OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SGI

DIRECTRIZ POLÍTICA DE GESTIÓN PERIODICIDAD FRECUENCIA

OBJETIVOS DEL SGI CLASE DEFINICION METODO DE CALCULO INTERPRETACION LIMITE
INTEGRAL V10 DE MEDICIÓN DE ANÁLISIS

Superior al 95% de
# de Socializaciones * 100 / # Promedio de
PROCESO Socialización de la matriz Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos
trabajadores
(IPVR)
Cobertura de divulgación Semestral Semestral los trabajadores
activos
...La identificación de los peligros, la
evaluación y valoración de los riesgos, el
1. Prevenir por los incidentes de tipo IF AT= (No. A.T.P.T / HHTperiodo) *K ,
establecimiento de controles para prevenir la RESULTADO Índice de Frecuencia # AT por cada 200 HHT Trimestral Semestral Inferior a 5
laboral y ambiental, las lesiones y K=200 000.
ocurrencia de accidentes y enfermedades
enfermedades laborales, las pérdidas, los
laborales y el rápido reintegro a labores para
daños a la propiedad que puedan afectar
el personal... Reducir a cero dentro de un TRIF = (Días de incapacidad) * K / No. # DIAS PERDIDOS por
a empleados, proveedores, RESULTADO Índice de Severidad Trimestral Semestral Cero días perdidos
plazo de tiempo razonable los accidentes HHT periodo , K=200 000. cada 200000 HHT
subcontratistas, partes interesadas y a la
laborales, ambientales y los daños a la
misma organización.
propiedad y activos propios, de los clientes y RESULTADO Índice de Lesiones Incapacitantes
ILI = IF * TRIF / 1000 periodo IF*TRIF Trimestral Semestral Igual a cero
del entorno
TAV = (No. A.T de Operación * 100.000
RESULTADO Índice de Frecuencia de Accidentes Vehiculares
Km) / Total Km recorridos
AT por cada 100000 Km Trimestral Trimestral Igual a cero

# Trabajadores con evaluación igual o % trabajadores con

PROCESO Promedio de evaluaciones de desempeño
superior al 80% *100/ total de trabajadores calificación por encima de Anual Anual Superior al 90%
evaluados 90%

...basado en la competencia y compromiso de Superior al 90% de

# de Personas capacitadas en el último año Cobertura de trabajadores
PROCESO Capacitación en Gestión HSEQ Semestral Semestral los trabajadores
su talento humano así como en la calidad de *100 / Total del personal capacitados
activos
2. Gestionar los recursos y las
sus proveedores…
competencias necesarias del recurso
...Brindar los recursos financieros, humanos,
humano para el desarrollo de sus Σ Mantenimientos preventivos Cumplimiento del
técnicos y tecnológicos necesarios para el Cumplimiento del programa de
responsabilidades y actividades. RESULTADO ejecutados*100 / Σ Mantenimientos programa de Trimestral Trimestral Mín. 90%
cumplimiento de los anteriores mantenimiento
preventivos programados mantenimiento
compromisos…

# Proveedores con desempeño Superior o % de Proveedores que

Evaluación de desempeño de
RESULTADO proveedores
igual a 80% *100/ Total de proveedores cumplen por encima del Semestral Semestral Mín 90%
evaluados 80%

Max 4000 +
3. Prevenir y controlar la generación de PROCESO Control de consumo de combustible
Galones/Equipo/mes Combustible consumido Trimestral Trimestral Desviación
... Reducir a cero dentro de un plazo de permitida
impactos negativos ambientales
tiempo razonable los accidentes laborales,
significativos especialmente la
ambientales y los daños a la propiedad y
contaminación del suelo, afectación
activos propios, de los clientes y del Accidentes ambientales
paisajística y agotamiento de recursos RESULTADO Índice de accidentalidad ambiental
IAA = Accidentes del mes Trimestral Trimestral Cero Accidentes
entorno... Gestionar de manera eficaz los ocurridos en la operación
naturales, además de fortalecer los
aspectos e impactos negativos ambientales a
impactos socio-ambientales positivos que
fin de prevenir la contaminación y deterioro
desarrolla la organización en la gestión de Menos de 70%
del entorno... Cantidad total de residuos
sus actividades. PROCESO Generación de residuos contaminados
Rimp-con-H *100/ Residuos del mes Trimestral Trimestral sobre total
generados
residuos

( Tiempo real de operación / Tiempo Ideal ) Igual o superior al

PROCESO Factor de servicio operacional x 100 % Trimestral Trimestral
95%
...Satisfacer los requisitos y expectativas de 4. Satisfacer y aumentar las expectativas
nuestros clientes, ofreciendo un servicio de los clientes, y conocimiento de las ( Horas de operación - NPTOperación / Igual o superior al
oportuno y enfocado en el cumplimiento de necesidades y expectativas de partes PROCESO Disponibilidad de Equipo Horas de operación ) x 100
% Trimestral Trimestral
98%
los requisitos técnicos de cada operación… interesadas.
Promedio de la calificación obtenida del Igual o superior a
RESULTADO Calificación de contrato contrato (0-100%)
% Trimestral Trimestral
80%

