Manual XPOS punto venta

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Propiedad de FEMSA Comercio Página 1 de 300

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Contenido
Punto de venta
Alimentos (fastfood)
Americano Andatti
Capuchino Andatti
Capuchino Nescafe
Osabor
Panera
Porción de Agua
Quesera
Roller
Vaporera
Servicios
Tarjeta Feria
Telmex
Compartamos Banco
Boletos de Autobús
Boletos de Cine
Envío Dinero OXXO-OXXO
Retiro Dinero OXXO-OXXO
Remesas
Sky en línea
IZZI
Financieros
Depósito de tarjeta
Depósito de celular

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Venta y activación de Saldazo
Reposición por pérdida o robo
Cuenta móvil / Tarjeta Saldazo
Retiro de efectivo
Tiempo Aire (TAE)
Opciones
Menú Principal
Venta
Apagar Maquina
Configuraciones
Administración de usuarios
Roles y permisos
Límite de efectivo
Comunica
PART (Portal Auto Registro Tienda)
Consolidación de ventas
Reportes
Cortes diarios de caja
Cortes Z de caja
Reporte de cortes X
Cancelación de Venta
Pagos con tarjeta cancelados
Reporte de Arqueos por Turno
Útiles
Salir a Windows
Validación de Corresponsalías

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Herramientas de Asesor
Administración de Cajeros
Pago adelantado nomina
Corte X
Corte Z
Consulta de Tickets
Facturación
Resguardo de Pagares
Consolidación de ventas
Fin de día

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1.- Punto de Venta.
1.1.- Pantalla inicial del punto de venta.
• Ventana de inicio de sesión de cajeros.

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1.2.- Saldo inicial.
• Se Solicita Después de un Corte Z (Fin de Turno) o Después de Fin Día.
• Después de ingresar el monto inicial nos muestra un Aviso para confirmar el valor
ingresado.

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1.3.- Pantalla del Punto de Venta.

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1.4.- Teclado Alfanumérico en Pantalla.
• Para acceder se presiona el botón que está ubicado en la esquina superior derecha.

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1.5.- Teclado Numérico en Pantalla.
• Para acceder se presiona el botón que está ubicado en la esquina superior derecha.

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1.6.- Captura de un Artículo.

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1.6.1.- Artículo Agregado a la Pantalla de Venta.

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1.7.- Artículo Escaneado.

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1.8- Varias Unidades Requeridas de un Mismo Artículo.

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1.8.1.- Unidades Ingresadas y Artículo en Pantalla de Venta.

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1.9.- Venta artículos kileados.
• Se Captura el número de Kilogramos o Gramos y después se multiplica (*) por SKU del
articulo kilieado.

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1.9.1.- Articulo Kilieado agregado al punto de venta.

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Confirmación de Cantidad Ingresada Correcta
• Esta Ventana se presenta cuando se intenta vender más de 2kg de un producto kileado.

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Validación de Artículos Kileados
• Sólo se Pueden Vender hasta 4kg de un Mismo Artículo. El Punto de Venta despliega el
Mensaje.

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Búsqueda de Precios (Por SKU) (F6)
• Para realizar búsqueda de Precio por SKU puede ser mediante el botón Precio en Pantalla
o con la Tecla F6.
• Punto de Venta muestra Descripción, Cantidad y Precio del Artículo ingresado por el
Cajero.

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Búsqueda por descripción (F5)
• Se puede realizar una búsqueda por descripción mediante el botón Desc. en Pantalla o con
la Tecla F5.
• Se escribe un nombre de un producto y nos muestra Opciones Disponibles que coinciden
con el nombre ingresado.

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Sinergia
• Para acceder a sinergia ya se debe tener en el punto de venta el artículo, posterior a ello
se usa la tecla Sinergia (|) para que se despliegue la siguiente ventana.

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• Se procede a escanear el cupón y después el punto de venta realice la consulta.
• Alerta mostrada cuando se presiona la tecla sinergia sin tener artículos en el punto de
venta.

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Frecuencia.
Tarjeta de Cliente Frecuente.

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Devolución
• Para realizar una devolución se debe tener iniciada sesión con un cajero con permisos de
devolución.
Devolución parcial
• Ingreso de Número de Ticket (Fol_Vta) a Devolver.

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Ventana para Devolución de Ticket.
• El Cajero selecciona en el Teclado (F5) para mostrar los artículos del ticket ingresado
permitidos a devolver.

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• Selección y Despliegue de Un Articulo a Devolver (Devolución Parcial).

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• Solicitud de Confirmación para Terminar Devolución.

• Para Salir/Cancelar la Devolución Actual Utilice en el Teclado (Esc) y Se Despliega la
Pantalla de Venta.

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Devolución total
• Para aplicar una devolución total el cajero debe de agregar todos los artículos del ticket.

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Eliminar artículos con Alt diagonal
• Teniendo artículos agregados en el punto de venta, con el teclado se deben de presionar

las teclas (Alt) y (/) y nos habilitara la ventana de cancelación de artículos.
• Se puede escanear o teclear el SKU del producto.

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• Después se presiona el botón Aceptar para que se agregue la eliminación del articulo al
punto de venta.
• El Articulo eliminado aparecerá en el punto de venta en letras rojas con su precio en
negativo.

