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Balanced Sco
Gestión Estándar
Datos Año Anterior
Financieros Clientes
Procesos Gente
Control de Resultados
Procesos Gente
Balanced Scorecard PRO
Definición de Objetivos
Procesos Gente
Estrategia
Dashboard Indicadores
Mapa Estratégico Definición de alertas

Cuadro Mando Integral
2019
Datos reales
Procesos Gente
Indicadores
Financiero Clientes
Procesos Gente
Patrocinadores Infórmate Aquí
Datos Año Anterior FINANCIEROS
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Aumentar los ingresos Ingresos Millones Bs.
Aumentar las ganancias Ganancias Millones Bs.
Optimizar el capital neto de trabajo Capital neto de trabajo Puntos
Optimizar la solvencia Solvencia Puntos
Optimizar la prueba ácida Prueba ácida Puntos
Optimizar la rotación de inventario Rotación de inventario Puntos
Optimizar la rotación de cartera Rotación de cartera Puntos
Optimizar la rotación de cuentas porRotación de cuentas por pagar Puntos
Incrementar la rentabilidad Rentabilidad Porcentaje
Reducir el endeudamiento Endeudamiento Porcentaje
Optimizar la razón pasivo-capital 0 0
Optimizar el punto de equilibrio 0 0
0 0 0
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
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0.0
Datos Año Anterior CLIENTES
Perspectiva Clientes
Asegurar la satisfacción del cliente Satisfacción del cliente contratante Porcentaje
Asegurar la satisfaccion del usuario Satisfacción del usuario comercial Porcentaje
Mantener el porcentaje de proveed Proveedores aprobados Porcentaje
Minimizar el indice mensual de quejaQuejas de los clientes Porcentaje
Atención de buques a nivel nacional Prestación de servicios Cantidad
Atención de buques a nivel internaciPrestación de servicios Cantidad
0 0 0
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0 0 0
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Total
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Datos Año Anterior PROCESOS
Perspectiva Procesos
Mejora de la infraestructura tecnoloCumplimiento de actividades de mejora Porcentaje
Minimizar el tiempo de respuesta a loServicios ejecutados a tiempo Porcentaje
Procurar el cierre de expedientes m Expedientes entregados a tiempo Porcentaje
Asegurar la facturación antes de los Buques facurados en menos de 15 dias Porcentaje
Garantizar el cierre de no conformidNo conformidades cerradas a tiempo Porcentaje
Cumplir con el plan de calidad en el Cumplimiento del plan de calidad Porcentaje
Minimizar la ocurrencia de accidenteH-H sin accidentes Horas
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Total
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Datos Año Anterior RECURSOS
Perspectiva Recursos
0 0 0
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Total
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0.0
Datos reales FINANCIEROS
Optimizar la razón pasivo-capital 0 0
Optimizar el punto de equilibrio 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
1 1 1 1 1.05 1 0 0 0
1 1 1 1 1.05 1 0 0 0
35 8 54 49 35 30 0 0 0
35 8 54 49 35 30 0 0 0
Oct Nov Dic Total
0 0 0 ###
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0 0 0 ###
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0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
Datos reales CLIENTES
Asegurar la satisfacción del cliente Satisfacción del cliente contratante Porcentaje
Asegurar la satisfaccion del usuario Satisfacción del usuario comercial Porcentaje
Mantener el porcentaje de proveed Proveedores aprobados Porcentaje
Minimizar el indice mensual de quejaQuejas de los clientes Porcentaje
Atención de buques a nivel nacional Prestación de servicios Cantidad
Atención de buques a nivel internaciPrestación de servicios Cantidad
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
26 28 25 29 30 27 26 10 28 28 29 31
150 150 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250
7 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total
317.0
2,300.0
95.0
9.6
24.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Datos reales PROCESOS
Mejora de la infraestructura tecnoloCumplimiento de actividades de mejora Porcentaje
Minimizar el tiempo de respuesta a loServicios ejecutados a tiempo Porcentaje
Procurar el cierre de expedientes m Expedientes entregados a tiempo Porcentaje
Asegurar la facturación antes de los Buques facurados en menos de 15 dias Porcentaje
Garantizar el cierre de no conformidNo conformidades cerradas a tiempo Porcentaje
Cumplir con el plan de calidad en el Cumplimiento del plan de calidad Porcentaje
Minimizar la ocurrencia de accidenteH-H sin accidentes Horas
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
Datos reales RECURSOS
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
Total
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos FINANCIEROS
Optimizar la razón pasivo-capital
Optimizar el punto de equilibrio
17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Total
###
###
###
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###
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos CLIENTES
Asegurar la satisfacción del cliente Satisfacción del cliente contratante

