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RESUMEN EJECUTIVO
LOCALIZACIÓN:
DATOS DE LOCALIZACIÓN
Ciudad Universitaria de la Universidad
Localización:
Nacional de Trujillo
Departamento: La Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito: Trujillo
Dirección: Av. Juan Pablo II S/N
Fuente: Google Earth
Elaboración: Unidad Formuladora UNT
INSTITUCIONALIDAD:
Unidad Formuladora:
Unidad Presupuestal:
OBJETIVO CENTRAL:
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Adecuado mobiliario para el desarrollo de las 3.1 Adquisición de mobiliario para el desarrollo
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
Alternativo 1
- Construcción de adecuada infraestructura para el desarrollo de las actividades
académicas y complementarias.
- Adquisición de equipos para las actividades prácticas académicas y
complementarias.
- Adquisición de mobiliario en los ambientes donde se desarrollan las actividades
prácticas académicas y complementarias.
- Adecuada capacitación a la plana docente.
En la siguiente tabla, se muestra la brecha de servicio, los cuales han sido calculados
empleando la Brecha de horas y la capacidad de atención de horas por ambiente.
Brecha de Horas
Aulas, Escuela de
horas -4420 -4420 -4420 -4420 -4420 -4420 -4420 -4420 -4420 -4420
Ing. Mecatrónica
UNT
Brecha de Horas
Laboratorio circuitos
horas -544 -544 -544 -544 -544 -544 -544 -544 -544 -544
Eléctricos de Ing.
Mecatrónica UNT
Brecha de Horas
Laboratorio
Máquinas Eléctricas horas -612 -612 -612 -714 -714 -714 -748 -748 -748 -748
de Ing. Mecatrónica
UNT
Brecha de Horas
Laboratorio
Sistemas
horas -374 -374 -374 -374 -374 -374 -374 -374 -374 -374
Energéticos de la
Escuela de Ing.
Mecatrónica UNT
Brecha de Horas
Laboratorio Oleo
hidráulica y
horas -306 -306 -306 -306 -306 -306 -306 -306 -306 -306
Neumática Escuela
de Ing. Mecatrónica
UNT
Brecha de Horas
Laboratorio
Automatización y
horas -306 -306 -306 -340 -340 -340 -340 -340 -340 -340
Control Escuela de
Ing. Mecatrónica
UNT
Brecha de Horas
Laboratorio Robótica
horas -459 -459 -459 -459 -459 -459 -459 -459 -459 -459
Escuela de Ing.
Mecatrónica UNT
Brecha de Horas
Laboratorio Usos
Múltiples Escuela de horas -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170
Ing. Mecatrónica
UNT
Brecha de Horas
Laboratorio
Computo, Escuela horas -918 -918 -918 -918 -918 -918 -1020 -1020 -1020 -1020
de Ing. Mecatrónica
UNT
METAS DE PRODUCTOS
Infraestructura
En la siguiente tabla se muestra las metas de productos a nivel de infraestructura
que se requieren para poder cumplir con el objetivo del proyecto.
AREA
PISO ZONA AMBIENTE NUMERO AREA TOTAL
PARCIAL
VESTIBULO DE INGRESO 1.00 32.90 32.90
PEDAGOGICA
AREA 392.72
SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS
1.00 33.20 33.20
COMUNES Y SERVICIO
(INC. DISCAP.)
SERVICIOS HIGIENICOS
1.00 33.20 33.20
HOMBRES (INC. DISCAP.)
SEGUND CORREDORES 1.00 245.50 245.50
O PISO
ESCALERA 2° PISO 2.00 18.15 36.30
AREA 433.08
SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS
1.00 33.20 33.20
COMUNES Y SERVICIO
(INC. DISCAP.)
SERVICIOS HIGIENICOS
1.00 33.20 33.20
HOMBRES (INC. DISCAP.)
TERCER CORREDORES 1.00 245.50 245.50
PISO
ESCALERA 2° PISO 2.00 18.15 36.30
AREA 433.08
SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS
1.00 33.20 33.20
COMUNES (INC. DISCAP.)
CUARTO SERVICIOS HIGIENICOS
Y 1.00 33.20 33.20
PISO HOMBRES (INC. DISCAP.)
SERVICIO
CORREDORES 1.00 245.50 245.50
AREA 433.08
SALA DE REUNIONES
1.00 74.15 74.15
GENERALES
SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS
1.00 33.20 33.20
(INC. DISCAP.)
COMUNES Y SERVICIO
SERVICIOS HIGIENICOS
1.00 33.20 33.20
HOMBRES (INC. DISCAP.)
