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Balanced Sco
Gestión Estándar
Datos Año Anterior
Financieros Clientes
Procesos Gente
Control de Resultados
Procesos Gente
Balanced Scorecard PRO
Definición de Objetivos
Procesos Gente
Estrategia
Dashboard Indicadores
Mapa Estratégico Definición de alertas

Cuadro Mando Integral
2019
Datos reales
Procesos Gente
Indicadores
Financiero Clientes
Procesos Gente
Patrocinadores Infórmate Aquí
Datos Año Anterior FINANCIEROS
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Aumentar la liquidez ampliada Liquidez ampliada Puntos
Aumentar la liquidez operativa Liquidez operativa Puntos
Impulsar la rentabilidad Rentabilidad Porcentaje
Crear valor economico agregado EVA Porcentaje
0 0 0
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
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Datos Año Anterior CLIENTES
Perspectiva Clientes
Incrementar en un 15 % de la cuot Cuota del mercado Porcentaje
Captar dos o más clientes nuevos m Clientes Nuevos Cantidad
Asegurar la satisfacción de los cli Satisfaccion de los clientes Porcentaje
0 0 0
Minimizar el índice mensual de quejQuejas de los clientes Porcentaje
Procurar la prestacion de no menor Pdrestación de servicios Cantidad
0 0 0
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Total
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0.0
0.0
Datos Año Anterior PROCESOS
Perspectiva Procesos
Procurar el stock de materiales e in Cobertura de stock Porcentaje
Asegurar la aplicación del plan de m Eficiencia en el programa de mantenimiento Porcentaje
Adecuar la infraestructura tecnológi Cumplimiento en actividades de mejoras Porcentaje
Asegurar la facturación antes de los servicios facturados en menos de 15 dias Porcentaje
Garantizar el cierre de no conformidNo conformidades cerradas a tiempo Porcentaje
Cumplir con el plan de calidad en el Cumplimiento del plan de calidad Porcentaje
Minimizar la ocurrencia de accidenteH-H sin accidentes Horas
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Total
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Datos Año Anterior RECURSOS
Perspectiva Recursos
Garantizar el cumplimiento de la do % Cumplimiento de documentación reglamentar Cantidad
Asegurar el cumplimiento de la docum% Cumplimiento de documentación reglamentari Cantidad
Cumplir con el programa de formaci% Cumplimiento del programa de formación Porcentaje Operativo
0 0 Porcentaje administrativo
Garantizar el cumplimiento de las obl% Cumplimiento de obligaciones parafiscales Cantidad ≤ 15MINTRAPS
0 0 Cantidad ≤5 INCES/IVSS
0 0 Cantidad FAOV ≤ 10 días
Evaluar semestralmente las necesidad% Evaluación del cliente interno Porcentaje
Garantizar respuesta oportuna a las % Respuestas a tiempo ante solicitudes recibid Porcentaje
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
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dministrativo
5MINTRAPS
NCES/IVSS
OV ≤ 10 días
Total
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0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
Datos reales FINANCIEROS
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
1 2 1 1 16.96 0 1 1 2
1 2 1 0 32.05 0 1 1 1
-22 51 31 6 60 -614 -23 1 39
-22 51 31 6 60 -614 -23 1 39
Oct Nov Dic Total
3 0 0 ###
1 0 0 ###
24 0 0 ###
24 0 0 ###
###
###
###
###
###
###
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Datos reales CLIENTES
Incrementar en un 15 % de la Cuota del mercado Porcentaje
cuota de mercado
Captar dos o más clientes nuevos Clientes Nuevos
mensualmente. Porcentaje
Asegurar la satisfacción de los
clientes se mantenga entre 50 % y Satisfaccion de los clientes Porcentaje
80 % mensualmente
Minimizar el índice mensual de Quejas de los clientes
quejas y reclamos Porcentaje
Procurar la prestacion de no Prestación de servicios
menor de 30 servicios Cantidad
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50% 100%
0 100% 100% 82% 100% 75% 100% 100% 100%

0 100% 100% 82% 100% 75% 100% 100% 100%
0 0 0 4% 0 4% 0 0 0
140% 122% 120% 133% 119% 108% 124% % 49%

Oct Nov Dic Total
0 0 0 0.00
50%
0% 0% 5.5
100% 8.6
100% 8.6
0
0 0 0.1
42%
9.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Datos reales PROCESOS
Procurar el stock de materiales e

insumos 30% de las actividades Cobertura de stock Porcentaje
administrativas y operativas de la
empresa.
Asegurar la aplicación del plan de

mantenimiento preventivo y Eficiencia en el programa de mantenimiento Porcentaje
correctivo 50% en los equipos
requeridos.
Adecuar la infraestructura
tecnológica asociada a los procesos Cumplimiento en actividades de mejoras Porcentaje
medulares de la empresa 1er
trimestre
Garantizar la adquisición de un
vehículo de carga liviana 1er Adquision de vehiculos Porcentaje
semestre del año 2019.
Procurar que el tiempo de

respuesta a los servicios requeridos Servicios Ejecutados a Tiempo Porcentaje
no sea mayor a dos días después de
la solicitud.
Asegurar la facturación antes de los servicios facturados en menos de 15 dias Porcentaje
15 dias
Asegurar que la cobranza se realice % Cobranza ≤ 3 días Porcentaje