contratante Porcentaje
Asegurar la satisfaccion del usuario Satisfacción del usuario comercial
comercial Porcentaje
Mantener el porcentaje de Proveedores aprobados
proveedores aprobados Porcentaje
Minimizar el indice mensual de Quejas de los clientes
quejas Porcentaje
Atención de buques a nivel Prestación de servicios
nacional Cantidad
Atención de buques a nivel Prestación de servicios
internacional Cantidad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
33 33 33 33 33 33 33 33 33
33 33 33 33 33 33 33 33 33
Oct Nov Dic Total
95% 95% 95% ###
95% 95% 95% ###
90% 90% 90% ###
0.00% 0.00% 0.00% ###
33 33 33 ###
33 33 33 ###
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos PROCESOS
Mejora de la infraestructura
tecnologica y automatización de
procesos Cumplimiento de actividades de mejora Porcentaje
Minimizar el tiempo de respuesta a Servicios ejecutados a tiempo

los servicios a dos dias habiles Porcentaje
Procurar el cierre de expedientes

mensuales a tiempo Expedientes entregados a tiempo Porcentaje
Asegurar la facturación antes de los
15 dias Buques facurados en menos de 15 dias Porcentaje
Garantizar el cierre de no
conformidades No conformidades cerradas a tiempo Porcentaje
Cumplir con el plan de calidad en el
2019 Cumplimiento del plan de calidad Porcentaje
Minimizar la ocurrencia de
accidentes laborales H-H sin accidentes Horas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
90% 90% 90% 90% 90% 90%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sep Oct Nov Dic Total
5.4
100% 100% 100% 100% 12.0
95% 95% 95% 95% 11.4
95% 95% 95% 95% 11.4
95% 95% 95% 95% 11.4
100% 100% 100% 100% 12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Definición de Objetivos GENTE
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mapa Estratégico
Ejemplo
DASHBOARD INDICADORES
Total Acumulado de todos los Objetivos
Unidad de % S/
Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida Objetivo
Aumentar los ingresos Ingresos Millones Bs. 6.1 102.0 0.0 5.9%
Aumentar las ganancias Ganancias Millones Bs. 6.1 66.6 0.0 9.1%
Optimizar el capital neto d Capital neto de trabajo Puntos 211.0 24.0 0.0 879.2%
Optimizar la solvencia Solvencia Puntos 211.0 33.0 0.0 639.4%
Optimizar la prueba ácida Prueba ácida Puntos 0.0 24.0 0.0 0.0%
Optimizar la rotación de in Rotación de inventario Puntos 0.0 24.0 0.0 0.0%
Optimizar la rotación de caRotación de cartera Puntos 0.0 24.0 0.0 0.0%
Optimizar la rotación de c Rotación de cuentas por pagar Puntos 0.0 24.0 0.0 0.0%
Incrementar la rentabilidadRentabilidad Porcentaje 0.0 0.9 0.0 0.0%
Reducir el endeudamiento Endeudamiento Porcentaje 0.0 0.9 0.0 0.0%
Optimizar la razón pasivo-c 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
Optimizar el punto de equil 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
Unidad de % S/
Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida Objetivo
Mejora de la infraestructu Cumplimiento de actividades d Porcentaje 1.5 5.4 0.0 27.8%
Minimizar el tiempo de respServicios ejecutados a tiempo Porcentaje 0.0 6.0 0.0 0.0%
Procurar el cierre de exp Expedientes entregados a tiemPorcentaje 0.0 5.7 0.0 0.0%
Asegurar la facturación antBuques facurados en menos dePorcentaje 0.0 5.7 0.0 0.0%
Garantizar el cierre de no No conformidades cerradas a Porcentaje 0.0 5.7 0.0 0.0%
Cumplir con el plan de cal Cumplimiento del plan de calid Porcentaje 0.0 6.0 0.0 0.0%
Minimizar la ocurrencia deH-H sin accidentes Horas 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
0 00 0.0 0.0 0.0 0.0%
Selección de fechas
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Unidad de
Alerta Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida
Asegurar la satisfacción deSatisfacción del Porcentaje 165.0 5.7 0.0
Asegurar la satisfaccion deSatisfacción del Porcentaje 900.0 5.7 0.0
Mantener el porcentaje de Proveedores apr Porcentaje 51.0 5.4 0.0
Minimizar el indice mensuaQuejas de los cli Porcentaje 4.8 0.0 0.0
Atención de buques a nivelPrestación de serCantidad 12.0 198.0 0.0
Atención de buques a nivelPrestación de serCantidad 0.0 198.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
Unidad de
Alerta Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
0 00 0.0 0.0 0.0
Trim 4
Nov Dic
% S/
Alerta
Objetivo
2894.7% ###
15789.5% ###
944.4% ###
#DIV/0! ###
6.1% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
% S/
Alerta
Objetivo
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
0.0% ###
Indicadores Principal
Bueno > 90%
No tan malo > 75% Cambiar Alertas
Malo < 75%
Actual Acumulado 6 Aumentar los ingresos

