Esquema Del Plan Operativo Del Atm-2023

ESQUEMA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PLAN DEL ATM
Contenido mínimo del PLAN OPERATIVO del ATM - 2023

1. Introducción
2. Base legal
3. Diagnóstico general de los servicios de saneamiento rural
4. Perspectivas
4.1. Visión
4.2. Misión
4.3. Objetivo general
4.4. Objetivos específicos
4.5. Enfoques transversales
4.6. Valores institucionales
5. Organización
5.1. Estructura orgánica
5.2. Funciones generales
6. Centros poblados y sistemas de agua seleccionados a ser intervenidos en el 2023
7. Programación de actividades
8. Formulación presupuestal
9. Seguimiento y evaluación
1. INTRODUCCIÓN
Es una reseña básica y resumida del contenido que se presentará a lo largo del POI. Debe
despertar el interés del lector hacia el tema a tratar, para ello se puede incorporar algunos
antecedentes, información básica sobre la situación de los servicios de agua y saneamiento rural a
manera de un diagnóstico, a partir del cual se determinará las actividades a programar en el POI.
2. BASE LEGAL
Conjunto de referencias de normas de carácter legal de ámbito nacional, regional y local sobre el
agua para consumo humano y saneamiento rural; así como del Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal.
3. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL

Se refiere al estado situacional de los servicios de saneamiento rural en los centros poblados que
no sobrepasan los 2,000 habitantes, así como la situación de las Organizaciones Comunales (OC)
prestadoras de servicios de saneamiento (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
(JASS), comités, asociaciones u otras formas de organización) y la prevalencia de Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDAS) en menores de cinco años en el ámbito distrital.
El diagnóstico se puede basar en información primaria (información de los establecimientos de
salud, entrevistas a las autoridades comunales, visitas de campo, etc.), encuesta de diagnóstico
sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural, así como en información
secundaria (Plan de Desarrollo Concertado (PDC), diagnósticos, entre otros).
Hay que indicar que el problema específico que justifica la intervención del programa presupuestal
0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural, en los centros poblados rurales es el “Limitado
acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles”. A
partir del problema identificado se tiene que determinar las causas, estrategias de intervención y
las actividades a desarrollar para la solución del problema.
Para mejorar el orden de la presentación del diagnóstico se recomienda separarlo de la siguiente

manera:
3.1 Prevalencia de EDAS.
3.2 Estado situacional de los Sistemas de Agua y disposición sanitaria de excretas o

alcantarillado y PTAR.
3.3 Plan de desarrollo concertado-saneamiento.
3.4 Estado situacional de las Organizaciones Comunales prestadoras de Servicio de Agua y

Saneamiento.
4. PERSPECTIVAS
4.1. VISIÓN
La visión es la imagen de cómo queremos vernos como institución, el nivel que se quiere
alcanzar en un futuro a mediano o largo plazo.
La visión permite plantear un futuro deseable y realista, debe ser lo suficientemente clara y
motivadora para todos los integrantes de la institución, como para trabajar en su
cumplimiento.
La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas:
a. ¿A dónde queremos llegar?
b. ¿Qué tratamos de conseguir?
c. ¿Cuáles son nuestros valores?
d. ¿Cómo produciremos resultados?
e. ¿Cómo enfrentaremos el cambio?
f. ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?
La visión del ATM debe estar relacionada y articulada a la visión de la municipalidad y debe
tener el mismo horizonte del PDC.
Es importante aclarar que antes de establecer la VISIÓN, es necesario que se defina una
clara MISIÓN.
4.2. MISIÓN
La Misión es la razón de ser del Área Técnica Municipal, que explica su existencia,
propósitos y funciones que se desea satisfacer, su población objetivo y los medios
fundamentales para cumplir con este propósito. Debe plantearse como un enunciado breve
y claro.
La Misión es la declaración que permite saber a qué nos dedicamos o razón fundamental
de ser y operar. Es el primer paso y uno de los elementos críticos para realizar una
planeación estratégica.
La declaración de la misión debe responder a las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué existimos (cuál es nuestra función principal)?
b. ¿Quién es nuestro usuario o población objetivo?
c. ¿En dónde se encuentra nuestro usuario o población objetivo?
d. ¿Qué necesidades podemos satisfacer?
e. ¿Cómo es que vamos a satisfacer estas necesidades?
f. ¿Qué servicios ofrecemos y podemos ofrecer?
g. ¿En qué nos caracterizamos?
h. ¿Cómo mediremos el éxito de la misión?
i. ¿Cómo nos ven los usuarios o población objetivo?
4.3 OBJETIVO GENERAL
Describe lo que el Área Técnica Municipal quiere lograr con la ejecución del POI 2019 y
que debe estar enmarcado en un objetivo estratégico del PDC de la municipalidad.
El objetivo sirve para el desarrollo de metas y definición de acciones que contribuyen al
cumplimiento de la misión y visión del ATM.
4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Deben ser definidos solo para las principales líneas de acción estratégica del Área Técnica
Municipal.
Para definir claramente los objetivos se deben considerar las siguientes características:
a. Deben ser concretos y claros, es decir, de fácil entendimiento para todos los
funcionarios y trabajadores de la municipalidad/ATM.
b. Deben ser medibles, para lo cual se deben generar indicadores que nos permitan
evaluar su cumplimiento y/o avance.
c. Deben ser alcanzables, considerando los recursos que se le asigne al ATM.
d. Deben ser necesarios (justificado) para la consecución de la visión, los mismos que
deben implicar un esfuerzo y un reto.
e.La consecución de los objetivos debe estar enmarcados en el horizonte del PDC de
la municipalidad.
4.5 ENFOQUES TRANSVERSALES
En el POI se debe considerar los enfoques de interculturalidad, equidad de género,