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Eliminar artículos con botón
• Esta opción se aplica eligiendo primero el articulo a eliminar, después se presiona el botón
de Eliminar, así de esta manera el articulo aparecerá en letras de color rojo con su precio
en negativo.

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Eliminar artículos con tecla diagonal
• Esta opción se aplica eligiendo primero el articulo a eliminar, después se presiona la tecla
(/) en el teclado, así de esta manera el articulo aparecerá en letras de color rojo con su
precio en negativo.

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Eliminar artículos y servicios
• Se presenta teniendo artículos y servicios en el punto de venta.

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• Procedemos a eliminar los artículos que tengamos.

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• Se procede a eliminar el servicio, para ello presionamos las teclas (Alt) y (-) y nos mostrara
una ventana de autentificación de cajeros para iniciar sesión.

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• Después de haber iniciado sesión nos muestra una ventana para confirmar la eliminación
del servicio.

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• Al final nos muestra una ventana que nos pregunta si Desea cancelar la venta del servicio.
• Después de responder nos quita lo que teníamos agregado en el punto de venta

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Eliminar servicios con (Alt) y (-)
• Teniendo un servicio agregado en el punto de venta ya para realizar el cobro en el punto

de venta.

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• Presionar las Teclas Alt + – (Servicio) nos desplegara la ventana de autentificación de

cajeros.
• Iniciamos sesión con una cuenta de cajero.

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• Nos muestra la pantalla de Confirmación para eliminar el Servicio

• Al seleccionar el botón Si el servicio se elimina del Punto de Venta

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Alerta de Retiro de Efectivo

• Se despliega al alcanzar o Superar el Monto de Venta Permitido para Tener en la Caja. Para
Que Se Despliegue No Se Debe Tener una Venta Activa.
• El retiro de Efectivo También Puede Iniciarse Manualmente Mediante la Tecla (F8) en el

Teclado.

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• Después de mostrar los tres avisos, el punto de venta nos bloqueara la venta para que se
realice el retiro de efectivo.

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• Se Ingresa Contraseña del usuario actual para realizar el retiro de efectivo.
• Aviso que se muestra cuando la contraseña ingresada no es correcta.

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Pantalla para Capturar de Efectivo el Monto a Retirar.
• Se ingresa el monto a retirar
• Aviso para confirmar el monto a retirar.

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• Mensaje de Advertencia de muestra cuando se ingresa una cantidad mayor a lo que se

tiene en la Caja.
• Mensaje de advertencia que se despliega cuando aún existe efectivo en caja y es igual o
mayor al monto máximo permitido.

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Menú Alimentos (Fastfood)
• Se puede ingresar de dos maneras mediante la tecla (F) o mediante el botón en la pantalla
del punto de venta.

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Alimentos (Fastfood)
• Variedad de alimentos y bebidas que se venden en el menú.

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Fast Food (Café)
• Tipos de Café y Capuchino.
• Tipos de Café Americano Andatti.

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• Tipos de Capuchino Anddati.

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• Tipos de Capuchino Nescafe

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• Diferentes tipos de presentaciones de venta (Café y Capuchino).

• 12oz Chico.
• 16oz Mediano.
• 20oz Grande.
• R16oz Relleno.

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Fast Food (Osabor)
Diferentes presentaciones de Fast Food (Osabor)

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Fast Food (Panera)
Diferentes presentaciones de Fast Food (Panera)

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Fast Food (Porción de agua)
Diferentes presentaciones de Fast Food (Porción de agua)

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Fast Food (Quesera)
Diferentes presentaciones de Fast Food (Quesera)

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Fast Food (Roller)
Diferentes presentaciones de Fast Food (Roller)

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Fast Food (Vaporera)
Diferentes presentaciones de Fast Food (Vaporera)

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Menú Servicios
• Se puede ingresar de dos maneras mediante la tecla (S) o mediante el botón en la pantalla
del punto de venta.

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Servicios
• Diferentes servicios cobrados en el punto de venta. (Según la Plaza)

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Tarjeta Feria
• Para acceder al servicio de Prepago Tarjeta Feria se hace desde el menú de Servicios.
• Al abrir el servicio, muestra pantalla de captura de monto.

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• Después de capturar el monto se agrega al punto de venta para realizar el cobro del
servicio.

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• Se inicia la aplicación del lector de tarjetas.

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Excepciones
• Cuando no es posible realizar la recarga de la tarjeta, el sistema envía un mensaje con la

devolución.
• No es posible realizar una nueva recarga mientras exista una pendiente de pago.

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• Mensajes de validación de captura de monto.

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Telmex
• Para acceder al servicio de Telmex se hace desde el menú de Servicios.
• Se presenta la siguiente venta para realizar el cobro del servicio escaneando el recibo.

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• Una vez escaneado nos pregunta que la fecha de vencimiento después de la actual.

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• Confirmando la anterior información, se pide capturar el monto.

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• Confirmación de que la información ingresada sea correcta.

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• Se agrega el servicio al punto de venta, para su cobro.