Objetivo Acumulado 204 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Actual Vs Objetivo 3%
Actual Acumulado 6 Aumentar las ganancias

Actual Acumulado 211 Optimizar el capital neto de trabajo

Actual Acumulado 211 Optimizar la solvencia

dores Principales Perspectiva Financiera
s Millones Bs. Ingresos

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
as Millones Bs. Ganancias

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
eto de trabajo Puntos Capital neto de trabajo

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
a Puntos Solvencia
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
Indicadores Principa
Bueno > 90%
Malo < 75%
Actual Acumulado 317 Asegurar la satisfacción del cliente contratant

Actual Acumulado 2,300 Asegurar la satisfaccion del usuario comercia

Actual Acumulado 95 Mantener el porcentaje de proveedores aprob

Actual Acumulado 10 Minimizar el indice mensual de quejas

adores Principales Perspectiva Clientes
ón del cliente contratante Porcentaje Satisfacción del cliente contratante

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
on del usuario comercial Porcentaje Satisfacción del usuario comercial

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
e de proveedores aproba Porcentaje Proveedores aprobados

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
ensual de quejas Porcentaje Quejas de los clientes

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
Indicadores Principa
Bueno > 90%
Malo < 75%
Actual Acumulado 3 Mejora de la infraestructura tecnologica y auto

Actual Acumulado 0 Minimizar el tiempo de respuesta a los servici

Actual Acumulado 0 Procurar el cierre de expedientes mensuales

Actual Acumulado 0 Asegurar la facturación antes de los 15 dias

dores Principales Perspectiva Procesos
uctura tecnologica y auto Porcentaje Cumplimiento de actividades de mejora

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
e respuesta a los servicios Porcentaje Servicios ejecutados a tiempo

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
expedientes mensuales a Porcentaje Expedientes entregados a tiempo

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
n antes de los 15 dias Porcentaje Buques facurados en menos de 15 dias

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo
Indicadores Principal
Bueno > 90%
Malo < 75%
Actual Acumulado 0 0
dores Principales Perspectiva Recursos
0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
0 0
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Seleccionar Periodo

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Indicador seleccionado Ingresos

Detalle mensual del Objetivo seleccionado
Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
Datos reales 1 1 1 1 1.05
Datos año anterior 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) -16 -16 -16 -16 -16
% Real / Objetivo 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 6.2%
Objetivo Acumulado 17 34 51 68 85
Datos reales Acumulados 1 2 3 4 5
Datos año anterior Acum 0 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum -16 -32 -48 -64 -80
% Real / Objetivo Acum 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9%

Unidad
Objetivos Indicadores Medida Real Objetivo
Aumentar los ingresos Ingresos Millones Bs. 6 204
Aumentar las ganancias Ganancias Millones Bs. 6 133
Optimizar el capital neto de trabajoCapital neto de trabajo Puntos 211 48
Optimizar la solvencia Solvencia Puntos 211 66
Optimizar la prueba ácida Prueba ácida Puntos 0 48
Optimizar la rotación de inventario Rotación de inventario Puntos 0 48
Optimizar la rotación de cartera Rotación de cartera Puntos 0 48
Optimizar la rotación de cuentas p Rotación de cuentas por pagar Puntos 0 48
Incrementar la rentabilidad Rentabilidad Porcentaje 0 2
Reducir el endeudamiento Endeudamiento Porcentaje 0 2
Optimizar la razón pasivo-capital 0 0 0 0
Optimizar el punto de equilibrio 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PERSPECTIVA FINANCIERA
Selección de un Objetivo Objetivos = Año Anterior
SI
OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANCIERA
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
1 0 0 0 0 0 0 1.0
0 0 0 0 0 0 0 0
-16 0 0 0 0 0 0 -96
5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9%
102 119 136 153 170 187 204 204
6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0
-96 -113 -130 -147 -164 -181 -198 -198
5.9% 5.1% 4.4% 4.0% 3.6% 3.2% 3.0% 3.0%
% Resultado Alerta Detalle mensual del objetivo seleccionado