CORREDORES 1.00 245.50 245.50
QUINTO
PISO TERRAZA 01 1.00 59.05 59.05
AREA AREA
PISO FACULTAD TOTAL
UTIL COMUN
PRIMERO 721.93 392.72 1,114.65
MECATRONIC
SEGUNDO 721.93 433.08 1,155.01
A
362.80
TERCERO 433.08 1,155.01
359.13
CUARTO SITEMAS 721.93 433.08 1,155.01
QUINTO 586.21 568.80 1,155.01
TOTAL AREA TECHADA 5,734.69
Equipos
En la siguiente tabla se muestra las metas de productos a nivel de equipos.
Mobiliario
En la siguiente tabla se muestra las metas de productos a nivel de mobiliario:
PERSONAS
MESA DE LECTURA PARA 4
13 UND. 4 212 847.44
PERSONAS
MESA DE LECTURA PARA 6
14 UND. 8 254 2,033.92
PERSONAS
15 MESA DE TRABAJO TIPO II UND. 4 508 2,033.88
16 MESA DE REUNIONES UND. 1 7,203 7,203.39
17 MESA DE PANELISTAS UND. 1 1,017 1,016.95
MODULO UNIPERSONAL DE
18 UND. 44 178 7,830.68
COMPUTO
19 ESTANTE DE MELAMINA UND. 30 1,017 30,508.47
20 ARCHIVADOR DE MELAMINA UND. 10 178 1,779.66
21 CREDENZA DE MELAM INA UND. 2 381 762.72
SISTEMA DE ESTANTERIA
22 UND. 4 1,600 6,400.00
METALICA TIPO I
RACK ANTIROBO PARA
23 UND. 15 153 2,288.10
PROYECTOR
24 ATRIL UND. 6 169 1,016.94
25 MODULO DE ATENCIÓN UND. 1 1,271 1,271.19
26 CARPETAS UNIPERSONALES UND. 185 165 30,571.25
27 PIZARRA ACRILICA UND. 14 1,271 17,796.66
28 JUEGO DE MEZA PARA TERRAZA UND. 3 1,400 4,200.00
29 JUEGO DE MUEBELES UND. 1 763 762.71
TOTAL 830 239,671.67
COSTOS DE INVERSIÓN:
El costo total del proyecto Alternativo única, asciende a S/. 9, 472,107.98 a precio
de mercado, como se muestra a continuación.
INVERSIÓN A INVERSIÓN A
N° DESCRIPCIÓN PRECIOS DE FC PRECIOS
MERCADO SOCIALES
PRECIO DE
COSTOS* ÍTEM
MERCADO (S/)
OPERACIÓN 2,102,193.00
Personal 1,613,480.00
Bienes 53,175.00
SIN PROYECTO
Servicios 435,538.00
MANTENIMIENTO 65,025.00
Actividades 65,025.00
OPERACIÓN 2,277,949.00
Personal 1,613,480.00
Bienes 53,175.00
CON PROYECTO Servicios 611,294.00
MANTENIMIENTO 110,025.00
Actividades 110,025.00
OPERACIÓN 175,756.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 45,000.00
Elaboración: Unidad Formuladora de la UNT
COSTOS DE INVERSIÓN:
El costo total del proyecto Alternativo única, asciende a S/. 7, 682,701.43 a precios
sociales, como se muestra a continuación.
INVERSIÓN A INVERSIÓN A
PRECIOS DE PRECIOS DE
N° DESCRIPCIÓN
MERCADO SOCIALES
(S/) (S/)
Los beneficios en la Situación “Sin Proyecto” son limitados, debido a que las
Escuelas de Inicial, Primaria y Secundaria no cuenta con las condiciones
adecuadas para el desarrollo de los procesos de formación práctica
especializada en el centro educativo experimental Rafael Narváez Cadenillas.
Según los resultados antes mencionados, se concluye con la selección del proyecto
alternativo única, la que muestra una rentabilidad social viable.
Ítem Descripción
Ruidos molestos
Degradación de la calidad del aire por emisión de partículas de polvo
Acumulación de materiales excedentes
Incremento de riesgos de accidentes en la zona de ejecución del proyecto
A continuación, se proponen las siguientes medidas de mitigación a fin de disminuir
los impactos adversos que son inherentes a la ejecución del proyecto.
b) Órgano Operativo
Se cuenta también con otras oficinas de apoyo y con la comisión de usuarios para
la realización de la ejecución del proyecto, siendo las más importantes las
siguientes:
c) Modalidad de Ejecución
Se recomienda que el presente proyecto sea ejecutado bajo la modalidad de
Administración Indirecta - Contrata por la Universidad Nacional de Trujillo.