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Compartamos banco
• Para acceder al servicio de Compartamos banco se hace desde el menú de Servicios.
• Para realizar el pago del servicio nos pide que iniciemos sesión.
• Después nos mostrara la ventana para el cobro del servicio en la cual se debe de escanear
el recibo

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• Se nos mostrara una venta sobre la fecha de vencimiento del recibo
• Confirmación del cobro del servicio

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• Se agrega al punto de venta para ser cobrado

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Boletos Autobús
• Para acceder al servicio de Boletos Autobús se hace desde el menú de Servicios.
• Pantalla del Modulo de venta de Boletos de Autobús.

• En ella podemos reimprimir boletos anteriores, elegir el tipo de viaje, origen, destino y
también la fecha.

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• En esta ventana elegimos la ciudad de origen.
• En esta ventana elegimos la ciudad de Destino.

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• Procedemos a elegir la fecha de la reservación.
• El módulo comenzara a buscar las corridas disponibles según los datos ingresados.

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• Se elige la corrida en el horario deseado.
• Seleccionamos el tipo o tipos de pasajeros para los cuales se hará la reservación.

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• Capturamos los nombres de los pasajeros.
• Seleccionamos el asiento.

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• Confirmación de datos del viaje.
• Para previsualizar los boletos al presionamos el botón correspondiente.

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• Al continuar nos mostrara la pantalla de Políticas de Venta.
• Una ventana de aviso nos informa que la reservación de manera exitosa.

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• Se agregan al punto de venta para su respectivo cobro.

• Es necesario realizar el pago para confirmar la reservación. Las comisiones se aplican por
asiento reservado.

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Boletos de Cine
• Para acceder al servicio de Boletos de Cine se hace desde el menú de Servicios.

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Envíos Dinero OXXO-OXXO
• Para acceder al servicio de Envíos Dinero en línea se hace desde el menú de Servicios
• Seleccionamos el botón de Envió de Dinero.
• Nos autentificamos con un usuario para poder realizar él envió.

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• Se presenta una ventana de preguntando si contamos con los datos requeridos.
• Continua el proceso con una ventana de selección de envió de dinero.

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• Procedemos a capturar el monto a enviar en la siguiente ventana (Máximo 2000).
• Con tecla (F2) nos muestra un tabulador de comisión dependiendo de la cantidad a enviar.

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• Ventana de Confirmación de los valores ingresados.
• Se agrega al punto de venta el envió para que se proceda a cobrar

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• Después de realizar el cobro se abre el módulo de envió.
• Ingresamos el número de identificación del remitente, procedemos a consultar y al ser un

remitente nuevo se capturan los datos solicitados.
• Después se captura los datos del beneficiario.

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• Confirmación de que los datos de envió estén correctos.
• Al finalizar nos muestra la ventana de Transacción Exitosa.

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Cancelar envió de OXXO-OXXO
• Presionamos el botón de Cancelar el cual esta activo en todo momento del proceso.
• Al confirmar la cancelación nos muestra la siguiente ventana.

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Retiro Dinero OXXO-OXXO
• Para acceder al servicio de Retiro Dinero se hace desde el menú de Servicios
• Seleccionamos el botón de Retiro de Dinero.
• Nos autentificamos con un usuario para poder realizar él retiro.

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• Antes de ingresar la contraseña se nos muestra el Aviso de Privacidad – Retiro de Dinero.

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• Pantalla de Retiro de Dinero.
• Capturar el numero de transferencia y número telefónico y se procede a consultar la

información.

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• Se selecciona continuar con el retiro para que el sistema valide contar con dinero en caja.
• Si no hay suficiente dinero nos muestra el siguiente mensaje.

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• Después la siguiente ventana nos dice que se revise físicamente la caja.
• Elegimos el tipo de identificación presentada por el beneficiario y capturamos su número

de identificación.

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• Ventana de confirmación de que datos correspondan al beneficiario.

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Cancelar Retiro de OXXO-OXXO
• Presionamos el botón de Cancelar, el cual está activo en todo momento del proceso.

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Retiro Dinero Remesas
• Para acceder al servicio de Retiro Dinero Remesas se hace desde el menú de Servicios
• Seleccionamos el botón de Retiro de Dinero.
• Nos autentificamos con un usuario para poder realizar él retiro.

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• Capturar el número de transferencia y se proceder a consultar la información.

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• Se procede a elegir el tipo de identificación del beneficiario.
• Confirmamos que los datos correspondan.

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• Se confirman los demás datos solicitados.
• Confirmación de que sean correctos.

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Cancelar Retiro Remesas OXXO-OXXO
• Presionamos el botón de Cancelar, el cual está activo en todo momento del proceso.

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Sky en línea
• Para acceder al servicio de Sky en línea se hace desde el menú de Servicios.
• Se muestra el aviso de cobro de consulta.

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• Capturamos el folio y lo confirmamos para realizar la consulta, con la cual nos dará la
información después capturamos el monto a pagar, así como su confirmación y le damos
al botón procesar para continuar.
• Saldrá un aviso que, al ser servicio en línea, no hay cancelaciones.

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• Se agrega al punto de venta para realizar el cobro.