3.0%
4.5% 18
439.6%
16
319.7%
0.0% 14
0.0%
12
0.0%
0.0% 10
0.0%
0.0% 8
0.0%
6
0.0%
0.0% 4
0.0%
0.0% 2
0.0% 0
0.0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
0.0%
Datos reales Objetivo
0.0%
0.0%
0.0%
Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
0.0%
0.0% 250
200
250
0.0%
0.0%
200
150
100
50
0

Financiero
ccionado
Sep Oct Nov Dic
eccionado
eccionado
Sep Oct Nov Dic


✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Indicador seleccionado Prestación de servicios

Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 33 33 33 33 33
Datos reales 2 2 2 2 2
% Real / Objetivo 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1%

Unidad
Asegurar la satisfacción del clienteSatisfacción del cliente contratantPorcentaje 317 11
Asegurar la satisfaccion del usuari Satisfacción del usuario comercialPorcentaje 2,300 11
Mantener el porcentaje de provee Proveedores aprobados Porcentaje 95 11
Minimizar el indice mensual de queQuejas de los clientes Porcentaje 10 0
Atención de buques a nivel nacionaPrestación de servicios Cantidad 24 396
Atención de buques a nivel internacPrestación de servicios Cantidad 0 396
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PERSPECTIVA CLIENTES
SI Clientes
OBJETIVOS PERSPECTIVA CLIENTES

33 33 33 33 33 33 33 396
2 2 2 2 2 2 2 24
0 0 0 0 0 0 0 0
-31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -372
6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1%
198 231 264 297 330 363 396 396
12 14 16 18 20 22 24 24
0 0 0 0 0 0 0 0
-186 -217 -248 -279 -310 -341 -372 -372
6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1%
% Resultado Alerta
2780.7% Detalle mensual del objetivo seleccionado
20175.4% 35
879.6%
#DIV/0! 30
6.1%
0.0% 25
0.0%
0.0%
20
0.0%
0.0%
15
0.0%
0.0%
10
0.0%
0.0%
5
0.0%
0.0%
0.0% 0
0.0%
0.0% Datos reales Objetivo
0.0%
0.0% Detalle Acumulado del objetivo seleccionado
0.0%
0.0% 450
400
350
450
0.0% 400
0.0%
350
300
250
200
150
100
50
0

Clientes
eccionado
Sep Oct Nov Dic
leccionado
leccionado
Sep Oct Nov Dic


✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Indicador seleccionado Cumplimiento de actividades de mejora

Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 1 1 1 1 1
% Real / Objetivo 27.8% 27.8% 27.8% 27.8% 27.8%

Unidad
Mejora de la infraestructura tecno Cumplimiento de actividades de mPorcentaje 3 5
Minimizar el tiempo de respuesta aServicios ejecutados a tiempo Porcentaje 0 12
Procurar el cierre de expedientes Expedientes entregados a tiempoPorcentaje 0 11
Asegurar la facturación antes de loBuques facurados en menos de 15
Porcentaje 0 11
Garantizar el cierre de no conform No conformidades cerradas a tie Porcentaje 0 11
Cumplir con el plan de calidad en eCumplimiento del plan de calidad Porcentaje 0 12
Minimizar la ocurrencia de accidenH-H sin accidentes Horas 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PERSPECTIVA PROCESOS
SI Procesos
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS

1 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 -2
27.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6%
5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0
-4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2
27.8% 32.4% 37.0% 41.7% 46.3% 50.9% 55.6% 55.6%
% Resultado Alerta
0.0% 1
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 6
5
6
0.0%
0.0% 5
0

Procesos
eccionado
Sep Oct Nov Dic
leccionado
leccionado
Sep Oct Nov Dic


✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Indicador seleccionado 0
Ene Feb Mar Abr May
Objetivo 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 0 0 0 0 0
% Real / Objetivo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Real - Objetivo Acum 0 0 0 0 0

