FACTURA - GUÍA

AV. DEFENSORES DEL MORRO 1277

ENTREGA 4032225108 DOC. INTERNO R.U.C. 20100085225
CHORRILLOS LIMA LIMA PERU VENDEDOR COBRADOR PEDIDO FACTURA INTERNA SAP
00023027 00023027 0023003601 7037020652
CENTRAL 211 - 4000 FAX 211-4001
ORDEN DE COMPRA VIA DE PAGO FACTURA ELECTRONICA
CLIENTE DISTRIBUCIONES MB HNOS S.A.C.
RUC 20602253962 FECHA VENCIMIENTO
DIRECCION AV. EJERCITO 328 FT A CMAC CUSCO,PREG ANGELICA MENDOZA SANTIAGO

CODIGO CLIENTE
CUSCO
0000443264 MONEDA SOL
19/03/2021
TIPO DE CAMBIO
03/05/2021
1.00000
FF04 Nº 00431252
GUIA DE REMISION PUNTO DE ORIGEN PUNTO DE DESTINO TRANSPORTISTA RUC TRANSPORTISTA CONDICION DE PAGO DIGEMID

AV ALFONSO UGARTE-521 AREQUIPA AV. EJERCITO 328 SANTIAGO CUSCO CUZCO Crédito 45 días fecha factura RA-0591-2012
AREQUIPA

PRECIO DESCUENTO IMPUESTO

POSICION CODIGO UM CANTIDAD PRODUCTO LOTE VENCIMIENTO VALOR VENTA NETO PRECIO DE VENTA
UNITARIO % % I.S.C. % I.G.V
1 570144 NIU 11.000 BRIMODIN GRAN 200 MG CJA 30 SOB (3003.90.10.00) 20820760 20230830 32.00 67.72 27.12 0.00 18.00 351.99

2 570144 NIU 9.000 BRIMODIN GRAN 200 MG CJA 30 SOB (3003.90.10.00) 21129470 20231130 32.00 67.72 27.12 0.00 18.00 287.98

3 536967 NIU 12.000 COMPLEXAN B JBE CJA X 200 ML (3003.90.10.00) 10611568 20220630 12.50 76.74 10.59 0.00 18.00 149.97

4 278935 NIU 35.000 TOSALBRON ADULTO NF 50mg/5mL Jbe x100 mL 20822650 20230830 11.50 74.86 9.75 0.00 18.00 402.50

5 278935 NIU 15.000 TOSALBRON ADULTO NF 50mg/5mL Jbe x100 mL 20822670 20230831 11.50 74.86 9.75 0.00 18.00 172.50

6 572359 NIU 20.000 ALBENDAZOL 200 MG CJA 100 TAB (3003.90.10.00) 21028130 20241031 13.91 93.50 11.78 0.00 18.00 278.10

7 221495 NIU 50.000 CEFALEXINA 250MG/5ML PVO/SUSP ORAL 60ML 20717630 20230730 3.20 90.26 2.71 0.00 18.00 160.01
(3003.90.10.00)

8 574211 NIU 12.000 CLONAZEPAM 0.5MG CJA 100 TAB CTRL (3003.90.10.00) 20616770 20230630 9.50 91.13 8.05 0.00 18.00 114.04

9 132509 NIU 12.000 CLONAZEPAM 2MG CJA 100 TAB REC CTRL (3003.90.10.00) 21028480 20231031 10.00 94.50 8.47 0.00 18.00 119.95

10 559526 NIU 24.000 DICLOFENACO 50 mg TAB LIB RET CAJA x 100 20617030 20230630 6.00 89.97 5.09 0.00 18.00 144.07

11 559526 NIU 26.000 DICLOFENACO 50 mg TAB LIB RET CAJA x 100 20719540 20230730 6.00 89.97 5.09 0.00 18.00 156.07

12 510295 NIU 10.000 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG CJA 200 TAB (3003.90.10.00) 20925920 20240930 10.00 87.30 8.48 0.00 18.00 100.01

13 275134 NIU 32.000 LACTULOSA 3.3g/5mL Solucion Oral x200ml 20202141 20240228 12.00 70.37 10.17 0.00 18.00 383.96

14 133666 NIU 36.000 MEBENDAZOL 100MG/5ML SUSP. FCO/30 ML (3003.90.10.00) 20718060 20240731 1.70 74.82 1.44 0.00 18.00 61.19

15 510296 NIU 12.000 METOCLOPRAMIDA 10 MG CJA 100 TAB (3003.90.10.00) 20923640 20240930 5.50 81.30 4.66 0.00 18.00 66.00

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 FACTURA - GUÍA
AV. DEFENSORES DEL MORRO 1277
ENTREGA 4032225108 DOC. INTERNO R.U.C. 20100085225
CHORRILLOS LIMA LIMA PERU VENDEDOR COBRADOR PEDIDO FACTURA INTERNA SAP
00023027 00023027 0023003601 7037020652
CENTRAL 211 - 4000 FAX 211-4001
ORDEN DE COMPRA VIA DE PAGO FACTURA ELECTRONICA
CLIENTE DISTRIBUCIONES MB HNOS S.A.C.
RUC 20602253962 FECHA VENCIMIENTO
DIRECCION AV. EJERCITO 328 FT A CMAC CUSCO,PREG ANGELICA MENDOZA SANTIAGO

CODIGO CLIENTE
CUSCO
0000443264 MONEDA SOL
19/03/2021
TIPO DE CAMBIO
03/05/2021
1.00000
FF04 Nº 00431252
GUIA DE REMISION PUNTO DE ORIGEN PUNTO DE DESTINO TRANSPORTISTA RUC TRANSPORTISTA CONDICION DE PAGO DIGEMID

AV ALFONSO UGARTE-521 AREQUIPA AV. EJERCITO 328 SANTIAGO CUSCO CUZCO Crédito 45 días fecha factura RA-0591-2012
AREQUIPA

PRECIO DESCUENTO IMPUESTO

POSICION CODIGO UM CANTIDAD PRODUCTO LOTE VENCIMIENTO VALOR VENTA NETO PRECIO DE VENTA
UNITARIO % % I.S.C. % I.G.V

PESO TOTAL BULTOS TOT. CANTIDAD OP. GRAVADA S/ 2,498.58

44.000 00005 316.000 OP. EXPORTACIÓN S/ 0.00
N.Comercial: DISTRIBUCIONES MB / OP. INAFECTA S/ 0.00

* NO SUJETO A RETENCION ART.5TO.RESOLUCION 037-2002/SUNAT* OP. EXONERADAS S/ 0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 34/100 OP. GRATUITAS S/ 0.00
TOTAL DESCUENTO S/ 14,431.11
FACTURA AFECTA A INTERESES
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI COMPENSATORIOS Y MORATORIO CON TASA
FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO NO I.S.C. S/ 0.00
NEGOCIABLE A LA ORDEN DE QS. ES NULO TODO
RECLAMOS DESPUES DE LA ENTREGA DE FIJADAS POR EL BCR CUANDO NO ES CANCELADA
PAGO HECHO A COBRADOR NO AUTORIZADO I.G.V. S/ 449.76
LA MERCADERIA A SU VENCIMIENTO (D.S 036-83-JUS Y ARTS. 1242 Y
POR LA CIA
1243 DEL CODIGO CIVIL) FLETE S/ 0.00
Autorizado mediante resolución N° 0180050001020 /SUNAT
Representación impresa de la Factura electrónica. Puede ser consultada OBSERVACIONES IMPORTE TOTAL S/ 2,948.34
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Estimado Cliente: PERCEPCION S/ 0.00
La aceptación de esta factura/boleta implica la aceptación y adherencia a nuestro Código de Ética y conducta mostrado en la dirección
http://www.quicorp.com/politicas, así como el fiel cumplimiento de la legislación civil y tributaria peruana y cualquier otra norma aplicable TOTAL A PAGAR S/ 0.00

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