en un lapso no mayor a tres días
hábiles después de la emisión y
entrega de las facturas.
Cumplir con el plan de calidad en el Cumplimiento del plan de calidad Porcentaje
2019
Minimizar la ocurrencia de H-H sin accidentes
accidentes laborales Cantidad
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
57% 54% 64% 33% 63% 74% 50%
0% 100% 88% 67% 75% 80% 75%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0 0
86% 89% 92% 66% 84% 74% 89%
71% 68% 75% 40% 84% 80% 89%
43% 53% 75% 47% 73% 89% 80%
19% 20%
26 80 88 248 68 80 207
Ago Sep Oct Nov Dic Total
58% 67% 65% 5.9
100% 100% 114% 8.0
100% 100% 100% 10.0
0 0 0 0.0
71% 92% 88% 8.3
7.0
43% 63% 88%
29% 61% 83% 6.3
1.2
25.00% 27.90% 27.90%
1,252.9
97 88 271
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Datos reales RECURSOS
Garantizar el cumplimiento de la % Cumplimiento de documentación

Cantidad
documentación reglamentaria para reglamentaria – Ingreso del Personal
la captación y selección,
contratación e inducción del
personal de nuevo ingreso.
Asegurar el cumplimiento de la % Cumplimiento de documentación

documentación reglamentaria para reglamentaria – Retiro del Personal Cantidad
el retiro del personal.
Porcentaje Operativo
Cumplir con el programa de
% Cumplimiento del programa de formación
formación basado en la detección Porcentaje
de necesidades. administrativo
Cantidad ≤
15MINTRAPS
Garantizar el cumplimiento de las
obligaciones parafiscales dentro de % Cumplimiento de obligaciones parafiscales
los plazos establecidos según la ley Cantidad ≤5 INCES/IVSS
Cantidad FAOV ≤ 10
días
Evaluar semestralmente las

necesidades y expectativas de los
% Evaluación del cliente interno Porcentaje
colaboradores, mediante la
aplicación de la Evaluación del
Cliente Interno, procurando que la
satisfacción.
Garantizar respuesta oportuna a las

solicitudes hechas al Dpto. de % Respuestas a tiempo ante solicitudes Porcentaje
Talento Humano. recibidas
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
100% 100% 100%
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - 100% - - - - - -
- - - 100% - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Nov Dic Total
3.0
0.0
1.0
1.0
- - 0.0
- - 0.0
- - 0.0
- - 0.0
- - 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos FINANCIEROS
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Total
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos CLIENTES
Incrementar en un 15 % de la Cuota del mercado

cuota de mercado Porcentaje
Captar dos o más clientes nuevos Clientes Nuevos
mensualmente. Cantidad
Asegurar la satisfacción de los Satisfaccion de los clientes Porcentaje

clientes se mantenga entre 50 % y
80 % mensualmente
Minimizar el índice mensual de Quejas de los clientes
quejas y reclamos Porcentaje
Procurar la prestacion de no Prestación de servicios
menor de 30 servicios Cantidad
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
2 2 2 2 2 2 2 2 2
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30 30 30 30
Oct Nov Dic Total
15% 15% 15% ###
2 2 2 ###
50% 50% 50%

###
80% 80% 80% ###
0 0 0 ###
30 30 30 ###
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos PROCESOS
Procurar el stock de materiales e

insumos 30% de las actividades
administrativas y operativas de la
empresa. Cobertura de stock Porcentaje
Asegurar la aplicación del plan de

mantenimiento preventivo y Eficiencia en el programa de mantenimiento
correctivo 50% en los equipos
requeridos. Porcentaje
Adecuar la infraestructura
tecnológica asociada a los procesos Cumplimiento en actividades de mejoras
medulares de la empresa 1er
trimestre Porcentaje
Garantizar la adquisición de un
vehículo de carga liviana 1er
semestre del año 2019. Adquision de vehiculos Porcentaje
Procurar que el tiempo de

respuesta a los servicios requeridos
no sea mayor a dos días después de
la solicitud. Servicios Ejecutados a Tiempo Porcentaje
Asegurar la facturación antes de los
15 dias servicios facturados en menos de 15 dias Porcentaje
Garantizar el cierre de no
conformidades No conformidades cerradas a tiempo Porcentaje
Cumplir con el plan de calidad en el
2019 Cumplimiento del plan de calidad Porcentaje
Minimizar la ocurrencia de
accidentes laborales H-H sin accidentes Horas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 95%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sep Oct Nov Dic Total
30% 30% 30% 30% 3.6
50% 50% 50% 100% 6.5
95% 95% 95% 95% 11.6
95% 95% 95% 95% 11.7
100% 100% 100% 95% 12.0
95% 95% 95% 100% 1.0
95% 95% 95% 0.0
100% 100% 100% 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos GENTE
Garantizar el cumplimiento de la % Cumplimiento de documentación

