ANEXO 2

INSTRUCTIVO CAA.SIG.F.02 / 05-08

GESTIÓN DE PROYECTOS Revisión: 0
31/08/2021
Formato de Requerimiento
Página 1 de 1
PIURA 1 - HUARMACA

Tipo de Requerimiento* RG ER PA PCP Otro: F001-142

(marque con una aspa a manuscrito)

Nombre del Solicitante MARCIA RAMIREZ

N° del Requerimiento ** OF. REQ060 - AGO - 2021

Fecha de elaboración del requerimiento 31/08/2021

Fecha de recepción del documento a pagar 25/08/2021

Crédito a
9
(Expresado en días calendario)

Fecha de vencimiento 03/09/2021

Tipo de Moneda
SOLES
(Indicar si el dinero otorgado fue en Soles o Dólares)

Nombre o Razon Social del Destinatario del pago IGLESIAS FACUNDO AYDE MARLENY

N° de DNI o RUC 10444598561

Monto (Incluido
IGV - sí aplicase)
1,270.00

NOMBRE Y NUMERO DE LA PARTIDA DE EJECUCION DE CRONOGRAMA VALORIZADO

Numero de Cuenta del destinatario

Numero de Cuenta del destinatario SPOT

Nombre y dirección electronica de la Persona a la cual

hay que enviar el voucher de pago

Elaborado por Marcia Ramirez Aprobado por Ingeniero Aprobado por Gerente de Obra
Chavarria

Revisado por GAF

* Definiciones
ER: Entrega a Rendir PCP: Pago Comprobante Pago (sí se elije esta opción, debe adjuntarse siempre el comprobante de pago: Factura, Recibo Elect, Boleta)
PA: Pago Anticipado a Proveedor RG: Rembolso de Gastos (sí se elije esta opción, debe adjuntarse siempre los comprobantes de pago que sustentan el reembolso)
Otros: se debe especificar otros motivos que origina el requerimiento
En la opciones PCP y RG deben estar siempre previamente ingresados por el administrador de la obra los comprobantes de pago al S10

** N° de Requerimeinto
N° correlativo - Mes - Año = 023 - 07 - 2015 todos los meses comienzan con el correlativo de 001
 3 AJ TINTAS
IGLESIAS FACUNDO AYDE MARLENY
RUC: 10444598561
1 AV. GARCILAZO DE LA VEGA 1261 INT.120B (GALERÍA GARCILAZO)-
LIMA-LIMA-LIMA
8 932173300
2 ajtintas0208@gmail.com

CLIENTE: FACTURA ELECTRÓNICA

CONSORCIO HOSPITAL PIURA 4 F001 - 142
RUC: 20600886666
6 Emisión: 24-08-2021 19:40:35
1 AV. MANUEL OLGUIN NRO 215 INT 1302 -
Moneda: PEN
SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.
2 jmacedo@mantto.com.pe

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNIT. TOTAL

TECLADO LENOVO 2 NIU S/ 180.00 S/ 360.00

DISCO SOLIDO DE 1 TERA KISNTONG 1 NIU S/ 590.00 S/ 590.00

RAM DE 8 GB DDR4 KINSTONG 1 NIU S/ 320.00 S/ 320.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES.

SUBTOTAL S/ 1,076.27

GRAVADA S/ 1,076.27

IGV 18% S/ 193.73

Representación impresa de la factura electrónica, puede consultar este

TOTAL S/ 1,270.00
documento en https://cbetcloud.com/#/consulta-comprobante/10444598561

VENDEDOR
Marleny Iglesias

BCP BBVA
CCC: 19129571446046 CCC: 0011-0175-0200729865
CCI: CCI:

Comprobante generado con https://cbetcloud.com

 CONSULTA INDIVIDUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

    A través de esta opción puede consultar la validez de determinados comprobantes de pago.

Se recuerda que los Comprobantes de Pago Electrónicos pueden ser informados a SUNAT en
un plazo de hasta 7 días calendarios contados a partir del día siguiente de la emisión.
En el caso de Comprobantes de Pago Físicos se valida que esté autorizado por SUNAT y la
fecha de emisión permite validar la condición y estado del RUC

   Número de RUC del

emisor *  : 10444598561

   Tipo de comprobante * : Factura

   Serie y número de
comprobante * :
F001 - 142

   Tipo y número de
documento del :
RUC - 20600886666
receptor

   Fecha de
emisión * : 24/08/2021 

   Importe total ** :
1270.00

   Los campos con (*) son

obligatorios

   Los campos con (**)

son obligatorios para comprobantes electrónicos

Consultar
Limpiar

Resultado de la Búsqueda

Estado del
comprobante a la fecha de la consulta
:
ACEPTADO

Estado del
contribuyente a la fecha de emisión
:
ACTIVO

Condición
de domicilio a la fecha de emisión:
:
HABIDO

Privacidad - Términos
 Página : 1
S10

CONSORCIO HOSPITAL PIURA - ITEM 1

060 DOCUMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Registro N° 000000001550 Fecha 18/08/2021 Vencimiento 19/08/2021
Proveedor 22024578 MACEDO RAMIREZ, JULIAN
Proyecto ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA
Moneda S/ Forma de pago CONTADO CONTRAENTREGA Tipo de cambio 4.09
Tipo de Documento 060 DOCUMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO Período Aplicación18/08/2021 202108 - Agosto 2021
Nro Documento DP 0000001550 Relacionado con
Observación PAGO PROVEEDOR AJ TINTAS
Código Recurso Und. Cantidad P.U. Parcial
0490100001 ENTREGA A RENDIR MN glb 1.0000001,270.000000 1,270.00
Parcial 1,270.00
Impuesto 0.00

Total 1,270.00
Creado por vvictoria el 18/08/2021
Modificado por vvictoria el 18/08/2021
Revisado por vvictoria el 18/08/2021

Fecha 31/08/2021 12:23:28p.m.

Consulta RUC
Resultado de la Búsqueda

Número de RUC: 10444598561 - IGLESIAS FACUNDO AYDE

MARLENY

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento: DNI 44459856 - IGLESIAS FACUNDO, AYDE MARLENY

Nombre Comercial: -

Fecha de 10/04/2012 Fecha de Inicio de 10/04/2012

Inscripción: Actividades:

Estado del Contribuyente: ACTIVO

Condición del Contribuyente: HABIDO

Domicilio Fiscal: -

Sistema Emisión MANUAL Actividad SIN ACTIVIDAD

de Comprobante: Comercio Exterior:

Sistema Contabilidiad: MANUAL

Actividad(es) Económica(s): Principal - 52391 - OTROS TIPOS DE VENTA AL POR

MENOR.

Secundaria 1 - 4781 - VENTA AL POR MENOR DE

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE
VENTA Y MERCADOS

Secundaria 2 - 4652 - VENTA AL POR MAYOR DE

EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES

Comprobantes de Pago c/aut. de FACTURA

impresión (F. 806 u 816):
BOLETA DE VENTA

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica: DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE.

AUTORIZ DESDE 18/01/2021

Emisor electrónico desde: 18/01/2021

Comprobantes Electrónicos: FACTURA (desde 18/01/2021),BOLETA (desde 18/01/2021)

Afiliado al PLE desde: -

Padrones: NINGUNO

Fecha consulta: 31/08/2021 11:58

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