...Dar cumplimiento íntegro a la legislación

aplicable en materia de ambiente, seguridad y
salud en el trabajo, así como los requisitos
de nuestros clientes y requisitos de otra 5. Cumplir a cabalidad la legislación
Cumplimiento en los
índole que sean de obligatorio Colombiana y otros requisitos que sean # Requisitos cumplidos o en proceso por
RESULTADO Cumplimiento Legal HSE encima del 50% * 100 / # Requisitos totales
requisitos legales Semestral Semestral Igual al 100%
cumplimiento…. aplicables en materia de seguridad, salud aplicables
...Desarrollar operaciones enmarcadas en el en el trabajo, medio ambiente y calidad.
principio de la transparencia, luchando
contra la corrupción, fraude, lavado de
activos y financiación del terrorismo....

Superior al 95% de
# de Socializaciones *100 / # Promedio de Divulgación de Políticas a
PROCESO Implementación y socializacióntrabajadores
de políticas corporativas los trabajadores
Anual Anual los trabajadores
activos

Consolidar su Sistema Integrado de Gestión

(incluyendo Calidad, Salud y Seguridad en el
Trabajo y Gestión Ambiental) a fin de brindar Procesos licitatorios ganados *100 / Total Igual o superior a
una mejor calidad de vida laboral PROCESO Oportunidades comerciales efectivas
presentados
% Anual Anual
80%
garantizando un ambiente de trabajo sano,
confortable y seguro, que minimice las 6. Mejorar continuamente el sistema de
probabilidades de ocurrencia de gestión así como sus resultados en pro
enfermedades, accidentes laborales, daños a de la salud y seguridad de trabajadores,
la propiedad e impacto socio ambiental proveedores y visitantes, en la protección
negativo....Mejorar continuamente el del medio ambiente y el cumplimiento de
 Consolidar su Sistema Integrado de Gestión
(incluyendo Calidad, Salud y Seguridad en el
Trabajo y Gestión Ambiental) a fin de brindar
una mejor calidad de vida laboral
garantizando un ambiente de trabajo sano,
confortable y seguro, que minimice las 6. Mejorar continuamente el sistema de
probabilidades de ocurrencia de gestión así como sus resultados en pro
enfermedades, accidentes laborales, daños a de la salud y seguridad de trabajadores, Σ(Acciones Correctivas+Preventivas Cumplimiento de acciones
la propiedad e impacto socio ambiental proveedores y visitantes, en la protección RESULTADO
Eficacia del mejoramiento cerradas eficazmente) *100 / Σ( Acciones correctivas + preventivas Trimestral Trimestral Mín 80%
Correctivas+Preventivas Generadas) cerradas
negativo....Mejorar continuamente el del medio ambiente y el cumplimiento de
desempeño y eficacia de sus procesos y los requisitos legales y contractuales
operaciones….Se realizará revisión anual del # Programas de Gestión con indicadores
cumplimiento de cada uno de los anteriores Eficacia Programas de gestión Cumplimiento de los
RESULTADO HSE
que cumplen metas *100/ Total de
programas de gestión
Trimestral Trimestral Mín 90%
compromisos y los responsables de la programas de gestión HSE
gestión HSE rendirán cuentas ante gerencia y
partes interesadas respecto a sus resultados.

Número de indicadores del SGI dentro de la

Numero de indicadores
RESULTADO Eficacia del SGI meta / Número total de indicadores del
que cumplen la meta
Anual Anual ≥80%
SGI*100 %
 Versión 2

FUENTE/ REGISTRO PROCESO RESPONSABLES

Planillas de asistencia Todos Director HSEQ

Estadísticas del SGI (AT) Gestión HSE Coordinador HSE

Estadísticas del SGI

Gestión HSE Coordinador HSE
(Incapacidades)

Estadísticas del SGI (SST) Gestión HSE Coordinador HSE

Estadísticas de SGI y Coordinador de

Movilización de Equipos
Transportes Transportes

Evaluación del desempeño Gestión del Talento

Director de RRHH
del personal Humano

Planillas de asistencia Todos Director HSEQ

Registros de
Gestión de
mantenimiento, cronograma Mantenimiento
Mantenimiento
de mantenimiento

Registros de evaluación de Gestión Logística /

Gestión Logística
proveedores Coordinador HSE

Gestión de
Registros de Mantenimiento Mantenimiento
Mantenimiento

Estadísticas del SGI

Gestión HSE Coordinador HSE
(Accidentes ambientales)