Infraestructura
15/02/202 Unidad de
Suscripción del Contrato 1/03/2022 x
2 Logística
15/03/202 14/11/202 Unidad de
Supervisión del PI x x x x x x x
2 2 Infraestructura
Ejecución x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Unidad de
Proceso de selección 3/01/2022 x
Logística
10/02/202 Unidad de
Convocatoria 3/01/2022 x
2 Logística
Unidad de
11/02/202 11/02/202 Logística/Unid
Integración de Bases x
2 2 ad de
Infraestructura
Unidad de
11/02/202 11/03/202 Logística/Unid
Buena Pro x
2 2 ad de
Infraestructura
21/03/202 Unidad de
Suscripción del Contrato 4/04/2022 x
2 Logística
Ejecución Contractual
1.1 Construcción de
adecuada infraestructura
para el desarrollo de las Unidad de
4/04/2022 4/11/2022 x x x x x x x
actividades prácticas Infraestructura
académicas y
complementarias
2.1 Adquisición de equipos
para las actividades 31/05/202 Unidad de
1/12/2022 x x x x x x
prácticas académicas y 3 Infraestructura
complementarias
3.1 Adquisición de
mobiliario en los 31/05/202 Unidad de
1/12/2022 x x x x x x
ambientes donde se 3 Logística
desarrollan las actividades
prácticas académicas y
complementarias
30/06/202 Unidad de
Recepción 1/06/2023 x
3 Infraestructura
Liquidación física y 31/07/202 Unidad de
3/07/2023 x
financiera 3 Infraestructura
Unidad de
31/08/202
Transferencia 1/08/2023 Control x
3
Patrimonial
Elaboración: Unidad Formuladora de la UNT
e) Financiamiento
1.10MARCO LÓGICO
Secundaria de la UNT
100% de equipos con los
que cuenta los ambientes Documento de cierre
del Centro educativo del componente
complementarias
experimental Rafael equipos por parte de
Narváez Cadenillas para la Unidad Ejecutora
El equipo y mobiliario que
las actividades prácticas de la UNT
Componentes 2: proveerá el proyecto será
académicas y Documentos de
Suficiente dotación de usado adecuadamente y
complementarias de los inventario de equipos
equipos para las recibirá el mantenimiento
estudiantes de las por parte de la
actividades prácticas apropiado durante su
escuelas de educación Unidad de Control
académicas y vida útil
inicial, primaria y patrimonial
complementarias
secundaria
Los alumnos de las
100% de mobiliario con los
escuelas de Educación
que cuenta los ambientes Documento de cierre
Componentes 3: Inicial, Primaria y
del Centro educativo del componente
Adecuado mobiliario Secundaria se
experimental Rafael mobiliario} por parte
en los ambientes encuentran
Narváez Cadenillas para de la Unidad
donde se desarrollan comprometidos con el
las actividades prácticas Ejecutora de la UNT
las actividades buen uso y cumplimento
académicas y Documentos de
prácticas académicas del objetivo del proyecto
complementarias de los inventario de equipos
y complementarias
estudiantes de las por parte de la
escuelas de educación Unidad de Control
inicial, primaria y patrimonial
secundaria
Estudio Definitivo y/o
Expediente Técnico:
Expediente técnico La Universidad Nacional
S/.298,687.50
de obra aprobado de Trujillo y sus unidades
-Suficientes y adecuadas
Acciones 1.1: con resolución cumplen con el
condiciones de
Construcción de rectoral cronograma de ejecución
infraestructura para el
adecuada Informes de la unidad del proyecto
desarrollo de las
infraestructura para el ejecutora sobre la La Unidad Ejecutora
actividades prácticas
desarrollo de las ejecución de la obra cumple al 100% con la
académicas y
actividades prácticas (valorizaciones, ejecución del proyecto
complementarias: S/
académicas y informes de según Expediente
7,131,663.74
complementarias supervisión) Técnico de obra
-Suficiente dotación de
Acciones 2.1: aprobado.
equipos para las
Adquisición de La adquisición de los
actividades prácticas
equipos para las Expediente de equipo equipos y mobiliario se
académicas y
actividades prácticas y mobiliario aprobado realiza teniendo en
complementarias: S/
académicas y resolución rectoral. cuenta las
1,252,753.00
complementarias Informes de la unidad especificaciones técnicas
-Adecuado mobiliario en
Acciones 3.1: ejecutora sobre el según el requerimiento
los ambientes donde se
Adquisición de seguimiento y considerado en el
desarrollan las actividades
mobiliario en los monitoreo de la Expediente del
prácticas académicas y
ambientes donde se adquisición de bienes Componente
complementarias: S/
desarrollan las y servicios para la Equipamiento.
526,062.73
actividades prácticas ejecución del El área beneficiaria del
Gestión del proyecto: S/
académicas y proyecto (Órdenes de proyecto participa
41,160.00
complementarias compra y pecosas de activamente en los
Supervisión: S/ 221,781.00
los equipos y procesos de ejecución
mobiliario) del proyecto.
Total de Inversión PIP: S/
9,472,107.97
Elaboración: Unidad Formuladora de la UNT