ciudadanía, comunicación para el desarrollo, entre otros, para el trabajo con comunidades.
Ver Resolución Directoral N° 107-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR, de fecha 17 de junio de
2014.
4.5.1 Interculturalidad
4.5.2 Equidad de Género
4.5.3 Ciudadanía
4.5.4 comunicación para el desarrollo
4.6 VALORES INSTITUCIONALES
Se debe considerar valores que inspiren y rijan el quehacer del ATM, orientados a asegurar
la eficiencia, integridad, transparencia y el logro de sus objetivos. Ejemplo: Trabajo en
equipo, compromiso, adaptabilidad al cambio, integridad, respeto, vocación de servicio,
entre otros.
5. ORGANIZACIÓN
5.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
Se debe presentar la estructura orgánica de la municipalidad, resaltando la unidad

orgánica de la cual depende el ATM.
5.2. FUNCIONES GENERALES
Se debe transcribir las funciones generales del ATM, según lo establecido en la

ordenanza municipal de su creación (mencionar el N° y fecha de emisión de la
Ordenanza).
6. CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS A SER INTERVENIDOS EN EL 2023
Se deberá indicar el nombre de los centros poblados rurales (que la población no

sobrepase de los 2,000 habitantes) con código de ubigeo, los sistemas de agua (con
código de sistema) y los prestadores (con código del prestador), en los cuales se
realizará la intervención en el 2023 con las actividades XXXXXXXX. Seleccionar de
acuerdo al listado que del PNSR en su página web, sección Programa de Incentivos.
Incluye centros poblados considerados para intervenir con las actividades XXXXXX del PI,
y otras que priorice la municipalidad, considerando los anexos de la guía.
N Ubigeo Nombre Código de Código de Estado del sistema Tipo de sistema de
° Centro del sistema de prestador – de agua cloración
Poblado Centro agua potable – Nombre
Poblado Nombre
1 XXXXXX La Perla Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno Goteo de flujo

AAAAA JASS SSSS constante
autocompensante
2 XXXXXX San Juan Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno Goteo de carga

BBBBB JASS QQQ constante de doble
recipiente
3 XXXXXX Gorgorill Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno Goteo con flotador

o CCCCC JASS RRR
4 XXXXXX Antauran Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno xxxxxx

CCCCC JASS TTTT
6 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno xxxxxx

Cavernas EEEEE JASS VVV
7 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno

Camelias ESSSS JASS GGV
8 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno

Casuarin EYYYY JASS VHV
as
9 XXXXXX Los Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