Unidad
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PERSPECTIVA RECURSOS
SI Recursos
OBJETIVOS PERSPECTIVA RECURSOS

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Resultado Alerta
0.0% 1
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 1
1
0.0%
0.0%
0

Recursos
eccionado
Sep Oct Nov Dic
leccionado
leccionado
Sep Oct Nov Dic

Alterta verde > 90%
Definición de Alertas Alterta amarilla > 75%
Alerta roja < 75%
Introducir valores entre
0% y 100%
CMI Fin
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2 1 1 2
3 1 1 3 1 1 3
4 1 1 4 1 1 4
5 1 1 5 1 1 5
6 1 1 6 1 1 6
7 0 0 7 1 1 7
8 0 0 8 1 1 8
9 0 0 9 1 1 9
10 0 0 10 1 1 10
11 0 0 11 1 1 11
12 0 0 12 1 1 12
Cli Proc Rec
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 1
1 1 3 1 1 3 1 1
1 1 4 1 1 4 1 1
1 1 5 1 1 5 1 1
1 1 6 1 1 6 1 1
1 1 7 1 1 7 1 1
1 1 8 1 1 8 1 1
1 1 9 1 1 9 1 1
1 1 10 1 1 10 1 1
1 1 11 1 1 11 1 1
1 1 12 1 1 12 1 1
CMI
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Fin
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Cli
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Proc
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Rec
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AntFin
1 Aumentar los ingresos Ingresos Millones Bs0 0 0 0 0 0
2 Aumentar las ganancias Ganancias Millones Bs0 0 0 0 0 0
3 Optimizar el capital netoCapital neto de trabajo Puntos 0 0 0 0 0 0
4 Optimizar la solvencia Solvencia Puntos 0 0 0 0 0 0
5 Optimizar la prueba ácidPrueba ácida Puntos 0 0 0 0 0 0
6 Optimizar la rotación deRotación de inventario Puntos 0 0 0 0 0 0
7 Optimizar la rotación deRotación de cartera Puntos 0 0 0 0 0 0
8 Optimizar la rotación deRotación de cuentas por pagPuntos 0 0 0 0 0 0
9 Incrementar la rentabili Rentabilidad Porcentaje0 0 0 0 0 0
10 Reducir el endeudamienEndeudamiento Porcentaje0 0 0 0 0 0
11 Optimizar la razón pasivo0 0 0 0 0 0 0 0
12 Optimizar el punto de eq0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AntCli
1 Asegurar la satisfacción Satisfacción del cliente cont Porcentaje0 0 0 0 0 0
2 Asegurar la satisfaccion Satisfacción del usuario come Porcentaje0 0 0 0 0 0
3 Mantener el porcentaje Proveedores aprobados Porcentaje0 0 0 0 0 0
4 Minimizar el indice mensQuejas de los clientes Porcentaje0 0 0 0 0 0
5 Atención de buques a nivPrestación de servicios Cantidad 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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AntProc
1 Mejora de la infraestruc Cumplimiento de actividadePorcentaje0 0 0 0 0 0
2 Minimizar el tiempo de reServicios ejecutados a tiem Porcentaje0 0 0 0 0 0
3 Procurar el cierre de ex Expedientes entregados a t Porcentaje0 0 0 0 0 0
4 Asegurar la facturación aBuques facurados en menosPorcentaje0 0 0 0 0 0
5 Garantizar el cierre de No conformidades cerradas Porcentaje0 0 0 0 0 0
6 Cumplir con el plan de caCumplimiento del plan de caPorcentaje0 0 0 0 0 0
7 Minimizar la ocurrencia H-H sin accidentes Horas 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AntRec
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RealFin
1 Aumentar los ingresos Ingresos Millones Bs1 1 1 1 1.05 1
2 Aumentar las ganancias Ganancias Millones Bs1 1 1 1 1.05 1
4 Optimizar la solvencia Solvencia Puntos 35 8 54 49 35 30
9 Incrementar la rentabili Rentabilidad Porcentaje0 0 0 0 0 0
10 Reducir el endeudamienEndeudamiento Porcentaje0 0 0 0 0 0
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RealCli
1 Asegurar la satisfacción Satisfacción del cliente cont Porcentaje26 28 25 29 30 27
2 Asegurar la satisfaccion Satisfacción del usuario come Porcentaje150 150 150 150 150 150
3 Mantener el porcentaje Proveedores aprobados Porcentaje7 9 9 9 9 8
4 Minimizar el indice mensQuejas de los clientes Porcentaje0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
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RealProc
1 Mejora de la infraestruc Cumplimiento de actividadePorcentaje0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
3 Procurar el cierre de ex Expedientes entregados a t Porcentaje0 0 0 0 0 0
4 Asegurar la facturación aBuques facurados en menosPorcentaje0 0 0 0 0 0
5 Garantizar el cierre de No conformidades cerradas Porcentaje0 0 0 0 0 0
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RealRec
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ObjFin
1 Aumentar los ingresos Ingresos Millones Bs17 17 17 17 17 17
2 Aumentar las ganancias Ganancias Millones Bs11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
4 Optimizar la solvencia Solvencia Puntos 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
9 Incrementar la rentabili Rentabilidad Porcentaje0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
10 Reducir el endeudamienEndeudamiento Porcentaje0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ObjCli
1 Asegurar la satisfacción Satisfacción del cliente cont Porcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 Asegurar la satisfaccion Satisfacción del usuario come Porcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
3 Mantener el porcentaje Proveedores aprobados Porcentaje0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
4 Minimizar el indice mensQuejas de los clientes Porcentaje0 0 0 0 0 0
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ObjProc
1 Mejora de la infraestruc Cumplimiento de actividadePorcentaje0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
3 Procurar el cierre de ex Expedientes entregados a t Porcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
4 Asegurar la facturación aBuques facurados en menosPorcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
5 Garantizar el cierre de No conformidades cerradas Porcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
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ObjRec
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0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 11.4 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
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1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
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29 30 31
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29 30 31
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29 30 31
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0 0 6.05
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0 0 211
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29 30 31
