FORMATO

MATRIZ DE CALIDAD

LA VERSIÓN IMPRESA O FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE LA MARCA DE AGUA DE "COPIA CONTROLADA"

FORMATOS
PROYECTO : "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay" OBRA CIVIL

MES : Febrero

COLOCACIÓN DE CONCRETO
LEYENDA :

CONTROL TOPOGRÁFICO
LIB : LIBERADO POR CSII Y CSH

LSI : N° Reg. N° Reg.

LIBERADO SOLO POR CSII

SP : EJECUTADO SIN PROTOCOLO

PE : POR EJECUTAR

ENTREGABLE PRINCIPAL:
DISCIPLINA: OBRA CIVIL
SISTEMA ESTRUCTURAS
TIPO DE ENTREGABLE: CALZADURA
DESCRIPCIÓN EJE Y/O AMBIENTE FECHA
CALZADURA - 1/28/2022 LIB 001 LIB 001
CALZADURA - 1/29/2022 LIB 002 LIB 002
CALZADURA - 1/31/2022 LIB 003 LIB 003
CALZADURA - 2/1/2022 LIB 004 LIB 004
CALZADURA - 2/2/2022 LIB 005 LIB 005
CALZADURA - 2/3/2022 LIB 006 LIB 006
CALZADURA - 2/4/2022 LIB 007 LIB 007
CALZADURA - 2/5/2022 LIB 008 LIB 008
CALZADURA - 2/6/2022 LIB 009 LIB 009
CALZADURA - 2/7/2022 LIB 010 LIB 010
TIPO DE ENTREGABLE: MEJORAMIENTO DE SUELO
DESCRIPCIÓN EJE Y/O AMBIENTE FECHA
TRAMO 1 1-8/A-F 2/22/2022 PE 001 PE 001
TRAMO 2 1-8/A-F 2/23/2022 PE 002 PE 002
TRAMO 3 1-8/A-F 2/24/2022 PE 003 PE 003
TRAMO 4 1-8/A-F 2/25/2022 PE 004 PE 004
TRAMO 5 1-8/A-F 2/26/2022 PE 005 PE 005
TRAMO 6 1-8/A-F 2/27/2022 PE 006 PE 006
TRAMO 7 1-8/A-F 2/28/2022 PE 007 PE 007

ID DESCRIPCION # REGISTROS LIB LSI SP PE

1 CONTROL TOPOGRÁFICO 17 10 0 0 7
2 COLOCACIÓN DE CONCRETO 17 10 0 0 7

# REGISTROS LIB LSI SP PE

TOTAL = 34 20 0 0 14

% DE LIBERACION (Q6) 58.82%

% DE LIBERACION PROYECTADO (Q6p) 100.00%

Q6 / Q6P 58.82%
 SEGUIMIENTO A OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL PROYEC

PROYECTO: HOSPITAL DE APOYO RECU

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

PERTENECE A : MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CALIDAD

OBJETIVO/MEDICIÓN DE FRECUENCIA DE RESPONSABL

ÍTEM INDICADOR META
DESEMPEÑO MEDICIÓN E

Jun Jul

Incrementar la labor Responsable

2 preventiva en la ejecución de Indicador preventivo ROBs/(ROBs+PNCs) >77% Mensual de Calidad
las obras del Proyecto

(Actividades Responsable
Implementar y mantener el % de implementación del
3 implementadas/actividades > 85% Mensual de Calidad
SGC del proyecto SGC
programadas)x100 del Proyecto

Responsable
Capacitar y sensibilizar al HHcap: Horas-hombre de ( ∑ HH capacitación al mes /
4 HHcap > 0.7 Mensual de Calidad
personal capacitación al mes ∑Trabajadores del mes )
del Proyecto

Resultado promedio de ∑(puntaje de preguntas Responsable

Mejorar la satisfacción del Según Plan de
1 encuestas respondidas por respondidas)/Cantidad de ES >= 5 de Calidad
cliente Calidad
el cliente preguntas respondidas del Proyecto

Responsable
5 Cumplir con el cierre de SNC SNC cerradas en el mes SNC Cerradad/ SNC Emitidas ≥90% Mensual de Calidad
del Proyecto
Cumplir con la entrega de
Entrega de documentación Cantidad de Materiales-
documentación de calidad de Responsable
de calidad de materiales y Equipos aprobados/Cantidad
6 materiales y equipos – ≥95% Mensual de Calidad
equipos – Dossier de calidad de la totalidad de Materiales
Dossier de calidad por del Proyecto
por especialidad equipos
especialidad
Aprobación de controles de Aprobación de controles de Responsable
7 calidad de trabajos calidad de trabajos Q6/Q6P ≥95% Mensual de Calidad
ejecutadas ejecutadas del Proyecto
 Código:

IVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL PROYECTO Versión: 00

Vigencia:

HOSPITAL DE APOYO RECUAY II-1

CALIDAD

MEDICIÓN O SEGUIMIENTO
FRECUENCIA DE RESPONSABL
MEDICIÓN E AÑO: 2021 AÑO 2022

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Responsable
Mensual de Calidad
del Proyecto

Responsable
Mensual de Calidad
del Proyecto

Responsable
Mensual de Calidad
del Proyecto

Responsable
Según Plan de
de Calidad
Calidad
del Proyecto

Responsable
Mensual de Calidad
del Proyecto

Responsable
Mensual de Calidad
del Proyecto

Responsable
Mensual de Calidad
del Proyecto