Talentos EUUUU JASS FGV
1 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

0 Rocas BBBEE JASS GHV
1 XXXXXX La Playa Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

1 TTTTEE JASS GIV
1 XXXXXX Delfin Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

2 IIIIIIIIEE JASS VJH
1 XXXXXX Cartones Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

3 OOOEE JASS VEV
1 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

4 Hierbas EMMEE JASS VQQ
N Ubigeo Nombre del Código de Código de prestador Estad Según N°
° Centro Centro sistema de – Nombre o del DATASS vivienda
Poblado Poblado agua potable – siste cuenta s
Nombre ma de con habitada
agua DSE y/o s
SAS*
1 XXXXXX La Perla Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen DSE 100

AAAAA SSSS o
2 XXXXXX San Juan Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen SAS 20

BBBBB QQQ o
3 XXXXXX Gorgorillo Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen DSE/ 40

CCCCC RRR o SAS
4 XXXXXX Antauran Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen SAS 120

CCCCC TTTT o
5 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen DSE 70

Palmas DDDDD UUU o
6 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen DSE 60

Cavernas EEEEE VVV o
TOTAL (MÍNIMO 400 VIVIENDAS HABITADAS) 410
* Disposición Sanitaria de Excretas y/o Sistemas de Alcantarillado Sanitario.
.
N Ubigeo Nombre Código de Código de Estado del TIPO DE SISTEMA
° Centro del sistema de prestador – sistema de agua DE CLORACIÓN
Poblado Centro agua potable – Nombre
Poblado Nombre
1 XXXXXX La Perla Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Bueno Goteo de flujo

AAAAA SSSS constante
autocompensante
2 XXXXXX San Juan Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Bueno Goteo de carga

BBBBB QQQ constante de
doble recipiente
3 XXXXXX Gorgorill Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Bueno Goteo con flotador

o CCCCC RRR
4 XXXXXX Antauran Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Bueno xxxxxx

CCCCC TTTT
5 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Bueno xxxxx

Palmas DDDDD UUU
OPCIONAL – OTRAS ACTIVIDADES LIGADAS AL PPIS 0083
N Ubigeo Centro Nombre del Código de sistema Código de prestador – ACTIVIDAD A

° Poblado Centro de agua potable – Nombre REALIZAR
Poblado Nombre
CUADRO RESUMEN - INTERVENCIÓN 2023
Códig
Código
Nombre o de Estado ACTIVID ACTIVID ACTIVID
Ubigeo de
del sistema de AD x AD y AD z
N° Centro prestado OTROS
Centro de agua sistema
Poblado r–
Poblado potable – de agua META 5 META 5 META 5
Nombre
Nombre
XXXXXX La Perla Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X X

1 01 01 JASS
AAAAA SSSS
XXXXXX San Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X X

2 Juan 01 01 JASS
BBBBB QQQ
3 XXXXXX Gorgorill Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X X

o 01 01 JASS
CCCCC RRR
XXXXXX Antauran Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X X

4 01 01 JASS
CCCCC TTTT
XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X X

5 Palmas 01 01 JASS
DDDDD UUU
6 XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X

Caverna 01 01 JASS
s EEEEE VVV
7 XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X

Camelias 01 01 JASS
ESSSS GGV
8 XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X

Casuarin 01 01 JASS
as EYYYY VHV
9 XXXXXX Los Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

Talentos 01 01 JASS ar
EUUUU FGV
10 XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

Rocas 01 01 JASS ar
BBBEE GHV
11 XXXXXX La Playa Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

01 01 JASS ar
TTTTEE GIV
12 XXXXXX Delfin Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

01 01 JASS ar
IIIIIIIIEE VJH
13 XXXXXX Cartones Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

01 01 JASS ar
OOOEE VEV
14 XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

Hierbas 01 01 JASS ar
EMMEE VQQ
7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
El gobierno local/ATM formula, para cada año, su respectivo Plan Operativo Institucional (POI).
Dentro de este plan, el ATM debe incorporar las actividades, tareas a desarrollar en un horizonte
de un año, etc., cuyo objetivo es proveer el servicio de agua y saneamiento para hogares rurales
en términos de cobertura, calidad y sostenibilidad del servicio, de acuerdo con los estándares
establecidos por el ente rector (MVCS). Se debe hacer una breve descripción de cada una de las
actividades y luego incorporarlas al formato establecido.
A continuación, se presenta un modelo de programación de actividades:

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Producto 3000882 “Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles
Actividad 1: 5006299 Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento
Pliego Municipalidad………………………..de……………………………
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la