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29 30 31
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0 0 24
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29 30 31
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0 0 198
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29 30 31
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0 0 5.7
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29 30 31
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0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AntFin
1 Aumentar los ingresos Ingresos Millones Bs0 0 0 0 0 0 0
2 Aumentar las ganancias Ganancias Millones Bs0 0 0 0 0 0 0
3 Optimizar el capital netoCapital neto de trabajPuntos 0 0 0 0 0 0 0
4 Optimizar la solvencia Solvencia Puntos 0 0 0 0 0 0 0
5 Optimizar la prueba ácidPrueba ácida Puntos 0 0 0 0 0 0 0
6 Optimizar la rotación deRotación de inventari Puntos 0 0 0 0 0 0 0
7 Optimizar la rotación deRotación de cartera Puntos 0 0 0 0 0 0 0
8 Optimizar la rotación deRotación de cuentas pPuntos 0 0 0 0 0 0 0
9 Incrementar la rentabili Rentabilidad Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
10 Reducir el endeudamienEndeudamiento Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
11 Optimizar la razón pasivo0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Optimizar el punto de eq0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AntCli
1 Asegurar la satisfacción Satisfacción del clien Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
2 Asegurar la satisfaccion Satisfacción del usuarPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
3 Mantener el porcentaje Proveedores aprobadoPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
4 Minimizar el indice mensQuejas de los clientesPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
5 Atención de buques a nivPrestación de serviciosCantidad 0 0 0 0 0 0 0
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20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AntProc
1 Mejora de la infraestruc Cumplimiento de activPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
2 Minimizar el tiempo de reServicios ejecutados Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
3 Procurar el cierre de ex Expedientes entregadPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
4 Asegurar la facturación aBuques facurados en mPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
5 Garantizar el cierre de No conformidades cerPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
6 Cumplir con el plan de caCumplimiento del planPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
7 Minimizar la ocurrencia H-H sin accidentes Horas 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AntRec
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RealFin
1 Aumentar los ingresos Ingresos Millones Bs1 1 1 1 1.05 1 0
2 Aumentar las ganancias Ganancias Millones Bs1 1 1 1 1.05 1 0
4 Optimizar la solvencia Solvencia Puntos 35 8 54 49 35 30 0
9 Incrementar la rentabili Rentabilidad Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
10 Reducir el endeudamienEndeudamiento Porcentaje0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RealCli
1 Asegurar la satisfacción Satisfacción del clien Porcentaje26 28 25 29 30 27 26
2 Asegurar la satisfaccion Satisfacción del usuarPorcentaje150 150 150 150 150 150 150
3 Mantener el porcentaje Proveedores aprobadoPorcentaje7 9 9 9 9 8 8
4 Minimizar el indice mensQuejas de los clientesPorcentaje0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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RealProc
1 Mejora de la infraestruc Cumplimiento de activPorcentaje0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
3 Procurar el cierre de ex Expedientes entregadPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
4 Asegurar la facturación aBuques facurados en mPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
5 Garantizar el cierre de No conformidades cerPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
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RealRec
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ObjFin
1 Aumentar los ingresos Ingresos Millones Bs17 17 17 17 17 17 17
2 Aumentar las ganancias Ganancias Millones Bs11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
4 Optimizar la solvencia Solvencia Puntos 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
9 Incrementar la rentabili Rentabilidad Porcentaje0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
10 Reducir el endeudamienEndeudamiento Porcentaje0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
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ObjCli
1 Asegurar la satisfacción Satisfacción del clien Porcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 Asegurar la satisfaccion Satisfacción del usuarPorcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
3 Mantener el porcentaje Proveedores aprobadoPorcentaje0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
4 Minimizar el indice mensQuejas de los clientesPorcentaje0 0 0 0 0 0 0
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ObjProc
1 Mejora de la infraestruc Cumplimiento de activPorcentaje0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0
3 Procurar el cierre de ex Expedientes entregadPorcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
4 Asegurar la facturación aBuques facurados en mPorcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
5 Garantizar el cierre de No conformidades cerPorcentaje0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
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ObjRec
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0 6.05
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30 31
1
31 317
250 2300
7 95
0.8 9.6
2 24
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30 31
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30 31
1
17 204
11.1 133.2
4 48
5.5 66
4 48
4 48
4 48
4 48
0.15 1.8
0.15 1.8
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30 31
1
0.95 11.4
0.95 11.4
0.9 10.8
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33 396
33 396
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30 31
1
0 5.4
1 12
0.95 11.4
0.95 11.4
0.95 11.4
1 12
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1
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www.cashtrainers.com
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Datos Año Anterior

