NO PROCESO DE

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL ATM. TIENE

TIENE IMPLEMENTACIÓN
 plan operativo anual – poa 2021.
PLAN DE CAPACITACIONES Y SUPERVICION -
 
EVALUAUCION  
 
 Plan de capacitación en comunicación y educación
sanitaria ambiental a hogares rurales 2021.
 Plan de capacitación a organizaciones comunales
para la gestión de los servicios de saneamiento 2021.
 Plan de supervisión y evaluación de los planes de
capacitación 2021.
 
INSTRUMENTOS DE ASISTENCIA TECNICA  
 
 Manuales de administración operación y
mantenimiento
 Manual que oriente el proceso de formalización de  
 
JASS  
 Manual de limpieza desinfección y cloración
 Manual para determinar cuota familiar
 
INSTRUMENTO DE RECOGO DE INFORMACION  
 
 Cuestionarios módulos I, II, III.
 Cuestionario modulo IV
 Hoja de resumen de acciones de actualización de
diagnóstico mod. I, II, III.
 Cuestionario del ATM.
 Lista de chequeo de competencias y capacidades a  
 
fortalecer en las O.C. para la prestación de los  
servicios de saneamiento.
 Lista de chequeo de competencias y capacidades a
fortalecer en hogares rurales.
 Ficha matriz para evaluar la capacitación a las O.C
para la gestión de los servicios de saneamiento.
 
LIBRO DE REGISTROS QUE CUENTA EL ATM  
 
 Libro de registros de Organizaciones Comunales
prestadores de servicios de saneamiento – JASS.
 Libro de registro de consultas de los prestadores de
servicios de saneamiento – JASS.
 Registro de control de calidad. (caracterizaciones del
agua actualizadas).
 Cuaderno de registro de monitoreo de cloro residual.
 Registro de caudales de agua de los SAP del
distrito.
 
MAPA DE RIESGOS Y PLANES DE RESPUESTA RAPIDA  
 
 Mapa de riesgos de los sistemas de agua de cada
CC.PP. y plan de respuesta rápida ante emergencia.
 
 Geolocalización de los sistemas de agua de cada  
CC.PP.
 
 NO PROCESO DE
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL ATM. TIENE
TIENE IMPLEME
PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2021.
PLAN DE CAPACITACIONES Y SUPERVICION - EVALUAUCION    
 Plan de capacitación en comunicación y educación sanitaria ambiental a hogares
rurales 2021.
 Plan de capacitación a organizaciones comunales para la gestión de los servicios
de saneamiento 2021.
 Plan de supervisión y evaluación de los planes de capacitación 2021.
INSTRUMENTOS DE ASISTENCIA TECNICA    
 Manuales de administración operación y mantenimiento
 Manual que oriente el proceso de formalización de JASS  
 
 Manual de limpieza desinfección y cloración  
 Manual para determinar cuota familiar
INSTRUMENTO DE RECOGO DE INFORMACION    
 Cuestionarios módulos I, II, III.
 Cuestionario modulo IV
 Hoja de resumen de acciones de actualización de diagnóstico mod. I, II, III.
 Cuestionario del ATM.
 
 Lista de chequeo de competencias y capacidades a fortalecer en las O.C. para la  
 
prestación de los servicios de saneamiento.
 Lista de chequeo de competencias y capacidades a fortalecer en hogares rurales.
 Ficha matriz para evaluar la capacitación a las O.C para la gestión de los servicios
de saneamiento.
LIBRO DE REGISTROS QUE CUENTA EL ATM    
 Libro de registros de Organizaciones Comunales prestadores de servicios de
saneamiento – JASS.
 Libro de registro de consultas de los prestadores de servicios de saneamiento –
JASS.
 Registro de control de calidad. (caracterizaciones del agua actualizadas).
 Cuaderno de registro de monitoreo de cloro residual.
 Registro de caudales de agua de los SAP del distrito.
MAPA DE RIESGOS Y PLANES DE RESPUESTA RAPIDA    
 Mapa de riesgos de los sistemas de agua de cada CC.PP. y plan de respuesta
rápida ante emergencia.
 
 Mapas de geolocalización de las localidades con Sistemas  
 Mapa de geolocalización de las localidades sin SAP
 
 Mural en las oficinas del ATM
ARCHIVADORES CON DATOS BASICOS DE JASS
 Copias de las reuniones de constitución y de elección de c.d y fiscal
 Copia de DNI de los C.D, fiscal, operador actualizado
 Copia de libro padrón
 Ficha de padrón familiar
 Copia de libro padrón
 Ficha de padrón familiar
 Resoluciones de alcaldía
ARCHIVOS CON DATOS DE DIAGNOSTICOS
 Diagnóstico MOD I, II, III de todo los sis
 Diagnostico MOD IV de todo los sis
 Planes de mantenimiento correc preven