Unidad orgánica:
Unidad corresponda)
Programa 0083
presupuest Programa
al nacional de Indicadores Meta anual 2023
Instituciona saneamient
l: o rural
N° de equipos de cloración
Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de
Producto: instalados y operando 8
calidad y sostenibles
adecuadamente
Actividad: 5006299 Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento
UNIDAD META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

TAREA DE FÍSIC
MEDIDA A I II III IV
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Identific Sistema 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
ación y
prioriza
ción de
los
sistema
PAGE
\*
de agua
donde
se
instalar
á los
equipos
de
cloració
n
Elabora
ción y
sistema
tización
del
diagnós
tico de
ámbito
rural del
distrito
consider
2 Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ando la
informa
ción del
aplicativ
o
diagnós
tico de
saneami
ento
rural del
MVCS.
PAGE
\*
Coordin
ación y
suscripci
ón de
compro
misos
con los
prestad
ores
rurales
para la
instalaci
ón de
Docume
los
nto
3 equipos 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0
compro
de
miso
cloració
n
(Consid
erar el
código y
nombre
s de los
prestad
ores,
sistema
s y CCPP
seleccio
nados).
4 Caracte Sistema 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
rización
de
PAGE
\*
fuentes
de
sistema
s de
agua
para
consum
o
humano
Proceso
s para la
adquisic
ión de
5 los Informe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
equipos
de
cloració
n
Traslado
e
instalaci
ón de Equipo
6 los cloració 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
equipos n
de
cloració
n.
7 Acta de 8 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

calibraci
Calibrac ón
ión de
PAGE
\*
la dosis,
en el
equipo
de
cloració
n.
Asistenc
ia
técnica
al
operad
or/gasfi
tero
Operad
para la
or
8 operaci 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
capacita
ón y
do
manteni
miento
del
equipo
de
cloració
n.
9 Suscripc Actas 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
ión de suscrita
actas de s
entrega
de los
equipos
de
cloració
PAGE
\*
n
instalad
os y
operand
o
correcta
mente.
Adquisi
ción de
insumos
químico
s para la
10 cloració Kilos 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n:
Hipoclo
rito de
calcio
60 -70%
Adquisi
ción de
insumos
químico
s para la Unidad
11 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cloració es
n:
Pastillas
/ sachet
DPD.
12 Remisió Informe 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
n de los
informe
PAGE
\*
s de
cumpli
miento
de
metas
físicas
de
capacita
ción en
gestión
del
servicio
de agua
y
saneami
ento, a
la
DRVCS
del GR.
13 Actualiz Informe 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ación
del
diagnós
tico
sobre
abasteci
miento
de agua
y
saneami
ento en
el
PAGE
\*
ámbito
rural.
(*) El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
Actividad 2: 5006300 Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable
Pliego Municipalidad………………..de……………………………………….
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de

Unidad orgánica:
saneamiento (colocar en nombre de la Unidad corresponda)
Programa presupuestal Institucional: 0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores Meta anual 2023
Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y N° de sistemas que han
Producto: 8
disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles recibido mantenimiento
5006300: Operación y mantenimiento de los sistemas de agua

Actividad:
potable
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD
META I II III IV
N° TAREA (*) DE
FÍSICA
MEDIDA EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI
E B R R Y N L O T T V C
1 Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los Informe 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

sistemas de agua seleccionados para mantenimiento, de los centros
poblados de ………………… (considerar el Ubigeo y los nombres de los
PAGE
\*
CCPP seleccionados)
Realización del diagnóstico especializado (Módulo IV) de la

2 infraestructura en base al listado de sistemas seleccionados para Registro 8 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
intervenir y registrar la información en el aplicativo web del MVCS.
3 Elaboración del plan de mantenimiento de los sistemas. Plan 8 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas (limpieza

4 Sistema 8 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
y desinfección del sistema, reparaciones de la infraestructura, etc.)
Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas

5 Registro 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
físicas de mantenimiento de los sistemas de agua.
Coordinación y suscripción de compromisos (firma de convenios) con

los prestadores de los servicios de agua y saneamiento rural, el
6 cumplimiento de las metas físicas del POA, en cuanto a administración, Convenio 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así
como la calidad del servicio.
Retribución por operación y mantenimiento de los sistemas de agua Operador

7 potable (pago al operador). retribuid 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
o/ mes
(*)El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
PAGE
\*
Actividad 3: 5006301 Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria de excretas
Pliego Municipalidad………………..de……………………………………….