Cantidad
documentación reglamentaria para reglamentaria – Ingreso del Personal
la captación y selección,
contratación e inducción del
personal de nuevo ingreso.
Asegurar el cumplimiento de la % Cumplimiento de documentación

documentación reglamentaria para reglamentaria – Retiro del Personal Cantidad
el retiro del personal.
Porcentaje Operativo
Cumplir con el programa de
% Cumplimiento del programa de formación
formación basado en la detección Porcentaje
de necesidades. administrativo
Cantidad ≤
15MINTRAPS
Garantizar el cumplimiento de las
obligaciones parafiscales dentro de % Cumplimiento de obligaciones parafiscales
los plazos establecidos según la ley Cantidad ≤5 INCES/IVSS
Cantidad FAOV ≤ 10
días
Evaluar semestralmente las

necesidades y expectativas de los
% Evaluación del cliente interno Porcentaje
colaboradores, mediante la
aplicación de la Evaluación del
Cliente Interno, procurando que la
satisfacción.
Garantizar respuesta oportuna a las

solicitudes hechas al Dpto. de % Respuestas a tiempo ante solicitudes Porcentaje
Talento Humano. recibidas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
85% 85% 85% 85% 85% 85% 80% 80% 80% 80% 80%
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Dic Total
28 336
5 60
50% 6.0
80% 9.6
15
180.0
5
60.0
10
120.0
80% 9.9
70% 8.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mapa Estratégico
Ejemplo
DASHBOARD INDICADORES
Total Acumulado de todos los Objetivos
Unidad de % S/
Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida Objetivo
Aumentar la liquidez ampliLiquidez ampliada Puntos 22.5 9.0 0.0 250.2%
Aumentar la liquidez operaLiquidez operativa Puntos 35.3 9.0 0.0 392.7%
Impulsar la rentabilidad Rentabilidad Porcentaje -487.9 90.0 0.0 -542.1%
Crear valor economico ag EVA Porcentaje -487.9 60.0 0.0 -813.2%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
Unidad de % S/
Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida Objetivo
Procurar el stock de materCobertura de stock Porcentaje 3.5 1.8 0.0 191.7%
Asegurar la aplicación del Eficiencia en el programa de mPorcentaje 4.1 3.0 0.0 136.7%
Adecuar la infraestructura Cumplimiento en actividades d Porcentaje 6.0 5.9 0.0 102.6%
Asegurar la facturación ant servicios facturados en menosPorcentaje 0.0 5.7 0.0 0.0%
Garantizar el cierre de no No conformidades cerradas a Porcentaje 4.9 5.7 0.0 86.1%
Cumplir con el plan de cal Cumplimiento del plan de calid Porcentaje 4.2 6.0 0.0 69.7%
Minimizar la ocurrencia deH-H sin accidentes Horas #NAME? 0.0 0.0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 0.2 #NAME? 0.0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 589.7 #NAME? 0.0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0.0 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 0.0 #NAME? 0.0 0.0%
#NAME? #NAME? #NAME? 0.0 #NAME? 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
Selección de fechas
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Unidad de
Alerta Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida
Incrementar en un 15 % dCuota del merca Porcentaje 0.0 0.9 0.0
Captar dos o más cliente Clientes Nuevos Cantidad 3.0 12.0 0.0
Asegurar la satisfacción Satisfaccion de l Porcentaje 4.6 3.0 0.0
0 00 4.6 4.8 0.0
Minimizar el índice mensuQuejas de los cli Porcentaje 0.1 0.0 0.0
Procurar la prestacion de Prestación de serCantidad #VALUE! 180.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
Unidad de
Alerta Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida
Garantizar el cumplimient % CumplimientoCantidad #VALUE! 168.0 0.0
Asegurar el cumplimiento d% Cumplimiento Cantidad
d #VALUE! 30.0 0.0
#NAME? #NAME? #NAME? #VALUE! #NAME? 0.0
Cumplir con el programa % Cumplimiento Porcentaje Ope#VALUE! 3.0 0.0
0 0 Porcentaje admi 0.0 4.8 0.0
Garantizar el cumplimiento % CumplimientoCantidad ≤ 15 0.0 90.0 0.0
0 0 Cantidad ≤5 I 0.0 30.0 0.0
0 0 Cantidad FAOV 0.0 60.0 0.0
Evaluar semestralmente las% Evaluación delPorcentaje 0.0 5.1 0.0
Garantizar respuesta oport% Respuestas a P
t orcentaje 0.0 4.2 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
Trim 4
Nov Dic
% S/
Alerta
Objetivo
0.0% ###
25.0% ###
152.3% ###
95.2% ###
#DIV/0! ###
#VALUE! ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
% S/
Alerta
Objetivo
#VALUE! ###
#VALUE! ###
#VALUE! ###
#VALUE! ###
#VALUE! ###
#VALUE! ###
#VALUE! ###
#VALUE! ###
#VALUE! ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
Indicadores Principal
Bueno > 90%
No tan malo > 75% Cambiar Alertas
Malo < 75%
Actual Acumulado 29 Aumentar la liquidez ampliada

Objetivo Acumulado 18 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 159%
Actual Acumulado 39 Aumentar la liquidez operativa

Actual Acumulado -447 Impulsar la rentabilidad

Actual Vs Objetivo -248%
Actual Acumulado -447 Crear valor economico agregado

Actual Vs Objetivo -373%
dores Principales Perspectiva Financiera
ampliada Puntos Liquidez ampliada

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
operativa Puntos Liquidez operativa

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
ad Porcentaje Rentabilidad
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
o agregado Porcentaje EVA

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
Indicadores Principa
Bueno > 90%
Malo < 75%
Actual Acumulado 0 Incrementar en un 15 % de la cuota de merca

Actual Acumulado 6 Captar dos o más clientes nuevos mensualme

Actual Acumulado 9 Asegurar la satisfacción de los clientes se

Actual Acumulado 9 0
adores Principales Perspectiva Clientes
5 % de la cuota de merca Porcentaje Cuota del mercado

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
ntes nuevos mensualmen Cantidad Clientes Nuevos