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Izzi en línea
• Para acceder al servicio de Izzi en línea se hace desde el menú de Servicios.
• Se muestra el aviso de cobro de consulta.

Manual XPOS
• Capturamos la referencia y la confirmamos para realizar la consulta, con la cual nos dará la
información para después capturamos el monto a pagar, así como su confirmación y le
damos al botón procesar para continuar.
• Saldrá un aviso que, al ser servicio en línea, no hay cancelaciones.

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• Se agrega al punto de venta para realizar el cobro.

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GiftCard
• La venta de tarjetas de regalo (Giftcard), se realizan desde el punto de venta, primero

escaneamos la tarjeta de regalo y el punto de venta nos mostrara su información para
confirmar.

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• Se agrega al punto de venta para realizar su respectivo cobro.

Manual XPOS
• Después de realizar su cobro, el proceso de activación inicia en el punto de venta.

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Financieros
• se accede por medio del menú de Financieros o puede elegirse por medio de la tecla (s)
para abrir el menú de servicios financieros.

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Menú de Financieros.

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Deposito (Corresponsalías)
• Se accede desde el menú de Financieros
Depósito de Tarjeta.
• Elegir el tipo de deposito
• Se solicita autentificarnos con un usuario.

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• Teclear los 16 dígitos de la tarjeta a depositar.

Manual XPOS
• Capturar el monto a depositar.

Manual XPOS
• Confirmación de los datos ingresados.

Manual XPOS
• Se agrega al punto de venta, para proceder a realizar el cobro.

Manual XPOS
• Seleccionar continuar e imprimir.

Manual XPOS
• Para finalizar nos muestra el aviso de Transacción Exitosa.

Manual XPOS
Depósito de celular.
• En el menú de corresponsalías se selecciona el botón de Depósitos a Celular.
• Nos mostrara la ventana de Bancos disponibles
• Ingresamos un cajero

Manual XPOS
• Capturamos el número de Celular al que se le realizara el deposito
• Se ingresa el monto a depositar
• Confirmamos la información ingresada

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• La corresponsalía se agrega al punto de venta para ser cobrada

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• Después de realizar el cobro se confirma por última vez
• Al finalizar nos muestra una ventana de aviso en la cual nos dice que la transacción ha sido
exitosa.

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Venta y Activación de Saldazo.

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Reposición por pérdida o robo.
• Aviso de Solicitud de datos requeridos.

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Cuenta móvil / Tarjeta Saldazo.

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Retiro de efectivo.
• Realizar retiro con tarjeta

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Tiempo Aire.
• Para ingresar al menú de Tiempo aire se puede realizar de dos maneras mediante la tecla
(A) en el teclado o en el botón en el menú del punto de venta.

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• Diferentes Compañías disponibles para realizar una recarga.

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• Al seleccionar una compañía se muestran los diferentes tipos de recarga.

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• Se agrega al punto de venta la recarga

Manual XPOS
• Al realizar el pago de la recarga nos muestra la pantalla para capturar el numero celular y
después procedemos a dar aceptar y continuar para terminar la recarga.

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Reversas automáticas (TAE)
Al realizar una recarga TAE con alguna de las siguientes condiciones:
• En tienda no se tenga conexión a internet.

• El numero ingresado sea incorrecto.
• EL numero sea de una compañía diferente a la solicitada.
Dando como resultado que el punto de venta nos haga una devolución automática de la recarga.

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Formas de Pago (efectivo)
• Después de Subtotalizar una venta nos muestra las formas de pago

• La forma de pago en efectivo aparece en pantalla donde podemos seleccionar el monto
exacto de la venta o bien elegir un alguna de las presentaciones de billetes que nos
muestra según nos diera el cliente.
• Podemos escribir una cantidad en el campo del recuadro azul.

Manual XPOS
Formas de Pago (Tarjeta)

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Manual XPOS

Manual XPOS
Formas de Pago (vales)
• Seleccionar el botón ‘Vales”, Navegar Entre las Diferentes Opciones de Vales, Capturar el
Monto a Pagar con Vales y Seleccionar Botón ‘Regresar’ o Tecla ‘Esc’.

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• Existen Artículos que No se Pueden Pagar con Vales de Papel o Tarjeta de Vales, el Punto
de Venta Despliega el Siguiente Mensaje.

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Formas de Pago (Mixtas).

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Manual XPOS

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Opciones.
Caja Ventas.

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Caja Procesos.

Manual XPOS
Menú Principal.
Caja Ventas.

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Caja Procesos.

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• Venta: Regresar al punto de venta.
Pantalla de Venta

Manual XPOS
• Apagar Maquina: muestra alerta para confirmar apagar la máquina.
• Validador Electrónico:
• Configuraciones: solo disponibles con usuarios con permisos modificación de estos

módulos.

Manual XPOS
Administración de usuarios

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Roles y Permisos

Manual XPOS
Límite de efectivo en cajas.
• Configuración de Montos de Efectivo Máximos Permitidos en cajas.

Manual XPOS
Consulta de Configuración de tickets (Solo Disponible en la Caja 2)
• Consultas (Solo Disponible en la Caja 2)
• Comunica.
Se encuentras las siguientes opciones.