Mapa Estratégico Definición de alertas

Asegurar la satisfacción del cliente Satisfacción del cliente contratante

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

95% 95% 95% ###

95% 95% 95% ###

90% 90% 90% ###

0.00% 0.00% 0.00% ###

Minimizar el tiempo de respuesta a Servicios ejecutados a tiempo

Procurar el cierre de expedientes

90% 90% 90% 90% 90% 90%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 12.0

95% 95% 95% 95% 11.4

95% 95% 95% 95% 11.4

95% 95% 95% 95% 11.4

100% 100% 100% 100% 12.0

Total Acumulado de todos los Objetivos

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Actual Acumulado 6 Aumentar los ingresos

Actual Acumulado 6 Aumentar las ganancias

Actual Acumulado 211 Optimizar el capital neto de trabajo

Actual Acumulado 211 Optimizar la solvencia

s Millones Bs. Ingresos

as Millones Bs. Ganancias

eto de trabajo Puntos Capital neto de trabajo

Actual Acumulado 317 Asegurar la satisfacción del cliente contratant

Actual Acumulado 2,300 Asegurar la satisfaccion del usuario comercia

Actual Acumulado 95 Mantener el porcentaje de proveedores aprob

Actual Acumulado 10 Minimizar el indice mensual de quejas

ón del cliente contratante Porcentaje Satisfacción del cliente contratante

on del usuario comercial Porcentaje Satisfacción del usuario comercial

e de proveedores aproba Porcentaje Proveedores aprobados

ensual de quejas Porcentaje Quejas de los clientes

Actual Acumulado 3 Mejora de la infraestructura tecnologica y auto

Actual Acumulado 0 Minimizar el tiempo de respuesta a los servici

Actual Acumulado 0 Procurar el cierre de expedientes mensuales

Actual Acumulado 0 Asegurar la facturación antes de los 15 dias

uctura tecnologica y auto Porcentaje Cumplimiento de actividades de mejora

e respuesta a los servicios Porcentaje Servicios ejecutados a tiempo

expedientes mensuales a Porcentaje Expedientes entregados a tiempo

n antes de los 15 dias Porcentaje Buques facurados en menos de 15 dias

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Indicador seleccionado Ingresos

Total Acumulado de todos los Objetivos

OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANCIERA

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

% Resultado Alerta Detalle mensual del objetivo seleccionado

Datos reales Objetivo

Sep Oct Nov Dic

Sep Oct Nov Dic

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Indicador seleccionado Prestación de servicios

Total Acumulado de todos los Objetivos