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Este documento es una orden de compra emitida el 15 de febrero de 2023 por la empresa AOM Suministros Industriales S.A.C. a Clasem SAC por un total de 200.60 soles. La orden incluye la compra de 20 sobrelentes luna clara a un precio unitario de 8.50 soles. La mercadería debe ser entregada el 15 de febrero en la dirección indicada y se aplicarán condiciones de pago de crédito a 15 días.
Este documento es una orden de compra emitida el 15 de febrero de 2023 por la empresa AOM Suministros Industriales S.A.C. a Clasem SAC por un total de 200.60 soles. La orden incluye la compra de 20 sobrelentes luna clara a un precio unitario de 8.50 soles. La mercadería debe ser entregada el 15 de febrero en la dirección indicada y se aplicarán condiciones de pago de crédito a 15 días.
Este documento es una orden de compra emitida el 15 de febrero de 2023 por la empresa AOM Suministros Industriales S.A.C. a Clasem SAC por un total de 200.60 soles. La orden incluye la compra de 20 sobrelentes luna clara a un precio unitario de 8.50 soles. La mercadería debe ser entregada el 15 de febrero en la dirección indicada y se aplicarán condiciones de pago de crédito a 15 días.
Nro. 00071913 S.A.C. 20516818868 FECHA CONTRATO COND. PAGO EMITIDO POR: 14/02/2023 CRÉDITO 15 DÍAS JOSEPH CHUCO A. MIGUEL FERNANDEZ CONTROL SEGURIDAD - EQUIPOS DE SEGURIDAD PAG. 1 COMPARATIVO 000055-EPPS
FACTURA A NOMBRE DE: CLASEM SAC
CODIGO OBRA OBRA DIRECCION: AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 185 - SAN ISIDRO,LIMA,LIMA 2115000101 EDIF. SAVIA : SSOMA RUC: 20516390060
ARTICULO DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO %DCTO TOTAL
65611003325 SOBRELENTES LUNA CLARA UND 20.00 8.50 0.00 170.00
OBSERVACIONES : PARCIAL 170.00
DESCUENTO 0.00 SUBTOTAL 170.00 IGV 18.0 % 30.60 TOTAL S/ 200.60 DIRECCION DE ENTREGA DE MERCADERIA: Av. BRASIL Nro. 1466 – PUEBLO LIBRE ATENCION DE ENTREGA DE MERCADERIA: DANTE RIOS I. DIRECCION DE ENTREGA DE COMPROBANTE DE PAGO: AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 185, SAN ISIDRO COMP. APROBADO POR: OC. AUTORIZADO POR IMPORTANTE : 1. Compra venta a satisfacción según artículo Nº 1571 del Código Civil, pudiendose retener un 5% como garantía. * Para subcontratistas de mano de obra se regirá bajo contrato. 2. Las facturas se entregarán junto con la orden de compra, (guías de remisión - suministro), (cotización - servicio) firmados y sellados por obra. *Aplicará hoja de ruta en suministro según documentación solicitada por calidad. 3. Las facturas de subcontratistas deberán ser entregadas junto con la orden de compra,valorización y hoja de ruta firmados y sellados por obra. 4. El pago de las facturas estarán supeditada a nuestro cronograma de pagos y a la correcta presentación de la documentación detallada en los puntos 2 y 3. 5. Los horarios de entrega de facturas con documentación completa serán de lunes a viernes de 9 am a 1 pm. * los montos de la factura deben coincidir con la orden de compra. 6. La entrega de bienes o servicios deben hacerse conforme al cronograma firmado. Caso contrario se aplica penalidad diaria de 0.5% del monto contratado. 7. Se requiere que las unidades de transporte cuenten con inspección técnica vehicular vigente y que los productos para los cuáles apliques contar con documentación técnica, sean enviados adjuntando dicha documentación (hojas de seguridad MSDS).