Balanced Sco

Datos Año Anterior

Financieros Clientes

Procesos Recursos

Control de Resultados

Financieros Clientes

Procesos Recursos
 Balanced Scorecard PRO

Definición de Objetivos

Financieros Clientes

Procesos Recursos

Estrategia

Dashboard Indicadores

Mapa Estratégico Definición de alertas

 Cuadro Mando Integral
2019

Datos reales

Financieros Clientes

Procesos Recursos

Indicadores

Financiero Clientes

Procesos Recursos
Patrocinadores Infórmate Aquí
Datos Año Anterior FINANCIEROS
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos Recetas Miles Euros
Incrementar Ingresos Menús Ingresos Menús Miles Euros
Incrementar Ingresos Bebidas Ingresos Bebidas Miles Euros
Incrementar Ingresos Licores Ingresos Licores Miles Euros
Incrementar Ingresos Cafés Ingresos Cafés Miles Euros
Incrementar Ingresos Totales Total Ingresos Miles Euros
Incrementar Margen Bruto Total Margen Bruto % s / Ingresos
Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros
Reducir Gastos Generales Gastos Generales Miles Euros
Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Datos Año Anterior CLIENTES
Perspectiva Clientes
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días
Incrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª Visita Nº Clientes
Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice
Ganar cuota de mercado Precios de mercado % Índice
Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotación
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Datos Año Anterior PROCESOS
Perspectiva Procesos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Datos Año Anterior RECURSOS
Perspectiva Recursos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Datos reales FINANCIEROS
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos Recetas Miles Euros
Incrementar Ingresos Menús Ingresos Menús Miles Euros
Incrementar Ingresos Bebidas Ingresos Bebidas Miles Euros
Incrementar Ingresos Licores Ingresos Licores Miles Euros
Incrementar Ingresos Cafés Ingresos Cafés Miles Euros
Incrementar Ingresos Totales Total Ingresos Miles Euros
Incrementar Margen Bruto Total Margen Bruto % s / Ingresos
Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros
Reducir Gastos Generales Gastos Generales Miles Euros
Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
95 95 105 85 110 100 105 75 95 95 105 110
70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
-10 -12 -10 -13 -9 -10 -13 -10 -8 -15 -8 -10
-3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -5 -3 -3
-5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500 -5,500
 Total
235.0
235.0
235.0
235.0
235.0
1,175.0
9.5
-128.0
-50.0
-66,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Datos reales CLIENTES
Perspectiva Clientes
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días
Incrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª Visita Nº Clientes
Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice
Ganar cuota de mercado Precios de mercado % Índice
Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotación
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
26 28 25 29 30 27 26 10 28 28 29 31
150 150 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250
7 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Total
317.0
2,300.0
95.0
9.6
24.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Datos reales PROCESOS
Perspectiva Procesos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Datos reales RECURSOS
Perspectiva Recursos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos FINANCIEROS
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos Recetas Miles Euros
Incrementar Ingresos Menús Ingresos Menús Miles Euros
Incrementar Ingresos Bebidas Ingresos Bebidas Miles Euros
Incrementar Ingresos Licores Ingresos Licores Miles Euros
Incrementar Ingresos Cafés Ingresos Cafés Miles Euros
Incrementar Ingresos Totales Total Ingresos Miles Euros
Incrementar Margen Bruto Total Margen Bruto % s / Ingresos
Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros
Reducir Gastos Generales Gastos Generales Miles Euros
Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
-11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3 -11.3
-4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
-5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000
 Total
240.0
240.0
240.0
240.0
84.0
1,044.0
9.0
-136.0
-54.0
-60,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos CLIENTES
Perspectiva Clientes
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días
Incrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª Visita Nº Clientes
Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice
Ganar cuota de mercado Precios de mercado % Índice
Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotación
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
28 27 29 28 29 28 29 20 27 28 29 31
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
 Total
333
2,400.0
96.0
9.0
18.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos PROCESOS
Perspectiva Procesos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos RECURSOS
Perspectiva Recursos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mapa Estratégico
Ejemplo
DASHBOARD INDICADORES