Estadísticas del SGI

Gestión HSE Coordinador HSE
(Consolidado residuos)

Control de operaciones Operaciones Director de Operaciones

Control de operaciones Operaciones Director de Operaciones

Gestión de calidad y RSE / Director HSEQ / Director

Registros Cliente
Operaciones Operaciones

Matriz Legal HSE Todos Director HSEQ

Planillas de asistencia Todos Director HSEQ

Inventario de oportunidades Gerenciamiento de

Director comercial
comerciales relaciones con el cliente
 Registros de acción
Gestión HSE Director HSEQ
correctiva y preventiva

Programas de gestión HSE Gestión HSE Director HSEQ

Tablero de Mando Integral Gerenciamiento Corporativo Gerente Financiero

 Incidentes
Mes Total HHT
Ambientales
Enero 139,450 1,394 140,844 0.0
Febrero 139,090 1,391 140,481 0.0
Marzo 144,546 1,445 145,991 0.0
Abril 115,683 1,157 116,840 0.0
Mayo 113,915 1,139 115,054 0.0
Junio 61,994 620 62,614 0.0
Julio 11,213 112 11,325 0.0
Agosto 11,213 112 11,325 0.0
Septiembre 11,213 112 11,325 0.0
Octubre 11,213 112 11,325 0.0
Noviembre 14,447 144 14,592 0.0
Diciembre 11,213 112 11,325 0.0
Total 785,191 0

Promedio mes 83,146

Err:502 11,213
Err:502 144,546
 INDICADORES DE GESTIÓN
Indicador de estructura Implementación y socialización de políticas corporativas

Meta Superior al 95%

Proceso Todos los procesos del Sistema

Frecuencia de medición Anual

Fórmula de cálculo # de Socializaciones *100 / # Promedio de trabajadores

Responsable Director HSEQ

Medición 2016
Mes Personal Socializaciones Indicador Cump. Seguimiento

Se realizó la socialización al personal

2015 110 110 100% Cumple
de la operación Barranca

Se realizó la socialización al personal

2016 235 235 100% Cumple de la operación Barrancabermeja,
Administrativo y Yopal

Socialización políticas
250

200

150

100

50

-
2015 2016

Personal Socializaciones
Moving average (Socializaciones)
 lización de políticas corporativas
de los trabajadores
activos
procesos del Sistema

Anual

00 / # Promedio de trabajadores

ector HSEQ

Seguimiento

e realizó la socialización al personal

de la operación Barranca

e realizó la socialización al personal

de la operación Barrancabermeja,
Administrativo y Yopal

ocializaciones
 INDICADORES DE GESTIÓN
Socialización de la matriz Identificación de Peligros y
Indicador de estructura
Valoración de Riesgos (IPVR)
de los trabajadores
Meta Superior al 95%
activos
Proceso Todos los procesos del Sistema

Frecuencia de medición Anual

Fórmula de cálculo # de Socializaciones * 100 / # Promedio de trabajadores

Responsable Director HSEQ

Medición 2016
Mes Total RQ RQ comp Indicador Cump. Seguimiento

La matriz se actualizó en marzo y se

Jul-16 110 110 100% Cumple
hizo la respectiva socialización

Se realizó la socialización al personal

Jul-16 235 235 100% Cumple de la operación Barrancabermeja,
Administrativo y Yopal

Socialización Matriz de Riesgos

250

200

150

100

50

-
Jul-16 Jul-16

Total RQ RQ comp
Moving average (RQ comp)
 INDICADORES DE GESTIÓN
Indicador de proceso Capacitación en Gestión HSEQ
de los trabajadores
Meta Superior al 90%
activos
Proceso Todos los procesos del Sistema

Frecuencia de medición Semestral

# de Personas capacitadas en el último año *100 / Total del
Fórmula de cálculo
personal

Responsable Director HSEQ

Medición 2016
Mes Personal Capacitación Indicador Cump. Seguimiento

Se cumplió la meta, dando

H1 195 195 100% Cumple capacitación a todo el personal según
HSE.F.002 - Matriz de Capacitaciones

Se cumplió la meta, dando

H2 235 235 100% Cumple capacitación a todo el personal según
Programa de Capacitación

Cumplimiento de capacitación
250

200

150

100

50

-
H1 H2

Personal Capacitación
Moving average (Capacitación)
 INDICADORES DE GESTIÓN
Indicador de proceso Cumplimiento legal HSE

Meta Superior al 95%

Proceso Todos los procesos del Sistema

Frecuencia de medición Semestral

# Requisitos cumplidos o en proceso por encima
Fórmula de cálculo
del 50% *100/ # Requisitos totales

Responsable Director HSEQ

Medición 2016
Mes Total RQ RQ comp Indicador Cump. Seguimiento

No se requiere AC sino
darle continuidad a los
planes de implementación,
H1 419 465 90% Incumple
especialmente en tema
laboral y ambiental.
GAJ.F.001