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
ión de los clientes se Porcentaje Satisfaccion de los clientes

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
Indicadores Principa
Bueno > 90%
Malo < 75%
Actual Acumulado 6 Procurar el stock de materiales e insumos 30%

Actual Acumulado 8 Asegurar la aplicación del plan de mantenimie

Actual Acumulado 10 Adecuar la infraestructura tecnológica asociad

Actual Acumulado 0 Asegurar la facturación antes de los 15 dias

dores Principales Perspectiva Procesos
materiales e insumos 30% Porcentaje Cobertura de stock

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
n del plan de mantenimien Porcentaje Eficiencia en el programa de mantenimiento

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
tura tecnológica asociad Porcentaje Cumplimiento en actividades de mejoras

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
n antes de los 15 dias Porcentaje servicios facturados en menos de 15 dias

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
Indicadores Principal
Bueno > 90%
Malo < 75%
Actual Acumulado #VALUE! Garantizar el cumplimiento de la documentac

Actual Acumulado #VALUE! Asegurar el cumplimiento de la documentació

Actual Acumulado #VALUE! #NAME?

Objetivo Acumulado #NAME? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Acumulado #VALUE! #NAME?

Objetivo Acumulado #NAME? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
dores Principales Perspectiva Recursos
miento de la documentación % Cumplimiento

Cantidad de documentación reglamentaria – Ingreso del Personal
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
ento de la documentación re % Cumplimiento

Cantidad de documentación reglamentaria – Retiro del Personal
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
#NAME? #NAME?
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
#NAME? #NAME?
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Indicador seleccionado Liquidez ampliada

Detalle mensual del Objetivo seleccionado
Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Datos reales 1 2 1 1 16.96
Datos año anterior 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) -1 1 0 0 15
% Real / Objetivo 51.2% 140.7% 79.3% 74.7% 1130.5%
Objetivo Acumulado 2 3 5 6 8
Datos reales Acumulados 1 3 4 5 22
Datos año anterior Acum 0 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum -1 0 0 -1 15
% Real / Objetivo Acum 51.2% 95.9% 90.4% 86.5% 295.3%

Unidad
Objetivos Indicadores Medida Real Objetivo
Aumentar la liquidez ampliada Liquidez ampliada Puntos 29 18
Aumentar la liquidez operativa Liquidez operativa Puntos 39 18
Impulsar la rentabilidad Rentabilidad Porcentaje -447 180
Crear valor economico agregado EVA Porcentaje -447 120
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PERSPECTIVA FINANCIERA
Selección de un Objetivo Objetivos = Año Anterior
SI
OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANCIERA
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
0 1 1 2 3 0 0 3.8
0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 0 1 0 0 14
24.8% 52.7% 40.0% 116.0% 194.5% 0.0% 0.0% 250.2%
9 11 12 14 15 17 18 18
23 23 24 26 29 29 29 29
0 0 0 0 0 0 0 0
14 13 12 12 14 12 11 11
250.2% 222.0% 199.2% 190.0% 190.4% 173.1% 158.7% 158.7%
% Resultado Alerta Detalle mensual del objetivo seleccionado

158.7%
215.4% 18
-248.4%
16
-372.5%
0.0% 14
0.0%
12
0.0%
0.0% 10
0.0%
0.0% 8
0.0%
6
0.0%
0.0% 4
0.0%
0.0% 2
0.0% 0
0.0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
0.0%
Datos reales Objetivo
0.0%
0.0%
0.0%
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
0.0%
0.0% 30
25
30
0.0%
0.0% 25
20
15
10
0

Financiero
ccionado
Sep Oct Nov Dic
eccionado
eccionado
Sep Oct Nov Dic


✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Indicador seleccionado Quejas de los clientes

Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 0 0 0 0 0
Datos reales 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 0 0 0 0 0
% Real / Objetivo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Real - Objetivo Acum 0 0 0 0 0

Unidad
Incrementar en un 15 % de la cuo Cuota del mercado Porcentaje 0 2
Captar dos o más clientes nuevos Clientes Nuevos Cantidad 6 24
Asegurar la satisfacción de los Satisfaccion de los clientes Porcentaje 9 6
0 0 0 9 10
Minimizar el índice mensual de quQuejas de los clientes Porcentaje 0 0
Procurar la prestacion de no menor
Prestación de servicios Cantidad #VALUE! 360
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PERSPECTIVA CLIENTES
SI Clientes
OBJETIVOS PERSPECTIVA CLIENTES

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Resultado Alerta
0.0% Detalle mensual del objetivo seleccionado
22.9% 0
142.8%
89.3%
#DIV/0!
#VALUE!
0.0%
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 0
0.0%
0.0% Datos reales Objetivo
0.0%
0.0% Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
0.0%
0.0% 0
0
0.0%
0.0%
0

Clientes
eccionado
Sep Oct Nov Dic
leccionado
leccionado
Sep Oct Nov Dic


✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Indicador seleccionado Cobertura de stock

Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 0 0 0 0 0
Datos reales 1 1 1 0 1
Diferencia (Real- Objetivo) 0 0 0 0 0
% Real / Objetivo 190.0% 180.0% 213.3% 110.0% 210.0%
Real - Objetivo Acum 0 1 1 1 1