Total Acumulado de todos los Objetivos

Perspectiva Financiera
Unidad de % S/
Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida Objetivo
Incrementar Ingresos ReceIngresos Recetas Miles Euros 118.0 120.0 0.0 98.3%
Incrementar Ingresos MenIngresos Menús Miles Euros 118.0 120.0 0.0 98.3%
Incrementar Ingresos BebiIngresos Bebidas Miles Euros 118.0 120.0 0.0 98.3%
Incrementar Ingresos Lico Ingresos Licores Miles Euros 118.0 120.0 0.0 98.3%
Incrementar Ingresos CaféIngresos Cafés Miles Euros 118.0 42.0 0.0 281.0%
Incrementar Ingresos TotaTotal Ingresos Miles Euros 590.0 522.0 0.0 113.0%
Incrementar Margen BrutoTotal Margen Bruto % s / Ingresos 4.7 4.5 0.0 103.3%
Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros -64.0 -68.0 0.0 94.1%
Reducir Gastos GeneralesGastos Generales Miles Euros -27.0 -27.0 0.0 100.0%
Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -33,000.0 -30,000.0 0.0 110.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%

Perspectiva Procesos
Unidad de % S/
Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida Objetivo
0 00 1.5 0.0 0.0 #DIV/0!
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
 Selección de fechas

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Perspectiva Clientes
Unidad de
Alerta Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida
Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 165.0 169.0 0.0
Incrementar Nuevos ClientClientes 1ª VisitaNº Clientes 900.0 1,200.0 0.0
Mejorar calidad Índice satisfaccióÍndice 51.0 48.0 0.0
Ganar cuota de mercado Precios de merc % Índice 4.8 4.5 0.0
Mejorar Productividad Rotación mesas p Veces rotación 12.0 9.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0

Perspectiva Recursos
Unidad de
Alerta Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
Trim 4

Nov Dic

% S/
Alerta
Objetivo
97.6% ###
75.0% ###
106.3% ###
106.7% ###
133.3% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###

% S/
Alerta
Objetivo
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
 Indicadores Principal
Bueno > 90%
No tan malo > 75% Cambiar Alertas
Malo < 75%

Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Recetas

Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 98%

Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Menús

Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 98%

Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Bebidas

Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 98%

Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Licores

Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 98%
dores Principales Perspectiva Financiera

Recetas Miles Euros Ingresos Recetas

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Menús Miles Euros Ingresos Menús

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Bebidas Miles Euros Ingresos Bebidas

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Licores Miles Euros Ingresos Licores

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
 Indicadores Principa
Bueno > 90%
No tan malo > 75% Cambiar Alertas
Malo < 75%

Actual Acumulado 317 Incrementar Capacidad

Objetivo Acumulado 333 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 95%

Actual Acumulado 2,300 Incrementar Nuevos Clientes

Objetivo Acumulado 2,400 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 96%

Actual Acumulado 95 Mejorar calidad

Objetivo Acumulado 96 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 99%

Actual Acumulado 10 Ganar cuota de mercado

Objetivo Acumulado 9 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 107%
adores Principales Perspectiva Clientes

ad Nº Días Días abiertos

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Clientes Nº Clientes Clientes 1ª Visita

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Índice Índice satisfacción clientes

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

ado % Índice Precios de mercado

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
 Indicadores Principa
Bueno > 90%
No tan malo > 75% Cambiar Alertas
Malo < 75%

Actual Acumulado 3 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 0%

Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 0%

Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 0%

Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 0%
dores Principales Perspectiva Procesos

0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
 Indicadores Principal
Bueno > 90%
No tan malo > 75% Cambiar Alertas
Malo < 75%

Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 0%

Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 0%

Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 0%

Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 0%
dores Principales Perspectiva Recursos

0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
 Selección de fechas

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Indicador seleccionado Total Ingresos

Detalle mensual del Objetivo seleccionado
Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 87 87 87 87 87
Datos reales 95 95 105 85 110
Datos año anterior 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 8 8 18 -2 23
% Real / Objetivo 109.2% 109.2% 120.7% 97.7% 126.4%
Objetivo Acumulado 87 174 261 348 435
Datos reales Acumulados 95 190 295 380 490
Datos año anterior Acum 0 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 8 16 34 32 55
% Real / Objetivo Acum 109.2% 109.2% 113.0% 109.2% 112.6%

