lacteos 

andinos S.A.S (CAUSACION Y/COMPRAS Y SERVICIOS)
NIT 900.236.423-0 CC-9-4
Comprobante contable No.

Teléfono:  Fecha de elaboración 2019-09-02

-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

51102501 - Honorarios - Asesoría Honorarios - Asesoría
1 Rocio Durcal 1,500,000.00 0.00
jurídica jurídica

Retefuente 10%
2 23652001 - Comisiones Rocio Durcal Retefuente 10% 0.00 150,000.00
Base: 1,500,000.00

3 233510 - gastos legales Rocio Durcal gastos legales 0.00 1,350,000.00

4 51401001 - Registro mercantil camara y comercio Registro mercantil 4,000,000.00 0.00

5 233510 - gastos legales camara y comercio gastos legales 0.00 4,000,000.00

15922001 - Equipo de computación 1 Computador
6 INSTALACAMARAS S.A.S Camaras oficina 130,000.00 0.00
y comunicación oficina

7 233510 - gastos legales INSTALACAMARAS S.A.S gastos legales 0.00 130,000.00

Mantenimientos -
51451001 - Mantenimientos - Jhon Jairo Valenzuela
8 Construcciones y 1,000,000.00 0.00
Construcciones y edificaciones Beltran
edificaciones

Jhon Jairo Valenzuela Retefuente 4%
9 23652503 - Servicios 4% Retefuente 4% 0.00 40,000.00
Beltran Base: 1,000,000.00

Jhon Jairo Valenzuela
10 23359501 - Otros Otros 0.00 960,000.00
Beltran

51952501 - Elementos de aseo y Elementos de aseo y
11 COLSUBSIDIO 780,000.00 0.00
cafetería cafetería

12 23359501 - Otros COLSUBSIDIO elementos de aseo 0.00 780,000.00

Total 7,410,000.00 7,410,000.00

Observaciones