H2

Cumplimiento de requisitos legales

470
460
450
440
430
420
410
400
390
H1 H2

Total RQ RQ comp
Moving average (RQ comp)
 INDICADORES DE GESTIÓN
Indicador de resultado Índice de Frecuencia

Meta Inferior al 6

Proceso Gestión Ambiental y Salud y Seguridad en el Trabajo (HSE)

Frecuencia de medición Trimestral

Fórmula de cálculo IF AT= (No. A.T.P.T / HHTperiodo) *K

Responsable Coordinador de HSE

Medición 2016
Mes HHT Casos Registrables Meta Indicador Cumplimient Seguimiento

Q1 423,086 5 6.0 2.364 Cumple No se requiere Plan de Acción

Q2 291,593 6 6.0 4.115 Cumple No se requiere Plan de Acción

Q3 33,639 1 6.0 5.946 Cumple No se requiere Plan de Acción

Reforzar programa riesgo

Q4 36,873 2 6.0 10.848 Incumple
mecánico 2017
Acumulado Año 785,191 14 5.00 3.566 Cumple Meta cumplida 2016

Comportamiento del indicador IF

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

-
Q1 Q2 Q3 Q4

Meta Indicador
Frecuencia

Seguridad en el Trabajo (HSE)

estral

K= 200,000

or de HSE

Seguimiento

No se requiere Plan de Acción

No se requiere Plan de Acción

No se requiere Plan de Acción

Reforzar programa riesgo

mecánico 2017
Meta cumplida 2016

Q4
 INDICADORES DE GESTIÓN
Indicador de resultado Índice de Severidad

Meta Igual a 0 Anual

Proceso Gestión Ambiental y Salud y Seguridad en el Trabajo

Frecuencia de medición Trimestral

Fórmula de cálculo TRIF = (Días de incapacidad) * K / No. HHT periodo K=

Responsable Coordinador de HSE

Medición 2016
Mes HHT Dias Incap Meta Indicador Cumplimiento Seguimiento

Q1 423,086 - - - Cumple No se requiere plan de acción

Q2 291,593 - - - Cumple No se requiere plan de acción

Q3 33,639 - - Cumple No se requiere plan de acción

Q4 36,873 - Cumple No se requiere plan de acción

-
Año 785,191 0 - - Cumple Meta cumplida 2016

Índice de severidad 2016

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

-
Q1 Q4

Meta Indicador
 Anual

bajo

200,000

Seguimiento

equiere plan de acción

equiere plan de acción

equiere plan de acción

equiere plan de acción

a cumplida 2016
 INDICADORES DE GESTIÓN
Indicador de resultado Índice de Lesiones Incapacitantes

Meta Igual a

Proceso Gestión Ambiental y Salud y Seguridad en el Trabajo

Frecuencia de medición Trimestral

Fórmula de cálculo ILI = IF * TRIF / 1000 periodo

Responsable Coordinador de HSE

Medición 2016

Mes HHT IF TRIF Indicador Meta Cumplimiento

Q1 423,086 2.36 - - - Cumple

Q2 291,593 4.12 - - - Cumple

Q3 33,639 5.95 - - - Cumple

Q4 36,873 10.85 - - - Cumple

Año 785,191 23 0 - - Cumple

Ínidce de Lesiones Incapacitantes 2016

1.00 1.0000
0.90 0.9000
0.80 0.8000
0.70 0.7000
0.60 0.6000
0.50 0.5000
0.40 0.4000
0.30 0.3000
0.20 0.2000
0.10 0.1000
- -
Q1 Q2 Q3 Q4

Meta Indicador
Incapacitantes

0 Mensual

Seguridad en el Trabajo

ral

000 periodo

de HSE

Seguimiento

No se requiere Plan de Acción

No se requiere Plan de Acción

No se requiere Plan de Acción

No se requiere Plan de Acción

Meta Cumplida 2016

 INDICADORES DE GESTIÓN
Indicador de resultado Índice de Frecuencia de Accidentes Vehiculares

Meta Inferior al 0

Proceso Transportes

Frecuencia de medición Mensual

Fórmula de cálculo TAV = (No. A.T de Operación * 100.000 Km) / Total Km recorridos