Total Acumulado de todos los Objetivos

Unidad
Objetivos Indicadores Medida Real Objetivo
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos Recetas Miles Euros 235 240
Incrementar Ingresos Menús Ingresos Menús Miles Euros 235 240
Incrementar Ingresos Bebidas Ingresos Bebidas Miles Euros 235 240
Incrementar Ingresos Licores Ingresos Licores Miles Euros 235 240
Incrementar Ingresos Cafés Ingresos Cafés Miles Euros 235 84
Incrementar Ingresos Totales Total Ingresos Miles Euros 1,175 1,044
Incrementar Margen Bruto Total Margen Bruto % s / Ingresos 9 9
Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros -128 -136
Reducir Gastos Generales Gastos Generales Miles Euros -50 -54
Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -66,000 -60,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 PERSPECTIVA FINANCIERA
Selección de un Objetivo Objetivos = Año Anterior

SI

OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANCIERA

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

87 87 87 87 87 87 87 1,044
100 105 75 95 95 105 110 1,175
0 0 0 0 0 0 0 0
13 18 -12 8 8 18 23 131
114.9% 120.7% 86.2% 109.2% 109.2% 120.7% 126.4% 112.5%
522 609 696 783 870 957 1,044 1,044
590 695 770 865 960 1,065 1,175 1,175
0 0 0 0 0 0 0 0
68 86 74 82 90 108 131 131
113.0% 114.1% 110.6% 110.5% 110.3% 111.3% 112.5% 112.5%

% Resultado Alerta
97.9% Detalle mensual del objetivo seleccionado
97.9% 120
97.9%
97.9%
100
279.8%
112.5%
105.0% 80
94.1%
92.6%
60
110.0%
0.0%
0.0% 40
0.0%
0.0% 20
0.0%
0.0%
0.0% 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
0.0%
0.0% Datos reales Objetivo
0.0%
0.0%
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
0.0%
0.0% 1,400

1,200
 Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
1,400
0.0%
0.0% 1,200

1,000

800

600

400

200

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Datos reales Objetivo

 Financiero

eccionado

Sep Oct Nov Dic

leccionado
leccionado

o Sep Oct Nov Dic

 Selección de fechas

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Indicador seleccionado Rotación mesas por turnos

Detalle mensual del Objetivo seleccionado
Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 2 2 2 2 2
Datos reales 2 2 2 2 2
Datos año anterior 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 1 1 1 1 1
% Real / Objetivo 133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3%
Objetivo Acumulado 2 3 5 6 8
Datos reales Acumulados 2 4 6 8 10
Datos año anterior Acum 0 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 1 1 2 2 3
% Real / Objetivo Acum 133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3%

Total Acumulado de todos los Objetivos

Unidad
Objetivos Indicadores Medida Real Objetivo
Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 317 333
Incrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª Visita Nº Clientes 2,300 2,400
Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 95 96
Ganar cuota de mercado Precios de mercado % Índice 10 9
Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotación 24 18
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 PERSPECTIVA CLIENTES
Selección de un Objetivo Objetivos = Año Anterior

SI Clientes

OBJETIVOS PERSPECTIVA CLIENTES

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2 2 2 2 2 2 2 18
2 2 2 2 2 2 2 24
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 6
133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3%
9 11 12 14 15 17 18 18
12 14 16 18 20 22 24 24
0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 4 5 5 6 6 6
133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3% 133.3%

% Resultado Alerta
95.2% Detalle mensual del objetivo seleccionado
95.8% 3
99.0%
106.7%
133.3%
0.0%
0.0% 2
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 1
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
0.0%
0.0% Datos reales Objetivo
0.0%
0.0% Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
0.0%
0.0% 30

25
 Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
30
0.0%
0.0% 25

20

15

10

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Datos reales Objetivo

 Clientes

eccionado

Sep Oct Nov Dic

leccionado
leccionado

Sep Oct Nov Dic

 Selección de fechas

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Indicador seleccionado 0
Detalle mensual del Objetivo seleccionado
Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 0 0 0 0 0
Datos reales 0 0 0 0 0
Datos año anterior 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 0 0 0 0 0
% Real / Objetivo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Objetivo Acumulado 0 0 0 0 0
Datos reales Acumulados 0 1 1 1 1
Datos año anterior Acum 0 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 0 1 1 1 1
% Real / Objetivo Acum 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total Acumulado de todos los Objetivos

Unidad
Objetivos Indicadores Medida Real Objetivo
0 0 0 3 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 PERSPECTIVA PROCESOS
Selección de un Objetivo Objetivos = Año Anterior