Unidad orgánica:
saneamiento (colocar en nombre de la Unidad corresponda)
Programa presupuestal Institucional: 0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores Meta anual 2023
N° de sistemas de
Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y alcantarillado sanitario
Producto: 2
disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles que han recibido
mantenimiento
5006301: Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición

Actividad:
sanitaria de excretas
UNIDAD I II III IV
META
N° TAREA (*) DE
FÍSICA E
MEDIDA
N FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI
Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en

los sistemas de agua seleccionados para mantenimiento, de los centros
1 Informe 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
poblados de ………………… (considerar el Ubigeo y los nombres de los
CCPP seleccionados)
2 Realización del diagnóstico especializado (Módulo V) de la Registro X CP (400 0 0 0 100 100 10 10 0 0 0 0 0

infraestructura en base al listado de sistemas seleccionados para viv hab.
PAGE
\*
intervenir y registrar la información en el aplicativo web del MVCS. mínimo) 0 0
Elaboración del plan de mantenimiento de los sistemas de

3 Plan 2 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
alcantarillado sanitario.
Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas de

4 Sistema 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
alcantarillado sanitario (reparaciones de la infraestructura, etc.)
Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas físicas

5 Registro 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
de mantenimiento de los sistemas de agua.
Coordinación y suscripción de compromisos (firma de convenios) con

los prestadores de los servicios de disposición sanitaria de excretas, el
6 cumplimiento de las metas físicas del POA, en cuanto a administración, Convenio 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así
como la calidad del servicio.
Pago adicional al operador por concepto de mantenimiento de los Operador

7 sistemas de disposición sanitaria de excretas. retribuid 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
o/ mes
(*)El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
Actividad 4: 5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-D/GRVCS
Pliego Municipalidad………………………..de……………………………
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la

Unidad orgánica:
Unidad corresponda)
Programa 0083 Indicadores Meta anual 2023

presupuest Programa
al nacional de
PAGE
\*
Instituciona saneamient
l: o rural
Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de N° de prestadores capacitados
Producto: 8
calidad y sostenibles en gestión de los servicios
Actividad: 5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-D/GRVCS N° de ATM capacitada 1
UNIDAD META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

TAREA DE FÍSIC
MEDIDA A I II III IV
N° ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Identific Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ación de
las
necesid
ades de
capacita
ción de
los
prestad
ores en
base a
la
informa
ción
registra
da en el
módulo
II del
PAGE
\*
aplicativ
o
DATASS.
Identific
ación y
prioriza
ción de
organiz
aciones
comuna
les
Prestad
prestad
or
2 oras de 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
identific
servicio
ado
s de
saneami
ento
que
recibirá
n
capacita
ción
3 Formula Plan de 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5

ción y capacita
aprobac ción
ión del
Plan de
Capacit
ación
en
gestión
PAGE
\*
del
servicio
de agua
y
saneami
ento
para los
prestad
ores de
servicio
s (JASS,
Comité
de
agua,
Asociaci
ón y
otras
formas
de
organiz
ación)
de
acuerdo
a la
realidad
local y a
la
opción
tecnoló
gica de
la
infraest
ructura
PAGE
\*
de agua
y
disposic
ión
sanitari
a de
excretas
; en
base a
los
lineami
entos
de
capacita
ción del
PNSR.
4 Coordin Docume 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
ación y nto
suscripci compro
ón de miso
compro
misos
con
aliados
estratég
icos
locales
(Salud y
Educaci
ón) para
la
interven
PAGE
\*
ción
articula
da en la
gestión
de los
servicios
de agua
y
saneami
ento
rural en
los
centros
poblado
s
de………
…………
(Consid
erar el
ubigeo
y los
nombre
s de los
CCPP
seleccio
nados).
5 Asistenc Prestad 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
ia or
técnica registra
para el do
reconoc
imiento
PAGE
\*
y
registro
de las
organiza
ciones
comuna
les ante
la
municip
alidad.
6 Implem Prestad 1 0 0 0 0 1 0 0
entació or
n del capacita
Plan de da
Capacit
ación
en
Gestión
del
Servicio
de Agua
y
Saneam
iento
para los
prestad
ores de
servicio
s (JASS,
Comité
de
Agua,
PAGE
\*
Asociaci
ón y
otras
formas
de
organiz
ación),
mediant
e el
desarrol
lo de
seminar
ios
dirigido
s a las
JASS.
7 Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Monitor de
eo de la monitor
prestaci eo
ón del
servicio:
- Estado
situacio
nal de
los
servicios
de agua
y
saneami
ento en
el hogar
PAGE
\*
- Pago
de
cuota
familiar
actualiz
ado
- Uso
adecuad
o de los
servicios
en el
hogar
- Padrón
de
usuarios
actualiz
ado
-
Reporte
de
cloració
n
-
Registro
de
manteni
miento
de los
sistema
s
8 Actualiz Informe 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ación
PAGE
\*
del
diagnós
tico
sobre
abasteci
miento
de agua
y
saneami
ento en
el
ámbito
rural.
Actividad 5: 5006303 Educación sanitaria para hogares rurales
Pliego Municipalidad……..de……………………………………….

