Reporte Anexo Nivel Cumplimiento4

ANEXO 9.
Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito
Titular de la entidad
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte
Nro Unidad Ejecutora Presupuestal

1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI
Año Unidad Ejecutora Presupuestal

Año Unidad Ejecutora Presupuestal

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

S
IMPLEME
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI

: PUNO - SANDIA – LIMBANI
: PERCY FERMIN, SONCCO QUISPE

: ALCALDE
: DEL 01/01/2019 AL 23/12/2022
: 31/12/2022
Presentación de entregables
Entregable
EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)
EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL
Estado de Medidas de Remediación

Eje
GESTIÓN DE RIESGOS
CULTURA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DE RIESGOS
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
SUPERVISIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
SUPERVISIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
SUPERVISIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
Estado de Medidas de Control

Sector
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
OTROS
nsignar lo siguiente:
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
2019
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Componente
EVALUACIÓN DE RIESGOS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
ACTIVIDADES DE CONTROL
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
SUPERVISIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
SUPERVISIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
SUPERVISIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
SUPERVISIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL
SUPERVISIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
Nombre Producto
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

CCIÓN I
DMINISTRATIVOS
TRATIVO DE CONTROL
TEMA NACIONAL DE CONTROL
2020 2021
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
Medida de Remediacion Seguimiento Semestral Imp

SE REALIZARA UN INFORME PARA SU PARTICIPACION DEL TITULAR DEL PL 0
SE UTILIZARÁ LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES 0
SE REGISTRARÁ MENSUALMENTE, EN EL APLICATIVO INFOBRAS, EL AVANC 0
SE IMPLEMENTARA UNA DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DENUNC 0
SE ANALIZARA PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS DE MITIGARAN LOS RIE 0
SE GENERARA UN CRONOGRAMA PARA REALIZAR EL REPORTE DEL PLAN A 0
SE REALIZARA LA IMPLEMENTACION DE DESIGANCION DE FUNCIONARIO RE 0
SE ELABORARA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE, PARA LAS UNIDADES 0
SE REALIZARA TALLERES Y CHARLAS DE SENSIBILIZACION SOBRE ÉTICA, E 0
SE REALIZARA EVALUACIÓN ANUALMENTE SOBRE EL DESEMPEÑO DE FUNC 0
SE REALIZARA UN DIAGNOSTICO PARA IDENTIFICAR FRAUDES FINANCIERO 0
SE TOMARÁ EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS E 0
SE REGULARIZARA LA PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA CONT 0
EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE 0
SE UTILIZARÁ INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN 0
SE VIENE IMPLEMENTANDO EN LA INCORPORACION DE LA CLAUSULA SEÑ 0
SE ASIGNARA UN PRESUPUESTO PARA LA PRIORIZACION DE LA IMPLEMENT 0
SE INCORPORARÁ EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES 0
SE REVISARÁ MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILIT 0
SE REALIZARÁ AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA 0
SE REALIZARÁ UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO, DIRIG 0
SE IDENTIFICARÁ EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA ENTIDAD A LOS 0
SE TIPIFICARÁ EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL 0
SE DIFUNDIRÁ A LOS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIEN 0
SE ASIGNARA RECURSOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION SCI 0
SE REALIZARA LAS MEDIDAS DE REMEDIACION, DEL PLAN DE ACCION ANU 0
SE REALIZARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO ANUAL DE LOS FUNCIONAR 0
SE GESTIONARA UN CURSO DE CAPACITACION DEL TEMA DE CONTROL IN 0
SE REALIZARA CAPACITACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI 0
SE GESTIONARA PARA REALIZAR UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTRO 0
SE PLANIFICARA REUNIONES CON LOS INTERESADOS PARA ESTABLECER L 0
SE DETERMINARÁ MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALO 0
SE DETERMINARÁ LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES 0
LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO CONTRIBUIRÁN EN 0
SE REALIZARA UN DIAGNOSTICO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI, PARA 0
SE DIFUNDIRÁ POR MEDIO RADIAL LOCAL Y RED SOCIAL 0
SE INFORMARÁ TRIMESTRALMENTE, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN 0
SE REALIZARA UN DIAGNOSTICO PARA LA IDENTIFICACION DE ACTOS DE 0
SE OTORGARÁ RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 0
SE ELABORARA UNA DIRECTIVA Y UNA NORMAS DE CONVIVENCIA 0
SE EMITIRA MEMORAMDUM, PARA SU CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION 0
SE ASIGNARA A UN FUNCIONARIO Y/O SE CONTRATARA UN PERSONAL 0
SE ESTABLECERÁ AL MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA 0
SE ELABORARA EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 0
SE REALIZARA LA EVALUACION A LOS PRODUCTOS DE RIESGOS 0
SE REMITIRÁ EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL P 0
SE PRIORIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION DE 0
EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD QU 0
LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO SERÁN PARTE DE 0
SE REALIZARA UN DIAGNOSTICO PARA EL ANALISIS DE LOS RIESGOS IDENT 0
SE REALIZARA UN DIAGNOSTICO PARA TOMAR LOS CRITERIOS DE TOLARANC 0
SE INCORPORARA EN LOS PRODUCTOS LAS POLITICAS DE EDUCACION, TR 0
SE REGULARIZARA LA COMUNICACION MEDIANTE UN MEMORAMDUM 0
SE REALIZARA LA REVICION EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CON 0
SE PRESENTARÁ EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN D 0
SE REALIZARÁ UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO, DIRIG 0
SE UTILIZARÁ INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE 0
SE REPORTARÁ MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS 0
SE DESIGNARA A LA UNIDAD DE TESORERIA COMO SUPERVISOR PARA EL 0
SE HARA UN SEGUIMIENTO AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEM 0
SE UTILIZARA INDICADORES DE DESEMPEÑO 0
ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE DENUNCIA DE LOS SERV 0
SE CUMPLIRÁ LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 0
SE IMPLEMENTARÁ LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMAN 0
SE REMITIRÁ EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 0
EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE 0
SE REGULARIZARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS INSTITU 0
SE PRESENTARÁ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE 0
SE REALIZARA UN DIAGNOSTICO PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS Q 0
SE ASIGNARA A UN FUNCIONARIO PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN DEL CU 0
SE REALIZARA CHARLAS DE SENSIBILIZACION, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS 0
SE ANALIZARA LA FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACION DE MANERA AD 0
SE REPORTARÁ AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIM 0
SE CONTARÁ POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO 0
SE DESARROLLARÁ TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENT 0
SE ASIGNARÁ EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PR 0
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE L 0
SE REALIZARA COORDINACION CON EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA PARA G 0
SE DIFUNDIRA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION , EN ESTA CASO POR 0
SE REALIZARA UN DIAGNOSTICO PARA EL USO DE HERRAMIENTAS DE RECO 0
SE IMPLEMENTARA INDICADOR DE DESEMPEÑO LABORAL 0
SE ELABORARÁ, APROBARÁ Y COMUNICARÁ CON UN PROCEDIMIENTO APRO 0
SE ELABORARÁ, APROBARÁ Y COMUNICARÁ LINEAMIENTOS O NORMAS INT 0
SE DESIGNARÁ AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQU 0
SE ELABORARA EL PLAN PARA LA EJECUCION DE PRODUCTOS ANTE SITUAC 0
SE CONSIGNARA LA MEJORA DE LAS PROBLEMATICAS 0
EL TITULAR PARTICIPARÁ EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE 0
SE REALIZARA EL USO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMAC 0
SE DESARROLLARÁ TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL D 0
SE ANALIZARÁ SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANT 0
SE REALIZARA COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS PARA SU SEGUIM 0
SE REALIZARA UN ANALIS DE RIESGOS Y DIAGNOSTICO PARA LA PROVICI 0
SE HARA COMPRETER PARA SU PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS RESPO 0
SE REGULARIZARA EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR D 0
SE DIFUNDIRÁ A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN P 0
SE REGULARIZARA EL REGISTRO MENSUAL DE INFOBRAS 0
SE ASIGNARA UN FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD PARA LA SENSIBILIZACIO 0
SE REALIZARA EL ANALISIS DE LOS RIESGOS PARA LA IDENTIFICACION LO 0
SE ELABORARA UN CRONOGRAMA PARA SU CUMPLIMIENTO PARA EL REPOR 0
SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCI 0
SE CUMPLIRÁ CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANU 0
SE REGISTRARÁ EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) P 0
EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE 0
SE ALINEARÁ ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE 0
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTO 0
SE REALIZARA EL PROCESO DE ANALISIS PARA LA IDENTIFICACION DE RIE 0
SE COMUNICARÁ FORMALMENTE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMP 0
SE DETERMINARAN LAS MEDIDAS DE CONTRAL EN LOS RIESGOS DE TOLER 0
SE ASIGNARA A LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSI 0
SE ANALIZARÁ SI AL DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, ESTAS PER 0
SE PRIORIZARA PARA EN CUMPLIMIENTO DE REGISTRO EN EL APLICATIVO 0
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 0
IMPLEMENTACION DE RAS (REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES 0
SE GESTIONARA PARA REALIZAR LAS CHARLAS SOBRE GESTION DE RIESGO 0
SE PRESENTARÁ LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELAB 0
SE REALIZARA UN DIAGNOSTICO PARA EL ANALISIS DE RIESGOS IDENTIF 0
Nombre Medida Seguimiento Semestral Imp

DOCUMENTO 0
DOCUMENTO 0
DAD EJECUTORA
2022
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Seguimiento Semestral No imp Seguimiento Semestral Pro Seguimiento Semestral Pen

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Seguimiento Semestral No imp Seguimiento Semestral Pro Seguimiento Semestral Pen

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Sustento
Seguimiento Semestral Des Seguimiento Semestral No Aplic Seguimiento Anual Imp
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Seguimiento Semestral Des Seguimiento Semestral No Aplic Seguimiento Anual Imp

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Seguimiento Anual No imp Seguimiento Anual Pro Seguimiento Anual Pen
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Seguimiento Anual No imp Seguimiento Anual Pro Seguimiento Anual Pen

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Seguimiento Anual Des Seguimiento Anual No Aplic
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Seguimiento Anual Des Seguimiento Anual No Aplic

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ANEXO 9.

Nro Unidad Ejecutora Presupuestal

Año Unidad Ejecutora Presupuestal

Año Unidad Ejecutora Presupuestal

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI

: PERCY FERMIN, SONCCO QUISPE

Estado de Medidas de Remediación

Estado de Medidas de Control

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

TEMA NACIONAL DE CONTROL

Medida de Remediacion Seguimiento Semestral Imp

Nombre Medida Seguimiento Semestral Imp

Seguimiento Semestral No imp Seguimiento Semestral Pro Seguimiento Semestral Pen

Seguimiento Semestral No imp Seguimiento Semestral Pro Seguimiento Semestral Pen

Seguimiento Semestral Des Seguimiento Semestral No Aplic Seguimiento Anual Imp

Seguimiento Anual No imp Seguimiento Anual Pro Seguimiento Anual Pen

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