PROVEEDOR FECHA PEDIDO FECHA DE ENTREGA ACTIVIDAD ORDEN DE COMPRA

POLIFUSION PERU S.A.C. 11/02/2023 11/02/2023 EST-OBRA

Nro. 00071842

20477814850 FECHA CONTRATO COND. PAGO EMITIDO POR:

10/02/2023 CRÉDITO 30 DÍAS JOSEPH CHUCO A.
CARLOS BALAREZO
CONTROL - - IISS
PAG. 1
COMPARATIVO 000212-MATERIAL POLIFUSION

FACTURA A NOMBRE DE: CLASEM SAC

CODIGO OBRA OBRA
DIRECCION: AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 185 - SAN ISIDRO,LIMA,LIMA
2115000101 EDIF. SAVIA : OBRA
RUC: 20516390060

ARTICULO DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO %DCTO TOTAL

60241010458 TEE REDUCCION 25 X 20 X 20 FUSION BETA UND 100.00 0.98 0.00 98.39
60241010460 TEE 20 X 20 FUSION BETA UND 400.00 0.59 0.00 234.96
60241010470 CODO 20 X 1/2 HI NPT FUSION BETA UND 100.00 4.03 0.00 402.76
60241001346 CODO 25 X 1/2 HI NTP FUS. BETA UN 100.00 4.43 0.00 442.51
60241010657 COPLA 32 FUSION BETA UND 20.00 0.77 0.00 15.48
60241010473 COPLA 25 FUSION BETA UND 300.00 0.49 0.00 146.85
60241010474 COPLA 20 FUSION BETA UND 200.00 0.40 0.00 79.30
60241001618 COPLA DE REDUCCION 32 X 25 FUS PP R-3 UND 4.00 0.62 0.00 2.47
60241009294 CUERPO HIDROT. ORING 32 MM BETA UND 6.00 8.67 0.00 52.04
60241008808 CUERPO HIDROT. ORING 25 MM BETA UND 100.00 6.67 0.00 667.47
60241009293 CUERPO HIDROT. ORING 20 MM BETA UND 100.00 5.48 0.00 547.72
60241002702 TUBO 32 X 5 MT R-3 PN-10 UND 20.00 20.92 0.00 418.30
60241003624 TUBO 25 MM X 5 MT R-3 PN-10 UND 300.00 13.13 0.00 3,938.25
60241009768 TUBO 20 MM X 5 MT R-3 PN-10 UND 100.00 9.49 0.00 948.65

OBSERVACIONES : PARCIAL 7,995.15

DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL 7,995.15
IGV 18.0 % 1,439.12
TOTAL S/ 9,434.27
DIRECCION DE ENTREGA DE MERCADERIA:
Av. BRASIL Nro. 1466,PUEBLO LIBRE
ATENCION DE ENTREGA DE MERCADERIA:
DANTE RIOS I.
DIRECCION DE ENTREGA DE COMPROBANTE DE PAGO: DENISSE FERRANDO CH. CARLOS CASTRO H.
AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 185, SAN ISIDRO COMP. APROBADO POR: OC. AUTORIZADO POR
IMPORTANTE :
1. Compra venta a satisfacción según artículo Nº 1571 del Código Civil, pudiendose retener un 5% como garantía. * Para subcontratistas de mano de obra se regirá bajo contrato.
2. Las facturas se entregarán junto con la orden de compra, (guías de remisión - suministro), (cotización - servicio) firmados y sellados por obra. *Aplicará hoja de ruta en suministro según documentación solicitada por calidad.
3. Las facturas de subcontratistas deberán ser entregadas junto con la orden de compra,valorización y hoja de ruta firmados y sellados por obra.
4. El pago de las facturas estarán supeditada a nuestro cronograma de pagos y a la correcta presentación de la documentación detallada en los puntos 2 y 3.
5. Los horarios de entrega de facturas con documentación completa serán de lunes a viernes de 9 am a 1 pm. * los montos de la factura deben coincidir con la orden de compra.
6. La entrega de bienes o servicios deben hacerse conforme al cronograma firmado. Caso contrario se aplica penalidad diaria de 0.5% del monto contratado.
7. Se requiere que las unidades de transporte cuenten con inspección técnica vehicular vigente y que los productos para los cuáles apliques contar con documentación técnica, sean enviados adjuntando
dicha documentación (hojas de seguridad MSDS).