Unidad orgánica: saneamiento (colocar en nombre de la Unidad
corresponda)
0083
Programa
Programa
nacional Indicador
presupue
de es
stal:
saneamie
nto rural Meta anual 2023
PAGE
\*
Hogares
rurales
concentra
dos con
servicios
de agua
potable y N° de
Producto: disposició hogares 350
n sanitaria rurales
de capacitad
excretas os en uso
de calidad y
y valoración
sostenible de los
s servicios.
5006303
Educación
Actividad sanitaria
(*): para
hogares
rurales

MET
UNIDAD DE A I II III IV
N° TAREA
MEDIDA FÍSIC
A EN FE MA AB MA JU JU AG OC NO DI
E B R R Y N L O SET T V C
PAGE
\*
Identificación y priorización de los centros poblados con sistema
Centro
1 de agua y saneamiento donde se realizará la capacitación a 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
poblado
hogares rurales, en comunicación y educación sanitaria.
Coordinación y suscripción de compromisos con aliados

estratégicos locales (Salud y Educación) para la intervención
articulada en la capacitación en comunicación y educación Documento
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
sanitaria a los hogares rurales en los centros poblados compromiso
de………………… (considerar el Ubigeo y los nombres de los CCPP
seleccionados).
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en educación

sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen
Plan de 0.
3 uso, prácticas saludables y de higiene familiar (en base a los 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
capacitación 5
lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los
centros poblados priorizados (hasta 2000 habitantes).
Implementación del Plan de Capacitación en educación sanitaria

para la promoción de la valoración del servicio, buen uso,
prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares Hogar
4 350 0 0 350 0 0 0
rurales de centros poblados rurales priorizados y que cuentan capacitado
con sistemas de agua y saneamiento, siguiendo los contenidos y
lineamientos del PNSR.
5 Actuali Inform 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zación e
del
diagnós
tico
sobre
abastec
imiento
de
agua y
PAGE
\*
saneam
iento
en el
ámbito
rural.
Actividad 6: 5006304 Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados
Pliego Municipalidad………………………de……………………………………….
Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
0083
Programa Programa
presupuest nacional de Indicadores Meta anual 2023
al: saneamient
o rural
Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de

Producto:
excretas de calidad y sostenibles
N° de sistemas
8
monitoreados
5006304 Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición
Actividad:
sanitaria de excretas para hogares concentrados
N° TAREA UNIDAD META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

DE FÍSICA
I II III IV
PAGE
\*
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI
MEDIDA
Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud la
1 medición y registro de cloro residual del agua para el consumo Registro 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
humano, realizado por los operadores.
2 Verificar las siguientes condiciones del servicio: Sistema 8 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
● Organización y funcionamiento de los prestadores, en

concordancia con las disposiciones vigentes.
● Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.
● Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
● Cumplimiento de estándares respecto a: Cantidad de agua,

cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua (la
vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano
estará a cargo de la entidad competente).
● Cumplimiento de estándares de calidad en agua y

saneamiento: limpieza y desinfección de la UBS,
existencia de papelera dentro de la UBS, malos olores y
conservación de la infraestructura.
● Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas

para la cloración del agua.
PAGE
\*
● Control efectivo de la calidad del agua (estas
intervenciones están orientadas a corregir prácticas
inadecuadas identificadas en las acciones a cargo del
prestador).
● Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de

agua en todos sus componentes (captación, planta de
tratamiento, líneas de conducción, reservorio, líneas de
aducción, líneas de distribución y conexiones domiciliarias).
● Inspección técnica de la infraestructura de las UBS.
Registro del monitoreo de la prestación del servicio de agua y