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PART: El Portal Auto Registro Tienda se utiliza para levantar folio, de fallas en algún proceso en la
máquina.

Manual XPOS
Consolidación de Ventas: realiza la consolidación de la caja de ventas enviando su información a la

caja de procesos.
Universidad FEMSA (Solo Disponible en la Caja 2)
• Módulo para empleados de tienda donde realizan cursos.

Manual XPOS
• Reportes: Se pueden previsualizar o reimprimir los siguientes tipos de reportes.
Pantalla de Reportes Caja Ventas.

Manual XPOS
Pantalla de Reportes Caja Procesos

Manual XPOS
Inventario Final (Solo Disponible en la Caja 2)
Cambio de Precios de Artículos (Solo Disponible en la Caja 2)

Manual XPOS
Saldo Diario (Solo Disponible en la Caja 2)
Cortes Diarios de Caja.

Manual XPOS
Cortes Z de Caja.
Comprobantes de Servicios (Solo Disponible en la Caja 2)

Manual XPOS
Hojas de Entrega Final. (Solo Disponible en la Caja 2)
Actualización de Promociones (Solo Disponible en la Caja 2)

Manual XPOS
Reporte de Retiros de Efectivo. (Solo Disponible en la Caja 2)
Fichas de Deposito en Pesos. (Solo Disponible en la Caja 2)

Manual XPOS
Fichas de Deposito en Dólares. (Solo Disponible en la Caja 2)
Artículos No Incluidos en el Inventario. (Solo Disponible en la Caja 2)

Manual XPOS
Reporte de Cortes X.
Cancelaciones de Venta.

Manual XPOS
Reporte de Pagos con Tarjeta Cancelados.
Arqueos por Turno (Solo Disponible en la Caja 2)

Manual XPOS
Artículos Cancelados en tickets (Solo Disponible en la Caja 2)
Reporte Valor de Inventario (Solo Disponible en la Caja 2)

Manual XPOS
Reporte de Arqueos por turno.

Manual XPOS
• Opciones de Inventario. (Solo Disponible en la Caja 2)
Pantalla de Opciones de Inventario.

Manual XPOS
Herramienta de Compra. (Solo Disponible en la Caja 2)
Pantalla inicial de Herramienta de Compra
• Pestaña “X Recibir” de Herramienta de Compra se muestra por default con el primer

registro seleccionado.

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Pestaña “General” dentro de Herramienta de Compra

Manual XPOS
Pestaña “Proveedor” de Herramienta de Compra
• Seleccionar la opción “Buscar” para mostrar el listado de proveedores.

• Seleccionar un proveedor y opción “Seleccionar” para mostrar resultados.

Manual XPOS
• Resultados de la búsqueda por Proveedor.

Manual XPOS
Pestaña “Artículo” de Herramienta de Compra
• Para la búsqueda por artículo.

• Seleccionar la opción “Buscar” y elegir un registro, se confirma y se muestran los
resultados

Manual XPOS
Pestaña “Fecha” de Herramienta de Compra
• Búsqueda por Fecha Inicio y Fecha Final

Manual XPOS

Manual XPOS
Pantalla de opción “Registro” de Herramienta de Compra

Manual XPOS
Búsqueda de Proveedor con teclas “Alt + B”

Manual XPOS
Pantalla de opción “Nueva” de Herramienta de Compra
• Para generar una Orden

• Seleccionar opción “Buscar”
• Selecciona Proveedor y tecla Enter
• En la columna “Ordenar” establecer los artículos requeridos
• Opción “Grabar” para guardar orden

Manual XPOS

Manual XPOS
Pantalla de opción “Detalle” de Herramienta de compra
• Opción disponible al seleccionar un registro en cualquiera de las pestañas de Herramienta

de Compra

Manual XPOS
Pantalla “Menu” de Herramienta de Compra

Manual XPOS
Pantalla “Configurar Artículos” dentro de “Menu”

Manual XPOS
Pantalla “Configuración de Proveedores” dentro de “Menú”
• Seleccionar el botón “Buscar” para visualizar el listado de proveedores

• Seleccionar un Proveedor para visualizar formulario completo

Manual XPOS
Pantalla inicial de “Devoluciones CEDIS” dentro de “Menu”
• Pestaña “General” de “Devoluciones CEDIS” se muestra como default

Manual XPOS
Pestaña “Pendientes” de “Devoluciones CEDIS”

Manual XPOS
Pestaña “Aplicadas” de “Devoluciones CEDIS”

Manual XPOS
Pantalla de opción “Nueva” de “Devoluciones CEDIS”
• Opción “Buscar Artículo” para seleccionar y listar un artículo

• Seleccionar tipo de Devolución y BOL Number para Grabar registro

Manual XPOS
Pantalla de opción “Incidencias” de “Devoluciones CEDIS”
• Opción “Exportar” para obtener el listado en ...