SI Procesos

OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 3 3 3 3
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% Resultado Alerta
#DIV/0! Detalle mensual del objetivo seleccionado
0.0% 0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
0.0%
0.0% Datos reales Objetivo
0.0%
0.0%
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
0.0%
0.0% 4

3
 Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
4
0.0%
0.0%
3

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Datos reales Objetivo

 Procesos

eccionado

Sep Oct Nov Dic

leccionado
leccionado

Sep Oct Nov Dic

 Selección de fechas

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Indicador seleccionado 0
Detalle mensual del Objetivo seleccionado
Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 0 0 0 0 0
Datos reales 0 0 0 0 0
Datos año anterior 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 0 0 0 0 0
% Real / Objetivo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Objetivo Acumulado 0 0 0 0 0
Datos reales Acumulados 0 0 0 0 0
Datos año anterior Acum 0 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 0 0 0 0 0
% Real / Objetivo Acum 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total Acumulado de todos los Objetivos

Unidad
Objetivos Indicadores Medida Real Objetivo
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 PERSPECTIVA RECURSOS

Selección de un Objetivo Objetivos = Año Anterior

SI Recursos

OBJETIVOS PERSPECTIVA RECURSOS

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% Resultado Alerta
0.0% Detalle mensual del objetivo seleccionado
0.0% 1
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
0.0%
0.0% Datos reales Objetivo
0.0%
0.0%
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
0.0%
0.0% 1
 Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
1
0.0%
0.0%

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Datos reales Objetivo

 Recursos

eccionado

Sep Oct Nov Dic

leccionado
leccionado

Sep Oct Nov Dic

 Alterta verde > 90%
Definición de Alertas Alterta amarilla > 75%
Alerta roja < 75%
Introducir valores entre
0% y 100%
 CMI Fin
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2 1 1 2
3 1 1 3 1 1 3
4 1 1 4 1 1 4
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12 0 0 12 1 1 12
Cli Proc Rec
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1 1 10 1 1 10 1 1
1 1 11 1 1 11 1 1
1 1 12 1 1 12 1 1
CMI

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

Fin
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

Cli
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

Proc
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

Rec
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
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AntFin
1 Incrementar Ingresos ReIngresos Recetas Miles Euro0 0 0 0 0 0
2 Incrementar Ingresos M Ingresos Menús Miles Euro0 0 0 0 0 0
3 Incrementar Ingresos BeIngresos Bebidas Miles Euro0 0 0 0 0 0
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5 Incrementar Ingresos CaIngresos Cafés Miles Euro0 0 0 0 0 0
6 Incrementar Ingresos ToTotal Ingresos Miles Euro0 0 0 0 0 0
7 Incrementar Margen BruTotal Margen Bruto % s / Ingre 0 0 0 0 0 0
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euro0 0 0 0 0 0
9 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euro0 0 0 0 0 0
10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros 0 0 0 0 0 0
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25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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AntCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 0 0 0 0 0 0
2 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes0 0 0 0 0 0
3 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 0 0 0 0 0 0
4 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0 0 0 0 0 0
5 Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rota 0 0 0 0 0 0
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25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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AntProc
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25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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AntRec
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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RealFin
1 Incrementar Ingresos ReIngresos Recetas Miles Euro19 19 21 17 22 20
2 Incrementar Ingresos M Ingresos Menús Miles Euro19 19 21 17 22 20
3 Incrementar Ingresos BeIngresos Bebidas Miles Euro19 19 21 17 22 20
4 Incrementar Ingresos LicIngresos Licores Miles Euro19 19 21 17 22 20
5 Incrementar Ingresos CaIngresos Cafés Miles Euro19 19 21 17 22 20
6 Incrementar Ingresos ToTotal Ingresos Miles Euro95 95 105 85 110 100
7 Incrementar Margen BruTotal Margen Bruto % s / Ingre 0.7 0.75 0.8 0.8 0.8 0.8
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euro-10 -12 -10 -13 -9 -10
9 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euro-3 -6 -3 -6 -3 -6
10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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RealCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 26 28 25 29 30 27
2 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes150 150 150 150 150 150
3 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 7 9 9 9 9 8
4 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
5 Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rota 2 2 2 2 2 2
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ObjFin
1 Incrementar Ingresos ReIngresos Recetas Miles Euro20 20 20 20 20 20
2 Incrementar Ingresos M Ingresos Menús Miles Euro20 20 20 20 20 20
3 Incrementar Ingresos BeIngresos Bebidas Miles Euro20 20 20 20 20 20
4 Incrementar Ingresos LicIngresos Licores Miles Euro20 20 20 20 20 20
5 Incrementar Ingresos CaIngresos Cafés Miles Euro7 7 7 7 7 7
6 Incrementar Ingresos ToTotal Ingresos Miles Euro87 87 87 87 87 87
7 Incrementar Margen BruTotal Margen Bruto % s / Ingre 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euro-11 -11 -11 -11 -11 -11
9 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euro-4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000
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ObjCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 28 27 29 28 29 28
2 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes200 200 200 200 200 200
3 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 8 8 8 8 8 8
4 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
5 Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rota 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
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ObjProc
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ObjRec
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AntFin
1 Incrementar Ingresos ReIngresos Recetas Miles Euro0 0 0 0 0 0 0
2 Incrementar Ingresos M Ingresos Menús Miles Euro0 0 0 0 0 0 0
3 Incrementar Ingresos BeIngresos Bebidas Miles Euro0 0 0 0 0 0 0
4 Incrementar Ingresos LicIngresos Licores Miles Euro0 0 0 0 0 0 0
5 Incrementar Ingresos CaIngresos Cafés Miles Euro0 0 0 0 0 0 0
6 Incrementar Ingresos ToTotal Ingresos Miles Euro0 0 0 0 0 0 0
7 Incrementar Margen BruTotal Margen Bruto % s / Ingre 0 0 0 0 0 0 0
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euro0 0 0 0 0 0 0
9 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euro0 0 0 0 0 0 0
10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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AntCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 0 0 0 0 0 0 0
2 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes0 0 0 0 0 0 0
3 Mejorar calidad Índice satisfacción cli Índice 0 0 0 0 0 0 0
4 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0 0 0 0 0 0 0
5 Mejorar Productividad Rotación mesas por t Veces rota 0 0 0 0 0 0 0
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AntRec
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RealFin
1 Incrementar Ingresos ReIngresos Recetas Miles Euro19 19 21 17 22 20 21
2 Incrementar Ingresos M Ingresos Menús Miles Euro19 19 21 17 22 20 21
3 Incrementar Ingresos BeIngresos Bebidas Miles Euro19 19 21 17 22 20 21
4 Incrementar Ingresos LicIngresos Licores Miles Euro19 19 21 17 22 20 21
5 Incrementar Ingresos CaIngresos Cafés Miles Euro19 19 21 17 22 20 21
6 Incrementar Ingresos ToTotal Ingresos Miles Euro95 95 105 85 110 100 105
7 Incrementar Margen BruTotal Margen Bruto % s / Ingre 0.7 0.75 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euro-10 -12 -10 -13 -9 -10 -13
9 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euro-3 -6 -3 -6 -3 -6 -3
10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500
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RealCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 26 28 25 29 30 27 26
2 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes150 150 150 150 150 150 150
3 Mejorar calidad Índice satisfacción cli Índice 7 9 9 9 9 8 8
4 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
5 Mejorar Productividad Rotación mesas por t Veces rota 2 2 2 2 2 2 2
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ObjFin
1 Incrementar Ingresos ReIngresos Recetas Miles Euro20 20 20 20 20 20 20
2 Incrementar Ingresos M Ingresos Menús Miles Euro20 20 20 20 20 20 20
3 Incrementar Ingresos BeIngresos Bebidas Miles Euro20 20 20 20 20 20 20
4 Incrementar Ingresos LicIngresos Licores Miles Euro20 20 20 20 20 20 20
5 Incrementar Ingresos CaIngresos Cafés Miles Euro7 7 7 7 7 7 7
6 Incrementar Ingresos ToTotal Ingresos Miles Euro87 87 87 87 87 87 87
7 Incrementar Margen BruTotal Margen Bruto % s / Ingre 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euro-11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
9 Reducir Gastos GeneraleGastos Generales Miles Euro-4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000
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ObjCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 28 27 29 28 29 28 29
2 Incrementar Nuevos ClieClientes 1ª Visita Nº Clientes200 200 200 200 200 200 200
3 Mejorar calidad Índice satisfacción cli Índice 8 8 8 8 8 8 8
4 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
5 Mejorar Productividad Rotación mesas por t Veces rota 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
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