Unidad
Procurar el stock de materiales e Cobertura de stock Porcentaje 6 4
Asegurar la aplicación del plan de Eficiencia en el programa de manPorcentaje 8 7
Adecuar la infraestructura tecnoló Cumplimiento en actividades de Porcentaje 10 12
Asegurar la facturación antes de lo servicios facturados en menos dePorcentaje 0 11
Garantizar el cierre de no conform No conformidades cerradas a tie Porcentaje 8 11
Cumplir con el plan de calidad en eCumplimiento del plan de calidad Porcentaje 7 12
Minimizar la ocurrencia de accidenH-H sin accidentes Horas #NAME? 0
#NAME? #NAME? #NAME? 1 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 1,253 #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PERSPECTIVA PROCESOS
SI Procesos
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS

0 0 0 0 0 0 0 4
1 1 1 1 1 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3
246.7% 166.7% 193.3% 223.3% 216.7% 0.0% 0.0% 162.5%
2 2 2 3 3 3 4 4
3 4 5 5 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 3 3 3 2 2
191.7% 188.1% 188.8% 192.6% 195.0% 177.3% 162.5% 162.5%
% Resultado Alerta
162.5% Detalle mensual del objetivo seleccionado
122.9% 1
86.6%
0.0%
72.9%
58.4%
#NAME?
#NAME?
#NAME?
1
#NAME?
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 7
6
7
0.0%
0.0% 6
0

Procesos
eccionado
Sep Oct Nov Dic
leccionado
leccionado
Sep Oct Nov Dic


✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Indicador seleccionado % Cumplimiento de documentación reglamentaria – Ingreso del

Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 28 28 28 28 28
Datos reales #VALUE! #VALUE! 1 #VALUE! #VALUE!
Diferencia (Real- Objetivo) #VALUE! #VALUE! -27 #VALUE! #VALUE!
% Real / Objetivo #VALUE! #VALUE! 3.6% #VALUE! #VALUE!
Datos reales Acumulados #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Real - Objetivo Acum #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
% Real / Objetivo Acum #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Unidad
Garantizar el cumplimiento de la % Cumplimiento de documentació
Cantidad #VALUE! 336
Asegurar el cumplimiento de la doc% Cumplimiento de documentación
Cantidad #VALUE! 60
#NAME? #NAME? #NAME? #VALUE! #NAME?
Cumplir con el programa de forma% Cumplimiento del programa dePorcentaje Opera #VALUE! 6
0 0 Porcentaje admini 0 10
Garantizar el cumplimiento de las o% Cumplimiento de obligaciones Cantidad ≤ 15M 0 180
0 0 Cantidad ≤5 INC 0 60
0 0 Cantidad FAOV ≤ 0 120
Evaluar semestralmente las necesid% Evaluación del cliente interno Porcentaje 0 10
Garantizar respuesta oportuna a la% Respuestas a tiempo ante solicPorcentaje 0 8
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PERSPECTIVA RECURSOS
SI Recursos
OBJETIVOS PERSPECTIVA RECURSOS

28 28 28 28 28 28 28 336
#VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 1 #VALUE! 0 #VALUE!
0 0 0 0 0 0 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! -27 -27 #VALUE! 0 #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! 3.6% 3.6% #VALUE! 0.0% #VALUE!
168 196 224 252 280 308 336 336
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 0 0 0 0
% Resultado Alerta
#VALUE! Detalle mensual del objetivo seleccionado
#VALUE! 30
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE! 25
#VALUE!
#VALUE! 20
#VALUE!
#VALUE!
15
0.0%
0.0%
0.0% 10
0.0%
0.0%
5
0.0%
0.0%
0.0% 0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 400
350
300
400
0.0%
0.0% 350
300
250
200
150
100
50
0

Recursos
eccionado
Sep Oct Nov Dic
leccionado
leccionado
Sep Oct Nov Dic

Alterta verde > 90%
Definición de Alertas Alterta amarilla > 75%
Alerta roja < 75%
Introducir valores entre
0% y 100%
CMI Fin
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2 1 1 2
3 1 1 3 1 1 3
4 1 1 4 1 1 4
5 1 1 5 1 1 5
6 1 1 6 1 1 6
7 0 0 7 1 1 7
8 0 0 8 1 1 8
9 0 0 9 1 1 9
10 0 0 10 1 1 10
11 0 0 11 1 1 11
12 0 0 12 1 1 12
Cli Proc Rec
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 1
1 1 3 1 1 3 1 1
1 1 4 1 1 4 1 1
1 1 5 1 1 5 1 1
1 1 6 1 1 6 1 1
1 1 7 1 1 7 1 1
1 1 8 1 1 8 1 1
1 1 9 1 1 9 1 1
1 1 10 1 1 10 1 1
1 1 11 1 1 11 1 1
1 1 12 1 1 12 1 1
CMI
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Fin
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Cli
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Proc
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Rec
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AntFin
1 Aumentar la liquidez amp Liquidez ampliada Puntos 0 0 0 0 0 0
2 Aumentar la liquidez opeLiquidez operativa Puntos 0 0 0 0 0 0
3 Impulsar la rentabilidad Rentabilidad Porcentaje0 0 0 0 0 0
4 Crear valor economico aEVA Porcentaje0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AntCli
1 Incrementar en un 15 %Cuota del mercado Porcentaje0 0 0 0 0 0
2 Captar dos o más client Clientes Nuevos Cantidad 0 0 0 0 0 0
3 Asegurar la satisfacció Satisfaccion de los clientes Porcentaje0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Minimizar el índice menQuejas de los clientes Porcentaje0 0 0 0 0 0
6 Procurar la prestacion dePrestación de servicios Cantidad 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AntProc
1 Procurar el stock de matCobertura de stock Porcentaje0 0 0 0 0 0
2 Asegurar la aplicación d Eficiencia en el programa d Porcentaje0 0 0 0 0 0
3 Adecuar la infraestructuCumplimiento en actividadePorcentaje0 0 0 0 0 0
4 Asegurar la facturación aservicios facturados en menPorcentaje0 0 0 0 0 0
5 Garantizar el cierre de No conformidades cerradas Porcentaje0 0 0 0 0 0
6 Cumplir con el plan de caCumplimiento del plan de caPorcentaje0 0 0 0 0 0
7 Minimizar la ocurrencia H-H sin accidentes Horas 0 0 0 0 0 0
8 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0
9 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0
10 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0
11 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0
12 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AntRec
1 Garantizar el cumplimie % Cumplimiento de documen
Cantidad 0 0 0 0 0 0
2 Asegurar el cumplimiento
% Cumplimiento de document
3 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0
4 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0
5 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0
6 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0
7 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0
8 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0
9 Cumplir con el program% Cumplimiento del progra Porcentaje0 0 0 0 0 0
10 0 0 Porcentaje0 0 0 0 0 0
11 Garantizar el cumplimient% Cumplimiento de obligaciCantidad ≤0 0 0 0 0 0
12 0 0 Cantidad ≤0 0 0 0 0 0
13 0 0 Cantidad F0 0 0 0 0 0
14 Evaluar semestralmente l% Evaluación del cliente int Porcentaje0 0 0 0 0 0
15 Garantizar respuesta opo% Respuestas a tiempo antePorcentaje0
s 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RealFin
1 Aumentar la liquidez amp Liquidez ampliada Puntos 0.768 2.11 1.19 1.12 17 0.372
2 Aumentar la liquidez opeLiquidez operativa Puntos 0.92 1.6 0.58 0.3 32.05 -0.11
3 Impulsar la rentabilidad Rentabilidad Porcentaje-22 50.74 31.4 5.88 60.25 -614
4 Crear valor economico aEVA Porcentaje-22 50.74 31.4 5.88 60.25 -614
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RealCli
1 Incrementar en un 15 %Cuota del mercado Porcentaje0 0 0 0 0 0
2 Captar dos o más client Clientes Nuevos Porcentaje0 0.5 0.5 0.5 1 0.5
3 Asegurar la satisfacció Satisfaccion de los clientes Porcentaje0 1 1 0.82 1 0.75
4 0 0 0 0 1 1 0.82 1 0.75
5 Minimizar el índice menQuejas de los clientes Porcentaje0 0 0 0.038 0 0.037
6 Procurar la prestacion dePrestación de servicios Cantidad 1.4 1.22 1.2 1.33 1.19 1.08
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RealProc
1 Procurar el stock de matCobertura de stock Porcentaje0.57 0.54 0.64 0.33 0.63 0.74
2 Asegurar la aplicación d Eficiencia en el programa d Porcentaje0 1 0.88 0.67 0.75 0.8
3 Adecuar la infraestructuCumplimiento en actividadePorcentaje1 1 1 1 1 1
4 Garantizar la adquisició Adquision de vehiculos Porcentaje0 0 0 0 0 0
5 Procurar que el tiempo dServicios Ejecutados a Tiem Porcentaje0.86 0.89 0.92 0.66 0.84 0.74
6 Asegurar la facturación aservicios facturados en menPorcentaje0.71 0.68 0.75 0.4 0.84 0.8
7 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
8 Cumplir con el plan de ca#NAME? Porcentaje0 0 0 0 0 0.19
9 Minimizar la ocurrencia Cumplimiento del plan de caCantidad 26 80 88.2 248 67.71 80
10 #NAME? H-H sin accidentes #NAME? ### ### ### ### ### ###
11 0 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RealRec
1 Garantizar el cumplimie % Cumplimiento de documen Cantidad - - 1 - - -
2 Asegurar el cumplimiento% Cumplimiento de document Cantidad - - - - - -
3 Cumplir con el program% Cumplimiento del progra Porcentaje- - - 1 - -
4 0 0 Porcentaje- - - 1 - -
5 Garantizar el cumplimient% Cumplimiento de obligaciCantidad ≤- - - - - -
6 0 0 Cantidad ≤- - - - - -
7 0 0 Cantidad F- - - - - -
8 Evaluar semestralmente l% Evaluación del cliente int Porcentaje- - - - - -
9 Garantizar respuesta opo% Respuestas a tiempo antePorcentaje-
s - - - - -
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ObjFin
1 Aumentar la liquidez amp Liquidez ampliada Puntos 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2 Aumentar la liquidez opeLiquidez operativa Puntos 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 Impulsar la rentabilidad Rentabilidad Porcentaje15 15 15 15 15 15
4 Crear valor economico aEVA Porcentaje10 10 10 10 10 10
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ObjCli
1 Incrementar en un 15 %Cuota del mercado Porcentaje0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
2 Captar dos o más client Clientes Nuevos Cantidad 2 2 2 2 2 2
3 Asegurar la satisfacció Satisfaccion de los clientes Porcentaje0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
4 0 0 0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
5 Minimizar el índice menQuejas de los clientes Porcentaje0 0 0 0 0 0
6 Procurar la prestacion dePrestación de servicios Cantidad 30 30 30 30 30 30
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ObjProc
1 Procurar el stock de matCobertura de stock Porcentaje0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2 Asegurar la aplicación d Eficiencia en el programa d Porcentaje0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3 Adecuar la infraestructuCumplimiento en actividadePorcentaje1 1 1 0.95 0.95 0.95
4 Asegurar la facturación aservicios facturados en menPorcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
5 Garantizar el cierre de No conformidades cerradas Porcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
6 Cumplir con el plan de caCumplimiento del plan de caPorcentaje1 1 1 1 1 1
7 Minimizar la ocurrencia H-H sin accidentes Horas 0 0 0 0 0 0
8 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
9 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
10 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
11 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
12 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ObjRec
1 Garantizar el cumplimie % Cumplimiento de documen
Cantidad 28 28 28 28 28 28
% Cumplimiento de document
3 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
4 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
5 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
6 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
7 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
8 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ###
9 Cumplir con el program% Cumplimiento del progra Porcentaje0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
10 0 0 Porcentaje0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
11 Garantizar el cumplimient% Cumplimiento de obligaciCantidad ≤15 15 15 15 15 15
12 0 0 Cantidad ≤5 5 5 5 5 5
13 0 0 Cantidad F10 10 10 10 10 10
14 Evaluar semestralmente l% Evaluación del cliente int Porcentaje0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
15 Garantizar respuesta opo% Respuestas a tiempo antePorcentaje0.7
s 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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29 30 31
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0 0 0
0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AntFin
1 Aumentar la liquidez amp Liquidez ampliada Puntos 0 0 0 0 0 0 0
2 Aumentar la liquidez opeLiquidez operativa Puntos 0 0 0 0 0 0 0
3 Impulsar la rentabilidad Rentabilidad Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
4 Crear valor economico aEVA Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AntCli
1 Incrementar en un 15 %Cuota del mercado Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
2 Captar dos o más client Clientes Nuevos Cantidad 0 0 0 0 0 0 0
3 Asegurar la satisfacció Satisfaccion de los cli Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Minimizar el índice menQuejas de los clientes Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
6 Procurar la prestacion dePrestación de serviciosCantidad 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AntProc
1 Procurar el stock de matCobertura de stock Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
2 Asegurar la aplicación d Eficiencia en el prog Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
3 Adecuar la infraestructuCumplimiento en acti Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
4 Asegurar la facturación aservicios facturados Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
5 Garantizar el cierre de No conformidades cerPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
6 Cumplir con el plan de caCumplimiento del planPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
7 Minimizar la ocurrencia H-H sin accidentes Horas 0 0 0 0 0 0 0
8 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
9 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
10 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
11 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
12 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AntRec
1 Garantizar el cumplimie % Cumplimiento de do
Cantidad 0 0 0 0 0 0 0
% Cumplimiento de doCantidad 0 0 0 0 0 0 0
3 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
4 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
5 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
6 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
7 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
8 #NAME? #NAME? #NAME? 0 0 0 0 0 0 0
9 Cumplir con el program% Cumplimiento del pPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
11 Garantizar el cumplimient% Cumplimiento de ob Cantidad ≤0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 Cantidad ≤0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 Cantidad F0 0 0 0 0 0 0
14 Evaluar semestralmente l% Evaluación del clie Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
15 Garantizar respuesta opo% Respuestas a tiempoPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RealFin
1 Aumentar la liquidez amp Liquidez ampliada Puntos 0.768 2.11 1.19 1.12 17 0.372 0.79
2 Aumentar la liquidez opeLiquidez operativa Puntos 0.92 1.6 0.58 0.3 32.05 -0.11 0.71
3 Impulsar la rentabilidad Rentabilidad Porcentaje-22 50.74 31.4 5.88 60.25 -614 -23
4 Crear valor economico aEVA Porcentaje-22 50.74 31.4 5.88 60.25 -614 -23
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RealCli
1 Incrementar en un 15 %Cuota del mercado Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
2 Captar dos o más client Clientes Nuevos Porcentaje0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5
3 Asegurar la satisfacció Satisfaccion de los cli Porcentaje0 1 1 0.82 1 0.75 1
4 0 0 0 0 1 1 0.82 1 0.75 1
5 Minimizar el índice menQuejas de los clientes Porcentaje0 0 0 0.038 0 0.037 0
6 Procurar la prestacion dePrestación de serviciosCantidad 1.4 1.22 1.2 1.33 1.19 1.08 1.24
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RealProc
1 Procurar el stock de matCobertura de stock Porcentaje0.57 0.54 0.64 0.33 0.63 0.74 0.5
2 Asegurar la aplicación d Eficiencia en el prog Porcentaje0 1 0.88 0.67 0.75 0.8 0.75
3 Adecuar la infraestructuCumplimiento en acti Porcentaje1 1 1 1 1 1 1
4 Garantizar la adquisició Adquision de vehiculoPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
5 Procurar que el tiempo dServicios Ejecutados Porcentaje0.86 0.89 0.92 0.66 0.84 0.74 0.89
6 Asegurar la facturación aservicios facturados Porcentaje0.71 0.68 0.75 0.4 0.84 0.8 0.89
7 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
8 Cumplir con el plan de ca#NAME? Porcentaje0 0 0 0 0 0.19 0.2
9 Minimizar la ocurrencia Cumplimiento del planCantidad 26 80 88.2 248 67.71 80 207
10 #NAME? H-H sin accidentes #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
11 0 #NAME? 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RealRec
1 Garantizar el cumplimie % Cumplimiento de do Cantidad - - 1 - - - -
2 Asegurar el cumplimiento% Cumplimiento de doCantidad - - - - - - -
3 Cumplir con el program% Cumplimiento del pPorcentaje- - - 1 - - -
4 0 0 Porcentaje- - - 1 - - -
5 Garantizar el cumplimient% Cumplimiento de ob Cantidad ≤- - - - - - -
6 0 0 Cantidad ≤- - - - - - -
7 0 0 Cantidad F- - - - - - -
8 Evaluar semestralmente l% Evaluación del clie Porcentaje- - - - - - -
9 Garantizar respuesta opo% Respuestas a tiempoPorcentaje- - - - - - -
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ObjFin
1 Aumentar la liquidez amp Liquidez ampliada Puntos 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2 Aumentar la liquidez opeLiquidez operativa Puntos 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3 Impulsar la rentabilidad Rentabilidad Porcentaje15 15 15 15 15 15 15
4 Crear valor economico aEVA Porcentaje10 10 10 10 10 10 10
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ObjCli
1 Incrementar en un 15 %Cuota del mercado Porcentaje0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
2 Captar dos o más client Clientes Nuevos Cantidad 2 2 2 2 2 2 2
3 Asegurar la satisfacció Satisfaccion de los cli Porcentaje0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
4 0 0 0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
5 Minimizar el índice menQuejas de los clientes Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
6 Procurar la prestacion dePrestación de serviciosCantidad 30 30 30 30 30 30 30
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ObjProc
1 Procurar el stock de matCobertura de stock Porcentaje0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2 Asegurar la aplicación d Eficiencia en el prog Porcentaje0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3 Adecuar la infraestructuCumplimiento en acti Porcentaje1 1 1 0.95 0.95 0.95 0.95
4 Asegurar la facturación aservicios facturados Porcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
5 Garantizar el cierre de No conformidades cerPorcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
6 Cumplir con el plan de caCumplimiento del planPorcentaje1 1 1 1 1 1 1
7 Minimizar la ocurrencia H-H sin accidentes Horas 0 0 0 0 0 0 0
8 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
9 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
10 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
11 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
12 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ObjRec
1 Garantizar el cumplimie % Cumplimiento de do
Cantidad 28 28 28 28 28 28 28
% Cumplimiento de doCantidad 5 5 5 5 5 5 5
3 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
4 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
5 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
6 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
7 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
8 #NAME? #NAME? #NAME? ### ### ### ### ### ### ###
9 Cumplir con el program% Cumplimiento del pPorcentaje0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
10 0 0 Porcentaje0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
11 Garantizar el cumplimient% Cumplimiento de ob Cantidad ≤15 15 15 15 15 15 15
12 0 0 Cantidad ≤5 5 5 5 5 5 5
13 0 0 Cantidad F10 10 10 10 10 10 10
14 Evaluar semestralmente l% Evaluación del clie Porcentaje0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.8
15 Garantizar respuesta opo% Respuestas a tiempoPorcentaje0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 -447
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30 31
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30 31
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0 ###
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30 31
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30 31
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1.5 18
15 180
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30 31
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30 360
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30 31
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0.95 11.4
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0 ###
0 ###
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0 ###
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0 0
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0 0
30 31
1
28 336
5 60
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
0.5 6
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15 180
5 60
10 120
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0 0
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Datos Año Anterior

Mapa Estratégico Definición de alertas

0 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50% 100%

0 100% 100% 82% 100% 75% 100% 100% 100%

140% 122% 120% 133% 119% 108% 124% % 49%

Procurar el stock de materiales e

Asegurar la aplicación del plan de

Procurar que el tiempo de

Asegurar que la cobranza se realice % Cobranza ≤ 3 días Porcentaje

57% 54% 64% 33% 63% 74% 50%

0% 100% 88% 67% 75% 80% 75%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

86% 89% 92% 66% 84% 74% 89%

71% 68% 75% 40% 84% 80% 89%

43% 53% 75% 47% 73% 89% 80%

58% 67% 65% 5.9

100% 100% 114% 8.0

100% 100% 100% 10.0

71% 92% 88% 8.3

29% 61% 83% 6.3

Garantizar el cumplimiento de la % Cumplimiento de documentación

Asegurar el cumplimiento de la % Cumplimiento de documentación

Evaluar semestralmente las

Garantizar respuesta oportuna a las

100% 100% 100%

Incrementar en un 15 % de la Cuota del mercado

Asegurar la satisfacción de los Satisfaccion de los clientes Porcentaje

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

15% 15% 15% ###

50% 50% 50%

Procurar el stock de materiales e

Asegurar la aplicación del plan de

Procurar que el tiempo de

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 95%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30% 30% 30% 30% 3.6

50% 50% 50% 100% 6.5

95% 95% 95% 95% 11.6

95% 95% 95% 95% 11.7

100% 100% 100% 95% 12.0

95% 95% 95% 100% 1.0

95% 95% 95% 0.0

100% 100% 100% 0.0

Garantizar el cumplimiento de la % Cumplimiento de documentación

Asegurar el cumplimiento de la % Cumplimiento de documentación

Evaluar semestralmente las

Garantizar respuesta oportuna a las

Total Acumulado de todos los Objetivos

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Actual Acumulado 29 Aumentar la liquidez ampliada

Actual Acumulado 39 Aumentar la liquidez operativa

Actual Acumulado -447 Impulsar la rentabilidad

Actual Acumulado -447 Crear valor economico agregado