Manual XPOS
Pantalla de opción “Configurar” de “Devoluciones CEDIS”
Pantalla de opción “Acerca de …" dentro de “Menu”

Manual XPOS
Pantalla inicial de opción “Configuración”
• Pestaña “Directorios” de “Configuración” se muestra como default

• Para ingresar la clave de acceso es la fecha actual en el formato AAAA/MM/DD
• Opción “Guardar” para mantener cambios

Manual XPOS
Pestaña “Control” de “Configuración”

Manual XPOS
Pestaña “Operativos” de “Configuración”

Manual XPOS
Pestaña “Sesión” de “Configuración”
Opción “Guardar” para mantener cambios

Manual XPOS
Inventario Operativo (Solo Disponible en la Caja 2)
Pantalla inicial de Inventario Operativo
• Se muestran las secciones “Procesos”, “Reportes” y “Estadísticos”

• Se muestran las opciones “Configuraciones” y “Salir”

Manual XPOS
Opción “Pre-Inventarios” en la sección “Procesos” de Inventario Operativo
• Al ingresar se muestra un mensaje, seleccionar una opción

Manual XPOS
Nuevo Inventario Selectivo
• Seleccionar la opción “Proveedor”, “Familia”, “Excepción” o “Planograma”

• Para “Proveedor” y “Familia” seleccionar el botón “Buscar” para mostrar el listado de
proveedores y elegir uno
• Para “Excepción” Ingresar manualmente los códigos de los artículos
• Para “Planogramas” establecer el filtro deseado y seleccionar el botón “Ok”

Manual XPOS
• Establecer en la columna “Físico” la cantidad de artículos que se encuentran físicamente

en la tienda
• Seleccionar la opción “Eliminar” para quitar el producto seleccionado del listado
• Seleccionar la opción “Cerrar” para cerrar y enviar el inventario
• Seleccionar la opción “Guardar Incompleto” para guardar los cambios, pero no enviarlos
• Seleccionar la opción “Imprimir” para mandar a imprimir el detalle
• Seleccionar la opción “Salir” para regresar a la pantalla inicial de Inventario Operativo

Manual XPOS
Inventarios Selectivos Incompletos
• Se muestra el listado de inventarios que se guardaron como “Guardar Incompleto”

Manual XPOS
Inventarios Selectivos Frecuentes
• Se muestra el listado de inventarios más frecuentes

Manual XPOS
Opción “Mermas por Autorizar” en sección “Procesos” en Inventario Operativo
Nueva Merma por Autorizar
• Seleccionar la opción “Buscar artículo” para mostrar el listado y elegir uno o en la columna
“Artículo” se ingresa manualmente el código del artículo
• En la columna “Merca X Aut.” se ingresa la cantidad de artículos
• Seleccionar la opción “Eliminar Artículo” para quitar el producto seleccionado del listado
• Seleccionar la opción “Cerrar” para cerrar y enviar la merma por autorizar
• Seleccionar la opción “Guardar como Incompleta” para guardar los cambios, pero no
enviarlos

Manual XPOS
Mermas por Autorizar Incompletas
• Se muestra el listado de mermas por autorizar que se guardaron como “Guardar como
Incompleta”

Manual XPOS
Mermas por Autorizar Frecuentes
• Se muestra el listado de mermas por autorizar más recurrentes

Manual XPOS
Opción “PreDevoluciones a Proveedor” en la sección “Procesos” de Inventario Operativo
Nueva PreDevolución a Proveedor
• Seleccionar la opción “Buscar artículo” para mostrar el listado y elegir uno o en la columna
“Artículo” se ingresa manualmente el código del artículo
• En la columna “Devolución” se ingresa la cantidad de artículos
• Seleccionar la opción “Eliminar Artículo” para quitar el producto seleccionado del listado
• Seleccionar la opción “Cerrar” para cerrar y enviar las PreDevoluciones al Proveedor
• Seleccionar la opción “Guardar como Incompleta” para guardar los cambios, pero no
enviarlos

Manual XPOS
PreDevoluciones a Proveedor Incompletas
• Se muestra el listado de PreDevoluciones a Proveedor que se guardaron como “Guardar

como Incompleta”

Manual XPOS
PreDevoluciones a Proveedor Frecuentes
• Se muestra el listado de PreDevoluciones a Proveedor más recurrentes

Manual XPOS
Reporte de Ajustes del Líder de Tienda por Artículo
• Se ingresa con la opción “x Artículo” en la sección “Reportes” de Inventario Operativo

Manual XPOS
• Seleccionar la opción “Buscar Artículo” para mostrar el listado y elegir uno

• Seleccionar la opción “Agregar” para añadir el articulo a la lista

Manual XPOS
• Seleccionar la opción “Imprimir para generar el Reporte

Manual XPOS
Reporte de Ajustes del Lider por Folio
• Se Ingresa con la opción “x Folio” en la sección “Reportes” de Inventario Operativo

Manual XPOS
Conteo de Pre-Inventarios
• Se ingresa con la opción “Conteo de Pre-Inventario" en la sección “Reportes” de Inventario

Operativo
• Selecciona una opción entra “Reporte Detalle” y “Reporte General”

• Selecciona la opción “Imprimir” para previsualizar el reporte antes de imprimir
• Selecciona la opción “Salir” para regresar a la pantalla inicial de Inventario Operativo

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Manual XPOS
Reporte de Ajustes del Líder de Tienda por Familia
• Se ingresa con la opción “x Familia” en la sección “Reportes” de Inventario Operativo

• Selecciona la información requerida en el formulario

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Reporte de Ajustes del Líder de Tienda por Proveedor
• Se ingresa con la opción “x Proveedor” en la sección “Reportes” de Inventario Operativo
• Selecciona la opción “Buscar Proveedor” para mostrar el listado y elegir uno

• Selecciona la opción “Imprimir Detalle” o “Imprimir Totales” para previsualizar el reporte
antes de imprimir

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Proyecciones de Faltantes vs. Inventario Operativo
• Se ingresa con la opción “Faltantes vs. Inventario Op” en la sección “Reportes” de

Inventario Operativo
• Selecciona la opción “Proveedor”, “Plantilla” o “Excepción” para mostrar el listado
• Selecciona la opción “Generar Reporte Resumen” o “Imprimir Totales” para previsualizar
el reporte antes de imprimir

Manual XPOS
Reporte de Mermas por Autorizar
• Se ingresa con la opción “Merma por Autorizar” en la sección “Reportes” de Inventario

Operativo

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Reporte de Ajustes de Líder
• Se Ingresa con la opción “Ajustes del Líder” en la sección “Reportes” de Inventario

Operativo

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Manual XPOS
Reporte de PreDevoluciones a Proveedor
• Se Ingresa con la opción “PreDevoluciones a Proveedor” de la sección “Reportes” de


Manual XPOS


Manual XPOS
Reporte de Inventarios Selectivos Frecuentes
• Se ingresa con la opción “Selectivos Frecuentes” de la sección “Reportes” de Inventario

Operativo

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Manual XPOS
Reporte de Artículos sin PreInventario
• Se ingresa con la opción “Artículos sin PreInventario” en la sección “Reportes” de


Manual XPOS
• Selecciona un Periodo y la opción “Generar Reporte” para mostrar el listado


Manual XPOS
Reporte de Artículos PAF
• Se ingresa con la opción “PAFs” en la sección “Estadísticos” de Inventario Operativo

• Selecciona la opción “Imprimir” para mandar a imprimir el reporte

Manual XPOS
Reporte de Artículos Agotados
• Se ingresa con la opción “Agotados” de la sección “Estadísticos” de Inventario Operativo


Manual XPOS
Reporte Merma Semanal
• Se ingresa con la opción “Merma Semanal (Café)” en la sección “Estadísticos” de


Manual XPOS
Reporte Merma Diaria
• Se ingresa con la opción “Reporte Merma Diaria (Venta)” en la sección “Estadísticos” de


Manual XPOS
Configuraciones de Inventario Operativo
• Se Ingresa con la opción “Configuraciones” en Inventario Operativo

Manual XPOS
• Pestaña “Tienda” en Configuraciones de Inventario Operativo se muestra como principal

Manual XPOS
• Pestaña “Proveedores” en Configuraciones de Inventario Operativo

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• Pestaña “Artículos” en Configuraciones de Inventario Operativo

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• Pestaña “Mermas de café” en Configuraciones de Inventario Operativo

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• Pestaña “Operaciones” en Configuraciones de Inventario Operativo

Manual XPOS
Consultas/Reportes

Manual XPOS
Consulta de Kardex
Movimientos por Articulo

Manual XPOS
Valor de Inventario
Movimientos por Folio

Manual XPOS
Reporte Mensual de Movimientos
Captura de Movimientos

Manual XPOS
Devolución a Proveedores
Mermas

Manual XPOS
Entradas por Trasferencia.
Salida por Transferencia.

Manual XPOS
Ajuste del Comisionista
Configura Leyendas de Tickets

Manual XPOS
Inventario Físico
Inventario cíclico
Inventario por Robo

Manual XPOS
Utilerías de inventarió físico
Inventario de activo fijo

Manual XPOS

Manual XPOS
• Útiles
Caja Ventas.

Manual XPOS
Caja Procesos.
Asignación de tareas (ATA) (Solo Disponible en la Caja 2)

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Manual XPOS
Salir a Windows: Para Abrir un Administrador de Tareas.
(Solo Funcional con usuarios con permisos)

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Estatus del sistema (Solo Disponible en la Caja 2)

Manual XPOS
Impresión de Etiquetas (Solo Disponible en la Caja 2)
Pantalla Inicial de Módulo Etiquetas
• Se muestra la pestaña “0. Últimos cambios de precio” como pantalla inicial en el Módulo
de Etiquetas
• Seleccionar la opción “Agregar (F5)” para, una vez seleccionados los filtros en cada
pestaña agregar las etiquetas
• Seleccionar la opción “Limpiar (F3)” para quitar las etiquetas agregadas
• Seleccionar la opción “Imprimir (F10)” para mandar a imprimir las etiquetas agregadas

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Pestaña “1. Proveedor” en Módulo de Etiquetas

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Pestaña “2. Categorías” en Módulo de Etiquetas

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Pestaña “3. Artículo” en Módulo de Etiquetas

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Pestaña “4. Folio” en Módulo de Etiquetas

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Pestaña “5. Fechas” en Módulo de Etiquetas

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Pestaña “6. Planograma” en Módulo de Etiquetas

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Pestaña “7. Plantillas Frecuentes” en Módulo de Etiquetas

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A tienda en línea (ATL). (Solo Disponible en la Caja 2)
• Modulo para levantar reportes de Atienda.

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Administración de tiempo en tienda (ATT). (Solo Disponible en la Caja 2)
• Herramienta de registro de Asesor tienda.
Transmitir ASN Handheld (Solo Disponible en la Caja 2).
Validación de corresponsalías

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Portal de Aplicaciones en Tienda (PAT). (Solo Disponible en la Caja 2)
Administración de Cajeros (Solo Disponible en la Caja 2)

Manual XPOS
Herramientas de Asesor

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Pago adelantado nómina.

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Corte X
• Se utiliza para revisar el estatus actual de la caja.
Corte Z
• Utilizado para finalizar turno en la caja

Manual XPOS
Consulta de Tickets
• Se puede realizar la búsqueda de tickets vendidos, así como también realizar su

reimpresión.
• Pantalla de Consulta de Tickets

Manual XPOS
Facturación
• Para ingresar al módulo de Facturación hay dos maneras mediante la Tecla (F7) en el
teclado mediante el cual nos da acceso directo o en el menú de Opciones y ahí seleccionar
el botón de Facturación.
Pantalla de Modulo de Facturación.

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Facturación (cliente nuevo)
• Se ingresa el número de ticket a Facturar

• Se Ingresa el RFC (Al ser un nuevo cliente no habrá información)
• Se elige el tipo de uso del comprobante
• Se Ingresar Nombre, Dirección, Ciudad y Código Postal

Manual XPOS
• Ya con los datos capturados se presiona la tecla ENTER

Manual XPOS
• Ventana para confirmar los datos.

Manual XPOS
• Se Realiza la impresión y nos muestra la venta para preguntarnos si deseados reimprimir la

factura.

Manual XPOS
Facturación (cliente existente)
• Al realizar una Factura a un cliente que previamente ya ha facturado en la tienda después

de ingresar su número de ticket y RFC nos mostrara los demás campos ya llenos con los
datos del cliente.

Manual XPOS
Resguardo de Pagares
Herramienta de Compra (Solo Disponible en la Caja 2)
• Acceso rápido a la Herramienta de Compra
Inventario Operativo (Solo Disponible en la Caja 2)
• Acceso rápido a Inventario Operativo
Consolidación de Ventas
• Acceso rápido a la consolidación.

Manual XPOS
Cerrar Sesión
• Cerrar la sesión del cajero actual y carga la pantalla de inicio de sesión de cajeros.
Fin Dia

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Envío Dinero OXXO-OXXO

Retiro Dinero OXXO-OXXO

Propiedad de FEMSA Comercio Página 2 de 300

Venta y activación de Saldazo

Reposición por pérdida o robo

Cuenta móvil / Tarjeta Saldazo

Tiempo Aire (TAE)

PART (Portal Auto Registro Tienda)

Cortes diarios de caja

Pagos con tarjeta cancelados

Reporte de Arqueos por Turno

Propiedad de FEMSA Comercio Página 3 de 300

Pago adelantado nomina

Propiedad de FEMSA Comercio Página 4 de 300

1.- Punto de Venta.

1.1.- Pantalla inicial del punto de venta.

• Ventana de inicio de sesión de cajeros.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 5 de 300

1.2.- Saldo inicial.

• Se Solicita Después de un Corte Z (Fin de Turno) o Después de Fin Día.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 6 de 300

1.3.- Pantalla del Punto de Venta.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 7 de 300

1.4.- Teclado Alfanumérico en Pantalla.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 8 de 300

1.5.- Teclado Numérico en Pantalla.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 9 de 300

1.6.- Captura de un Artículo.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 10 de 300

1.6.1.- Artículo Agregado a la Pantalla de Venta.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 11 de 300

1.7.- Artículo Escaneado.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 12 de 300

1.8- Varias Unidades Requeridas de un Mismo Artículo.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 13 de 300

1.8.1.- Unidades Ingresadas y Artículo en Pantalla de Venta.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 14 de 300

1.9.- Venta artículos kileados.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 15 de 300

1.9.1.- Articulo Kilieado agregado al punto de venta.

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Confirmación de Cantidad Ingresada Correcta

Propiedad de FEMSA Comercio Página 17 de 300

Validación de Artículos Kileados

Propiedad de FEMSA Comercio Página 18 de 300

Búsqueda de Precios (Por SKU) (F6)

Propiedad de FEMSA Comercio Página 19 de 300

Búsqueda por descripción (F5)

Propiedad de FEMSA Comercio Página 20 de 300

Propiedad de FEMSA Comercio Página 21 de 300

• Se procede a escanear el cupón y después el punto de venta realice la consulta.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 22 de 300

Tarjeta de Cliente Frecuente.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 23 de 300

• Ingreso de Número de Ticket (Fol_Vta) a Devolver.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 24 de 300

Ventana para Devolución de Ticket.

Propiedad de FEMSA Comercio Página 25 de 300

• Selección y Despliegue de Un Articulo a Devolver (Devolución Parcial).

Propiedad de FEMSA Comercio Página 26 de 300

• Solicitud de Confirmación para Terminar Devolución.