3 saneamiento, en el aplicativo informático proporcionado por el Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MVCS.
8. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
Se recomienda que, después de cada cuadro deban justificar o explicar el gasto que se realizará en el caso de los montos más elevados, esto para la compresión de la necesidad
de dicha inversión, por parte del alcalde y del área de presupuesto.
Pliego Municipalidad………………………..de……………………………………….
Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
Programa presupuestal
0083 Programa nacional de saneamiento rural
Institucional:
Producto: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición
PAGE
\*
sanitaria de excretas de calidad y sostenibles
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de

Resultado específico:
calidad y sostenibles
UNIDAD META ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD

CATEGORÍA DE GASTO SUB TOTAL
N° ACTIVIDAD DE FÍSICA
INSUMOS S/.
MEDIDA ANUAL I II III IV
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.00 15000.00 15000.00 10000.00 50000.00
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
5006299
Potabilización 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
y otras formas
1 Sistema 8 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
de
desinfección y 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
tratamiento
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1500.00 3000.00 3000.00 2000.00 9500.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 1500.00 6500.00
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
PAGE
\*
Total 16150.00 37150.00 27150.00 20150.00 100,600.00
5006300
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
Operación y
2 mantenimient Sistema 8 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
o de los
sistemas de 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
agua potable
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
Total 16150.00 37150.00 27150.00 20150.00 100,600.00
3 5006301 Sistema 2 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
Operación y 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.00 15000.00 15000.00 10000.00 50000.00

mantenimient
o de los 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
PAGE
\*
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
sistemas de 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1500.00 3000.00 3000.00 2000.00 9500.00
disposición
sanitaria de 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 1500.00 6500.00
excretas
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
Total 16150.00 37150.00 27150.00 20150.00 100,600.00
4 5006302 Entidad 8 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 500.00 500.00 500.00 0.00 1500.00
Fortalecimien
to de 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 1000.00 4500.00 7500.00 1000.00 14000.00
capacidades a
prestadores,
GL-ATM y GR-
D/GRVCS
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 0.00 1500.00 1500.00 0.00 3000.00
PAGE
\*
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento 0.00 50000.00 46000.00 0.00 96000.00
2.3.1 99.1 1 Herramientas 0.00 2000.00 2000.00 0.00 4000.00
Total 3500.00 69050.00 63750.00 5500.00 141,800.00
5006303
Educación
5 Hogar 350 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
sanitaria para
hogares
rurales
2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1000.00 500.00 500.00 500.00 2500.00
Total 15900.00 18900.00 21900.00 21900.00 78,600.00
6 5006304 Sistema 8 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2000.00 5000.00 5000.00 5000.00 17000.00
Monitoreo de
la prestación 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
de los
servicios de
PAGE
\*
agua potable 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
y disposición
sanitaria de 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 12000.00
excretas para
hogares
concentrados
Total 12200.00 11200.00 12200.00 12200.00 47,800.00
Total S/. 570,000.00
Nota: El presente ejemplo de presupuesto es referencial, por lo que cada municipalidad tiene que estimar el presupuesto de acuerdo a la problemática identificada,
donde a consecuencia de la intervención en los centros poblados rurales se logre como resultado específico el “Incrementar el acceso de la población rural a servicios de
agua y saneamiento de calidad y sostenible
PAGE
\*
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI
El seguimiento y evaluación debe estar compuesto por una serie de indicadores, los
mismos que permitan medir el nivel de implementación adecuada del POI y la
consecución de los resultados establecidos en relación al servicio de agua potable y
saneamiento en el ámbito rural.
La evaluación del POI será trimestral y consistirá en la revisión de los principales avances
de las actividades y/o logros alcanzados cualitativa y cuantitativamente, los principales
problemas presentados en la ejecución de las actividades, las propuestas de medidas
correctivas a realizar y sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales donde se
implemente el POI son:
Denominación
Meta Medios de verificación
del indicador
Porcentaje de
hogares que hacen - Reporte del estado situacional de los servicios de agua
uso adecuado de y sistema de disposición sanitaria de excretas en el
85% hogar.
los servicios de
agua y
saneamiento.
Porcentaje de
hogares que
valoran los 85% - Registro de pago de cuota familiar actualizado.
servicios de agua y
saneamiento.
- Padrón de usuarios actualizado.
- Libro de actas al día.