Responsable Coordinador de Transportes

Medición 2016
Km
Mes Acc. Indicador Meta Cumpl Seguimiento
recorridos

01. Ene 33,679 - - - Cumple No se requiere Plan de Acción

02. Feb 31,102 - - - Cumple No se requiere Plan de Acción

03. Mar 37,295 - - - Cumple No se requiere Plan de Acción

04. Abr 39,906 - - - Cumple No se requiere Plan de Acción

05. May 42,699 - - - Cumple No se requiere Plan de Acción

06. Jun 32,878 - - - Cumple No se requiere Plan de Acción

07. Jul - - - NA

08. Ago - - - NA

09. Sep - - - NA

10. Oct - - - NA

11. Nov 7,680 - - Cumple No se requiere Plan de Acción

12. Dic - - - NA

Año 225,239 0 - - Cumple Cumplimiento meta 2016

Índice de frecuencia de accidente de tránsito

1.00 45,000

0.90 40,000
0.80 35,000
0.70
30,000
0.60
25,000
0.50
20,000
0.40
15,000
0.30

0.20 10,000

0.10 5,000

- -
01. Ene 02. Feb 03. 04. Abr 05. 06. Jun 07. Jul 08. 09. Sep 10. Oct 11. 12. Dic
Mar May Ago Nov

Km recorridos Indicador
Moving average (Indicador) Meta
0.10 5,000

- -
01. Ene 02. Feb 03. 04. Abr 05. 06. Jun 07. Jul 08. 09. Sep 10. Oct 11. 12. Dic
Mar May Ago Nov

Km recorridos Indicador
Moving average (Indicador) Meta
 INDICADORES DE GESTIÓN
Indicador de resultado Promedio de evaluaciones de desempeño

Meta Superior al 90%

Proceso Gestión del Talento Humano

Frecuencia de medición Anual

# Trabajadores con evaluación igual o superior
Fórmula de cálculo
al 80% / total de trabajadores evaluados

Responsable Director de RRHH

Medición 2016
Mes Evaluados Aprobados Indicador Cump. Seguimiento

2015-2016 149 139 93% Cumple No se requiere AC

2016-2017 11 11 100% Cumple No se requiere AC

Acumulado A 160 150 94% Cumple Meta cumplida 2016

Evaluacion de desempeño
160
140
120
100
80
60
40
20
-
2015-2016 2016-2017

Evaluados Aprobados
Moving average (Aprobados)
 939
237
Agua Agua
R. Sólidos Impregnados con R. Líquidos
Item Reciclables No reciclables potable Industrial
(Kg) crudo (Bls)
(Bls) (Bls)

01. Ene 237 12 36 189 0 1440 0

02. Feb 702 45 372 285 600 1440 0
03.Mar 726 4 452 270
04. Abr 250 190 60 -
05. May 1259 600 659
06. Jun 0
07. Jul 0
08. Ago 0
09. Sep 0
10. Oct 0
11. Nov 0
12. Dic 0
Promedio mensual 265 63 304 281 300 1,440 -
Promedio / Equipo 66 16 76 88 75 360 -
Total año 3,174 251 1,520 1,403 600 2,880 -
Máximo 1259 190 600 659 600 1440 0
Mínimo 0 4 36 189 0 1440 0
Incidentes Fallas de Agua en Agua
Simulacros ECP (bls) Liquidos Diesel
Amb control bolsa campamento

0 0 0 707 1974 395 16340

0 0 5 929 3769 554 16226
16450
16227.003
16451 5483.667067
9086

- - 3 818 2,872 475 #DIV/0! 15,130

- - 1 205 718 119 #DIV/0! 3,783
- - 5 1,636 5,743 949 - 90,780
0 0 5 929 3769 554 0 16451
0 0 0 707 1974 395 0 9086
 INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del indicador Control de consumo de combustible
4,000 Galones/Equipo/mes
Meta
13% Desviación permitida
Proceso Mantenimiento
Frecuencia de medición Mensual
Fórmula de cálculo CCC = Consumo del mes / Meta + desviación permitida
Responsable Coordinador de Mantenimiento
Medición 2016
Mes Consumo Meta + Desviación Cumplimiento Seguimiento

01. Ene 4,085 4,520 Cumple No se requiere Plan de Acción

02. Feb 4,057 4,520 Cumple No se requiere Plan de Acción

03. Mar 4,113 4,520 Cumple No se requiere Plan de Acción

04. Abr 4,057 4,520 Cumple No se requiere Plan de Acción

05. May 4,113 4,520 Cumple No se requiere Plan de Acción

06. Jun 4,130 4,520 Cumple No se requiere Plan de Acción

07. Jul -

08. Ago -

09. Sep -

10. Oct -

11. Nov -

12. Dic -

Año 24554 27120 Cumple Meta cumplida 2016

Consumo de diesel por equipo / mes

4,700

4,500

4,300

4,100

3,900

3,700

3,500
01. Ene 02. Feb 03. Mar 04. Abr 05. May 06. Jun 07. Jul 08. Ago 09. Sep 10. Oct 11. Nov 12. Dic

