PROVEEDOR FECHA PEDIDO FECHA DE ENTREGA ACTIVIDAD ORDEN DE COMPRA

POLIFUSION PERU S.A.C. 11/02/2023 11/02/2023 EST-OBRA

Nro. 00071843

20477814850 FECHA CONTRATO COND. PAGO EMITIDO POR:

10/02/2023 CRÉDITO 30 DÍAS JOSEPH CHUCO A.
CARLOS BALAREZO
CONTROL - - IISS
PAG. 1
COMPARATIVO 000212-MATERIAL POLIFUSION

FACTURA A NOMBRE DE: CLASEM SAC

CODIGO OBRA OBRA
DIRECCION: AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 185 - SAN ISIDRO,LIMA,LIMA
2115000101 EDIF. SAVIA : OBRA
RUC: 20516390060

ARTICULO DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO %DCTO TOTAL

65611004411 DADO 110 MM FUSION UND 1.00 345.51 0.00 345.51
65611004427 DADO 75 MM FUSION UND 1.00 122.39 0.00 122.39
65611004426 DADO 63 MM FUSION UND 1.00 106.17 0.00 106.17
65611004422 DADO 50 MM FUSION UND 1.00 81.71 0.00 81.71
65611006005 DADO 40 MM FUSION UND 1.00 51.18 0.00 51.18
65611004418 DADO 25 MM FUSION UND 10.00 32.10 0.00 321.05
65611004417 DADO 20 MM FUSION UND 10.00 31.14 0.00 311.38
60241017430 DADO 20m/m LARGO FUSION UN 1.00 273.93 0.00 273.93
60241017431 DADO 25m/m LARGO FUSION UN 1.00 273.93 0.00 273.93
65611005316 TIJERA CORTA TUBO EGO UND 6.00 167.48 0.00 1,004.89
60241010467 CODO 25 X 45 FUSION BETA UND 200.00 0.76 0.00 151.30
60241003558 TUBO 25 MM X 5 MT R-3 PN-16 UN 100.00 18.69 0.00 1,869.00
60241002538 TUBO 20 MM X 5 MT R-3 PN-16 UND 500.00 12.02 0.00 6,007.50
65611004419 DADO 32 MM FUSION UND 1.00 40.93 0.00 40.93

OBSERVACIONES : PARCIAL 11,250.04

DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL 11,250.04
IGV 18.0 % 2,025.00
TOTAL S/ 13,275.03
DIRECCION DE ENTREGA DE MERCADERIA:
Av. BRASIL Nro. 1466,PUEBLO LIBRE
ATENCION DE ENTREGA DE MERCADERIA:
DANTE RIOS I.
DIRECCION DE ENTREGA DE COMPROBANTE DE PAGO: DENISSE FERRANDO CH. CARLOS CASTRO H.
AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 185, SAN ISIDRO COMP. APROBADO POR: OC. AUTORIZADO POR
IMPORTANTE :
1. Compra venta a satisfacción según artículo Nº 1571 del Código Civil, pudiendose retener un 5% como garantía. * Para subcontratistas de mano de obra se regirá bajo contrato.
2. Las facturas se entregarán junto con la orden de compra, (guías de remisión - suministro), (cotización - servicio) firmados y sellados por obra. *Aplicará hoja de ruta en suministro según documentación solicitada por calidad.
3. Las facturas de subcontratistas deberán ser entregadas junto con la orden de compra,valorización y hoja de ruta firmados y sellados por obra.
4. El pago de las facturas estarán supeditada a nuestro cronograma de pagos y a la correcta presentación de la documentación detallada en los puntos 2 y 3.
5. Los horarios de entrega de facturas con documentación completa serán de lunes a viernes de 9 am a 1 pm. * los montos de la factura deben coincidir con la orden de compra.
6. La entrega de bienes o servicios deben hacerse conforme al cronograma firmado. Caso contrario se aplica penalidad diaria de 0.5% del monto contratado.
7. Se requiere que las unidades de transporte cuenten con inspección técnica vehicular vigente y que los productos para los cuáles apliques contar con documentación técnica, sean enviados adjuntando
dicha documentación (hojas de seguridad MSDS).
 PROVEEDOR FECHA PEDIDO FECHA DE ENTREGA ACTIVIDAD ORDEN DE COMPRA
POLIFUSION PERU S.A.C. 11/02/2023 11/02/2023 EST-OBRA
Nro. 00071843

20477814850 FECHA CONTRATO COND. PAGO EMITIDO POR:

10/02/2023 CRÉDITO 30 DÍAS JOSEPH CHUCO A.
CARLOS BALAREZO
CONTROL - - IISS
PAG. 2
COMPARATIVO 000212-MATERIAL POLIFUSION

FACTURA A NOMBRE DE: CLASEM SAC

CODIGO OBRA OBRA
DIRECCION: AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 185 - SAN ISIDRO,LIMA,LIMA
2115000101 EDIF. SAVIA : OBRA
RUC: 20516390060

ARTICULO DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO %DCTO TOTAL

60241001330 CODO REDUCCION 25 X 20 UND 100.00 0.60 0.00 59.63
60241010476 TAPA 20 MM FUSION BETA UND 500.00 0.35 0.00 176.20
60241010475 TAPA 25 MM FUSION BETA UND 100.00 0.53 0.00 53.36

OBSERVACIONES : PARCIAL 11,250.04

DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL 11,250.04
IGV 18.0 % 2,025.00
TOTAL S/ 13,275.03
DIRECCION DE ENTREGA DE MERCADERIA:
Av. BRASIL Nro. 1466,PUEBLO LIBRE
ATENCION DE ENTREGA DE MERCADERIA:
DANTE RIOS I.
DIRECCION DE ENTREGA DE COMPROBANTE DE PAGO: DENISSE FERRANDO CH. CARLOS CASTRO H.
AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 185, SAN ISIDRO COMP. APROBADO POR: OC. AUTORIZADO POR
IMPORTANTE :
1. Compra venta a satisfacción según artículo Nº 1571 del Código Civil, pudiendose retener un 5% como garantía. * Para subcontratistas de mano de obra se regirá bajo contrato.
2. Las facturas se entregarán junto con la orden de compra, (guías de remisión - suministro), (cotización - servicio) firmados y sellados por obra. *Aplicará hoja de ruta en suministro según documentación solicitada por calidad.
3. Las facturas de subcontratistas deberán ser entregadas junto con la orden de compra,valorización y hoja de ruta firmados y sellados por obra.
4. El pago de las facturas estarán supeditada a nuestro cronograma de pagos y a la correcta presentación de la documentación detallada en los puntos 2 y 3.
5. Los horarios de entrega de facturas con documentación completa serán de lunes a viernes de 9 am a 1 pm. * los montos de la factura deben coincidir con la orden de compra.
6. La entrega de bienes o servicios deben hacerse conforme al cronograma firmado. Caso contrario se aplica penalidad diaria de 0.5% del monto contratado.
7. Se requiere que las unidades de transporte cuenten con inspección técnica vehicular vigente y que los productos para los cuáles apliques contar con documentación técnica, sean enviados adjuntando
dicha documentación (hojas de seguridad MSDS).