Porcentaje de - Libro de caja al día
Organizaciones
Comunales (JASS, - Estatuto y reglamento aprobados en asamblea general.
comités, otros) 100%
- Plan anual de trabajo presupuestado, aprobado en
que realizan
adecuada gestión asamblea general.
de los servicios. - Reporte de cloración del agua con rango admisible para
consumo humano.
- Registro de mantenimiento de los sistemas.
Porcentaje de 100% - Registro de reporte de control de cloro (verificación en

sistemas que
brindan un servicio
04 puntos del sistema)
de agua potable

Esquema Del Plan Operativo Del Atm-2023

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Esquema Del Plan Operativo Del Atm-2023

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ESQUEMA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PLAN DEL ATM

Contenido mínimo del PLAN OPERATIVO del ATM - 2023

3. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL

Para mejorar el orden de la presentación del diagnóstico se recomienda separarlo de la siguiente

3.1 Prevalencia de EDAS.

3.2 Estado situacional de los Sistemas de Agua y disposición sanitaria de excretas o

3.4 Estado situacional de las Organizaciones Comunales prestadoras de Servicio de Agua y

4.3 OBJETIVO GENERAL

En el POI se debe considerar los enfoques de interculturalidad, equidad de género,

4.5.2 Equidad de Género

4.5.4 comunicación para el desarrollo

4.6 VALORES INSTITUCIONALES

5.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Se debe presentar la estructura orgánica de la municipalidad, resaltando la unidad

5.2. FUNCIONES GENERALES

Se debe transcribir las funciones generales del ATM, según lo establecido en la

6. CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS A SER INTERVENIDOS EN EL 2023

Se deberá indicar el nombre de los centros poblados rurales (que la población no

1 XXXXXX La Perla Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno Goteo de flujo

2 XXXXXX San Juan Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno Goteo de carga

3 XXXXXX Gorgorill Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno Goteo con flotador

4 XXXXXX Antauran Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno xxxxxx

6 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno xxxxxx

7 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno

8 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Bueno

9 XXXXXX Los Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

1 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

1 XXXXXX La Playa Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

1 XXXXXX Delfin Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

1 XXXXXX Cartones Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

1 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 Regular

1 XXXXXX La Perla Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen DSE 100

2 XXXXXX San Juan Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen SAS 20

3 XXXXXX Gorgorillo Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen DSE/ 40

4 XXXXXX Antauran Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen SAS 120

5 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen DSE 70

6 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Buen DSE 60

TOTAL (MÍNIMO 400 VIVIENDAS HABITADAS) 410

* Disposición Sanitaria de Excretas y/o Sistemas de Alcantarillado Sanitario.

1 XXXXXX La Perla Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Bueno Goteo de flujo

2 XXXXXX San Juan Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Bueno Goteo de carga

3 XXXXXX Gorgorill Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Bueno Goteo con flotador

4 XXXXXX Antauran Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Bueno xxxxxx

5 XXXXXX Las Sxxxxxx01 Pxxxxxx01 JASS Bueno xxxxx

OPCIONAL – OTRAS ACTIVIDADES LIGADAS AL PPIS 0083

N Ubigeo Centro Nombre del Código de sistema Código de prestador – ACTIVIDAD A

CUADRO RESUMEN - INTERVENCIÓN 2023

XXXXXX La Perla Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X X

XXXXXX San Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X X

3 XXXXXX Gorgorill Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X X

XXXXXX Antauran Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X X

XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X X

6 XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X X

7 XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X

8 XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Bueno X

9 XXXXXX Los Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

10 XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

11 XXXXXX La Playa Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

12 XXXXXX Delfin Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

13 XXXXXX Cartones Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

14 XXXXXX Las Sxxxxxx Pxxxxxx Regul X

A continuación, se presenta un modelo de programación de actividades:

Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la

Actividad: 5006299 Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento