Manual de Procedimientos V 2.8 (Gedeba)

PROTOCOLO PARA DILIGENCIAMIENTO GENERAL DE TRÁMITES Versión 2.
8
Desarrollada: 16-04-2018 Hernán Guillermo Amatriain
Última modificación: 18-10-2019 Hernán Guillermo Amatriain
Revisada: (19-10-2018) (Ariel Aníbal Álvarez)
Aprobada: (19-10-2018) (Ariel Aníbal Álvarez)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIVISIÓN PERSONAL Y EXPEDIENTES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUPERINTENDENCIA DE POLICÍA CIENTÍFICA
INDICE
Capítulo 1: Funcionamiento General del Área 000

Objetivo del Protocolo 000
Descripción del proceso de trámites 000
Esquema de actividades y estados de trámites 000
Procesos 000
Estados de trámites (bandejas) 000
Registros Físicos y Digitales 000
Tipos de registro 000
Lotes 000
Registros Digitales (Sistemas y Excel) 000
RP2100 (EXCEL) 000
REP2100 HISTORICO (EXCEL) 000
Expedientes de Baja (EXCEL) 000
Capítulo 2: Diligenciamiento de Trámites 000

Diligenciamiento general de trámites 000
Cuestiones General de Forma 000
Comunicaciones con el Área 000
Notificaciones 000
Tramitaciones Específicas del Área Personal y Expedientes 000
Gestión de claves 000
Curso de entrenamiento 000
Capacitaciones (Circular 81/18) 000
Traslado de Agentes (cursos y capacitaciones en el exterior) 000
Traslados 000
Tramitación de nuevas credenciales 000
Evaluación de competencias 000
Legajos computarizados 000
Declaraciones Juradas 000
Altas y Reincorporaciones 000
Sanciones 000
Sanciones directas 000
Fraccionamiento de sanciones 000
Expedientes con Tratamiento Especial 000
Expedientes de Traslado 000
Desafectaciones de Servicio 000
Expedientes AGAI 000
Capítulo 3: Denuncias ART 000

Denuncias ART 000
Alta de Usuarios ART 000
Instructivo ART 000
Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 1 de 112

PROTOCOLO PARA DILIGENCIAMIENTO GENERAL DE TRÁMITES Versión 2.8
Capítulo 4: Expedientes Electrónicos 000

Generalidades sobre Expedientes Electrónicos (Trámites GDEBA) 000
Guía de Códigos de Expedientes Electrónicos 000
Reparticiones y Sectores 000
Tramitación de Expedientes Electrónicos 000
Documentación en Expedientes Electrónicos 000
Cambio de Agrupamiento 000
Bonificaciones (generalidades) 000
Asignaciones Familiares (generalidades) 000
Asignación Familiar – Prenatal 000
Asignación Familiar – Nacimiento 000
Asignación Familiar – Matrimonio 000
Asignación Familiar – Salario 000
Asignación Familiar - Ayuda Escolar 000
Asignación Familiar – Guardería 000
Asignación Familiar - Hijo Discapacitado 000
Bonificación por Distancia 000
Bonificación - Indemnización por Traslado 000
Bonificación de Títulos 000
Pago Título Secundario 000
Pago Título Terciario 000
Pago Título Universitario 000
Pago Título Universitario en Función 000
Pago Bloqueo de Título 000
Capítulo 5: Protocolo de Bajas y Retiros 000

Descripción del proceso de trámites y registro 000
Baja Voluntaria 000
Retiro Activo Voluntario 000
Retiro Activo Obligatorio 000
Baja por Incapacidad Física 000
Baja por Fallecimiento 000
Beneficios por Baja o Retiro 000
Requisitos para distintos trámites 000
Baja Voluntaria 000
Retiro Activo Voluntario 000
Retiro Activo Obligatorio 000
Baja por Incapacidad Física 000
Baja por Fallecimiento 000
Beneficios por Baja o Retiro 000
Requisitos de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones 000
Capítulo 6: Registro Interno de Notas (SDA) 000

Descripción general del sistema 000
Pantalla inicial 000
Carga de nuevas notas 000
Buscar notas 000
Modificar notas 000
Dar salida a notas 000
Dar nueva entrada a notas 000

Capítulo 7: Sistema de Expedientes 21100 (SDA) 000

Pantalla inicial 000
Consulta de expedientes 000
Archivo de expedientes 000
Recepción de expedientes 000
Remisión de expedientes 000
Capítulo 8: GDEBA 000

Módulo GEDO 000
Mis Tareas 000
Inicio de Documento 000
Producción de un documento 000
Revisión de un documento 000
Firma de un documento 000
Tareas Supervisados 000
Consultas de documentos GEDO 000
Módulo EE 000
Acceso al sistema 000
Buzón de Tareas 000
Solicitud de caratulación de un Expediente Electrónico 000
Gestión y movimiento de un expediente electrónico 000
Vincular Documento 000
Pase de un EE 000
Módulo CCOO 000
Mis tareas 000
Tarea “Inicio de Documento” 000
Capítulo 9: Sistema Integral del Personal Policial (SIPP) 000

Búsqueda de efectivos 000
Generación del RP2100 000
Cumplimientos del personal 000
Declaraciones Juradas 000
Movimientos internos (MIP) 000
Recepción de efectivos 000
Consulta de licencias 000
Carga de licencias 000
Carga de sanciones directas 000
Carga de bajas voluntarias 000
Carga de bajas por fallecimiento 000
Anexo de Modelos 000

MODELO CDS 24 SEC 350 BAJA 000
MODELO NOT ART 62 Y 146 000
MODELO NOT AUTO RET SCIO 000
MODELO NOT ART RETIRO 000
MODELO DDJJ PARA SIGNACIONES FAMILIARES 000
MODELO DDJJ PARA PERSONAL FEMENINO 000
MODELO PLANILLA CUENTA HABERES 000

MODELO PLANILLA COMPENSACIÓN POR DISTANCIA 000

MODELO PLAILLA COMPENSACIÓN POR TRASLADO 000
MODELO DECLARACION JURADA DE NIVEL DE FORMACION Y FUNCIONES 000
Anexo de Reglamentos 000

Anexo de Versiones 000

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIVISIÓN PERSONAL Y EXPEDIENTES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUPERINTENDENCIA DE POLICÍA CIENTÍFICA
INDICE DE FIGURAS
Índice General de Figuras:
Figura 1.1 – Esquema de actividades y estados de trámites 000

Figura 3.1 – Instructivo ART 1 000
Figura 6.1 – Pantalla Inicial del Registro Interno de Notas 000
Figura 6.2 – Carga de Notas Nuevas 000
Figura 6.3 – Búsqueda de Notas 000
Figura 6.4 – Modificación de Notas 000
Figura 6.5 – Salida de Notas 000
Figura 6.6 – Nueva entrada de Notas 000
Figura 7.1 – Pantalla Inicial Sistema de Expedientes Policía Provincia de Buenos Aires 000
Figura 7.2 – Pantalla de búsqueda de expedientes 000
Figura 7.3 – Listado de expedientes encontrados con el criterio de búsqueda seleccionado 000
Figura 7.4 – Detalle del expediente seleccionado 000
Figura 7.5 – Archivo de expedientes 000
Figura 7.6 – Recepción de expedientes 000
Figura 7.7 – Remisión de expedientes 000
Figura 7.8 – Remisión de expedientes 000
Figura 7.9 – Generar remito para la remisión de expedientes 000
Figura 7.10 – Imprimir remito para la remisión de expedientes 000
Figura 7.11 – Remito para la remisión de expedientes 000
Figura 8.1 – Escritorio GDEBA (pantalla inicial) 000
Figura 8.2 – Módulo GEDO 000
Figura 8.3 – Inicio de documento 000
Figura 8.4 – Consulta de documento 000
Figura 8.5 – Módulo EE 000
Figura 8.6 – Pedido de caratulación de EE 000
Figura 8.7 – Pedido de caratulación de EE 000
Figura 8.8 – Buzón de Tareas del Módulo EE 000
Figura 8.9 – Documentos de un EE 000
Figura 8.10 – Módulo CCOO 000
Figura 8.11 – Inicio de un Documento (NOTA) en el Módulo CCOO 000
Figura 8.12 – Destinatarios de un Documento (NOTA) en el Módulo CCOO 000
Figura 9.1 – Pantalla Inicial SIPP 000
Figura 9.2 – Búsqueda de efectivos en el SIPP 000
Figura 9.3 – Generación del Cumplimiento RP2100 000
Figura 9.4 – Imprimir RP2100 000
Figura 9.5 – Cumplimiento del Personal 000
Figura 9.6 – Opciones de Cumplimiento 000
Figura 9.7 – Acceso a las DDJJ en el SIPP 000
Figura 9.8 – Modificación de las DDJJ en el SIPP 000

Figura 9.9 – Movimientos Internos del Personal (MIP) 000

Figura 9.10 – Buscar efectivo para MIP 000
Figura 9.11 – Buscar destino en MIP 000
Figura 9.12 – Recibir efectivo trasladado 000
Figura 9.13 – Completar datos de efectivo trasladado 000
Figura 9.14– Acceso al Módulo de Licencias a través del SIPP 000
Figura 9.15 – Módulo de Licencias 000
Figura 9.16 – Acceso a Lotes de Licencias 000
Figura 9.17 – Carga de Licencia 1 000
Figura 9.20 Carga de Licencia 4 000
Figura 9.21 – Acceso al Módulo de Sanciones 000
Figura 9.22 – Acceso a Lotes de Sanciones 000
Figura 9.23 – Carga de sanciones 1 000
Figura 9.26 – Acceso a Módulo de Carga de Bajas Voluntarias 000
Figura 9.27 – Cargar Baja Voluntaria 000
Figura 9.28 – Acceso a Módulo de Carga de Bajas por Fallecimiento 000
Figura 9.29 – Cargar Baja por Fallecimiento 000

CAPÍTULO 1: FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ÁREA
Objetivo del Protocolo
El presente protocolo para estandarizar el proceso de trámites tiene por finalidad ordenar todas las actividades que deben
desarrollarse para llevar a cabo el correcto diligenciamiento de los mismos.
La base del presente protocolo o manual de procedimientos son: la Ley de Personal (Ley 13.982), Decreto Reglamentario
(Decreto-Ley 1.050/2009), Ley de Retiros, Jubilaciones y Pensiones (Ley 13.236), Reglamento de Trámite y Correspondencia
(Resolución 37.880/1978) y Nomenclador de Cargos y Funciones de la Superintendencia de Policía Científica (Resolución
1547/2011).
Para desambiguar toda terminología utilizada, entiéndase por correcto diligenciamiento a todo aquel que cumple con las
siguientes consignas:
1) Es anotado su ingreso en los libros y registros digitales que correspondan.
2) Realizar todas las actividades tendientes a satisfacer lo peticionado en el mismo.
3) Las actividades del punto anterior se cumplimentan, al menos, en los tiempos de ley e idealmente en el día que
ingreso el expediente.
4) Las actividades realizadas se registran digitalmente.
5) Se anota su salida en los libros y registros digitales que correspondan para garantizar su trazabilidad.
Los objetivos perseguidos en el presente protocolo son los que se detallan a continuación:
1) Contar con una herramienta documental única donde se registren todos los pasos, actividades y registros que deben
llevarse a cabo durante el correcto diligenciamiento de un trámite.
2) Documentar todos los registros en papel y digitales con que debe contar el Área.
3) Poseer una pieza de consulta permanente.
4) Homogenizar y estandarizar el trabajo del Área.
5) Tener registro de todos los requisitos necesarios para iniciar y finalizar un trámite.
6) Poder contribuir a la mejora continua de los procesos de tramitación, al mantener un documento

Descripción del proceso de trámites
Para el funcionamiento ordenado de la oficina se estableció un circuito bien definido, con registros incluidos por los que debe
pasar un trámite desde que ingresa hasta que sale de la División. Para ello se desarrolló un modelo de estados por los que debe
pasar cada trámite. Por trámite nos referimos a toda diligencia general, sea expediente, lote, documentación, oficio, pedido,
nota o causa que ingrese a la oficina para ser trabajado.
El modelo de estados se basa en que cada trámite posee en todo momento un estado bien definido. La forma de que un trámite
pase de un estado a otro es a través de su diligenciamiento. Así, por ejemplo, un trámite cuando es recibido en la Mesa de
Entradas, está en estado de recibido listo para registrar. Eso quiere decir que se recibió (el empleado de la Mesa de Entrada
firmó el recibo al correo que lo trajo) y aún no se le dio entrada en el libro o los registros digitales. El siguiente estado de un
trámite recibido y listo para registrar es registrado, listo para diligenciar. Para que el trámite pase de un estado a otro debe ser
procesado. En el ejemplo reciente, el procesamiento es, justamente, el registro del trámite en el libro correspondiente, y el
registro digital, previo a ser clasificado.
De esta manera, un trámite que ingresa está siempre en un estado, salvo que en ese momento un empleado lo esté
diligenciando. Las ventajas de este modelo son las siguientes:
1) Al tener cada trámite un estado bien definido, se pueden establecer lugares físicos exactos donde deben permanecer hasta
que un empleado lo tome para cambiar su estado a través del diligenciamiento del mismo. Ese lugar físico se implementó en la
oficina a través de bandejas para expedientes. De tal forma que cada bandeja posee trámites que están en el mismo estado.
2) Cuando se busca un trámite, se sabe dónde buscarlo exactamente.
3) La oficina se mantiene ordenada en cuanto a expedientes y documentación, ya que cada uno tiene un lugar específico dónde
estar, a excepción de los expedientes que esté diligenciando un empleado.
A continuación se detalla el recorrido completo de un trámite, con sus posibles estados y las bandejas contenedoras.

Esquema de actividades y estados de trámites
Figura 1.1 – Esquema de actividades y estados de trámites

Procesos:
 P1.1 – Recibir trámite: puede recibirlo el correo y traerlo consigo o ser recepcionado en la Mesa de Entrada de Personal,
en cuyo caso el empleado receptor firmará el recibo correspondiente y sellará la última foja del trámite con el sello de
RECIBIDIO (que posee la fecha actual para tener registro en el mismo trámite de cuando se recepcionó efectivamente el
mismo). También puede recibirse por correo un trámite o un adelanto del mismo, como las notificaciones de JO,
desafectaciones, ausentes al curso de entrenamiento, etc. En ese caso la recepción del trámite implica el acuse de recibido
del email y la impresión del mismo.
 P1.2 – Clasificar trámite: consiste en determinar el tipo de trámite separando los JO, trámites de personal y expedientes.
Además, los trámites de personal poseen dos sub-tipos de tratamiento especial: los traslados y las notificaciones de
desafectaciones que después del registro en el libro y sistema siguen un circuito distinto al resto de los trámites de
personal.
 P1.3, P1.4 y P1.5 – Registrar en libro correspondiente (personal el P1.3, expediente el P1.4 JO el P1.5), sistema SDA
(registro interno de notas) y si correspondiera en el sistema de expedientes 21100.
 P2.1 a P2.5 – Diligenciamientos: es el diligenciamiento propiamente dicho de cada trámite, decretando y realizando las
providencias que correspondan, adjuntando documentación, informes, etc. Los P2.1 y P2.2 son realizados directamente
por el Jefe de División o bajo su supervisión directa. El resto de los diligenciamientos son realizados por empleados de la
División. El diligenciamiento de JO (P2.5) implica el escaneo y envío por correo electrónico del pedido de notificación a
la Delegación o Dirección correspondiente.
 P3.1 a P3.6 – Firmas: es la firma de cada providencia final realizada antes que salga fuera de la órbita de Policía
Científica. Los P3.1 los lleva la firma del Superintendente. Los P1.6 implican la recepción de las notificaciones de los
citados a JO, diligenciamiento y firma por el empleado autorizado de la División a firmar elevaciones de Juicios Orales.
 P4.1 a P4.4 – Salida: implican la salida en los libros correspondientes (P4.1 personal, P4.2 expedientes y P4.3 JO), y la
salida en el sistema SDA. En caso de los expedientes con registro institucional (21100), se les da salida en el sistema de
expedientes (P4.4) generando el remito correspondiente.
 P4.5 – Distribución de trámites: una vez otorgadas las salidas a los distintos trámites, se los distribuye de acuerdo a donde
deban ser remitidos colocándolos en la bandeja de la Delegación o Dirección correspondiente, o de Salida General para
ser llevado por el correo de la División. Deben confeccionarse los recibos correspondientes (las Delegaciones y
Direcciones poseen un libro de recibos de expedientes).
Estados de trámites (bandejas)
 Bandeja Entrada General (trámite recibido): están en estas dos bandejas, todos los tramites que fueron recibidos por
mostrador o traídos por el correo, y aún no fueron registrados.
 Bandeja Traslados para diligenciar (trámite recibido, registrado y clasificado): son aquellos expedientes de traslado que
fueron recibidos, registrados y clasificados y están a la espera de diligenciamiento.
 Bandeja Desafectaciones para diligenciar (trámite recibido, registrado y clasificado): son aquellos expedientes de
desafectaciones que fueron recibidos, registrados y clasificados y están a la espera de diligenciamiento.
 Bandeja Personal para diligenciar (trámite recibido, registrado y clasificado): expedientes y trámites específicos de
Personal (que involucran a efectivos de Científica que no sean JJOO) que fueron recibidos, registrados y clasificados.
 Bandeja Expedientes para diligenciar (trámite recibido, registrado y clasificado): son aquellos trámites que fueron
recibidos, registrados y clasificados y son del área de expedientes.
 Bandeja Juicios Orales (JO) para diligenciar (trámite recibido, registrado y clasificado): todos los trámite
correspondientes a notificaciones de JO que fueron recibidos, registrados y clasificados.
 Bandeja Traslados para firmar (tramitado a la espera de firma): expedientes de traslados diligenciados y a la espera de la
firma del General.
 Bandeja Personal para firmar (tramitado a la espera de firma): todos los trámites de Personal diligenciados y que esperan
la firma del Jefe de División para darles salida.
 Bandeja Expedientes para firmar (tramitado a la espera de firma): todos los expedientes diligenciados y que esperan la
firma del Jefe de División para darles salida.

 JO a la espera de notificaciones (tramitado a la espera de firma): expedientes de JO que están a la espera de la

notificación de efectivos.
 Bandeja Personal para dar salida (tramitado y firmado a la espera de registro de salida): trámites y expedientes de
Personal diligenciados y firmados esperando que se registre su salida.
 Bandeja Expedientes para dar salida (tramitado y firmado a la espera de registro de salida): expedientes diligenciados y
firmados esperando que se registre su salida.
 Bandeja 21100 para dar salida (tramitado y firmado a la espera de registro de salida): todos aquellos expedientes de
cualquier área (expediente o personal) que fueron diligenciados y firmados y ya fue registrada su salida que salen fuera de
la órbita de Policía Científica, por lo que debe realizarse el remito correspondiente.
 Bandeja Salida General (correo – tramitado, firmado y registrado a la espera de salida): todos aquellos expedientes de
cualquier área (expediente o personal) que fueron diligenciados y firmados y ya fue registrada su salida y debe llevarlos
el correo de la oficina (previa confección del recibo correspondiente).
 Bandeja Salida Direcciones (tramitado, firmado y registrado a la espera de salida): todos aquellos expedientes de
cualquier área (expediente o personal) que fueron diligenciados y firmados y ya fue registrada su salida y debe retirarlo
algún empleado de la Dirección correspondiente (previa confección del recibo correspondiente).
 Bandeja Salida Delegaciones (tramitado, firmado y registrado a la espera de salida): todos aquellos expedientes de
cualquier área (expediente o personal) que fueron diligenciados y firmados y ya fue registrada su salida y debe retirarlo el
correo de Delegación correspondiente (previa confección del recibo correspondiente).
Otras Bandejas Auxiliares:
 Bandeja Registro de Personal (tramitado a la espera de registro): lotes de sanciones, JPK, RMH, etc. para asentar en los
libros correspondientes.
 Bandeja Notificaciones Pendientes de Personal (tramitado a la espera de firma): expedientes con notificaciones de
personal que aún no fueron notificados, son los memos de ZXC.
 Bandeja Archivo de Personal (tramitado a la espera de archivo): copias o trámites que deben archivarse en los legajos del
Personal.
 Bandeja Desafectaciones, Traslados, Altas y Bajas: copias de trámites para que sean cargados en los registros digitales
para su actualización: Expedientes de Baja (Excel), RP2100 (Excel), RP2100 HISTORICO (Excel) y Sistema Integral del
Personal policial (SIPP).

Registros Físicos y Digitales
Como Área de Personal y Expedientes, se deben tener un estricto control de los trámites y expedientes que entran y salen de la
dependencia, así como del estado de los trámites del personal, y la nómina misma del personal. Es fundamental, en este
sentido, que mantengan un archivo ordenado de todos los libros y registros (digitales o en soporte papel).
Los libros deben conservarse sin tachaduras ni marcas de borrado alguna. Los errores se salvan y firman. También deben estar
habilitados por el Jefe de Dependencia y foliados. Deben mantenerse actualizados.
Tipos de registro:
Los registros pueden ser digitales o físicos. Entre los registros digitales están:
 REGISTRO INTERNO DE NOTAS (SDA)
 SISTEMA DE EXPEDIENTES 21100 (SDA).
 SISTEMA INTEGRAL DEL PERSONAL POLICIAL (SIPP).
 GDEBA.
 RP2100 (EXCEL).
 RP2100 HISTORICO (EXCEL).
Entre los registros físicos están:

 Libro de Expedientes.
 Libro de Personal.
 Libro de Juicios Orales.
 Libro de Expedientes Electrónicos.
 Libro de ZXC.
 Libro de RMH.
 Libro de JPK.
 Libro de Sanciones.
 Libro de Academias.
 Libro de Inspecciones.
 Libro de Caja Chica.
 Libro de entrega de correspondencia de Delegaciones.
 Libro de entrega de correspondencia de Direcciones.
 Biblioratos.
 Legajos del Personal.
Entre los biblioratos están:

 Remitos Recibidos (Expedientes 21100).
 Remitos Remitidos (Expedientes 21100).
 Credenciales.
 Memos ZXC.
 Lotes.
 MIP.
 Personal.
 Solicitud de designaciones.
 Actas de incineración.
 Planillas de Presentismo y CORES.
 Recibidos Remitidos.
 Actas de Academia.

Lotes:
Las licencias, permisos y sanciones deben cargarse en el SIPP y elevar el lote por duplicado. En caso de permisos de
exámenes, deben adjuntarse las constancias. Los lotes deben cerrarse semanalmente. Las carpetas médicas debe solicitarlas el
efectivo a través del portal web MIPORTAL.
Registros Digitales (Sistemas y Excel):
Los registros digitales que se utilizan en la presente División de Personal y Expedientes son de dos tipos: sistemas
implementados por algún ente oficial (Ministerio de Seguridad a través de su Dirección de Informática o Dirección de Personal
– Regímenes Policiales, División Desarrollo Tecnológico; o el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires), sistemas de
desarrollo propio, y archivos digitales con herramientas de ofimática. Los sistemas y registros utilizados son los que se
detallan a continuación:
 REGISTRO INTERNO DE NOTAS (SDA)
 SISTEMA DE EXPEDIENTES 21100 (SDA).
 SISTEMA INTEGRAL DEL PERSONAL POLICIAL (SIPP).
 GDEBA.
 RP2100 (EXCEL).
 RP2100 HISTORICO (EXCEL).
En los siguientes apartados se describe el manejo de cada uno de estos sistemas o registros digitales.
RP2100 (EXCEL):
El RP2100 debe tenerse actualizado y los datos en él consignados deben ser los mismos que se encuentran en el SIPP. El RP
no puede tener casillas vacías. Es fundamental que estén cargados en el SIPP las funciones de los efectivos, y en caso de ser
médicos, asignar a los mismos en el SIPP la función médico/a. El RP2100 debe elevarse en soporte papel todos los meses con
la firma del Delegado Departamental a la derecha y el Encargado de Personal a la izquierda. Además debe enviarse por e-mail
a la casilla cientificapersonal@hotmail.com.ar El personal en inactividad o desafectado deja de pertenecer a la dependencia
(pasa a depender de la Dirección de Personal – Oficina de Inactividades), por lo que debe ser retirado del RP2100. Sin
embargo, debe mantenerse el domicilio actualizado (en la notificación debe fijar domicilio y el compromiso de actualizarlo en
dependencia en caso de mudarse), porque es el último destino donde estuvo activo el que tiene la responsabilidad de gestionar
las notificaciones, además de cumplimentar mensualmente el listado de desafectados. En el SIPP deben tenerse actualizados
los horarios de todo el personal. Es importante diferenciar entre régimen de servicio y horario. El régimen de servicio puede
ser de 30 hs semanales (PROF, TEC, ADM, SG, LEY 10430 o LOCACION DE SERVICIO) y 48 hs semanales (CDO o EG).
En casos especiales pueden existir regímenes de 20 hs semanales, 4 hs diarias, 6 hs diarias, etc., pero son para TNO o TA con
reducción horaria o efectivos con lactancia. El horario debe especificar claramente el horario de servicio (que es más
importante a que estén los días que cumple servicio). Son horarios correctos: 24 x 48, 12 x 36, 08 a 14, 08 a 16, 08 a 20, etc.
También deben quedar expresadas la situación de servicio y estado del efectivo. La situación de servicio puede ser una de las
siguientes siete (Artículo 13 – Ley 13.982): Servicio activo (ACTIVO), Disponibilidad (DISPONIBILIDAD), Desafectación
del servicio (DESAFECTACION), Inactividad (INACTIVIDAD), Actividad Limitada (ACTIVIDAD LIMITADA), Retiro
(RETIRO), y Convocado (CONVOCADO). El estado del efectivo puede ser: JM – TNO, JM – TA, JM – RAT, TNO
DEFINITIVO, INACTIVIDAD ART. 137, LACTANCIA, JPK, RMH, ASIST. FLIAR., PERMISO, ACTIVO ACTIVIDAD
LIMITADA, INACTIVIDAD y CONVOCADO (las otras situaciones de servicio harán que el efectivo sea excluido del SIPP y
por tanto debe ser excluido del RP2100, siendo la INACTIVIDAD por pedido de BAJA VOLUNTARIA temporal, ya que una
vez notificado será retirado del SIPP cuando anoticiemos a la Dirección de Personal – Regímenes Policiales, y durante ese
período, el efectivo debe figurar en el RP2100 como INACTIVIDAD.

El RP2100 posee varias solapas con distintas funciones, a saber:
1. SIPP: donde se descarga el RP2100 generado por el Sistema SIPP para comparar con el RP2100 que se mantiene en
esta División Personal y Expedientes. Las comparaciones se realizan automáticamente con una macro. Se cargan
automáticamente los destinos del SIPP en la solapa Personal para realizar comparaciones posteriores.
2. RP2100: los datos del personal que se mantiene desde el área.
3. RP2100-DELEGA: donde se cargan los RP2100 que envían las Delegaciones para comparar con el RP2100 que se
mantiene en esta División Personal y Expedientes. Las comparaciones se realizan automáticamente con una macro
actualizando datos como situación de revista / estado, etc. Se cargan automáticamente los destinos que informan las
Delegaciones en la solapa RP2100 para realizar comparaciones posteriores.
4. Personal: combina la información del SIPP con RP2100 para generar un listado general.
5. DIRECCIONES: un cuadro con los Directores y Jefes de Departamento y Divisiones de la SPC.
6. DELEGACIONES: un cuadro con los Delegados, Subdelegados, Jefes de Criminalística y Secciones Periciales
Descentralizadas (además de Divisiones Cuerpo Médico, Morgue y Química).
7. NUMERICO: un cuadro detallando el numérico de Policía Científica discriminando por destino y agrupamientos. Se
genera automáticamente con una macro desde la solapa Personal.
8. NO SIPP: después de realizar la comparación entre el SIPP y el RP2100, acá se visualizarán todos aquellos efectivos
que no están en el SIPP y sí en el RP2100. En esta solapa deberán aparecer todo el personal perteneciente a la Ley
10.430 y contratado. Si aparece alguien que no pertenece a esta categoría podría deberse a un DMPT aún no cargado
o no informado, una nueva desafectación, inactividad, baja o retiro. En todo caso, debe actualizarse el RP2100
eliminando el efectivo y el RP2100 HISTORICO colocándolo allí. Una vez realizada la actualización, solo quedarán
en esta solapa los 10.430 y contratados.
9. NO RP: los efectivos que están en el SIPP y no están en el RP2100. Son altas o DMPT no cargados aún. Puede haber
levantamientos de desafectaciones también. Esta solapa debe permanecer vacía, por lo que cualquier efectivo que
surja en ella debe ser agregado al RP2100.
10. EJECUCION: la solapa con los botones que ejecutan las macros de control, comparación conteo de efectivos.
11. RP HISTORICO: acá se colocan provisoriamente los efectivos que se eliminan del RP2100 antes de ser volcados al
RP2100 HISTORICO. Debe permanecer vacía.
12. RETIROS y ASCENSOS: son solapas adicionales que se agregan y eliminan cuando se requieren y se usan para
filtrar los listados de retiros y ascensos cuando éstos son extensos (se realizan los filtrados de 10000 efectivos muy
rápidamente).
RP2100 HISTORICO (EXCEL):
El RP2100 HISTORICO es un registro Excel donde se colocan los registros del RP2100 de los efectivos que abandonan la
Policía Científica. Además de los datos principales de los efectivos (destino, nombre, apellido, jerarquía, agrupamiento, legajo,
domicilio y localidad) deben consignarse el motivo por el cual dejó la Superintendencia (traslado, baja, retiro, desafectación,
inactividad o fallecimiento), la fecha y el número de resolución, DMPT u observación correspondiente a la causa que lo
segregó.
Expedientes de Baja (EXCEL):
Se registran todos los expedientes electrónicos de baja voluntaria, retiro voluntario, baja por incapacidad, y fallecimientos.
Tienen la siguiente información: número de expediente electrónico, motivo (baja, retiro, etc.), apellido y nombre del efectivo, a
donde fue dirigido por última vez, cuál era el estado del mismo al ser remitido, fecha de remisión y Delegación o Dirección a
la que pertenece o pertenecía el efectivo.

CAPÍTULO 2: DILIGENCIAMIENTO DE TRÁMITES
Diligenciamiento general de trámites:
Todos los trámites que se diligencian en el área poseen ciertos términos y formalismos de ley que deben observarse. A
continuación se detallan los más sobresalientes:
Cuestiones Generales de Forma:
Para cualquier trámite que se diligencia en papel, deben respetarse:
1. Plazos: en caso de imposibilidad de cumplir con algún plazo, debe informarse inmediatamente el motivo de
incumplimiento.
2. Sellos y firmas: se debe tener sello foliador, juntura y medalla (en caso que corresponda, y escalera). Deben estar las
firmas y sellos aclaratorios correspondientes.
3. Membrete: el correspondiente a Policía Científica.
Comunicaciones con el Área:
Los medios de comunicación con esta División Personal y Expedientes son:
1. Correo electrónico: cientificapersonal@hotmail.com.ar

2. CCOO del módulo GDEBA: a los usuarios MATIASGONZALEZ y HAMATRIAIN
3. Teléfono: 0221-422-3367
Notificaciones:
Cuando se realiza la notificación de un efectivo, debe tenerse en cuenta:
1. Datos completos del efectivo.

2. Lugar y fecha del acto.
3. Sellos y firmas.
4. Motivo de la notificación.
5. En caso de resoluciones, debe transcribirse el acto resolutivo completo.
6. En caso de inactividad o desafectación, debe fijar domicilio y el compromiso de actualizarlo en dependencia en caso
de mudarse.
7. En caso de Juicio Oral, que el personal se encuentre de licencia no es impedimento para no notificarlo o se ausente del
debate oral, a excepción que se encuentre en el extranjero, en cuyo caso debe realizarse un informe de ello y elevarse
en lugar de la notificación.
8. Cumplir con las especificaciones dadas en casos puntuales (como la de consignar un celular en caso de debate oral, si
lo pide la dependencia judicial actuante).
Tramitaciones Específicas del Área Personal y Expedientes:
Hay tareas cotidianas que se realizan en el Área que es conveniente especificar en el presente Manual. A continuación se
detallan las más comunes.
Gestión de claves:
Todos lo referente a la gestión de claves, permisos y usuarios en general debe tramitarse a través de los usuarios SDRAMOS
(Sergio Darío Ramos) y MPAVISKOV (Marisa Paviskov). El primero es para solicitar usuario GDEBA (es el Jefe de la
División Desarrollo Tecnológico de la Dirección de Personal – Regímenes Policiales del Ministerio de Seguridad) y a la
segunda se dirigen los pedidos de e-mail institucional (es la Directora de Informática). Cualquier inconveniente dirigirse a los

usuarios MATIASGONZALEZ y HAMATRIAIN. A estos usuarios se solicitan los cambios de clave SIPP. Estos pedidos se
hacen por NOTA (módulo CCOO de GDEBA).
Curso de entrenamiento:
Es obligatorio para el personal de comando y sub escalafón general. Su incumplimiento dará lugar a la correspondiente
sanción que puede llegar hasta 10 días de suspensión de empleo. En caso de requerir un cambio de sede o fecha, la misma se
solicita por nota a los usuarios MATIASGONZALEZ y HAMATRIAIN mediante NOTA (módulo CCOO de GDEBA).
Debido a la importancia que reviste el curso de entrenamiento, para poder tramitar los cambios de fecha se requiere un
justificativo NO TRIVIAL y la aprobación del Delegado Departamental, que deberán adjuntarse a la nota de solicitud.
Capacitaciones (Circular 81/18):
Todo proyecto de educación, entrenamiento, actualización, formación o capacitación policial, como así también las
invitaciones para participar en capacitaciones promovidas por otros organismos públicos o privados, instituciones educativas,
etc., deberán contar con la intervención de la Subsecretaría de Planificación, Gestión y Evaluación, con el objeto de asegurar y
garantizar el cumplimiento de la política de capacitación y formación definida y realizar las registraciones correspondientes.
Traslado de Agentes (cursos y capacitaciones en el exterior):
La autorización para participar en Comisiones de Servicio, Misiones Oficiales, Jornadas, Congresos y/o Cursos de
Capacitación a realizarse en el exterior deberá sujetarse al procedimiento que a continuación se detalla:
1. Solicitud de Registro Institucional a los usuarios MATIASGONZALEZ y HAMATRIAIN mediante NOTA (módulo
CCOO de GDEBA).
2. Posteriormente, y en caso de encontrarse reunidos los requisitos requeridos, se dará intervención, con una antelación
mínima de treinta (30) días, a la Dirección de Servicios Técnicos – Administrativos, Repartición DSTAMSGP -
Sector MESA, la que centralizará su tramitación y efectuará los actos preparatorios previos al dictado del acto
administrativo que autorice su realización.
Excepcionalmente, cuando mediaren razones imperiosas de servicio que justifiquen el incumplimiento del plazo establecido en
al apartado anterior, se deberá adjuntar al expediente electrónico el justificativo del Subsecretario respectivo o Superintendente
General de Policía, dirigido al señor Ministro de Seguridad, siendo este último quien evaluará su procedencia (plazo que no
deberá ser inferior a 15 días hábiles).
Documentación Indispensable y excluyente:
1. Invitación formal y/o constancia de inscripción -original o copia certificada-, expedida por la Institución
correspondiente (si es en lengua extranjera deberá ser traducida al idioma nacional por traductor público nacional). La
misma deberá detallar gastos que cubrirá cada entidad, fecha, lugar y contenido de las jornadas, cursos y/o congresos
en su caso. Cuando el ente organizador no solventare alguno de los gastos (alojamiento, pasajes, seguro médico, etc.),
el interesado deberá consignar los costos que afrontará por cuenta propia y el detalle de aquellos que se solicita
solvente esta cartera ministerial, en caso de corresponder.
2. Nota del Jefe de la dependencia autorizando su realización, en la misma se deberá dejar asentado quienes participaran,
cantidad de días (plazo) y situación de revista de los integrantes.
3. Especificar el medio de transporte requerido para realizar el viaje (Aéreo/terrestre). Para evaluar su precedencia, en
caso de solicitarse pasajes aéreos, se deberá adjuntar presupuesto expedido por la empresa Aerolíneas Argentinas. Si
no fuera posible realizar el viaje por esta última, consignar motivo de la imposibilidad y adjuntar presupuesto de otra
compañía aérea. Cuando el traslado sea terrestre a un país limítrofe, y se utilizare un vehículo oficial, deberá
individualizarse el móvil asignado con su respectivo R.O, dominio y kilometraje. Si el medio empleado es una
empresa de trasporte terrestre privada, se deberá adunar presupuesto del pasaje (ida/vuelta).

Traslados:
Cada vez que se produzca un traslado, debe notificarse al efectivo de inmediato y elevar las correspondientes notificaciones.
Los expedientes de traslado deben contar con el aval final del Delegado Departamental. Los movimientos internos que se
realicen, deben efectivizarse a través del SIPP e informarse electrónicamente a esta Superintendencia. No deben realizarse
movimientos MIP de efectivos que estén en un cargo designados mediante resolución, a excepción de los que sean ordenados
por la Superintendente. Los movimientos de Oficiales Jefes y médicos deben ser consensuados previamente con el Jefe del
Departamento de Recursos Humanos. En el caso de traslados de Oficiales Jefes, deberá solicitarse a esta Superintendencia el
movimiento correspondiente en el SIPP.
Tramitación de nuevas credenciales:
Las credenciales se tramitan a través del portal SIPP, cliqueando el ícono de la cámara de foto a la derecha del efectivo en
cumplimientos del personal. Una vez diligenciada la credencial, llega a esta Superintendencia y se envían para su reemplazo,
por lo que deben devolverse las planillas con las firmas de los efectivos que retiraron su nueva credencial y un sobre con la
credencial que dejan. En caso que haya perdido la credencial, deben realizarse actuaciones simples por extravío (denuncia,
pedido de registro institucional, pedido de valor de reposición a la Dirección General de Administración, pago en Banco
Provincia, comprobante de depósito en sobre en el expediente, pedido de secuestro a la Sección Secuestros Varios de la
Dirección Registro de Antecedentes, y elevación). Para el caso de retiros, inactividad o desafectación debe llevarse la
credencial con un correo a la Sección Credenciales del Ministerio de Seguridad con una nota de descargo donde se consigne el
motivo y el número de expediente o resolución (AGAI o MSGP) o copia certificada de la desafectación.
Evaluación de competencias:
Se realizan todos los años, para lo cual los evaluadores (Jefes de Dependencia) deberán gestionar sus claves (en caso que no la
posean o la hayan extraviado) cuando sea informado a través de la Dirección de Personal – Regímenes Policiales el período
temporal en el cual el sistema queda habilitado, al usuario SDRAMOS. Las evaluaciones se harán sobre el personal que tenga
al menos 6 meses en el destino. En caso contrario se evalúa pero no se califica (el sistema permite en la evaluación especificar
que no se califica al efectivo y el motivo por el que no se hace).
Legajos computarizados:
Los mismos serán remitidos en formato digital teniendo en cuenta el procedimiento que a continuación se detalla:
1. Envío de nota dirigida a la Dirección de Personal - Regímenes Policiales en soporte papel detallando los datos de los
efectivos de los cuales se solicita el legajo, la carátula de las actuaciones y el correo oficial al cual posteriormente se
van a remitir los mismos. El ingreso de esta solicitud será a través la Sección Mesa de Entradas, Salidas y
Certificaciones de la mencionada Dirección.
2. La información solicitada va a ser remitida desde la casilla de correo electrónico: informes@personal.mseg.gba.gov.ar
a la casilla de correo oficial detallada en la nota de solicitud.

Declaraciones Juradas:
Todos los años y durante el mes de febrero, deben enviarse en planilla Excel las declaraciones juradas de vehículo y telefonía
del personal. Además se realizará la carga correspondiente en el SIPP. Las declaraciones juradas del SIPP deben ser impresas y
rubricadas por los efectivos para guardar en sus respectivos legajos. Se recomienda mantener en la dependencia una carpeta
con las declaraciones juradas separadas por año. Las jerarquías superiores a Oficiales Inspectores (incluidos) deberán realizar
todos los años las DDJJ de la escribanía General de Gobierno (a través de la plataforma GDEBA) y de la Auditoría General de
Asuntos Internos (a través de MIPORTAL). El personal perteneciente a la Ley 10.430 está obligado a mantener actualizado su
domicilio en el destino donde presta servicios: Artículo 66 (Ley 10.430): Sin perjuicio de lo que particularmente impongan las
leyes, decretos, resoluciones y disposiciones, los agentes deben cumplir estricta e ineludiblemente las siguientes obligaciones:
a) Prestar servicios en forma regular y continua, dentro del horario general, especial o extraordinario que de acuerdo a
la naturaleza y necesidad de los mismos se determine, con toda su capacidad, dedicación, contracción al trabajo y
diligencia, conducentes a su mejor desempeño y a la eficiencia de la Administración Pública.
........
n) Declarar y mantener actualizado su domicilio ante la repartición donde presta servicios, el que subsistirá a todos los
efectos legales mientras no denuncie otro nuevo.
Personal 10.430: debe mantenerse en la dependencia donde presta servicio un legajo con la información básica del agente,
incluida la declaración jurada de domicilio y planillas de presentismo semanales. Las planillas de presentismo semanales deben
ser elevadas a Ley 10.430 del Ministerio y una copia a esta Superintendencia.
Altas y Reincorporaciones:
Cuando surgen resoluciones de altas o reincorporaciones, el procedimiento a seguir es el siguiente:
1. Notificar al efectivo trascribiendo el acto resolutivo en forma completa.

2. Notificar al efectivo del destino asignado (puede hacerse en la misma notificación de alta).
3. Darle posesión puesto en destino al causante.
4. Elevar a la Dirección de Personal – Regímenes Policiales las tres notificaciones.
5. Hacer completar al efectivo la planilla de abertura de cuenta bancaria (ANEXO DE MODELOS).
6. Enviar (trámite personal, debe hacerlo el efectivo mismo) la planilla junto a una copia del DNI del efectivo y CUIL a
Tesorería del Ministerio de Seguridad.
7. Completar en el SIPP el cumplimiento del efectivo y DDJJ.
8. Realizar la solicitud de Credencial Policial a través del SIPP.
9. Agregar el efectivo al RP2100.
10. Confeccionar en el destino asignado el legajo personal.
11. Con el primer recibo de haberes el efectivo debe tramitar personalmente el carnet de IOMA.
12.

Sanciones:
Sanciones directas:
Las sanciones directas deben cumplir con los siguientes pasos:
1. Acta de constatación.
2. Acta in voce, donde el efectivo posee la primera posibilidad de descargo.
3. Decreto disponiendo la sanción donde se especifique el hecho, la norma transgredida, concurso de faltas, atenuantes y
agravantes. En caso de falta grave, debe tenerse en cuenta: ARTÍCULO 224.- Se prescindirá de la instrucción de la
actuación sumarial, cuando el superior que constató una falta grave, o el titular de la dependencia donde el
transgresor preste servicios, estimen procedente imponer una sanción menor cuyo quantum no podrá ser inferior al
máximo previsto para su grado.
4. Notificación del causante donde se le enteran los derechos a recurrir la sanción.
5. Presentación de recursos.
6. Decreto disponiendo la ratificación o rectificación de la sanción en respuesta al recurso.
7. Nueva notificación.
8. Acta de retención del arma y notificación de la prohibición del uso del uniforme reglamentario mientras dure la
sanción.
9. Carga en el SIPP y libro correspondiente.
Recursos y plazos:
ARTÍCULO 272.- Contra la sanción de apercibimiento, podrá interponerse recurso de reconsideración, el que será resuelto sin
sustanciación por el mismo funcionario que aplicó la sanción. El recurso deberá ser presentado por escrito dentro del día
siguiente de la notificación.
ARTÍCULO 273.- Contra la sanción de suspensión del empleo de aplicación directa, podrá interponerse recurso de
reconsideración, el que será resuelto sin sustanciación por el mismo funcionario que aplicó la sanción, salvo medidas para
mejor proveer cuando la gravedad y circunstancias así lo ameriten. Deberá ser presentado dentro de los dos (2) días al de la
notificación de la sanción. Denegado el recurso de reconsideración podrá interponerse apelación por ante el jefe directo de
quien aplica la sanción, quien deberá resolver haciendo lugar al recurso, confirmando la sanción impuesta o disminuyendo el
quantum de la misma. Sin perjuicio de lo expuesto, cuando la sanción sea aplicada directamente por el Comisario General a
cargo de la Superintendencia de la Policía donde el personal policial preste servicio, solo podrá interponerse recurso de
reconsideración.
Fraccionamiento de sanciones:
En los casos de sanción de suspensión del empleo sin goce de haberes de más de diez (10) días, y siempre y cuando razones
operativas así lo ameriten, a solicitud del Jefe Departamental o de la delegación de la dependencia donde el infractor preste
servicios, el Comisario General a cargo de cada una de las Policías en su caso, podrá disponer por resolución fundada, el
cumplimiento fraccionado de la misma, en períodos no inferiores a cinco (5) días, con intervalos de treinta (30). Sin perjuicio
de ello, cualquiera sea el quantum impuesto, en el plazo de seis (6) meses deberá encontrarse cumplida la totalidad de la
sanción. Tal resolución deberá ser comunicada a la subsecretaría con competencia en materia de recursos humanos a los fines
de su registración en el legajo. Los descuentos a efectuarse sobre los haberes del infractor, deberán realizarse acorde con el
efectivo cumplimiento de la sanción.

Expedientes con Tratamiento Especial:
Son los trámites que realiza o supervisa de manera directa el Jefe de División. La supervisión directa implica la asignación de
la tareas a un agente específico que le dará prioridad número uno al trámite asignado.
Expedientes de Traslados:
Son tratados por el Jefe de División. Se escanean de manera íntegra y se mantienen en una carpeta digital compartida:
000TRASLADOS.
Si el traslado requiere el aval del Superintendente o debe ser elevado a una Superintendencia o Subcoordinación General
operativa, la providencia es redactada y enviada a revisar al Jefe del Departamento de Recursos Humanos quien lo enviará a
firmar al Superintendente
Desafectaciones de Servicio:
Todos los trámites de desafectaciones de servicios son tratados inmediatamente siguiendo los siguientes pasos:
1. Escanear la resolución.
2. Hacer una copia para el Departamento de Control Disciplinario y otra para la Coordinación General.
3. Adelantar por correo electrónico la resolución AGAI, y esperar su acuse recibo.
4. Enviar la resolución en soporte papel.
5. Guardar la resolución escaneada dentro de la carpeta 000DESAFECTACIONES donde se creará una carpeta con el
apellido del o los desafectados en la misma resolución.
6. Cuando llega la notificación, escanearla, guardarla en la carpeta correspondiente de 000DESAFECTACIONES y
adelantarla por correo electrónico a la AGAI.
7. Enviar las actuaciones en soporte papel a la AGAI.
Expedientes AGAI:
Cualquier expediente o solicitud de AGAI que no sea desafectación de servicio o un protocolo de violencia familiar, debe
seguir el paso 2 de las desafectaciones: hacer una copia para el Departamento de Control Disciplinario y otra para la
Coordinación General.
El trámite se diligencia en soporte papel como un trámite con urgencia cualquiera.

CAPÍTULO 3: DENUNCIAS ART
Denuncias ART:
Deberá cumplimentarse el siguiente procedimiento de denuncia frente a un accidente de trabajo, enfermedad profesional o
accidente “in itinere”:
1. Producido un accidente de trabajo, enfermedad profesional o accidente in itinere, en los términos de la Ley N° 24.557
y modificaciones, el agente que sufra el accidente, su jefe directo o quien tome conocimiento del mismo deberá
comunicarse telefónicamente al número 0800-333-1333 de Coordinación de Emergencias Médicas (CEM) para
informar y solicitar asistencia.
2. El Titular de la Dependencia en adelante “LA DEPENDENCIA” deberá completar la denuncia del accidente o
enfermedad del agente dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) hs. de ocurrida la contingencia. A dichos fines deberá
ingresar a la página del SIPP y completar la denuncia.
3. Notificada Provincia ART S.A. habilitará en su página web el formulario de denuncia a efectos de cumplimentar la
información complementaria por LA DEPENDENCIA, y notificará por e-mail al mismo su registración.
4. LA DEPENDENCIA tendrá un plazo de tres (3) días hábiles a partir de la recepción de la novedad de la denuncia
para expedirse validando o no la misma. Completar la denuncia implica su aceptación. Para rechazar la denuncia
deberá remitir e-mail a investigaciones@provart.com.ar, sin completar el formulario de denuncia, explicitando causa
o motivo del mismo y numero de siniestro.
En caso de accidente in itinere con terceros implicados se requerirá la denuncia policial con identificación de los terceros
participantes. Cualquier consulta relacionada con el presente podrá comunicarse a la Dirección de Riesgos del Trabajo y
Seguros al (0221) 429-3118 o remitiendo correo electrónico a asesoramiento.autoseguro@mseg.gba.gov.ar.
Alta de Usuarios ART:
Para dar de alta a los usuarios ART (Jefes de dependencia) debe pedirse por correo electrónico a
alta.autoseguro@mseg.gba.gov.ar, en asunto se coloca ALTA USUARIO ART y el cuerpo es informal con los datos
correspondientes al pedido.
El email es contestado con un instructivo de como proseguir con la tramitación del nuevo usuario. La tramitación será a través
de una NOTA a través del módulo de CCOO de GDEBA. Uno de los posibles usuarios a quien enviar la nota es: FACUNDO
MANUEL GOMEZ (FACUNDOGOMEZ – DRTYMSGP). Sin embargo este usuario puede cambiar, por lo que se sugiere
enviar siempre el correo electrónico. En la nota GDEBA debe consignarse:
 Nombra y Apellido
 Número de Documento
 E-Mail institucional personal (el asignado por el Ministerio y usado para la cuenta GDEBA)
 Dependencia
 Cargo en la Dependencia (el Jefe puede delegar hasta dos usuarios)
 Teléfonos
Instructivo ART:
A continuación se presente la cartilla que ofrece Provincia ART como instructivo de cómo actuar en caso de denuncia de un
accidente laboral.

Figura 3.1 – Instructivo ART 1



CAPÍTULO 4: EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS
Generalidades sobre Expedientes Electrónicos (Trámites GDEBA):
Desde el 2018, la mayoría de los trámites relaciones con el personal se realizan a través de la plataforma GDEBA como
expedientes electrónicos, SIN PODER REALIZARSE MÁS EN SOPORTE PAPEL. Los trámites que se realizan por este
medio deben ser solicitados a la División Personal y expedientes de la Superintendencia de Policía Científica (a excepción de
la Dirección Registro de Antecedentes) para gestionar su debida caratulación a los usuarios MATIASGONZALEZ y
HAMATRIAIN mediante NOTA (módulo CCOO de GDEBA).
Guía de Códigos de Expedientes Electrónicos:
Los expedientes que deben realizarse electrónicamente y sus códigos correspondientes son los siguientes:
1. Reclamos de Haberes. FIN0035

2. Cobro Indebido. FIN0181
3. Solicitud de Beneficio/Subsidio - Ley 13.802. PER0297
4. Liquidación de Prestación Dineraria - Régimen de Autoseguro. FIN0147
5. Solicitud de Subsidio - Ley 13982 Art. 47. PER0287
6. Licencia por Actividad Deportiva - Ley 13.982. PER0288
7. Licencia sin Goce de Haberes - Ley 13.982. PER0289
8. Baja Voluntaria - Ley 13.982. PER0290
9. Retiro Voluntario - Ley 13.982. SEG0007
10. Baja Obligatoria por Incapacidad Física - Ley 13.982. PER0291
11. Retiro Obligatorio por Incapacidad Física - Ley 13.982. PER0292
12. Retiro Obligatorio Mediante Junta de Calificaciones - Ley 13.982. PER0293
13. Solicitud de Retribución Especial por Cese - Ley 13.982. PER0294
14. Solicitud de Suplemento por Cargo - Ley 13.982. PER0295
15. Designación y/o Limitación de Funciones - Ley 13.982. PER0296
16. Solicitud de Reincorporación - Ley 13.982. PER0277
17. Asignación Familiar – Prenatal. PER0278
18. Asignación Familiar – Nacimiento. PER0279
19. Asignación Familiar – Matrimonio. PER0280
20. Asignación Familiar – Salario. PER0281
21. Asignación Familiar - Ayuda Escolar. PER0282
22. Asignación Familiar – Guardería. PER0283
23. Asignación Familiar - Hijo Discapacitado. PER0284
24. Solicitud de Información de Asignaciones Familiares. SOL0005
25. Bonificación por Distancia. PER0270
26. Bonificación - Indemnización por Traslado. PER0271
27. Bonificación - Casa/Habitación. PER0272
28. Bonificación - Zona Desfavorable. PER0273
29. Bonificación de Títulos. PER0274
30. Reclamo Docente. PER0275
31. Reclamos Suplemento por Cargo. PER0276
32. Reclamo de gastos de representación. PER0285
33. Reclamo de Retribución por cargo. PER0286
Otros:
PER0006 – CAMBIO DE AGRUPAMIENTO

PER0090 – TRASLADO DE AGENTES (COMISIONES DE SERVICIOS, MISIONES OFICIALES, JORNADAS,

CONGRESOS Y CURSOS CAPACITACION EN EL EXTERIOR)
Reparticiones y Sectores:
Para tramitar un Expediente Electrónico, deben tenerse en cuenta las principales reparticiones y sectores donde los mismos
pueden ser enviados:
MESA DE ENTRADA (CARATULACION):

REPARTICION: DDPRYMGEMSGP
SECTOR: MESAGENTRADASMSGP
DIRECCION DE PERSONAL - REGIMENES POLICIALES (TODO TRAMITE POR VEZ PRIMERA – CIRCULAR 1/18):
REPARTICION: DVSECDPRPMSGP
SECTOR: SCMESYC
DIRECCIÓN LIQUIDACIÓN DE HABERES (CUANDO ENVÍAN POR ALGUNA SOLICITUD):

REPARTICION: DLHMSGP
SECTOR: MDE
Tramitación de Expedientes Electrónicos:
Para tramitar un Expediente Electrónico, deben seguirse los siguientes pasos:
1. Solicitar la caratulación del mismo de la manera más precisa posible a través de una NOTA del módulo CCOO
(Comunicaciones Oficiales) de GDEBA. En la nota debe especificarse: el motivo del pedido de caratulación, nombre,
apellido, jerarquía y legajo del agente y dependencia donde presta servicio.
2. Se realiza el pedido de caratulación desde la Superintendencia (División Personal y Expedientes).
3. Una vez caratulado el expediente, se registra en el libro de Expedientes Electrónicos y se gira a la Delegación
solicitante.
4. En la Delegación se adjunta la documentación requerida para cada caso, y se eleva nuevamente a esta SPC.
5. Se realiza un control del trámite y se eleva donde corresponda (generalmente a la Dirección e Personal – Regímenes
Policiales, incluso los pedidos de bonificación que antes de Fiscalización deben pasar por Dir. Personal por orden de
Circular 1/18).
Documentación en Expedientes Electrónicos:
Los Expedientes Electrónicos son, en general, trámites de Personal que requieren que se adjunte cierta documentación según
sea el caso. A continuación se detallan los más comunes.
Cambio de Agrupamiento:
Debe solicitarse mediante Expediente Electrónico. Debe adjuntarse la siguiente documentación:
1. Nota de solicitud del causante rubricada.

2. Copia del DNI.
3. Completar y suscribir el formulario de Declaración Jurada de Nivel de Formación y Funciones, el que deberá ser
certificado por el Titular a cargo de la Dependencia (ANEXO DE MODELOS).
4. Acreditar título profesional expedido por Universidad Nacional, Provincial o debidamente reconocida; o título de
carácter técnico y/o acreditación de saberes teórico prácticos o estudios, conocimientos, habilidades o experiencia
suficientes para el desempeño de un oficio, artesanía o tareas, que lo habilite a desempeñar aquellas especialidades
enumeradas en el Nomenclador de Cargos para el Personal Profesional, Técnico, Administrativo, o de Servicio y

Obrero de la Administración Pública Provincial o aquellas especialidades eminentemente policiales determinadas por
el Ministerio de Justicia y Seguridad.
5. Aval del Delegado Departamental.
Bonificaciones (generalidades):

2. Copia del DNI.
3. Las constancias del caso.
4. Aval del Jefe en caso de corresponder (título en función).
Asignaciones Familiares (generalidades):

2. Copia del DNI.
3. Copia Recibo de Haberes.
4. Copia del CUIL.
5. Declaración Jurada Para Asignaciones Familiares (ANEXO DE MODELOS).
6. Declaración Jurada Complementaria de Ingresos del Grupo Familiar (Mi Portal o www.rrhh.gba.gov.ar).
7. Negativa ANSES.
8. Las constancias del caso.
Asignación Familiar – Prenatal:
Debe adjuntarse la siguiente documentación:

2. Copia del DNI.
4. Declaración Jurada Para el Personal Femenino (ANEXO DE MODELOS).
5. Declaración Jurada Complementaria de Ingresos del Grupo Familiar (realizada a través de Mi Portal o
www.rrhh.gba.gov.ar).
6. Negativa ANSES.
8. Copia Certificado de Nacimiento.
9. Copias Documento de Identidad del menor.
10. CUIL del menor.
11. CUIL del progenitor.
Asignación Familiar – Nacimiento:

2. Copia del DNI.

6. Negativa ANSES.
10. CUIL del menor.
Asignación Familiar – Matrimonio:

2. Copia del DNI.
4. Certificado de Matrimonio.
5. Copia DNI del cónyuge.
8. Negativa ANSES.
9. CUIL de ambos.
Asignación Familiar – Salario:

2. Copia del DNI.
6. Negativa ANSES.
10. CUIL del menor.
Asignación Familiar - Ayuda Escolar:

2. Copia del DNI.
5. Negativa ANSES.
6. CUIL del menor.
8. Constancia de Alumno Regular.

Asignación Familiar – Guardería:

2. Copia del DNI.
5. Negativa ANSES.
6. CUIL del menor.
8. Constancia de pagos de la Guardería.
Bonificación por Distancia:

2. Copia del DNI.
4. Notificación del traslado.
5. Completar la Planilla de Compensación por Distancia (ANEXO DE MODELOS).
6. Declaración Jurada de Domicilio.
Bonificación - Indemnización por Traslado:

2. Copia del DNI.
4. Notificación del traslado.
6. Completar la Planilla de Compensación por Traslado (ANEXO DE MODELOS).
Bonificación de Títulos:

2. Copia del DNI.
3. Constancias del caso
Pago de Títulos (Secundario, Terciario y Universitario):
1. Copia certificada del Título.

2. Copia certificada del Analítico.
Pago Título Universitario en Función:


4. Declaración Jurada de Nivel de Formación y Funciones, el que deberá ser certificado por el Titular a cargo de la
Dependencia (ANEXO DE MODELOS).
5. Aval del Delegado Departamental.
Pago Bloqueo de Título:

4. Certificado de Matrícula al día.

CAPÍTULO 5: PROTOCOLO DE BAJAS Y RETIROS
Descripción del proceso de trámites
Baja Voluntaria:
Protocolo y Registros: cuando un efectivo solicita la baja voluntaria de la institución deben seguirse los siguientes pasos y
realizar los siguientes registros:
1) Se recibe la solicitud de baja, la cual debe ser escrita por el interesado de puño y letra y rubricada.
2) Se notifica al agente del contenido de los artículos 62 de la Ley N° 13.982, 136 y 146 del Decreto-Ley N° 1050/09
(MODELO NOT ART 62 Y 146).
3) Se realiza el pedido de caratulación a la División Personal y Expediente por Comunicaciones Oficiales (Módulo
CCOO de GDEBA, al usuario HAMATRIAIN) explicitando jerarquía, agrupamiento, legajo, apellido y nombre. ES
FUNDAMENTAL QUE EN EL PEDIDO FIGURE LA FECHA DE SOLICITUD DE BAJA.
4) La División Personal y Expediente de la Superintendencia de Policía Científica realiza el pedido de caratulación de
Expediente Electrónico (Módulo EE de GDEBA, Crear Nueva Solicitud) con la siguiente información:
a. Motivo Interno: “Jerarquía (Agrupamiento) Legajo, Apellido y Nombre S/Baja Voluntaria”.
b. Motivo Externo: “Jerarquía (Agrupamiento) Legajo, Apellido y Nombre S/Baja Voluntaria”.
c. Tildar Interno.
d. Código de Trámite Sugerido: PER0290 Baja Voluntaria – Ley 13.982.
e. Al “Enviar Caratulación” seleccionar Sector; en Repartición DDPRYMGEMSGP (Dirección de Despacho,
Protocolo, Registro y Mesa General de Entradas); en Sector MESAGENTRADASM (MESA GENERAL DE
ENTRADAS MINISTERIO DE SEGURIDAD).
5) Cuando la Mesa General de Entrada caratula el expediente, asigna un número de expediente y se registra en el
“LIBRO DE EXPEDIENTES ELECTRONICOS” y el Registro Digital de “EXPEDIENTS DE BAJA”.
6) Cargar la Solicitud de Baja en el SIPP.
7) Se gira el expediente a la Dependencia de Origen.
8) En la Dependencia de Origen se adjunta al Expediente Electrónico (como archivos embebidos):
a. Nota de solicitud de baja.
b. Copia de DNI con domicilio actualizado.
c. Notificación de los artículos 62 de la Ley N° 13.982, 136 y 146 del Decreto-Ley N° 1050/09 (MODELO
NOT ART 62 Y 146).
d. Informe del Jefe Directo con Circular CDS 24 Secretaría 350 (MODELO CDS 24 SEC 350 BAJA).
9) Adjuntado todo se eleva a la División Personal y Expediente, donde se realiza el control de toda la documentación
adjuntada y se vuelve a girar al destino para que sea mantenido en carpeta durante los treinta (30) días requeridos por
ley.
10) Al cabo de los treinta (30) días, la Dependencia de Origen deberá adjuntar al Expediente Electrónico (como archivos
embebidos):
a. Notificación de la autorización explícita a retirarse del servicio con fecha, junto al contenido de los artículos
62 de la Ley N° 13.982, 136 y 146 del Decreto-Ley N° 1050/09, y 23 de la Ley N° 13.982 (MODELO NOT
AUTO RET SCIO).
b. Constancias de descargo de CREDENCIAL (la cual debe entregar en Sección Credenciales de la Dirección
de Personal – Regímenes Policiales del Ministerio de Seguridad), carnet de IOMA (trámite personal del
agente), uniforme y armamento (para conseguir el descargo de armamento debe ir con una nota firmada por
el Jefe Directo que especifique el número de expediente por el cual se está tramitando la baja voluntaria).
11) La Dependencia de Origen girará el Expediente Electrónico a la División Personal y Expediente.
12) Se registra la información en el Registro Digital “RP2100 HISTORICO”.
13) Se eleva el Expediente Electrónico a la Dirección de Personal – Regímenes Policiales (Tildar Sector; Repartición:
DPRPMSGP - Dirección de Personal – Regímenes Policiales; Sector: SMESCMSGP - Mesa de entradas, Dirección
de Personal - Regímenes Policiales).

14) Cuando sale la resolución de baja, notificar al efectivo (TRANSCRIBIENDO EL ACTO RESOLUTIVO QUE
DISPONE LA BAJA DE MANERA COMPLETA) e iniciar los expedientes de beneficios correspondientes.
Pasos del Protocolo: el resumen de pasos a seguir es el siguiente:
1) Recibir pedido de baja.

2) Notificar al agente del contenido de los artículos 62 de la Ley N° 13.982, 136 y 146 del Decreto-Ley N° 1050/09
3) Pedir caratulación.
5) Adjuntar copia DNI, Nota de baja, Informe Circular CDS 24 Secretaría 350.
6) Registrar y esperar 30 días.
7) Adjuntar:
62 de la Ley N° 13.982, 136 y 146 del Decreto-Ley N° 1050/09, y 23 de la Ley N° 13.982 (MODELO NOT
AUTO RET SCIO).
b. Constancias de descargo de CREDENCIAL, carnet de IOMA, uniforme y armamento (para conseguir el
descargo de armamento debe ir con una nota firmada por el Jefe Directo que especifique el número de
expediente por el cual se está tramitando la baja voluntaria).
8) Elevar a la Dirección de Personal – Regímenes Policiales.
9) Notificar al efectivo de la Resolución Ministerial (TRANSCRIBIENDO EL ACTO RESOLUTIVO QUE
DISPONE LA BAJA DE MANERA COMPLETA) cuando sale.
Pasos para la Delegación: el resumen de pasos a seguir es el siguiente:
1) Recibir pedido de baja.

2) Notificar al agente del contenido de los artículos 62 de la Ley N° 13.982, 136 y 146 del Decreto-Ley N° 1050/09
3) Pedir caratulación (a División Personal y Expediente por Nota del Módulo CCOO de GDEBA, al usuario
HAMATRIAIN).
4) Adjuntar copia DNI, Nota de baja, Informe Circular CDS 24 Secretaría 350.
5) Enviar a División Personal y Expediente.
6) La división Personal y Expediente revisa el contenido del expediente y lo devuelve a la Delegación.
7) Mantener el expediente en carpeta hasta que se cumplan 30 días de la presentación de la nota de baja.
8) Adjuntar:
62 y 23 de la Ley N° 13.982, 136 y 146 del Decreto-Ley N° 1050/09 (MODELO NOT AUTO RET SCIO).
b. Constancias de descargo de CREDENCIAL, carnet de IOMA, uniforme y armamento (para conseguir el
descargo de armamento debe ir con una nota firmada por el Jefe Directo que especifique el número de
expediente por el cual se está tramitando la baja voluntaria).
9) Elevar a la División Personal y Expediente (La credencial se debe entregar en Sección Credenciales de la Dirección
de Personal – Regímenes Policiales del Ministerio de Seguridad).
Registros del Protocolo: se deben respetar los siguientes registros:
1) “LIBRO DE EXPEDIENTES ELECTRONICOS”

2) REGISTRO DIGITAL “RP2100 HISTORICO”
3) REGISTRO DIGITAL “EXPEDIENTS DE BAJA”

Modelos del Protocolo: los modelos a utilizar son:
1) MODELO NOT ART 62 Y 146.

2) MODELO CDS 24 SEC 350 BAJA.
3) MODELO NOT AUTO RET SCIO.
Importante nota aclaratoria: cuando se realiza la carga en el SIPP del pedido de baja, la Dirección de Personal posee un
módulo de seguimiento para poder cargar las inactividades cuando el efectivo cumplió los 30 días de trabajo luego de su
pedido formal de baja voluntaria y fue notificado. Para ello es fundamental notificar al efectivo y adjuntar la misma al
Expediente Electrónico de inmediato. Sin embargo, si aún quedan trámites por completar en la Delegación (como adjuntar los
descargos correspondientes) el expediente quedará en la gaveta electrónica del encargado de personal de la dependencia y la
Dirección de Personal no podrá tener acceso al documento por no estar cargado. Para evitar esto, debe cargarse al expediente
como archivo embebido de una providencia que se vincula al EE, y acto seguido, el usuario que posee el expediente se hace un
autopase (pase a sí mismo) colocando en motivo: “ADJUNTAR NOTIFICACION DEL CAUSANTE A RETIRARSE DEL
SERVICIO”. De esta manera, no se pierde la vinculación de la providencia que contiene la notificación, el expediente sigue en
poder del encargado de personal, y la Dirección de Personal tendrá acceso a la notificación.

Retiro Activo Voluntario:

Protocolo y Registros (procedimiento similar al de la Baja Voluntaria con Fines Jubilatorios): cuando un efectivo solicita el
retiro activo voluntario deben seguirse los siguientes pasos y realizar los siguientes registros:
1) Se recibe la solicitud de retiro, la cual debe ser rubricada por el interesado.

2) Se notifica al agente del contenido de los artículos 57 y 58 punto “2” de la Ley N° 13.982, 61 y 36 de la Ley N°
13.236, 16 inciso “e” y 45 inciso “f” de la Ley N° 13.982, y 131 del Decreto-Ley N° 1050/09 (MODELO NOT ART
RETIRO).
CCOO de GDEBA, al usuario HAMATRIAIN) explicitando jerarquía, agrupamiento, legajo, apellido y nombre.
a. Motivo Interno: “Jerarquía (Agrupamiento) Legajo, Apellido y Nombre S/Retiro Activo Voluntario”.
b. Motivo Externo: “Jerarquía (Agrupamiento) Legajo, Apellido y Nombre S/Retiro Activo Voluntario”.
c. Tildar Interno.
d. Código de Trámite Sugerido: SEG0007 Retiro Voluntario – Ley 13.982.
a. Nota de solicitud de retiro.
b. Copia de DNI con domicilio actualizado.
c. Notificación de los 57 y 58 punto “2” de la Ley N° 13.982, 61 y 36 de la Ley N° 13.236, 16 inciso “e” y 45
inciso “f” de la Ley N° 13.982, y 131 del Decreto-Ley N° 1050/09 (MODELO NOT ART RETIRO).
adjuntada y se eleva el Expediente Electrónico a la Dirección de Personal – Regímenes Policiales (Tildar Sector;
Repartición: DPRPMSGP - Dirección de Personal – Regímenes Policiales; Sector: SMESCMSGP - Mesa de entradas,
Dirección de Personal - Regímenes Policiales).
9) Cuando sale la resolución de retiro, notificar al efectivo (TRANSCRIBIENDO EL ACTO RESOLUTIVO QUE
DISPONE EL RETIRO DE MANERA COMPLETA) e iniciar los expedientes de beneficios correspondientes y
cargar el registro digital “RP2100 HISTORICO”.
10) Elevar la notificación con descargos correspondientes.
1) Recibir pedido de retiro.

2) Notificar al agente del contenido de los artículos 57 y 58 punto “2” de la Ley N° 13.982, 61 y 36 de la Ley N°
RETIRO).
3) Pedir caratulación (código de trámite: SEG0007).
4) Adjuntar copia DNI, Nota de retiro, Notificación del contenido de los artículos 57 y 58 punto “2” de la Ley N°
13.982, 61 y 36 de la Ley N° 13.236, 16 inciso “e” y 45 inciso “f” de la Ley N° 13.982, y 131 del Decreto-Ley N°
1050/09 (MODELO NOT ART RETIRO).
5) Elevar a la División Personal y Expediente.
DISPONE EL RETIRO DE MANERA COMPLETA) cuando sale.

1) Recibir pedido de retiro.

2) Notificar al agente del contenido de los artículos 57 y 58 punto “2” de la Ley N° 13.982, 61 y 36 de la Ley N°
RETIRO).
HAMATRIAIN).
4) Adjuntar copia DNI, Nota de retiro, Notificación del contenido de los artículos 57 y 58 punto “2” de la Ley N°
13.982, 61 y 36 de la Ley N° 13.236, 16 inciso “e” y 45 inciso “f” de la Ley N° 13.982, y 131 del Decreto-Ley N°
1050/09 (MODELO NOT ART RETIRO).
DISPONE EL RETIRO DE MANERA COMPLETA) cuando sale.

1) MODELO NOT ART RETIRO.

Retiro Activo Obligatorio:

Protocolo y Registros: cuando llega el Retiro Activo Obligatorio de un efectivo deben seguirse los siguientes pasos y realizar
los siguientes registros:
1) Se registra la Resolución ministerial en el “LIBRO DE PERSONAL” y Registro Digital “RP2100 HISTORICO”.

2) Se notifica al agente del contenido de la resolución, transcribiéndola de manera íntegra.
3) Se procede al descargo y adjuntar todos los comprobantes de los mismos y copia del DNI del agente.
4) Se eleva a la Dirección de Personal – Regímenes Policiales.
5) Se inician los expedientes de beneficios correspondientes.
1) Se registra la Resolución ministerial en el “LIBRO DE PERSONAL” y Registro Digital “RP2100 HISTORICO”.

4) Se eleva a la Dirección de Personal – Regímenes Policiales.

3) Se eleva a la División Personal y Expediente.
1) “LIBRO DE EXPEDIENTES DE PERSONAL”

1) NINGUNO.

Baja por Incapacidad Física:

Protocolo y Registros: cuando llega el Dictamen de la Junta Médica sobre la INCAPACIDAD de un efectivo deben seguirse
los siguientes pasos y realizar los siguientes registros:
a. Motivo Interno: “Jerarquía (Agrupamiento) Legajo, Apellido y Nombre S/Baja por Incapacidad”.
b. Motivo Externo: “Jerarquía (Agrupamiento) Legajo, Apellido y Nombre S/Baja por Incapacidad”.
c. Tildar Interno.
d. Código de Trámite Sugerido: PER0013 Cese por Renuncia a Planta Permanente.
a. Dictamen de la Junta Médica.
b. Copia de DNI del efectivo.
c. Declaración Jurada de Domicilio.
d. Comparendo del efectivo donde se compromete a denunciar cualquier cambio de domicilio (el efectivo con
INCAPACIDAD no seguirá prestando servicio, pasando a situación de INACTIVIDAD).
7) Cuando sale la resolución de baja, notificar al efectivo (TRANSCRIBIENDO EL ACTO RESOLUTIVO QUE
DISPONE LA BAJA DE MANERA COMPLETA) e iniciar los expedientes de beneficios correspondientes y el
CARGAR Registro Digital de “RP2100 HISTORICO”.
2) Adjuntar copia DNI y Dictamen Junta Médica.
HAMATRIAIN).
2) Adjuntar copia DNI y Dictamen Junta Médica.


1) NINGUNO.

Baja por Fallecimiento:

Protocolo y Registros: con el fallecimiento de un efectivo deben seguirse los siguientes pasos y realizar los siguientes
registros:
a. Motivo Interno: “Jerarquía (Agrupamiento) Legajo, Apellido y Nombre S/Baja por Fallecimiento”.
b. Motivo Externo: “Jerarquía (Agrupamiento) Legajo, Apellido y Nombre S/Baja por Fallecimiento”.
c. Tildar Interno.
d. Al “Enviar Caratulación” seleccionar Sector; en Repartición DDPRYMGEMSGP (Dirección de Despacho,
“LIBRO DE EXPEDIENTES ELECTRONICOS” y el Registro Digital de “RP2100 HISTORICO”.
a. Adjuntar copia DNI.
b. Adunar Copia Legalizada del Certificado de Defunción debidamente certificada por organismo competente
(atento contenido de Circular S.G.P. Nro. 06/17 del Señor Superintendente General de Policía, de fecha 09
de Octubre de 2017, en un plazo máximo de 15 dias hábiles).
c. Adjuntar Constancias de Descargo de elementos provistos (ARMAMENTO, VESTUARIO/EQUIPOS Y
CREDENCIAL POLICIAL).
8) Cuando sale la resolución de baja iniciar los expedientes de beneficios correspondientes.
2) Adjuntar copia DNI, Copia Legalizada del Certificado de Defunción y Constancias de Descargo de elementos
provistos (ARMAMENTO, VESTUARIO/EQUIPOS Y CREDENCIAL POLICIAL).
HAMATRIAIN).
2) Adjuntar copia DNI, Copia Legalizada del Certificado de Defunción y Constancias de Descargo de elementos
provistos (ARMAMENTO, VESTUARIO/EQUIPOS Y CREDENCIAL POLICIAL).


1) NINGUNO.

Beneficios por Baja o Retiro:

Posibles Beneficios: una vez que sale la Resolución de Baja o Retiro, los beneficios que pudieran corresponder son los
siguientes:
1) En todos los casos LANU y SAC: Licencia Anual No Usufructuada, por todos los días de licencia que el efectivo no
se tomó y le fueron explícitamente denegados y Sueldo Anual Complementario, por el proporcional que corresponde
de aguinaldo a los meses trabajados después de haber percibido el último aguinaldo. Estos dos beneficios se solicitan
juntos en el mismo expediente (Expediente Electrónico, código: FIN0040). Se requiere:
a. Nota de solicitud firmada por el efectivo.
b. Notificación de la Resolución de Baja o Retiro.
c. Ultima denegatoria de licencia.
d. Copia DNI.
2) Retribución por Cese (Artículo 45 inciso “f” de la Ley 13.982, equivalente a 6 sueldos): para los casos de Retiro en
que el agente haya cumplido los 35 años de servicio o el proporcional correspondiente según el Artículo 61 de la Ley
N° 13.236. En caso de Baja con fines jubilatorios (procedimiento similar al Retiro Activo Voluntario) este beneficio
se pierde, al igual que se pierde al tomar los 6 meses que estipula el Artículo 16 inciso “e” de la Ley 13.982. Este
beneficio se solicita por Expediente Electrónico (código: FIN0040). Se requiere:
c. Copia DNI.
3) Retiro, Jubilación o Pensión: para todos los casos de baja con más de 25 años de antigüedad, para baja por
incapacidad o fallecimiento imputables al servicio (si no es imputable al servicio solo corresponde al superar los 25
años de antigüedad), para los casos de retiro voluntario u obligatorio. Se requiere:
a. Solicitar el Cese en la Dirección de Personal – Regímenes Policiales (el retirado, jubilado o la viuda/viudo).
b. Requisitos de la Caja para los distintos trámites.

Requisitos para distintos trámites
Baja Voluntaria:
1) Nota escrita de puño y letra del efectivo y rubricada.

2) Copia DNI.
3) Carga en el SIPP.
4) Informe Circular CDS 24 Secretaría 350.
5) Notificación INACTIVIDAD y artículos 62 y 23 de la Ley N° 13.982, 136 y 146 del Decreto-Ley N° 1050/09.
6) Comprobantes de descargos correspondientes.
Retiro Activo Voluntario:
1) Nota rubricada por el efectivo.

2) Copia DNI.
3) Notificación artículos 57 y 58 punto “2” de la Ley N° 13.982, 61 y 36 de la Ley N° 13.236, 16 inciso “e” y 45 inciso
“f” de la Ley N° 13.982, y 131 del Decreto-Ley N° 1050/09.
Retiro Activo Obligatorio:
1) Notificación de la Resolución ministerial.

Baja por Incapacidad Física:
1) Copia DNI.
2) Dictamen Junta Médica.
3) Declaración Jurada de domicilio.
4) Comparendo de compromiso de denunciar cambio de domicilio.
Baja por Fallecimiento:
1) Copia de DNI del efectivo.

2) Carga en el SIPP.
3) Copia Legalizada del Certificado de Defunción.
Beneficios por Baja o Retiro:
1) LANU y SAC:
c. Ultima denegatoria de licencia.
d. Copia DNI.
2) Retribución por Cese:
c. Copia DNI.
3) Retiro, Jubilación o Pensión:

a. Solicitar el Cese en la Dirección de Personal – Regímenes Policiales (el retirado, jubilado o la viuda/viudo).
b. Requisitos de la Caja para los distintos trámites.
Requisitos de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones
RETIRO O JUBILACIÓN MÓVIL ORDINARIOS:
1) Corresponde:
a. El carácter de ORDINARIO O EXTRAORDINARIO lo da el porcentaje del haber que se le asigna, el cual
tiene relación directa con la cantidad de años prestados en la Institución Policial.
b. Si dicho porcentaje es del 100% resulta ORDINARIO y si fuera menor es EXTRAORDINARIO.
c. El porcentaje lo determina el art. 36 de la Ley 13236.
2) Requisitos:
a. Formulario (FORM CAJA 1 y FORM CAJA 2).
b. Documento Nacional de Identidad (DNI/LC/LE) original y fotocopia de anverso y reverso certificada
c. Dos fotos 4x4 color, de frente, fondo celeste y actualizadas
d. Notificación baja y/o retiro. Original y fotocopia.
e. Ultimo recibo de haberes.
f. Constancia CUIL y/o CUIT.
g. Certificado de Prestación de Servicios y Foja de Servicios originales expedidos por Dirección de Personal
del Ministerio Seguridad.
h. Copia certificada de Resolución Ministerial de Baja o Retiro.
i. Certificación Negativa expedida por el Instituto de Previsión Social.
j. Certificación Negativa expedida por la ANSES.
k. Dirección de correo electrónico (e-mail).
RETIRO O JUBILACIÓN MÓVIL POR INVALIDEZ:
1) Corresponde:
a. El rótulo de RETIRO O JUBILACIÓN depende de la Resolución Ministerial de Baja del efectivo:
b. Retiro: Retiro Obligatorio por Incapacidad Física.
c. Jubilación: Baja Obligatoria por Incapacidad Física.
d. El porcentaje siempre es del 100% cualquiera sea la antigüedad del agente. En cambio, si la incapacidad es
consecuencia de accidente en o por de Acto de Servicio o enfermedad proveniente del mismo, el porcentaje
aumenta al 111% si es Relativa y al 120% si es Absoluta la incapacidad. Ello depende directamente del
dictamen de la Junta Médica Superior y de la Resolución del sumario administrativo que se instruyera.
2) Requisitos:
f. Constancia CUIL y/o CUIT del solicitante.
h. Copia dictamen Junta Médica.
i. Copia certificada de Resolución Ministerial de Baja o Retiro.
j. Copia de Resolución del Sumario (si la Incapacidad fuera imputable al servicio).
k. Certificación Negativa expedida por el Instituto de Previsión Social.
l. Certificación Negativa expedida por la ANSES.
m. Dirección de correo electrónico (e-mail).

RETIRO O JUBILACIÓN MÓVIL EXTRAORDINARIOS:
1) Corresponde:
a. Por exceder la edad máxima prevista en la Ley de Personal.
b. Por retiro voluntario, debe registrar 25 años de servicios policiales.
c. Por retiro o baja por falta de aptitudes profesionales para el grado inmediato superior o el de revista, debe
registrar 25 años de servicios policiales.
d. Por baja emergente de cesantía y/o exoneración, debe registrar 25 años de servicios policiales.
2) Requisitos:
c. Dos fotos 4x4 color, de frente, fondo celeste y actualizadas.
h. Copia certificada de Resolución Ministerial de Baja o Retiro.
i. Certificación Negativa expedida por el Instituto de Previsión Social.
j. Certificación Negativa expedida por la ANSES.
PENSIÓN MÓVIL:
1) Corresponde:
a. Esposa/esposo.
b. Conviviente con visu matrimonial durante 5 años o 3 años si hubiere hijos de esa unión, a la fecha de
fallecimiento.
c. Hijos menores de edad solteros (Hasta 21 años) y mayores incapacitados laboralmente en más del 66%, a
cargo del afiliado o de su cónyuge a la fecha de deceso del primero, que carezcan de beneficio previsional, e
hijos póstumos.
d. Padres septuagenarios o que sufrieren una incapacidad laboral absoluta y definitiva, a cargo del afiliado,
siempre que carezcan de beneficio previsional.
e. Hijas solteras mayores de 55 años a cargo del causante y que carezcan de recursos suficientes o de beneficio
previsional. Ante la ausencia de otros herederos enunciados precedentemente, corresponderá:
f. Abuelos, siempre que hubiesen estado a cargo del causante conforme con lo denunciado por él en las
declaraciones juradas pertinentes, y no gozaren de otro beneficio previsional.
g. Nietos menores de edad y/o incapacitados mayores: incapacidad superior al 66% a cargo del afiliado
denunciado en las declaraciones juradas pertinentes y carezcan de otro beneficio previsional.
2) No corresponde:
a. Esposa/o divorciada/o vincular mente por su culpa o por culpa de ambos, excepto cuando perciban cuota
alimentaria para sí, judicialmente reconocida.
b. Esposa/o del afiliado separado de hecho y/o legalmente, sin voluntad de unirse, excepto cuando perciban
cuota alimentaria, judicialmente reconocida.
c. Los restantes derechohabientes en caso de indignidad para suceder.
3) Requisitos:
Esposa/o:
d. Acta de Matrimonio actualizada a la fecha de presentación.

e. Último recibo de haberes del afiliado.

g. Partida de Defunción del afiliado y/o beneficiario en el que deberá constar el domicilio real.
h. Certificado de Domicilio actualizado a la fecha de la petición.
i. Certificado de Nacimiento de los hijos menores de edad.
j. Certificación Negativa expedida por el Instituto de Previsión Social del titular del beneficio.
k. Certificación Negativa expedida por la ANSES del titular del beneficio.
l. En caso que el afiliado revistara en actividad al momento de su deceso, se deberá acompañar Certificado de
Prestación de Servicios y Foja de Servicios originales expedidos por Dirección de Personal del Ministerio
Seguridad.
Conviviente:
d. Último recibo de haberes del afiliado.
e. Constancia CUIL y/o CUIT del solicitante.
f. Partida de Defunción del afiliado y/o beneficiario en el que deberá constar el domicilio real.
g. Certificado de Domicilio actualizado al momento de la petición.
h. Certificado de Nacimiento de los hijos menores de edad o incapaces a cargo.
i. Certificado de Nacimiento de/ los descendiente/s habido/s en la unión convivencial.
j. Certificación Negativa expedida por el Instituto de Previsión Social del titular del beneficio.
k. Certificación Negativa expedida por la ANSES del titular del beneficio.
Seguridad.
Hijos menores de 21 años:
e. Constancia CUIL y/o CUIT de los solicitantes.
f. Partida de Defunción del afiliado y/o beneficiario.
g. Certificado de Nacimiento.
h. Dirección de correo electrónico (e-mail).
i. En caso que el afiliado revistara en actividad al momento de su deceso, se deberá acompañar Certificado de
Seguridad.
Hijos mayores incapacitados laboralmente en más del 66%:
d. Ultimo recibo de haberes del afiliado.
f. Partida de defunción del beneficiario o afiliado.
g. Certificado de Domicilio actualizado a la fecha de la petición.
h. Certificado de Nacimiento.
i. Certificación Negativa expedida por el Instituto de Previsión Social del solicitante y del titular.
j. Certificación Negativa expedida por la ANSES del solicitante y del titular.
k. Certificado Médico expedido por Establecimiento Estatal, que determine la incapacidad laboral.

l. Dirección de correo electrónico (e-mail).

m. En caso que el afiliado revistara en actividad al momento de su deceso, se deberá acompañar Certificado de
Seguridad. Cuando la incapacidad lo requiera, presentación de sentencia o testimonio de curatela (definitiva
o provisoria), o en su defecto, constancia de curatela en trámite.
Hijas solteras mayores de 55 años:
f. Partida de Defunción del beneficiario o afiliado.
g. Certificado de Domicilio actualizado al momento de la petición.
h. Certificado de Nacimiento
i. Informe de ANSES e Instituto de Previsión Social de esta Provincia, en el que se consigne si es o no, titular
de beneficio o aportantes a dichos sistemas.
j. Certificación Judicial del que surja que se encontraba a cargo del Beneficiario con anterioridad al
fallecimiento.
k. En caso que el afiliado revistara en actividad al momento de su deceso, se deberá acompañar Certificado de
Seguridad.
l. Dirección de correo electrónico (e-mail).
Padres septuagenarios o incapacitados:
d. Fotocopia último recibo de haberes del afiliado y/o beneficiario o en su caso últimos movimientos del cajero
si percibía por BAPRO
f. Partida de Defunción del beneficiario o afiliado.
g. Certificado de Domicilio actualizado a la fecha de petición.
h. Certificado de Nacimiento del beneficiario o afiliado fallecido.
i. Informe de ANSES e Instituto de Previsión Social de esta Provincia, en el que se consigne si es o no, titular
de beneficio o aportantes a dichos sistemas.
j. Certificado Médico expedido por Establecimiento Estatal, que determine la incapacidad laboral, únicamente
cuando fueren menores de 70 años.
Seguridad.

CAPÍTULO 6: REGISTRO INTERNO DE NOTAS (SDA)
Descripción general del sistema:
El Registro Interno de Notas es un sistema web implementado y mantenido por la Dirección de Informática del Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para ser utilizado como base para registrar por dependencia los movimientos de
diversos tipos de trámites, los cuales se denominan notas de manera genérica, pero que puede ser utilizado para el registro de
cualquier tipo de trámite, como notificaciones de personal, expedientes de traslado, oficios judiciales para pedido de pericias,
seguimiento interno de expedientes 21100, y en general, para cualquier tipo de diligencia que se maneje en una oficina de
personal o expedientes de cualquier dependencia, teniendo los recaudos necesarios para ello.
Tiene una interface sencilla con pocas alternativas claras e intuitivas. Pasa a describirse, a continuación, cada una de las
opciones de utilización del sistema junto a la forma de implementarlo en esta División de Personal y Expedientes, que incluye
un criterio único de carga, como recaudo para el registro y diligenciamiento de todo tipo de trámite.

Pantalla inicial:
Figura 6.1 – Pantalla Inicial del Registro Interno de Notas
La pantalla inicial del sistema muestra dos solapas con las únicas dos opciones raíz que posee el sistema: Administrar Notas y
Dar Salida.
A través de la primera opción se pueden cargar nuevas notas, buscar notas por distintos criterios de búsqueda mutuamente
excluyentes entre sí (solamente puede elegirse un único criterio de búsqueda), ver los datos de una nota, el usuario que la
cargo, ver los movimientos, dar una nueva entrada, modificar algún dato o inclusive eliminar una nota.
La segunda opción solo permite dar salida a una nota o un grupo de notas y generar el remito correspondiente.

Carga de nuevas notas:
Figura 6.2 – Carga de Notas Nuevas
Al desplegar la opción raíz Administrar Notas, se puede ver un segundo nivel de solapa con una única opción: Nueva Nota. Al
presionar la opción se despliega un formulario para cargar todos los datos de un nuevo ingreso. El primer criterio de carga que
se utilizará para este formulario es que no deben escribirse abreviaciones (salvo indicación en contrario, o copia de carátula de
una causa) y TODO DEBE SER ESCRITO EN MAYUSCULAS Y SIN ACENTOS usando la menor cantidad posibles de
signos de puntuación. Los datos que pueden completarse en este registro, y los criterios únicos de carga son los siguientes:
 Apellido: el criterio de carga para esta opción es la siguiente: <APELLIDO Y NOMBRE>: para cualquier trámite de
personal debe colocarse el apellido y a continuación el nombre sin usar acentos y TODAS las letras en mayúsculas.
PARA LOS JUICIOS ORALES SE COLOCA: JO <NUMERO> o IPP <NUMERO>
 Nombre: el criterio de carga para esta opción es la siguiente: proveído del libro correspondiente, con el formato
siguiente:

 E-<NRO.>-<AÑO>: para el caso del libro de expedientes (Ejemplo: E-233-2019).

 P-<NRO.>-<AÑO>: para el caso del libro de personal (Ejemplo: P-103-2019).
 Juicios Orales recibidos electrónicamente va vacío.
 Jerarquía: el criterio de carga para esta opción es la siguiente: para el caso de expedientes de notificación o trámites
de personal se ingresa la jerarquía del causante a la fecha de iniciado el expediente. Se respetarán la siguiente notación
de jerarquías: LEY 10.430, CONTRATADO, OFICIAL, SARGENTO, SUBTENIENTE, TENIENTE, TENIENTE
PRIMERO, CAPITAN, MAYOR, OFICIAL SUBAYUDANTE, OFICIAL AYUDANTE, OFICIAL
SUBINSPECTOR, OFICIAL INSPECTOR, OFICIAL PRINCIPAL, SUBCOMISARIO, COMISARIO,
COMISARIO INSPECTOR, COMISARIO MAYOR, COMISARIO GENERAL, y SUPERINTENDENTE. Juicios
Orales recibidos electrónicamente va vacío.
 Nro. Documento: el criterio de carga para esta opción es la siguiente:

 LEG <NRO LEG>: en caso de tratarse de un expediente relacionado a un efectivo, se reemplaza <NRO
LEG> por su número de legajo. Al tratarse de varios efectivos, se coloca el primero de ellos. Es el caso de
los trámites del personal, como pedidos, reclamos, traslados, felicitaciones, notificaciones, juicios orales,
desafectaciones de servicio, prórroga de desafectaciones, y pase a disponibilidad (Ejemplo: LEG 21697).
 DNI <NRO. DOCUMENTO>: para el caso que no se tenga ningún otro dato y no se trate de un efectivo
policial, se colocará el DNI con el formato establecido (Ejemplo: DNI 22.765.251).
 <VACIO>: cuando no exista dato para poner en este campo que no sea ninguno de los descriptos
recientemente.
 Juicios Orales recibidos electrónicamente va vacío.
 Expediente/Nota: el criterio de carga para esta opción es la siguiente:
 Expediente: en caso de expedientes con registro institucional se coloca el número que posee respetando el
año de caratulación (Ejemplo: 21100-383280/19).
 Nota: en caso que no tenga registro institucional se colocará: E/P-<NRO.>-<AÑO>: se coloca el número de
proveído del libro correspondiente como se hace con la casilla del nombre (Ejemplos: E-233-2019; P-103-
2019). PARA LOS JUICIOS ORALES SE COLOCA: JO <NUMERO> o IPP <NUMERO>
 Motivo/Extracto: el criterio de carga para esta opción es la siguiente y es el más delicado, ya que el sistema realiza
búsquedas parciales a partir de lo que en este campo se coloca, por lo que deben ir en el siguiente orden TODOS LOS
DATOS que el trámite posea y que a continuación se detallan:
 MOTIVO: una descripción muy breve del trámite: CAUSA, TRASLADO, OFICIO, BAJA, RETIRO,
NOTIFICACIÓN, etc. PARA LOS JUICIOS ORALES SE COLOCA: JO <NUMERO> o IPP
<NUMERO>
 NRO 21100
 NRO IPP
 NRO ISA
 APELLIDO Y NOMBRE
 JERARQUÍA Y LEGAJO
 CARATULA
 DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE
 Observaciones: cualquier observación que en el momento de la carga el operador crea necesaria. Si no existe el
destino donde se enviará el trámite, se pone el más similar u OTRO y acá se aclara a donde es que se envía realmente.
Juicios Orales recibidos electrónicamente va vacío.
 Entidad: VACÍO

 Fecha de entrada: el criterio de carga para esta opción es la siguiente: se respeta la fecha según el calendario
desplegable.
 Origen: el criterio de carga para esta opción es la siguiente: se respeta el origen según las listas desplegables.
 Botones Guardar y Cancelar: para ejecutar las acciones que ellos mismos mencionan. La acción de guardar genera
un número de nota interna único. Este número está formado por el año y un número que se genera correlativamente, el
cual es único e inmodificable. Por ejemplo 201923 (año 2019 y número correlativo 23). Anteponiendo el prefijo RP,
se registrará en el libro de expedientes éste número (en la última casilla de salida en la parte de movimiento de
expedientes para el formato nuevo de libro que tiene 6 espacios de salida, o en observaciones para el caso del formato
original de libro). Asimismo, se colocará éste número en el expediente físico debajo del sello de entrada de la
División.

Buscar notas:
Figura 6.3 – Búsqueda de Notas
Al desplegar la opción raíz Administrar Notas, se puede ver que por defecto se despliega la pantalla de búsqueda. Lo que debe
tenerse en cuenta es que solamente pueden realizarse búsquedas con un único criterio, por lo que es fundamental mantener una
carga correcta. Además la búsqueda realiza comparaciones parciales, pero exactas, encontrando cualquier fracción de frase
exacta, pero no encuentra ninguna frase con palabras cambiadas o agregadas en la mitad de la misma. Según los criterios de
carga existentes se debe tener en cuenta:
 Número interno: lo genera el sistema al realizar una nueva carga y es el año seguido de un número, por lo que hay que
tener en cuenta esto al realizar una búsqueda.
 Fecha (E/S): se selecciona un rango de fecha (desde-hasta) con dos almanaques desplegables. El sistema posee un
error y repite la misma entrada varias veces, por lo que hay que tener cuidado al utilizar esta opción.
 Nro. Exp/Nota; Motivo; Apellido; Nro. Doc.: son campos únicos y libres. Las búsquedas son exactas y en caso de
motivo y apellido puede hacer búsquedas parciales, pero siempre exactas (una parte del texto, pero lo escrito debe
estar escrito de manera estricta; así, por ejemplo, puede buscar a JUAN PEDRO PEREZ como JUAN PEDRO o
PEDRO PEREZ, pero no como JUAN PEREZ o PERES).
 Origen/Destino: utiliza celdas desplegables.

Modificar notas:
Figura 6.4 – Modificación de Notas
Una vez realizada una búsqueda se despliega el resultado de todos los expedientes (notas internas) que cumplen con el criterio.
Este listado tiene un renglón por cada nota y posee la siguiente información: NRO INTERNO, MOTIVO, y NRO
EXPEDIENTE. A continuación de cada uno de estos datos, siguen cuatro íconos para cada una de las acciones que pueden
realizarse sobre cada nota. Los íconos y acciones son las siguientes:
 Hoja con lupa: despliega toda la información cargada, incluyendo el responsable de la carga.
 Hoja con dos flechas opuestas: despliega todas las entradas y salidas que tuvo la nota.
 Hoja con lápiz: con esta opción se puede editar la información cargada, pudiendo modificar cualquier dato a
excepción del número interno que genera el sistema.
 Hoja con cruz (X) roja: es la opción para borrar todo registro del expediente. La Dirección de Informática guarda un
archivo log, para que en caso de ser pedido por nota, se haga una auditoría de las notas eliminadas.

Dar salida a notas:
Figura 6.5 – Salida de Notas
Esta es la segunda opción del menú raíz. Para dar salida a una nota que está actualmente en destino deben seguirse los
siguientes pasos:
1. Buscar nota: primero se realiza una búsqueda por algún criterio que genera una lista con una o varias notas. La forma
más segura y que genera una lista con una única nota, es utilizando el número interno de nota que queda registrado en
el libro (sexta casilla de salida) y en el expediente (parte inferior del sello de registro).
2. Agregar al remito: se selecciona la nota que se va a dar salida. Si hay varias notas que van a un mismo destino, se
pueden seleccionar todas ellas si se utilizó un criterio más amplio. Y se presiona el botón “Agregar al remito”.
3. Generar remito: se selecciona el destino de las notas seleccionadas y se presiona el botón “Generar remito”. Una vez
realizada la acción se genera un remito con un botón con la opción de imprimir. Al imprimir se genera el pdf del
remito.

Dar nueva entrada a notas:
Figura 6.6 – Nueva entrada de Notas
Cuando se realiza una búsqueda, se había aclarado que existían cuatro acciones posibles. Una de ellas era la de ver todos los
movimientos de la nota seleccionada (ícono con dos flechas opuestas verdes). Cuando se selecciona esta opción, aparecerá el
submenú “Nuevo movimiento de Entrada”. Se selecciona esta opción y se desplegará el formulario para dar nueva entrada a la
nota con los campos Entidad, Fecha, Origen y Observaciones (que tienen los criterios de carga ya descriptos). Finalmente se
presiona el botón “Guardar”.

CAPÍTULO 7: SISTEMA DE EXPEDIENTES 21100 (SDA)
El Sistema de Expedientes 21100 es un sistema web implementado y mantenido por la Dirección de Informática del Ministerio
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para ser utilizado como base para registrar por dependencia los movimientos de
expedientes en general, entre los que se destaca el registro y seguimiento de los expedientes 21100.
Tiene una interface sencilla con pocas alternativas claras e intuitivas. Pasa a describirse, a continuación, cada una de las
opciones de utilización del sistema.

Pantalla inicial:
Al ingresar al sistema se visualiza la siguiente pantalla inicial:
Figura 7.1 – Pantalla Inicial Sistema de Expedientes Policía Provincia de Buenos Aires
Las opciones de la barra superior de tareas que utilizaremos son la de Expediente y Movimientos.

Consulta de expedientes:
Para realizar la consulta de expedientes hay varios campos para poder realizar la consulta. Primero hay que ir a la
opción Expedientes, sub-opción Buscar. La siguiente pantalla muestra las opciones disponibles:
Figura 7.2 – Pantalla de búsqueda de expedientes
Siempre buscar por el número de expedientes es la más exacta, pero si se utilizan las otras opciones, se generará un
listado de expedientes encontrados por ese criterio. En el presente caso tenemos uno solo (se realizó la búsqueda
por número):

Figura 7.3 – Listado de expedientes encontrados con el criterio de búsqueda seleccionado
Al cliquear con el mouse sobre el ícono a la derecha del expediente en el listado de resultado de la búsqueda se
despliega el detalle del expediente y su itinerario:
Figura 7.4 – Detalle del expediente seleccionado

Archivo de expedientes:
Cuando se realiza el archivo de un expediente en la dependencia, éste debe ser archivado por sistema. Para eso se va a la
opción Expedientes, sub-opción Archivar. Ahí estará un listado de los expedientes archivados en la dependencia. La siguiente
es la pantalla:
Figura 7.5 – Archivo de expedientes
Existen dos posibilidades en esta pantalla: la de archivar un expediente (Archivar nuevo expediente) o Activar un expediente
archivado. Para eso se utiliza cada una de los cuadros correspondientes para hacer primero la búsqueda del expediente a
archivar o activar y luego la selección del mismo para realizar la tarea deseada.

Recepción de expedientes:
Para recepcionar un expediente hay que dirigirse a la opción Movimientos, sub-opción Recepcionar. Se selecciona el criterio
de búsqueda, se realiza la misma obteniendo un listado de expedientes que cumplen con el criterio de búsqueda y se selecciona
el expediente que se va a recepcionar. A partir de ese momento el expediente es recepcionado en la dependencia y así se podrá
visualizar en una búsqueda posterior en el sistema de expedientes, con fecha y hora de recepción:
Figura 7.6 – Recepción de expedientes

Remisión de expedientes:
La remisión de expediente lleva dos pasos: la remisión propiamente dicha y la generación del remito, acción necesaria para
completar la remisión.
Esto se realiza desde la opción Movimientos, sub-opción Remitir. Primero se selecciona el destino del expediente, luego el
criterio de búsqueda y luego se obtiene el listado de expedientes que responden al criterio de búsqueda:
Figura 7.7 – Remisión de expedientes

Se seleccionan los expedientes a remitir (se pueden remitir simultáneamente más de un expediente, siempre que sea al mismo
destino), con el botón con la doble flecha a la derecha del listado resultado de la búsqueda:
Figura 7.8 – Remisión de expedientes

Una vez presionado el botón Remitir Expedientes Seleccionados se selecciona la sub-opción Remitos, se selecciona Nuevo
remito y se buscan los expedientes remitidos. Pueden remitirse expedientes a distintos destinos primero y luego generar todos
los remitos, por eso deben buscarse los expedientes ya remitidos y para los cuales se generará el remito. Se seleccionan de la
lista que se genera y se presiona el botón Generar Remito:
Figura 7.9 – Generar remito para la remisión de expedientes
El remito se genera y se despliega una ventana emergente con el número de remito y la opción de imprimir:

Figura 7.10 – Imprimir remito para la remisión de expedientes
Una vez impreso el remito, finalizó el proceso de remisión. El siguiente es el remito generado en el presente ejemplo:
Figura 7.11 – Remito para la remisión de expedientes

CAPÍTULO 8: GDEBA
El Sistema GDEBA significa Gestión Documental Electrónica buenos Aires y es un sistema que se aplica a todos los
ministerios de la Provincia de Buenos Aires (y otros distritos). Es un sistema cerrado no gestionado por el Ministerio de
Seguridad y posee su página oficial, así como también una mesa de ayuda.
Existe un manual de usuario de este sistema, por lo que en este capítulo nos limitaremos a realizar un extracto de ese manual,
restringiéndonos al uso que se le otorga en el área, sin profundizar demasiado en los detalles, los cuales pueden obtenerse
desde el portal de GDEBA, manual de usuario: https://gdeba.gba.gob.ar/
Los módulos que se utilizan de este sistema son tres, a saber:
1. Módulo GEDO: Generador Electrónico de Documentos Oficiales

2. Módulo EE: Expedientes Electrónicos
3. Módulo CCOO: Comunicaciones Oficiales
El portal de GDEBA se refiere al sistema de la siguiente forma: “Es una plataforma informática que permite la gestión digital
de todos los trámites de la Administración Central y Organismos Descentralizados de la Provincia de Buenos Aires. Los
objetivos que persigue la implementación son despapelizar el procedimiento administrativo, eficientizar la gestión
administrativa y facilitar la generación electrónica, registro y archivo de la documentación. La administración general de
GDEBA y su ejecución está a cargo de la Dirección Provincial de Modernización Administrativa, perteneciente a la
Subsecretaría para la Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.
Consta de diferentes módulos de formación, de acuerdo a las instancias de intervención: Escritorio Único; Comunicaciones
Oficiales; Generador Electrónico de Documentos Oficiales; y Expediente Electrónico.”
Y en el manual de usuario: “El sistema de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires, conocido como GDEBA, es una
plataforma que permite la gestión digital de todos los trámites de la administración central de la Provincia de Buenos Aires.
Los objetivos que persigue la implementación son despapelizar el procedimiento administrativo, eficientizar la gestión
administrativa y facilitar la generación electrónica, registro y archivo de la documentación. La administración general de
GDEBA y su ejecución está a cargo de la Dirección Provincial de Modernización Administrativa, perteneciente a la
Subsecretaría para la Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. La
plataforma GDEBA, con cada uno de los módulos que la compone, garantiza la rapidez, inviolabilidad y acceso a la
información para cada trámite del Gobierno Provincial. De esta manera, propicia el acercamiento del estado al vecino, con
mecanismos que agilizan, transparentan y resguardan cada trámite en pos de una gestión pública eficiente.”
A continuación se pasa a extraer del manual de procedimiento de GDEBA las principales partes de los tres módulos
mencionados.

Módulo GEDO:
El módulo “GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES – GEDO” será utilizado por todas las áreas
del Gobierno de la provincia de Buenos Aires como medio de creación, registro y archivo de todos los documentos inherentes
a la gestión administrativa.
Todos los documentos firmados digitalmente utilizando GEDO tendrán la misma validez jurídica y probatoria que aquellos
documentos firmados ológrafamente.
El proceso de trabajo comenzará con el inicio de un documento, en el que un usuario podrá enviar a producirlo a otro agente o
bien confeccionarlo él mismo. A continuación, se procederá a la edición de la referencia y del contenido del documento. Una
vez producido, el mismo podrá ser enviado a otro usuario para que lo revise. En esta etapa se ofrecerá la posibilidad de
modificar la referencia, el contenido del documento, enviarlo a revisar, a firmar o firmarlo él mismo.
Finalmente, el documento deberá ser firmado para adquirir validez, ya sea por el usuario que lo produjo o por otro agente a
quien fuere remitido para tal fin.
Por motivos de seguridad, el sistema dispondrá de 20 minutos de inacción, luego la sesión expirará por falta de actividad por
parte del usuario. Si esto sucediera, se perderán los datos que no hayan sido grabados y solicitará al usuario que acceda
nuevamente.
La siguiente pantalla mostrará el inicio del Escritorio Único:
Figura 8.1 – Escritorio GDEBA (pantalla inicial)
A la derecha de la pantalla, se detallará la lista de módulos a las que se podrá acceder al presionar la flecha cercana al nombre.
A continuación, se visualizará la pantalla de inicio del módulo:

Figura 8.2 – Módulo GEDO
La pantalla mostrará en el margen superior derecho, el nombre del usuario que accedió a GDEBA, la posibilidad de “Ir a
Escritorio” para volver al Escritorio Único, y la opción “Salir” de la plataforma.
La primera solapa que se presentará será la de “Mis Tareas”, desde donde se tendrá acceso al “Buzón de Tareas Pendientes”
propias del usuario en curso.
Cada tarea estará organizada por diferentes columnas:

 Nombre de la tarea: especificará el estado de la tarea pendiente.
 Fecha y hora de la última modificación de ese documento.
 Enviado Por: detallará quién envió a realizar la tarea
 Derivado Por: mostrará el usuario inmediatamente anterior que derivó la tarea, en el caso de que haya existido esta
instancia, sino figurará N/D.
 La referencia del documento que se le haya asignado para identificar rápidamente la tarea.
 Tipo de documento: describirá el nombre del documento que se creó.
 Acción: esta columna permitirá hacer click en “Ejecutar” y continuar trabajando sobre el documento que se desee.
Mis Tareas:
Al ingresar al módulo, se mostrará la solapa “Mis tareas” que presentará todas las tareas pendientes que tenga el usuario en su
buzón de tareas, es decir, aquellos documentos que no posean firma ni número GDEBA.

Inicio de Documento:
Para iniciar un documento, se deberá presionar el botón “Inicio de Documento”. El módulo abrirá la siguiente pantalla.
Figura 8.3 – Inicio de documento
Al abrirse el cuadro de diálogo, se seleccionará el tipo de documento que se quiera generar. El listado incluirá todos aquellos
documentos que se realicen en la administración pública. El módulo ofrecerá los documentos agrupados según criterios
temáticos.
Para seleccionar un documento, se tendrá que hacer click sobre la lupa azul para que se desplieguen las opciones de cada tipo
de documento.
Luego de la selección del documento, el usuario podrá indicar quién será el responsable de confeccionar el documento. Podrá
ser él mismo, o enviarlo a producir a otro agente.
Si la tarea se enviará a producir, se deberá consignar el usuario en el recuadro “Usuario Productor del Documento”, y además
el módulo ofrecerá la posibilidad de enviarle un mensaje aclaratorio para la tarea solicitada, en el recuadro “Mensaje para el
Productor del documento”.
El usuario iniciador podrá seleccionar el check box “Quiero recibir un aviso cuando el documento se firme”, de esta manera la
notificación de firma se podrá ver en la sección de “Avisos” de la solapa “Mis tareas” del módulo GEDO. Asimismo, podrá
seleccionar el check box “Quiero enviar un correo electrónico al receptor de la tarea”. La tarea pendiente no sólo le llegará al
usuario seleccionado a su buzón de “Mis tareas”, sino que también recibirá un mail indicándole que tiene una tarea pendiente
en GEDO.
Si el usuario optó por remitir la tarea a otro agente, luego de completar el usuario productor, deberá presionar en el botón
“Enviar a Producir”. El módulo enviará una tarea pendiente al buzón de “Mis Tareas” del usuario seleccionado. En el caso de
querer producir el documento, se deberá presionar el botón “Producirlo yo mismo” y el módulo redirigirá automáticamente, a
la tarea de producción de un documento.
Al presionar en el botón “Cancelar” el módulo regresará a la pantalla anterior.

Producción de un documento:
Una vez asignada la tarea de producción del documento, el módulo mostrará la tarea “Confeccionar Documento” en el buzón
correspondiente.
Una vez finalizada la tarea de producción el usuario contará con varias posibilidades:
 “Pre visualizar Documento”: la pantalla mostrará un PDF con el formato del documento en producción. Si se deseara,
podrá ser descargado para una visualización y lectura más cómoda.
 Añadir “Archivos de Trabajo”: se deberán importar desde el disco rígido de la PC. Estos archivos formarán parte del
documento final y podrán tener cualquier formato. Se recomendará que no excedan los 5 MB.
 “Enviar a Revisar”: se podrá ingresar el nombre del usuario revisor del documento, en el campo correspondiente. El
remitente tendrá la posibilidad de ingresar un mensaje aclaratorio para el usuario revisor en el campo “Mensaje para
revisión”.
 “Enviar a Firmar”: se deberá ingresar el nombre del usuario firmante en el campo correspondiente. Esta tarea
aparecerá en el
 “Buzón de tareas pendientes” del destinatario, señalada como “Firmar documento”.
 “Firmar yo mismo el documento”: el sistema permitirá al usuario productor de la tarea continuar con el proceso de
firma del documento, en el caso que tuviera que firmar el mismo.
 “Cancelar”: a través de esta opción se regresará a la pantalla anterior.
Revisión de un documento:
En el caso que el usuario desee enviar a revisar un documento deberá hacer click en el botón “Enviar a revisar” que figurará en
la ventana de producción. Al hacer click, el usuario podrá ingresar un “Usuario revisor” y un “Mensaje para revisión”.
Una vez asignada la tarea, la persona elegida para la revisión recibirá una tarea bajo el nombre “Revisar documento”. El
receptor deberá presionar en “Ejecutar” para darle comienzo. El módulo permitirá al usuario modificar la referencia y el
contenido del documento.
Firma de un documento:
Una vez asignada la tarea de firma del documento, el módulo indicará la tarea “Firmar Documento” en el buzón
correspondiente. El usuario que tenga asignada la tarea de “Firmar Documento” en su buzón de tareas, deberá presionar la
acción “Ejecutar” para darle comienzo.
Al ejecutar la tarea, el sistema presentará la pre visualización del documento. El usuario tendrá varias opciones antes de firmar
el documento:
 Ver el “Historial” del documento donde figurarán los usuarios que intervinieron en la elaboración, y la fecha y hora
en que se haya realizado la tarea.
 Añadir o revisar los “Archivos de trabajo”.
 “Descargar Documento”: permitirá la pre visualización como la descarga del documento con el formato final en
soporte PDF.
 “Firmar con certificado”: utilizará tecnología de firma electrónica certificada por el sistema. Será utilizada para todos
los documentos de baja jerarquía administrativa.
 “Rechazo Firma de Documento”: el usuario podrá rechazar la firma del documento; deberá consignar un motivo del
rechazo, y luego la notificación la recibirá el agente que envió a firmar el documento.
 “Enviar a Revisar”: se deberá ingresar el nombre del usuario revisor en el campo correspondiente. El remitente podrá
ingresar un mensaje aclaratorio para el usuario revisor en el campo “Mensaje para revisión”.

 “Modificar Yo Mismo el Doc.”: permitirá editar el documento. Se deberá presionar el botón y el módulo direccionará
a la pantalla de producción para la rectificación del cuerpo o la referencia del documento.
 “Cancelar”: regresará a la pantalla anterior.
Para proceder a la firma del documento, el usuario asignado deberá presionar el botón “Firmar con certificado” o “Firmar con
Token USB” según corresponda a la jerarquía del documento. Una vez realizada la acción, el módulo le asignará un número
GDEBA y mostrará en pantalla la identificación del documento.
Tareas Supervisados:
Aquellos usuarios que tengan personal a su cargo, podrán visualizar la solapa de “Tareas Supervisados”. Al ingresar, podrán
ver el “Buzón de tareas pendientes” de ellos. Al presionar sobre la lupa en la columna “Tareas GEDO” el supervisor accederá a
las tareas pendientes del supervisado seleccionado.
El usuario supervisor, podrá adquirir las tareas de un usuario supervisado. Se seleccionarán una o más tareas y luego se
presionará el botón “Avocarme las tareas seleccionadas”. El módulo quitará las tareas seleccionadas del buzón de tareas
pendientes del usuario supervisado y las enviará a la bandeja de tareas pendientes del usuario supervisor.
También se podrá reasignar la tarea de un usuario a otro que esté bajo su supervisión. Para llevar adelante esta tarea deberá
hacer click en “Reasignar las tareas seleccionadas”. Luego de seleccionar del listado predictivo al usuario correspondiente,
deberá presionar el botón “Asignar”. Si se asigna la tarea a un usuario que no fuera de la misma repartición, el módulo
solicitará la confirmación de asignación.
El usuario supervisor contará con la posibilidad de eliminar tareas de un supervisado de forma permanente, para lo cual deberá
seleccionar las tareas y luego presionar el botón “Eliminar las tareas seleccionadas”. El módulo pedirá confirmación para llevar
adelante la eliminación. Al presionar en el botón “Volver”, el módulo regresará al listado de usuarios supervisados.
Consultas de documentos GEDO:
La solapa “Consultas” permitirá la búsqueda de documentos por criterios generales o por número GDEBA.
Si se despliega el menú “Búsqueda de documentos”, el módulo permitirá la consulta de documentos firmados por el usuario o
por la repartición a la que pertenece.
Si se selecciona “Buscar en los documentos firmados por mí” o “Buscar en los documentos firmados en mi repartición”, el
módulo habilitará una pantalla en la que se deberán definir los criterios de la búsqueda. El usuario podrá optar sólo por uno de
estos filtros o combinarlos para acotar los resultados.
Si se desea realizar una consulta por rango de fechas, se deberán completar los campos “Fecha desde” y “Fecha hasta”. Se
podrá ingresar el dato en el campo correspondiente, o bien indicarlo en los calendarios destinados para tal fin.
Otra posibilidad será efectuar una búsqueda por “Tipo de documento”, en ese caso se tendrá que escribir el tipo de documento,
o bien, seleccionar desde la lupa la opción correcta. En la opción “Buscar en los documentos firmados en mi repartición” se
habilitarán los campos de búsqueda mencionados anteriormente y se agregará el campo “Usuario Firmante” para ingresar la
información de la persona que firmó el documento que se esté buscando, y seleccionarla del desplegable.
Luego de definir los criterios búsqueda, al hacer click en el botón “Buscar”, el listado de documentos obtenidos se organizará
por columnas, según los metadatos principales de la actuación. Una vez realizada la consulta, se mostrarán los resultados
correspondientes a los rangos de búsqueda elegidos, y se habilitará el botón “Listar todos los registros encontrados” que
permitirá descargar en la PC el listado de documentos en un archivo de Excel.

Otra de las opciones de búsqueda es “Consulta de documentos por número” que permitirá optar entre la búsqueda “Por número
GDEBA” o “Por número especial”.
Figura 8.4 – Consulta de documento
Para el caso de búsqueda de resoluciones, se busca por número especial, con las siguientes opciones:
 Tipo de Documento: RESOL
 Año:
 Número:
 Ecosistema: GDEBA
 Repartición: MSGP
Una vez seleccionada la opción de búsqueda deseada, se desplegará una pantalla en la que se deberá ingresar el “Tipo de
documento”, “Año”, “Número” y “Repartición”. Luego se presionará en el botón “Buscar”, o “Cerrar” para cancelar la
búsqueda.
Otro de los criterios de búsqueda dentro del módulo de GEDO, será el de “Búsqueda por “Referencia”. A través de esta
opción, el usuario podrá buscar dentro de “Documentos firmados por mi” o “Documentos firmados en mi Repartición”. Si se
selecciona “Buscar en los documentos firmados por mí” o “Buscar en los documentos firmados en mi Repartición”, el módulo
habilitará una pantalla en la que se deberán definir los criterios de la búsqueda. El usuario podrá optar sólo por uno de estos
filtros o combinarlos para acotar los resultados. Al seleccionar uno de ellos, aparecerá la siguiente ventana.

Módulo EE:
El módulo de Expediente Electrónico se incorpora a la Gestión Documental Electrónica Buenos Aires - GDEBA. Se entenderá
por Expediente Electrónico al conjunto ordenado de documentos electrónicos que se encuentran en el Repositorio Único de
Documentos Oficiales, para la resolución de un trámite.
Este módulo permitirá vincular documentos electrónicos, para la conformación de un expediente. Todos los documentos que
formen parte de un expediente electrónico tendrán que ser previamente generados en los módulos de CCOO (Comunicaciones
Oficiales) o GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales).
Los pases del expediente se podrán hacer a un usuario particular, a una Repartición y Sector, o a la Mesa Virtual de una
Repartición. Su tramitación será libre, pero se deberá tener en cuenta la normativa que regule el procedimiento de cada una de
las tratas.
Las Providencias de Pase se generarán y se vincularán de forma automática sin necesidad de ir al módulo GEDO para
producirlas.
Se podrán adjuntar documentos de trabajo, sin que formen parte del expediente, ya que no requerirán de una firma electrónica
y carecerán de número de identificación. Por ejemplo, una normativa que complemente alguna etapa de la tramitación.
Se permitirá realizar asociaciones entre expedientes, y un documento oficial se podrá vincular a más de un expediente. Al crear
una carátula se permitirá asociar datos al código de trata seleccionado, lo que será de utilidad para la búsqueda e identificación
de los expedientes.
En el módulo Expediente Electrónico no se generarán documentos, sino que se vincularán GEDOs previamente firmados. El
módulo EE solicitará a GEDO la generación de documentos en forma automática, como son la carátula, modificación de la
carátula y providencias de pase.
Acceso al sistema:
A la derecha de la pantalla (del Escritorio Único GDEBA), se detallará la lista de módulos a los que se podrá acceder
presionando la flecha “Ir” de la columna Acción. A continuación, se visualizará la pantalla de acceso al módulo de Expediente
Electrónico:
Figura 8.5 – Módulo EE

Buzón de Tareas:
Al ingresar al módulo, la primera solapa que se presentará será “Buzón de Tareas” que contendrá todas las tareas pendientes
propias del usuario en curso. Las tareas que se recibirán en el “Buzón de Tareas Pendientes”, serán aquellos Expedientes
Electrónicos que se deberán tramitar. Se deberá presionar el botón “Ejecutar”, para poder trabajarlos.
El usuario podrá adquirir tareas del “Buzón Grupal”, es decir las que fueron enviadas al sector al que pertenece. Sin embargo,
si se adquiriera un expediente de forma errónea, se podrá devolver al “Buzón Grupal”, siempre y cuando no se haya tramitado.
No se podrán devolver las tareas asignadas por el superior jerárquico, o que se hayan enviado directamente al usuario en curso.
Solicitud de caratulación de un Expediente Electrónico:
Para ello, en la solapa “Buzón de Tareas” se deberá presionar en el botón “Crear Nueva Solicitud” y se abrirá la imagen que se
muestra a continuación:
Figura 8.6 – Pedido de caratulación de EE
Se deberán completar los campos “Motivo Interno” y “Motivo externo”, los que permitirán incorporar una descripción del
trámite a realizar. Cabe recordar que el usuario caratulador definirá la trata según el detalle ingresado en el motivo interno, que
no figurará en la carátula, sino que sólo contemplará información adicional que se le desee comunicar, y estará detallado en la
columna “Motivo”. El motivo externo será el que luego figurará en el cuerpo de la carátula.
Luego, se seleccionará el tipo de expediente, interno o externo. Se completará el campo interno si la solicitud proviniera de un
agente o requerimiento de la Administración Pública, y externo si llegara de un particular ajeno a la Administración Provincial.

Se deberá presionar en el botón “Solicitar Caratulación”. El botón “Cancelar” redirigirá al usuario a la pantalla anterior. Luego
de hacer click en “Solicitar Caratulación”, la siguiente ventana permitirá enviar la solicitud a un usuario o a un sector. Una vez
seleccionado el destino se presionará en el botón “Enviar Solicitud”. El botón “Cancelar” redirigirá a la pantalla anterior.
Figura 8.7 – Pedido de caratulación de EE
Para Policía se utiliza la siguiente repartición y sector:
 Repartición: DDPRYMGEMSGP
 Sector: MESAGENTRADASMSGP
Gestión y movimiento de un expediente electrónico:
En el “Buzón de Tareas” del usuario en curso se presentarán los expedientes electrónicos para iniciar o seguir con la
tramitación. Para avanzar en una tarea se deberá presionar en el botón “Ejecutar”.
Figura 8.8 – Buzón de Tareas del Módulo EE

Luego de tildar en el botón “Ejecutar” se presentará la siguiente pantalla, la cual ofrecerá siete solapas:
 Documentos
 Documentos de trabajo
 Asociar expediente
 Tramitación conjunta
 Fusión
 Historial de pases
 Datos de la carátula
Figura 8.9 – Documentos de un EE
La solapa “Documentos” permitirá visualizar el expediente y los documentos que lo integran.
Vincular Documento:
Para vincular documentos, se deberán ingresar los datos del número GDEBA o número Especial que le haya asignado cuando
se creó.
Los datos serán:

 Tipo: se seleccionará del desplegable el acrónimo del documento.
 Año: ingresar el año de firma del documento.
 Número: asignado automáticamente por GDEBA.
 Ecosistema: plataforma desde donde se haya creado el documento. En este caso será GDEBA
 Repartición: del usuario que firmó el documento.
Pase de un EE:
Salir sin Pase: El botón “Salir sin Pase” se utilizará como guardado, al presionarlo, redirigirá al “Buzón de Tareas Pendientes”
y guardará los cambios realizados.
Realizar pase: Al finalizar la vinculación de documentos al expediente, se procederá al pase para proseguir la tramitación.

Módulo CCOO:
Uno de los módulos que conforman la Gestión Documental Electrónica de Buenos Aires es el de Comunicaciones Oficiales
(CCOO). Dicha interfaz permite el intercambio electrónico de las notas y memos que se realizan dentro del ámbito de la
Provincia de Buenos Aires.
Comunicaciones Oficiales permite generar, registrar y archivar los documentos comunicables de un modo más seguro,
controlado, automático, con un soporte digital que elimina la necesidad de su registro y conservación en soporte papel.
El objetivo de este módulo es el de comunicar una información a una persona o grupo de personas. Las principales
funcionalidades de Comunicaciones Oficiales son:
 Generación y envío de una comunicación o documento comunicable.

 Generación de una respuesta.
 Reenvío de una comunicación o documento comunicable.
Las Comunicaciones Oficiales o documentos comunicables de la Provincia de Buenos Aires son aquellos que se destinan a uno
o más usuarios. Los que se pueden producir en este módulo son las notas y memorandos.
A continuación, se mostrará la pantalla de inicio del módulo Comunicaciones Oficiales:
Figura 8.10 – Módulo CCOO
La pantalla mostrará en el margen superior derecho, el nombre del usuario que accedió a GDEBA, la posibilidad de “Ir a
Escritorio” para volver al Escritorio Único, y la opción “Salir” de la plataforma.
La primera solapa que se visualizará es la de “Mis Tareas”, donde se tendrá acceso al “Buzón de Tareas Pendientes” propias
del usuario.
Mis tareas:
Al ingresar al módulo, se mostrará la solapa “Mis Tareas” que presenta todas las tareas pendientes que tiene el usuario en su
buzón, es decir, aquellos documentos que no poseen firma ni número GDEBA.

Una vez que se hace click en el botón “Inicio de Documento”, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar el documento que
desea confeccionar. Luego de este paso, existen cuatro tipos de tareas pendientes que pueden tener los documentos en el
módulo de Comunicaciones Oficiales: Confeccionar Documento, Revisar Documento, Rechazado, y Firmar documento. Para
continuar con el proceso de producción del documento, se deberá presionar en el botón “Ejecutar” desde cualquiera de estas
acciones.
Estado de las tareas:

 Confeccionar Documento: la confección es asignada por otro usuario que, con anterioridad, ha iniciado el documento.
Luego, envía la tarea de confección a otro agente para que continúe la producción de ese documento. También, es
factible que quede la tarea de “Confeccionar Documento” cuando el usuario llega a la etapa de producción y presiona
en el botón “Cancelar”.
 Revisar Documento: esta tarea es asignada por otro usuario que, previamente, ha confeccionado la nota o memo y
requiere de la supervisión de otro agente.
Si el usuario está realizando un documento y desea continuarlo en otro momento, podrá “Enviar a Revisar” el documento a su
mismo usuario, utilizando esta acción como método de “guardado”.
Tarea “Inicio de Documento”:
Para iniciar un documento nuevo se presionará el botón “Inicio de Documento”. Se abrirá una ventana, “Iniciar Producción de
Documento”, donde se deberá seleccionar el tipo de documento electrónico que se realizará. Se tendrá que hacer click en la
lupa y seleccionar del desplegable la opción que corresponda según el documento que se desea producir.
Si el agente elige remitir la tarea a otro agente, en primer lugar, deberá cargar al usuario productor del documento y luego
presionar el botón “Enviar a Producir”. El módulo enviará una tarea pendiente al buzón de “Mis Tareas” del usuario
seleccionado, y le aparecerá la misma como “Confeccionar Documento”.
En el caso de que el usuario desee producir el documento él mismo, deberá presionar el botón “Producir yo mismo”, y el
módulo lo redirigirá a la ventana de “Producción del documento”.
Si se presiona el botón “Cancelar” el módulo regresará a la pantalla anterior.
El usuario podrá visualizar la pantalla de “Iniciar producción de documento” del siguiente modo:
Figura 8.11 – Inicio de un Documento (NOTA) en el Módulo CCOO

Si el agente envía el documento a firmar y quiere notificarse del número GDEBA deberá tildar la opción “Quiero recibir un
aviso cuando el documento se firme”. Una vez que el documento haya sido firmado, el usuario recibirá una notificación en la
sección “Avisos” dentro de “Mis Tareas”, en el módulo de GEDO.
El sistema también ofrecerá la opción de notificar al receptor de la tarea a través de un correo electrónico que se enviará a la
cuenta oficial del agente. Para ello el usuario que envíe a producir el documento, deberá tildar la opción “Quiero enviar un
correo electrónico al receptor de la tarea”.
La selección de destinatarios electrónicos y no electrónicos, se realizará al presionar el botón “Destinatarios”.
Figura 8.12 – Destinatarios de un Documento (NOTA) en el Módulo CCOO
Los destinatarios electrónicos son todas aquellas personas que trabajan en la Administración Pública de la Provincia de Buenos
Aires, y, por lo tanto, tienen usuarios GDEBA. Al enviarle una comunicación, aparecerá en la solapa “Bandeja CO” en el
apartado de “Comunicaciones Recibidas” del destinatario, quien podrá reenviar, responder o eliminar la nota o memo.
Se deberá indicar al menos un destinatario en la comunicación y podrán combinarse, es decir que se podrán cargar tanto
destinatarios electrónicos como no electrónicos en la misma comunicación.

CAPÍTULO 9: SISTEMA INTEGRAL DEL PERSONAL POLICIAL (SIPP)
El Sistema Integral del Personal Policial (SIPP) fue desarrollado por la Dirección de Personal – Regímenes Policiales a través
de su División Desarrollo Tecnológico y es un sistema que mantiene actualizada la información de todo el personal de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Cada dependencia tiene acceso exclusivamente a los efectivos que la componen y a través del SIP se pueden realizar consultas,
de los efectivos, cargar licencias, declaraciones juradas de telefonía, domicilio y automotores, carga de sanciones y gestión de
lotes.
Al ingresar al SIPP, la pantalla inicial es la siguiente:
Figura 9.1 – Pantalla Inicial SIPP
A continuación se detalla el uso de este sistema, haciendo especial énfasis en los detalles de uso cotidiano:
 Búsqueda de efectivos
 Generación del RP2100
 Cumplimientos del personal
 Declaraciones Juradas
 Movimientos internos (MIP)
 Recepción de efectivos
 Consulta de licencias
 Carga de licencias
 Consulta de partes de enfermo
 Carga de sanciones directas
 Consulta de sanciones
 Consulta general de efectivos
 Gestión de Lotes
 Carga de bajas voluntarias

 Carga de bajas por fallecimiento

Búsqueda de efectivos:
Por defecto, cada vez que se ingresa al sistema, la pantalla posterior al logueo es la de búsqueda de efectivos. Si hubiera que
dirigirse al módulo de búsqueda hay que desplegar el menú en la parte superior izquierda, seleccionar HERRAMIENTAS y en
el submenú la opción CONSULTA DE EFECTIVOS, como se muestra en la Figura 9.2
Figura 9.2 – Búsqueda de efectivos en el SIPP
Una vez en el módulo de búsqueda, puede realizarse la búsqueda por legajo (contaduría o personal), DNI, dependencia o
nombre y/o apellido. La búsqueda arrojará un listado que cumpla con el criterio seleccionado (una lista de un solo efectivo en
algunos casos). Se debe seleccionar el efectivo que se busca para desplegar los datos que el sistema ofrece para su
visualización.

Generación del RP2100:
Si lo que se desea es generar el RP2100 de la dependencia (un RP2100 restringido en columnas), dentro del módulo de
búsqueda, se va a la opción CONSULTAS AVANZADAS DEL ÁMBITO (Figura 9.3), se selecciona la dependencia de la cual
se desea obtener el RP2100 y se presiona el ícono con forma de lupa.
Figura 9.3 – Generación del Cumplimiento RP2100
Seguidamente se listará el personal de la dependencia seleccionada y habrá tres opciones de la forma en que puede descargarse
la información:
1. En formato PDF: el primer ícono de izquierda a derecha que es una hoja con el cartel PDF (Figura 9.4).
2. En formato Excel: segundo ícono con el cartel XLS.
3. En formato de imagen: tercer ícono con cartel TIF.

Seleccionado el formato, el sistema nos ofrecerá la opción de donde se desea guardar el archivo generado.
Figura 9.4 – Imprimir RP2100

Cumplimientos del personal:
Hay que desplegar el menú en la parte superior izquierda, seleccionar PERSONAL y CUMPLIMIENTOS DEL PERSONAL
del submenú que se despliega. Entonces se desplegará un listado con el personal de la dependencia (no se genera de todo el
ámbito) y la dependencia puede cambiarse con la opción Dependencia de la solapa negra a la izquierda como muestra la Figura
9.5.
Figura 9.5 – Cumplimiento del Personal
La lista ofrece tres opciones a través de los íconos a la derecha de cada efectivo del listado, éstas son:
1. Lápiz: opciones para cambiar DDJJ o datos de los efectivos (función, régimen horario o fecha de posesión puesto).
2. Ambulancia: para cargar una denuncia ART (no se utiliza más).
3. Cámara de foto: para actualización de credenciales policiales.
Figura 9.6 – Opciones de Cumplimiento

Declaraciones Juradas:
Se ingresa desde la opción de cumplimientos del personal y se despliega las opciones de cada efectivo como muestran las
Figuras 9.7 y 9.8.
Figura 9.7 – Acceso a las DDJJ en el SIPP
Figura 9.8 – Modificación de las DDJJ en el SIPP

Movimientos internos (MIP):
Esta es la opción que se utiliza para enviar un efectivo de un destino a otro dentro del ámbito y siempre que no tenga una
jerarquía igual o superior a Subcomisario. Las opciones para hacerlo se pueden ver en las Figuras 9.9, 9.10 y 9.11.
Figura 9.9 – Movimientos Internos del Personal (MIP)
Figura 9.10 – Buscar efectivo para MIP
Figura 9.11 – Buscar destino en MIP

Recepción de efectivos:
Cuando se envía un efectivo de un destino a otro, el destino que lo recibe debe recepcionarlo como se muestra en las figuras
9.12 y 9.13.
Figura 9.12 – Recibir efectivo trasladado
Figura 9.13 – Completar datos de efectivo trasladado

Consulta de licencias:
Para acceder al módulo de licencias debe seleccionarse la opción que muestra la Figura 9.14 y realizar la consulta de un
efectivo la opción que indica la Figura 9.15.
Figura 9.14– Acceso al Módulo de Licencias a través del SIPP
Figura 9.15 – Módulo de Licencias

Carga de licencias:
Para cargar una licencia o permiso, se accede al módulo como se explicó en el apartado anterior y la carga se realiza a través de
la inicialización de un lote. El lote contiene un grupo de licencias. Puede abrirse y tenerse abierto aún después de salir del
sistema, y ello para poder continuar la carga otro día. Es necesario cerrar el lote para luego enviarlo a la Dirección de Personal
– Regímenes Policiales del ministerio de Seguridad. Los lotes pueden tenerse abierto por un plazo de una semana, al final de la
cual debe finalizarse. Las opciones de carga, inicialización y finalización de lotes está ilustrado en las Figuras 9.16, 9.17 y
9.18.
Figura 9.16 – Acceso a Lotes de Licencias
Figura 9.17 – Carga de Licencia 1

Cuando se carga un lote primero debe buscarse el efectivo al que se le cargará la licencia (Figura 9.19). Luego el sistema irá
guiándonos para completar la carga y nos pedirá una confirmación de la misma (Figura 9.20).
Figura 9.20 Carga de Licencia 4

Carga de sanciones directas:
La carga de sanciones directa utiliza un módulo muy similar al de la carga de licencias, debiendo cargarse las sanciones en
lotes de sanciones, como se muestra en las Figuras 9.21, 9.22, 9.23, 9.24 y 9.25.
Figura 9.21 – Acceso al Módulo de Sanciones
Figura 9.22 – Acceso a Lotes de Sanciones

Figura 9.23 – Carga de sanciones 1
Algo para tener muy en cuenta a la hora de cargar los datos de quien sanciona, es que el que lo hace (sancionar) puede hacerlo
en el cumplimiento de un cargo. En ese caso, su facultad disciplinaria podría ser superior a la jerarquía que ostenta (si el cargo
corresponde a una jerarquía superior). Para esos casos, debe seleccionarse la jerarquía que corresponde al cargo que
corresponde, seleccionando la misma en el cuadro de lista desplegable “En función de:” que está debajo del cuadro de
“Sanciona” donde deben ingresarse los datos del agente sancionador para luego seleccionarlo de una lista que cumple con el
criterio de búsqueda allí insertado (por ejemplo, si se puso nombre y apellido).


Carga de bajas voluntarias:
Se accede al módulo de carga de Baja Voluntaria como se observa en la Figura 9.26.
Figura 9.26 – Acceso a Módulo de Carga de Bajas Voluntarias
Se selecciona el efectivo fallecido de una lista que se despliega después de haber seleccionado alguno de los criterios de
búsqueda que muestra la Figura 9.27.
Figura 9.27 – Cargar Baja Voluntaria
El sistema irá guiando de manera muy intuitiva la carga, teniendo en cuenta que para ello hay que tener ya el número de
Expediente Electrónico.

Carga de bajas por fallecimiento:
Se accede al módulo de carga de Baja por Fallecimiento como se observa en la Figura 9.28.
Figura 9.28 – Acceso a Módulo de Carga de Bajas por Fallecimiento
Se selecciona el efectivo fallecido de una lista que se despliega después de haber seleccionado alguno de los criterios de
búsqueda que muestra la Figura 9.29.
Figura 9.29 – Cargar Baja por Fallecimiento
El sistema irá guiando de manera muy intuitiva la carga, teniendo en cuenta que para ello hay que tener ya el número de
Expediente Electrónico.


ANEXO DE MODELOS:
MODELO CDS 24 SEC 350 BAJA
REFERENCIA: Informe CDS 24 Sec. 350.
AL SEÑOR JEFE
<DEPENDENCIA>
S/D.
Por intermedio de la presente me dirijo a Ud., en relación al

Expediente <NUMERO GEDO DE EXPEDIENTE> relacionado con el pedido de Baja Voluntaria del
efectivo <JERARQUIA – AGRUPAMIENTO – LEGAJO – APELLIDO Y NOMBRE>, a los efectos de
informar los puntos correspondientes a la Circular CDS 24 Secretaría 350, los cuales se detallan a
continuación:
1. ANTIGÜEDAD EN LA REPARTICION.
2. ANTIGÜEDAD EN LA DEPENDECIA.
3. SANCIONES QUE REGISTRA.
4. SITUACIÓN DE REVISTA.
5. SI SE ENCUENTRA BAJO SUMARIO, DISPONIBILIDAD O DETENIDO.
6. CONCEPTO FUNCIONAL Y PRIVADO.
7. DOMICILIO PARTICULAR.
Es todo cuanto informo a Usted.-
<DESTINO Y FECHA>.-

MODELO NOT ART 62 Y 146
///-DESTINO, FECHA.-
En la fecha comparece a despacho <JERARQUIA><(AGRUPAMIENTO)>Leg. <NUMERO LEGAJO>,

<APELLIDO Y NOMBRE>, numerario de <DESTINO>, a quien seguidamente se la entera y notifica
acorde a de solicitud de baja tramitado en expediente <NUMERO DE EXPEDIENTE>, del contenido de
los artículos 62 de la Ley N° 13.982, 136 y 146 del Decreto N° 1050/09 cuyos textos respectivamente
dicen “…La baja voluntaria podrá ser solicitada por razones particulares y sólo impedirá su
otorgamiento alguno de los siguientes hechos a) Razones de servicio debidamente fundadas, en
cuyo caso deberá seguir desempeñando las funciones correspondientes por el término de
treinta (30) días si antes no fuera aceptada o concedido el pedido de autorización para retirarse
del servicio. b) Mantener cargas pendientes con la Institución…..”; “…En los casos de solicitud
de baja voluntaria, la subsecretaría con competencia en materia de recursos humanos podrá
autorizar el pase a situación de inactividad durante el plazo establecido en el artículo 62 inciso a)
de la “Ley de Personal”...” y “…la baja voluntaria podrá ser presentada en cualquier época del
año por escrito ante el jefe directo, exponiendo las razones concretas que las motivaran. Las
actuaciones producidas deberán contar con la opinión fundada del Jefe Directo en los términos
del artículo 62 inciso a) y b) de la “Ley de Personal”, con el concepto que merece el numerario,
debiendo comunicarlo a la subsecretaria con competencia en materia administrativo contable a
fin de practicar la retención de los haberes. La solicitud de baja no modifica el régimen de
servicio, y el personal policial estará obligado a permanecer en el cargo desde el momento de su
presentación y hasta el plazo máximo de treinta (30) dias corridos, salvo que fuera autorizado
por la subsecretaria con competencia en materia de recursos humanos a retirarse del servicio
debiendo hacer entrega de los elementos provistos, salvo los supuestos del párrafo anterior…..”.
Seguidamente se notifica al agente de autos que deberá seguir desempeñándose en sus funciones por
el término de treinta (30) días. No siendo para más el acto, previa e íntegra lectura que por sí da a la
presente, firma al pie para constancia, juntamente con los actuantes que certifican.- - - - -
X..................................

MODELO NOT AUTO RET SCIO

acorde a de solicitud de baja tramitado en expediente <NUMERO DE EXPEDIENTE>, que se le
concede a partir de la fecha la autorización a retirarse del servicio tal como se establece
en el artículo 62 de la Ley N° 13.982, 136 y 146 del Decreto N° 1050/09 cuyos textos respectivamente
dicen “…La baja voluntaria podrá ser solicitada por razones particulares y sólo impedirá su
otorgamiento alguno de los siguientes hechos a) Razones de servicio debidamente fundadas, en
cuyo caso deberá seguir desempeñando las funciones correspondientes por el término de
treinta (30) días si antes no fuera aceptada o concedido el pedido de autorización para retirarse
del servicio. b) Mantener cargas pendientes con la Institución…..”; “…En los casos de solicitud
de baja voluntaria, la subsecretaría con competencia en materia de recursos humanos podrá
autorizar el pase a situación de inactividad durante el plazo establecido en el artículo 62 inciso a)
de la “Ley de Personal”...” y “…la baja voluntaria podrá ser presentada en cualquier época del
año por escrito ante el jefe directo, exponiendo las razones concretas que las motivaran. Las
actuaciones producidas deberán contar con la opinión fundada del Jefe Directo en los términos
del artículo 62 inciso a) y b) de la “Ley de Personal”, con el concepto que merece el numerario,
debiendo comunicarlo a la subsecretaria con competencia en materia administrativo contable a
fin de practicar la retención de los haberes. La solicitud de baja no modifica el régimen de
servicio, y el personal policial estará obligado a permanecer en el cargo desde el momento de su
presentación y hasta el plazo máximo de treinta (30) dias corridos, salvo que fuera autorizado
por la subsecretaria con competencia en materia de recursos humanos a retirarse del servicio
debiendo hacer entrega de los elementos provistos, salvo los supuestos del párrafo anterior…..”.
Asimismo se notifica al agente de autos del contenido del artículo 23 de la Ley N° 13.982 que dice:
“Revistará en situación de inactividad con arreglo a lo que establezca la reglamentación el
personal que: … c) Sea autorizado a retirarse del servicio por el tiempo que demande la
aceptación de su renuncia al cargo, sin goce de haberes. El tiempo transcurrido en las
situaciones señaladas no se computará para el ascenso ni para la antigüedad en el servicio.”. A
esta altura, el causante hace entrega de la constancia de libre deuda de elementos provistos
(armamento y vestimenta), credencial policial y Carnet de IOMA, los que se proceden a adjuntar a la
presente pieza administrativa. No siendo para más el acto, previa e íntegra lectura que por sí da a la

presente, firma al pie para constancia, juntamente con los actuantes que certifican.- - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------
X..................................

MODELO NOT ART RETIRO

acorde a de solicitud de retiro tramitado en expediente <NUMERO DE EXPEDIENTE>, del contenido de
los artículos 57 y 58 punto “2” de la Ley N° 13.982 cuyos textos respectivamente dicen “…El retiro es
definitivo, cierra el ascenso y produce vacantes en el grado y escalafón a que perteneciera el
agente en actividad.…..” y “…Las situaciones de retiro serán las siguientes: …2) Voluntario: El
personal que contare con veinticinco (25) años efectivos en la Institución y no alcanzare los
requisitos para el retiro obligatorio. La solicitud de pase a retiro voluntario podrá ser formulada
por el personal en cualquier época del año. El escrito de solicitud será presentado a su jefe
directo, el que deberá darle trámite inmediato siguiendo la correspondiente vía jerárquica. …..”.
Asimismo se lo notifica del contenido de los artículos 61 y 36 de la Ley N° 13.236 cuyos textos rezan
respectivamente: “…El personal policial que al momento de entrar en vigencia la presente Ley
contare con la antigüedad que a continuación se detalla, deberá extender su carrera para la
obtención de un haber de retiro y/o jubilación, de la siguiente forma: Años efectivos en las
Policías - Años de servicio – Porcentaje; 1 a 5 – 35 años - 100%; 6 a 10 – 34 años - 100%; 11 a 15 -
33 años - 100%; 16 a 20 - 32 años - 100%; 21 a 25 - 31 años - 100%; 26 a 30 - 30 años - 100%;
Cuando no se completen los máximos establecidos para cada rango de años efectivos en
policía, se aplicará la escala del artículo 36 de esta Ley…” y “El retiro o jubilación móvil
extraordinario por exceso de edad se concederá a quienes, excediendo el límite de edad que fija
la Ley de Personal de las Policías, fueren pasados a situación de retiro o baja y contaren con no
menos de veinticinco (25) años efectivos en las policías de la Provincia de Buenos Aires. En ese
supuesto, siempre que el afiliado cuente con el mínimo de servicios efectivos en las policías de
la Provincia de Buenos Aires previstos respectivamente por cada una de esas normas, la
graduación del haber de retiro o jubilación será proporcional al tiempo de servicios y conforme
con la siguiente escala: Años de servicio - Porcentaje a aplicar: 25 años – 60
%; 26 años - 66 %; 27 años - 72 %; 28 años - 78 %; 29 años - 84 %; 30 años - 90 %; 31 años - 92 %;
32 años - 94 %; 33 años - 96 %; 34 años - 98 %; 35 años - 100 %; Al aplicar los porcentajes
resultantes del presente artículo sobre el haber nominal, se deducirá en todos los casos el
aporte que corresponde efectuar a los afiliados, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 18
de la presente Ley.”. A continuación se le entera y notifica del contenido de los artículos 16 inciso “e” y
45 inciso “f” de la Ley N° 13.982 que dicen textualmente: “…Revistará en disponibilidad con arreglo
a lo que determine la reglamentación: … e) El personal que se encuentre en condiciones de

obtener su retiro cuando faltaren no más de seis (6) meses para obtenerlo. En este último caso el
afectado tendrá la obligación de fijar domicilio y efectuar su presentación ante el requerimiento
de la superioridad…” y “…El personal en actividad, comprendido en las disposiciones de la
presente Ley, tendrá derecho a las siguientes retribuciones, en las condiciones que se
determinan en esta y en su reglamentación: … f) Retribución especial por cese: El personal que
al momento del retiro o baja reúna la totalidad de los requisitos previstos en la Ley de Retiros,
Jubilaciones y Pensiones que posibilite percibir el máximo del haber previsto para su grado,
tendrá derecho a una retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6)
mensualidades de su última remuneración regular y permanente, sin descuento de ninguna
índole, que deberá ser abonada por única vez dentro de los treinta (30) días de producido el
cese, siempre que no haya solicitado el pase a disponibilidad previsto por el artículo 16 inciso e).
A dichos fines para el cómputo de la Antigüedad, se considerarán exclusivamente los servicios
que el agente registra en la Repartición. Si el agente falleciera acreditando al momento del
deceso las condiciones exigidas para la obtención de la retribución especial a que se refiere el
primer párrafo, la misma será abonada a sus derecho-habientes…”. Finalmente se lo notifica del
contenido del artículo 131 del Decreto-Ley N° 1050/09 que dice: “..Podrá disponerse el pase a
disponibilidad del personal que se encuentre en condiciones de obtener su retiro o jubilación,
cuando faltaren no más de seis (6) meses para que alcance el tiempo mínimo necesario para
ello…”. No siendo para más el acto, previa e íntegra lectura que por sí da a la presente, firma al pie
para constancia, juntamente con los actuantes que certifican.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
X..................................

MODELO DDJJ PARA SIGNACIONES FAMILIARES


MODELO DDJJ PARA PERSONAL FEMENINO


MODELO PLANILLA CUENTA HABERES

MODELO PLANILLA COMPENSACIÓN POR DISTANCIA

MODELO PLANILLA COMPENSACIÓN POR TRASLADO

MODELO DECLARACION JURADA DE NIVEL DE FORMACION Y FUNCIONES

ANEXO DE REGLAMENTOS:
La base del presente protocolo o manual de procedimientos son los reglamentos que se detallan a continuación, y de los cuales
existe una copia digital y otra en soporte papel junto al presente manual para consulta permanente del personal del área:
1. Ley del Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires: Ley 13.982.
2. Decreto Reglamentario a la Ley del Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires: Decreto-Ley
1.050/2009.
3. Ley de Retiros, Jubilaciones y Pensiones: Ley 13.236.
4. Reglamento de Trámite y Correspondencia: Resolución 37.880/1978.
5. Nomenclador de Cargos y Funciones de la Superintendencia de Policía Científica: Resolución 1547/2011.

ANEXO DE VERSIONES:
VERSION DESARROLLADA REVISADA APROBADA

Versión 1.0 16-04-2018 NO NO
Versión 1.1 18-04-2018 NO NO
Versión 1.2 23-07-2018 NO NO
Versión 1.3 30-07-2018 NO NO
Versión 1.4 03-08-2018 NO NO
Versión 1.5 07-08-2018 NO NO
Versión 1.6 08-08-2018 NO NO
Versión 1.7 19-10-2018 ARIEL ALVAREZ ARIEL ALVAREZ
Versión 1.8 14-02-2019 NO NO
Versión 1.9 25-02-2019 NO NO
Versión 2.1 03-04-2019 MATIAS GONZALEZ NO
Versión 2.2 14-06-2019 NO NO
Versión 2.3 16-08-2019 NO NO
Versión 2.4 28-09-2019 NO NO
Versión 2.5 02-10-2019 NO NO
Versión 2.6 04-10-2019 NO NO
Versión 2.7 09-10-2019 NO NO
Versión 2.8 18-10-2019

Manual de Procedimientos V 2.8 (Gedeba)

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PROTOCOLO PARA DILIGENCIAMIENTO GENERAL DE TRÁMITES Versión 2.

Capítulo 1: Funcionamiento General del Área 000

Capítulo 2: Diligenciamiento de Trámites 000

Capítulo 3: Denuncias ART 000

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 1 de 112

Capítulo 4: Expedientes Electrónicos 000

Capítulo 5: Protocolo de Bajas y Retiros 000

Capítulo 6: Registro Interno de Notas (SDA) 000

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 2 de 112

Capítulo 7: Sistema de Expedientes 21100 (SDA) 000

Capítulo 8: GDEBA 000

Capítulo 9: Sistema Integral del Personal Policial (SIPP) 000

Anexo de Modelos 000

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 3 de 112

MODELO PLANILLA COMPENSACIÓN POR DISTANCIA 000

Anexo de Reglamentos 000

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 4 de 112

Índice General de Figuras:

Figura 1.1 – Esquema de actividades y estados de trámites 000

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 5 de 112

Figura 9.9 – Movimientos Internos del Personal (MIP) 000

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 6 de 112

CAPÍTULO 1: FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ÁREA

Objetivo del Protocolo

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 7 de 112

Descripción del proceso de trámites

2) Cuando se busca un trámite, se sabe dónde buscarlo exactamente.

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 8 de 112

Esquema de actividades y estados de trámites

Figura 1.1 – Esquema de actividades y estados de trámites

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 9 de 112

Estados de trámites (bandejas)

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 10 de 112

 JO a la espera de notificaciones (tramitado a la espera de firma): expedientes de JO que están a la espera de la

Otras Bandejas Auxiliares:

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 11 de 112

Registros Físicos y Digitales

Entre los registros físicos están:

Entre los biblioratos están:

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 12 de 112

Registros Digitales (Sistemas y Excel):

Protocolo para el Diligenciamiento General de Trámites Página 13 de 112

El RP2100 posee varias solapas con distintas funciones, a saber:

RP2100 HISTORICO (EXCEL):

Expedientes de Baja (EXCEL):

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CAPÍTULO 2: DILIGENCIAMIENTO DE TRÁMITES

Diligenciamiento general de trámites:

Cuestiones Generales de Forma:

Para cualquier trámite que se diligencia en papel, deben respetarse:

Comunicaciones con el Área:

Los medios de comunicación con esta División Personal y Expedientes son:

1. Correo electrónico: cientificapersonal@hotmail.com.ar

Cuando se realiza la notificación de un efectivo, debe tenerse en cuenta:

1. Datos completos del efectivo.

Tramitaciones Específicas del Área Personal y Expedientes:

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Capacitaciones (Circular 81/18):

Traslado de Agentes (cursos y capacitaciones en el exterior):

Documentación Indispensable y excluyente:

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Tramitación de nuevas credenciales: