Proteger12345