Consumo Moving average (Consumo) Meta + Desviación

. Oct 11. Nov 12. Dic

viación
 INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del indicador Índice de accidentalidad ambiental
Meta 0 Accidentes
Gestión Ambiental y Salud y Seguridad en el
Proceso
Trabajo
Frecuencia de medición Mensual
Fórmula de cálculo IAA = Accidentes del mes
Responsable Coordinador de HSE
Medición 2016
Mes Observación Meta Cump. Seguimiento

01. Ene 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

02. Feb 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

03. Mar 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

04. Abr 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

05. May 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

06. Jun 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

07. Jul 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

08. Ago 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

09. Sep 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

10. Oct 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

11. Nov 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

12. Dic 0 0 Cumple No se requiere Plan de Acción

Año 0 0 Cumple Meta cumplida 2016

 INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del indicador Generación de residuos contaminados

Sobre total de
Meta Menos de 70%
residuos

Proceso Gestión Ambiental y Salud y Seguridad en el Trabajo

Frecuencia de medición Mensual

Fórmula de cálculo Rimp-con-H *100/ Residuos del mes

Responsable Coordinador de HSE

Medición 2016
Mes Total Impregnados Meta Cump. Seguimiento

237 36 166 15.19% Cumple No se requiere AC

01. Ene
702 372 491 52.99% Cumple No se requiere AC
02. Feb
726 452 508 62.26% Cumple No se requiere AC
03. Mar
250 60 175 24.00% Cumple No se requiere AC
04. Abr
1259 600 881 47.66% Cumple No se requiere AC
05. May
Pendiente para Julio
06. Jun
NA NA NA NA NA
07. Jul
NA NA NA NA NA
08. Ago
NA NA NA NA NA
09. Sep
NA NA NA NA NA
10. Oct

11. Nov
NA NA NA NA NA
12. Dic
Año 3174 1520 2222 48% Meta Cumplida para 2015

Generación de residuos: Contaminados vs meta

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
01. Ene 02. Feb 03. Mar 04. Abr 05. May 06. Jun 07. Jul 08. Ago 09. Sep 10. Oct 11. Nov 12. Dic
600
500
400
300
200
100
0
01. Ene 02. Feb 03. Mar 04. Abr 05. May 06. Jun 07. Jul 08. Ago 09. Sep 10. Oct 11. Nov 12. Dic

Impregnados Meta
. Nov 12. Dic
. Nov 12. Dic
 INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del indicador Factor de servicio operacional

Meta Igual o superior a

Proceso Operaciones
Frecuencia de medición Mensual
Fórmula de cálculo ( Tiempo real de operación / Tiempo Ideal ) x 100
Responsable Director de Operaciones
Medición 2016
Mes D1 D3 D5 D8 Promedio Meta Seguimiento

100.00% 99.54% 99.50% 97.02% 99.02% 95.00% Cumple

01. Ene
99.00% 99.54% 99.50% 98.84% 99.22% 95.00% Cumple
02. Feb
100.00% 76.57% 95.91% 99.92% 93.10% 95.00% Incumple
03. Mar
100.00% 100.00% 99.52% 100.00% 99.88% 95.00% Cumple
04. Abr
100.00% 99.71% 100.00% 100.00% 99.93% 95.00% Cumple
05. May
100.00% 100.00% N/A N/A 100.00% 95.00% Cumple
06. Jun
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07. Jul
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08. Ago
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09. Sep
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10. Oct
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11. Nov
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12. Dic
Año #DIV/0! 95.89% 98.89% 99.16% 98.5% 95.0% Meta Cumplida para

Factor de Servicio Operacional

100.00%

99.00%

98.00%

97.00%

96.00%

95.00%

94.00%

93.00%

92.00%
01. Ene 02. Feb 03. Mar 04. Abr 05. May
96.00%

95.00%

94.00%

93.00%

92.00%
01. Ene 02. Feb 03. Mar 04. Abr 05. May

Promedio Exponential (Promedio) Meta

ervicio operacional

95%

eraciones
Mensual
ación / Tiempo Ideal ) x 100
de Operaciones

Seguimiento

Se incumplió por paro de la comunidad

Meta Cumplida para 2016

04. Abr 05. May

04. Abr 05. May

Meta
 INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del indicador Disponibilidad de Equipo

Meta Igual o superior a

Proceso Operaciones
Frecuencia de medición Mensual
Fórmula de cálculo ( Horas de operación - NPTOperación / Horas de operación )
Responsable Director de Operaciones
Medición 2016
Mes D1 D3 D5 D8 Promedio Meta Seguimiento

01. Ene 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.00% Cumple

02. Feb 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.00% Cumple

03. Mar 100.00% 73.00% 100.00% 100.00% 93.25% 98.00% Incumple

04. Abr 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.00% Cumple

05. May 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.00% Cumple

06. Jun 100.00% 100.00% N/A N/A 100.00% 98.00% Cumple

07. Jul N/A N/A N/A N/A

08. Ago N/A N/A N/A N/A

09. Sep N/A N/A N/A N/A

10. Oct N/A N/A N/A N/A

11. Nov N/A N/A N/A N/A

12. Dic

Año 100.00% 94.60% 100.00% 100.00% 98.65% 98.00% Meta Cumplida para

Disponibilidad de Equipo
100.00%

99.00%

98.00%

97.00%

96.00%

95.00%

94.00%

93.00%

92.00%
01. Ene 02. Feb 03. Mar 04. Abr

Promedio Polynomial (Promedio) Meta

95.00%

94.00%

93.00%

92.00%
01. Ene 02. Feb 03. Mar 04. Abr

Promedio Polynomial (Promedio) Meta

bilidad de Equipo

98%

peraciones
Mensual
peración / Horas de operación ) x 100
de Operaciones

Seguimiento

Se incumplió por volcamiento del la U.B de

D3, se realizó AC e Investigación

Meta Cumplida para 2016

04. Abr 05. May

Meta
04. Abr 05. May

Meta
 INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del indicador Calificacion de co

Meta Igua

Proceso Gestion de calidad y RSE

Frecuencia de medición Tres meses
Fórmula de cálculo Promedio de la calificacion obtenid
Responsable Director HSEQ / Director
Medición 2015 - 2016
Contrato Corte Operaciones Plazos HSE Administración RSE

I- 2015 100% 40% 59% 80% 100%

II - 2015 100% 80% 100% 80% 100%

Barranca
III- 2015 100% 80% 100% 80% 100%

IV- 2015 100% 80% 100% 80% 100%

I- 2016 100% 80% 85% 80% 100%

II- 2016 100% 80% 85% 80% 100%

Indicador calificacion del contrato

95.00%
92.00% 92.00% 92.00%
90.00%

85.00%

80.00%

75.00% 75.82%

70.00%
I- 2015 II - 2015 III- 2015 IV- 2015

Promedio Meta

Calificacion del proyecto por areas II- 2016

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Operaciones Plazos HSE Administració
60%

40%

20%

0%
Operaciones Plazos HSE Administració
DE GESTIÓN
Calificacion de contrato

Igual o superior a 80%

Gestion de calidad y RSE / Operaciones

Tres meses
Promedio de la calificacion obtenida del contrato (0-100%)
Director HSEQ / Director Operaciones
5 - 2016
Promedio Meta Seguimiento

75.82% 80.00% Incumple Ver Plan de acción

92.00% 80.00% Cumple Se observa cumplimiento

92.00% 80.00% Cumple Se observa cumplimiento

92.00% 80.00% Cumple Se observa cumplimiento

89.00% 80.00% Cumple Se observa cumplimiento

89.00% 80.00% Cumple Se observa cumplimiento

on del contrato
92.00%
89.00% 89.00%

IV- 2015 I- 2016 II- 2016

Meta

por areas II- 2016

SE Administración RSE
SE Administración RSE
 INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del indicador Gerenciamiento de relaciones con el cliente

Meta Igual o superior a

Proceso Relacionamiento con el Cliente

Frecuencia de medición Anual

Procesos licitatorios ganados *100 / Total

Fórmula de cálculo
presentados

Responsable Director Comercial

Medición 2014 - 2016

Procesos Procesos
Contrato Efectividad Meta Seguimiento
Presentados ganados

2014 15 2 13% 80% Incumple

2015 26 0 0% 80% Incumple

2016 15 0 0% 80% Incumple

2017

2018

Calificacion del proyecto por areas II- 2016

1200%

1000%

800%

600%

400%

200%

0%
os ad et
a
nad vid M
g a cti
800%

600%

400%

200%

0%
os ad et
a
nad vid M
a ti
g ec
os Ef
es
roc
P
e relaciones con el cliente

80%

ento con el Cliente

Anual

os ganados *100 / Total

esentados

or Comercial

guimiento

016
 INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del indicador Indicador de Cumplimiento

Meta Igual o superior a

Proceso Mantenimiento Preventivo

Frecuencia de medición Mensual

Fórmula de cálculo Ejecutados / Planeados

Responsable Coordinador de Mantenimiento

Medición 2016

Mes D1 D3 D5 D8 Promedio Seguimiento

Ene 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Cumple

Feb 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Cumple

Mar 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Cumple

Abr 100.00% 100.00% 88.00% 100.00% 97.00% Cumple

May 100.00% 88.00% 86.00% 100.00% 93.50% Cumple

Jun 100.00% 100.00% N/A N/A 100.00% Cumple

Jul N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ago N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sept N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Oct N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nov N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dic N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 Calificacion del proyecto por areas II- 2016
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Procesos ganados Efectividad Meta
 Indicador de Cumplimiento

Igual o superior a 80%

Mantenimiento Preventivo

Mensual

Ejecutados / Planeados

Coordinador de Mantenimiento

Seguimiento

Se observa cumplimiento

Se observa cumplimiento

Se observa cumplimiento

Se observa cumplimiento

Se observa cumplimiento

Se observa cumplimiento
II- 2016
 INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del indicador Disponibilidad de Equipo

Meta Igual o superior a

Proceso Mantenimiento

Frecuencia de medición Mensual

Número de Horas de Operación - Número de Horas

Fórmula de cálculo por Mtto / Número de Horas de Operación

Responsable Coordinador de Mantenimiento

Medición 2016

Mes D1 D3 D5 D8 Promedio Seguimiento

Ene 100.00% 99.50% 97.30% 96.80% 98.40% Cumple

Feb 100.00% 72.00% 100.00% 99.00% 92.75% Cumple

Mar 99.60% 95.50% 95.40% 100.00% 97.63% Cumple

Abr 99.70% 99.70% 99.80% 99.50% 99.68% Cumple

May 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Cumple

Jun 100.00% 100.00% N/A N/A 100.00% Cumple

Jul N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ago N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sept N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Oct N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nov N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dic N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Disponibilidad por equipo

100.00%

95.00%

90.00%

85.00%

80.00%

75.00%

70.00%
Ene Feb Mar Abr May

D1 D3 D5 D8 Promedio
 Disponibilidad de Equipo

Igual o superior a 90%

Mantenimiento

Mensual

ero de Horas de Operación - Número de Horas Perdidas

por Mtto / Número de Horas de Operación

Coordinador de Mantenimiento

Seguimiento

Se observa cumplimiento

Se observa cumplimiento

Se observa cumplimiento

Se observa cumplimiento

Se observa cumplimiento

Se observa cumplimiento

Abr May

edio
 INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del indicador Afectacion a la Operación

Meta Igual o superior a 90%

Proceso Transportes

Frecuencia de medición Mensual

Fórmula de cálculo IMD = PPA

Responsable Coordinador de Transportes

Medición 2016

Mes D1 D3 D5 D8 D10 Promedio Seguimiento

Ene 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% N/A 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Feb 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% N/A 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Mar 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% N/A 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Abr 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% N/A 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

May 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% N/A 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Jun 100.00% 100.00% N/A N/A N/A 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Jul N/A N/A N/A N/A N/A

Ago N/A N/A N/A N/A N/A

Sept N/A N/A N/A N/A N/A

Oct N/A N/A N/A N/A N/A

Nov N/A N/A N/A 100.00% N/A 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Dic N/A N/A N/A N/A N/A

 INDICADORES DE GESTIÓN
Ejecucion del Mantenimiento a la Flota de
Nombre del indicador
Transportes

Meta Igual o superior a 90%

Proceso Transportes

Frecuencia de medición Mensual

Fórmula de cálculo PMP = P/E * 100

Responsable Coordinador de Transportes

Medición 2016

Mes D1 D3 D5 D8 D10 Promedio Seguimiento

Ene 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% N/A 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Feb 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% N/A 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Mar 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% N/A 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Abr 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

May 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Jun 100.00% 100.00% N/A N/A 100.00% 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Jul N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ago N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sept N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Oct N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nov N/A N/A N/A 100.00% N/A 100.00% Cumple Se observa cumplimiento

Dic N/A N/A N/A N/A N/A N/A

# Nombre
Indicador 1 Divulgación de Política
Indicador 2 Divulgación de Matriz de Riesgos
Indicador 3 Capacitación en temas HSE
Indicador 4 Cumplimiento legal
Indicador 5 Índice de frecuencia
Indicador 6 Índice de severidad
Indicador 7 Índice de lesiones incapacitantes
Indicador 8 Frecuencia de accidentalidad vehicular
Indicador 9 Evaluaciones de desempeño
Indicador 10 Consumo de combustible
Indicador 11 Frecuencia de accidentalidad ambiental
Indicador 12 Generación de residuos impregnados con HC
Indicador 13 Factor de servicio operacional
Indicador 14 Disponibilidad de Equipo
Indicador 15 Calificación del contrato
Indicador 16 Oportunidades comeciales efectivas
Indicador 17 Desempeño general del sistema
Área Frecuencia
HSEQ Semestral
HSEQ Semestral
HSEQ Semestral
Todo el sistema Semestral
HSEQ Trimestral
HSEQ Trimestral
HSEQ Trimestral
Transportes Mensual
Talento Humano Anual
Mantenimiento Mensual
HSEQ Mensual
HSEQ Mensual
Operaciones Mensual
Operaciones Mensual
Calidad Trimestral
Relacionamiento con el cliente Anual
Gerenciamiento corporativo Anual