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1
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Mipg del Municipio de Santa
Bárbara de Iscuandé en el Departamento de Nariño
Docente
Dr. Vicente Fernando Salas Salazar
2
Contenido
Introducción ........................................................................................................................................ 7
Diagnóstico de la Situación Actual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Mipg de la Alcaldía del
Municipio de Santa Bárbara de Iscuande en el Departamento de Nariño ........................................... 9
Diseño se los Procesos y Procedimientos Adecuados para la Implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión Mipg de la Alcaldía del Municipio de Santa Bárbara de Iscuande en el Departamento
de Nariño ........................................................................................................................................... 31
Conclusiones ..................................................................................................................................... 52
Recomendaciones .............................................................................................................................. 53
Bibliografía........................................................................................................................................ 54
Anexos............................................................................................................................................... 55
3
Lista de Figuras
4
Lista de Cuadros
5
Lista de Anexos
6
Introducción
Gestión MIPG siguiendo los lineamientos legales estipulados en el decreto 1499 del 11 de
septiembre de 2017, con el fin de hacer más eficiente la gestión pública de manera transparente
logrando que los objetivos planteados por parte de la administración en su Plan de Desarrollo se
cumplan.
Bárbara de Iscuandé del departamento de Nariño en sus indicadores de los Informes de Gestión y
Gestión – FURAG del año 2017 y 2018, son deficientes, además estos indicadores sirvieron para
desarrollar el primer objetivo específico que consistía en realizar un diagnóstico del actual
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Alcaldía del Municipio de Santa Bárbara
de Iscuande.
Gestión – FURAG del año 2017 y 2018, además de el sentir de la población que demuestra la
Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión – FURAG del año 2017 y 2018,
7
Todo lo anterior se encuentra documentado en el primer capítulo, en el segundo capítulo se
desarrolla el segundo objetivo que tiene que ver con el diseño de los procesos y procedimientos
Planeación y Gestión MIPG que servirán para comprender que es y como función el modelo.
Gestión MIPG, en el punto dos se desarrolla la creación del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño del municipio de Santa Barbara de Iscuande, que contiene los integrantes que lo
En el punto tres se identifica la línea base que en teoría es el resultado presentado por el
Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión – FURAG del año 2018, y evalúa las
de Planeación y Gestión MIPG, para ayudar a establecer el estado real de la implementación del
modelo.
Y por último en el quinto punto se describen el alcance de cada una de las siete dimensiones
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, los aspectos mínimos para su
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Diagnóstico de la Situación Actual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Mipg de
la Alcaldía del Municipio de Santa Bárbara de Iscuande en el Departamento de Nariño
Para el logro del primer objetivo específico que consiste en realizar un diagnóstico de la
situación actual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Alcaldía del
instancia los resultados obtenidos en los años 2017 y 2018 del Municipio con respecto al
El informe que se presenta toma componentes grupos par que son una propuesta
metodológica que tiene como finalidad identificar grupos homogéneos de entidades territoriales,
caracterización de un área geográfica específica que se analiza de forma integral y que tienen la
TEMPRANO y este a su vez en tipologías que son características territoriales propias de cada
medio ambiente, seguridad, y desempeño institucional y se clasifican en 7 que van desde la letra
A hasta la letra G.
Además, el diagnóstico fue socializado con el personal que labora en el municipio de Santa
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Figura 1. Presentación Diagnostico MIPG Alcaldía Santa Bárbara de Iscuande
Fuente: La presente investigación (año 2019).
Temprano y Tipología G a los cuales pertenecen los municipios apartados de los mercados, con
participación muy pequeña en el PIB nacional y con economías poco especializadas, presentan
baja conexión centros urbanos y la población se encuentra dispersa en las zonas rurales, la
capacidad de generar el desarrollo de las instituciones locales requiere impulso externo para
lograr que las transformaciones sociales se den y deben superar en su mayoría casos relacionados
siguientes:
utilización adecuada de los recursos y calidad en la satisfacción de las necesidades básicas de los
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Figura 2. Índice de Desempeño Institucional
Fuente: Informe de Gestión y Desempeño Institucional. Función Pública 2017-2018.
La grafica representa que la calificación de Desempeño Institucional está por debajo del
promedio en el 2017, en el 2018 el promedio subió y bajo en un punto en el año 2018 con
respecto al 2017.
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2. Dimensión de Talento Humano: es el activo más importante de las entidades sin el cual
sería imposible el cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos, lo conforman todas las
derechos y demandas de los ciudadanos, en el marco de los valores del servicio público.
Los factores que se deben tener en cuenta para esta dimensión son:
• Coherencia de las estrategias y programas de talento humano y con los objetivos y metas
institucionales
12
La grafica representa que la calificación de Talento Humano está por encima del promedio en
municipio tengan claro cuáles son sus procesos de planeación de actividades, metas y tiempos,
mediano y largo plazo, con lo cual puedan priorizar sus recursos y su talento humano para
garantizar la consecución de los resultados previstos en el planes de desarrollo con el cual espera
Los factores que se deben tener en cuenta para esta dimensión son:
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• Planes (estratégicos y de acción), orientados a atender las necesidades o problemas de los
grupos de valor
por debajo del promedio en los años 2017 y 2018, y bajo en cinco puntos en el año 2018 con
respecto al 2017.
4. Dimensión de Gestión con Valores para Resultados: La gestión del municipio se debe
orientar al logro de objetivos en el marco de la integridad y los valores del servicio público
Trabajando desde dos perspectivas la primera, asociada a los aspectos relevantes para una
gestión eficiente del gasto público, el uso estratégico de las TIC en la gestión del municipio la
seguridad de la información, una defensa jurídica en general todos los recurso que pueden
facilitar la operación interna del municipio y la segunda tiene que ver con el contacto con la
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sociedad de manera transparente y participativa, prestando un servicio eficiente facilitando el
Los factores que se deben tener en cuenta para esta dimensión son:
información
• Seguridad Digital
• Defensa jurídica
• Servicio al Ciudadano
• Racionalización de Trámites
• Participación ciudadana en la gestión pública
• Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para Gobierno
Abierto
La grafica representa que la calificación de Gestión con Valores para Resultados está por
debajo del promedio en el año 2017, en el 2018 supero el promedio y subió en un punto en el año
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5. Dimensión de Evaluación de Resultados: Es importante que el municipio conozca
permanentemente los avances en la gestión, los logros y metas propuestas, en los tiempos y con
institucional, y deben orientarse en los criterios, directrices y normas que orientan la gestión
pública, y en los productos, resultados e impactos que esta genera en los grupos de valor.
Los factores que se deben tener en cuenta para esta dimensión son:
• Monitoreo oportuno para generar intervenciones que aseguren el cumplimiento de las metas
institucionales
ciudadanos
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La grafica representa que la calificación de Evaluación de Resultados está por debajo del
promedio en el año 2017 y 2018, y bajo en seis puntos en el año 2018 con respecto al 2017.
como los documentos de cualquier tipo que la soportan, sean gestionados de manera que faciliten
comunicación, tanto a los grupos de valor, los servidores del municipio y para los que tienen
Los factores que se deben tener en cuenta para esta dimensión son:
• Mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas
de información.
• Publicación de la información del municipio en su sitio web u otro espacio accesible para
los ciudadanos
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Figura 9. Dimensión de Información y Comunicación
Fuente: Informe de Gestión y Desempeño Institucional. Función Pública 2017-2018.
La grafica representa que la calificación de Información y Comunicación está por debajo del
promedio en el año 2017, en el año 2018 está por encima del promedio, y bajo en casi dos puntos
transversal a las demás dimensiones, ya que reconoce que el conocimiento que se genera o
produce en una entidad es clave para la retroalimentación y evolución, siendo necesario que el
Los factores que se deben tener en cuenta para esta dimensión son:
• Gestión documental acorde con la normativa y las instrucciones del Archivo General de la
Nación.
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• Mejoramiento del clima laboral para fomentar una mayor productividad y generación de
conocimiento.
por encima del promedio en el año 2017 y 2018, y bajo en diez puntos en el año 2018 con
respecto al 2017.
cumplan su objetivo, con acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo,
implemente el MIPG, que es el instrumento a través del cual se materializa esta dimensión.
Los factores que se deben tener en cuenta para esta dimensión son:
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• Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de planeación.
por debajo del promedio en el año 2017 y por encima del promedio en el año 2018, y bajo en dos
Como segunda instancia se tiene la encuesta (Anexo 2), aplicada a dieciséis empleados y
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Figura 12. Pregunta No 1.
Fuente: La presente investigación (año 2019).
Planeación y Gestión MIPG, esto evidencia que la gestión de la entidad no corresponde a los
La mayoría de las personas que trabajan en la Alcaldía no conoce que se tiene implementado
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG por lo que los procedimientos de las
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Figura 14. Pregunta No 3.
Fuente: La presente investigación (año 2019).
El plan estratégico como parte de las actuaciones de la administración muestra que tienen
definido los objetivos estratégicos de la entidad como prioridad luego los demás componentes
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que lo conforman como lo son los recursos, las actividades para alcanzar las metas y un pequeño
El plan de acción como parte de las actuaciones a corto plazo en un año de la administración
muestra que tienen definido los objetivos que van de la mano con el plan estratégico de la entidad
al igual que los recursos financieros el diecinueve porciento de los funcionares no conoce del
los grupos de valor (Sociedad), un porcentaje representativo opina que las decisiones se toman de
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acuerdo con las revisiones internas y externas, por lo que no se tiene claro cómo se toman las
decisiones.
La mayoría de los trabajadores del municipio opinan que la ejecución de los procesos
Se tiene en cuenta a la población para mejorar los procesos en el municipio además de las
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Figura 20. Pregunta No 9.
Fuente: La presente investigación (año 2019).
La rendición de cuentas para los empleados solo la utilizan para presentar resultados de la
25
Los sistemas de información permiten tener acceso a los datos que son de carácter público,
Los indicadores que utiliza la entidad le permiten tomar decisiones para mejorar la gestión de
26
La presupuestación que la entidad hace no es acorde a los lineamientos del Plan de
Para los empleados de la administración municipal, los grupos de valor (sociedad) perciben
27
Los resultados que la entidad ha establecido en la planeación mediante el Plan de Desarrollo
Municipal, no se han cumplido en su totalidad se percibe que solo existe un cumplimento del
Para los empleados encuestados no se hizo uso racional de los bienes públicos en el
28
En la administración municipal los empleados perciben que la vinculación no se hace de
la información que por ley deberían utilizar y aprovechar los beneficios que se logran con la
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En el municipio no existe una política de gestión documental que facilite el manejo y archivo
de la información desde su origen hasta su destino, así como la seguridad y conservación de esta.
El personal encuestado tiene un buen concepto del papel que tiene la oficina de Control
integridad por lo que no se pueden garantizar de la mejor manera los derechos, satisfacer las
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Diseño se los Procesos y Procedimientos Adecuados para la Implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión Mipg de la Alcaldía del Municipio de Santa Bárbara de
Iscuande en el Departamento de Nariño
Tomando como base el manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG el cual contiene los lineamientos para la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG se procede a realizar el diseño de los procesos y procedimientos que
Gestión MIPG.
y Gestión MIPG.
¿Qué es MIPG?
evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas
2017.
la ciudadanía.
El fin de la gestión es generar resultados con valores, es decir, bienes y servicios que
los valores del servicio público (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia).
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Busca generar valor público a través de la entregan resultados que respondan y
manera:
las reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el Modelo funcione y logre sus
objetivos.
el Modelo funcione.
MIPG en las entidades que hacen parte del ente territorial. Así mismo, las gobernaciones
1
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FUNCIÓN PÚBLICA, manual operativo del modelo integrado de
planeación y gestión –MIPG. (en línea). En Función Pública, (consultada: 29, octubre, 2019) Disponible en la
dirección electrónica:
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-
be3b-b243-781bbd1575f3
2
Ibid., p. 11
32
respecto a los municipios de su jurisdicción en la implementación de MIPG. La Secretaría
Técnica será ejercida por el jefe de planeación o quien haga sus veces de la gobernación,
distrito o municipio3.
MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas
para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, esto es, una
gestión y un desempeño institucional que generan valor público. MIPG opera a través de la
Dimensión Control Interno; el Control Interno se integra, a través del MECI, como una
3
Ibid., p. 12
4
Ibid., p. 12
33
(i) el reconocimiento de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos y grupos
sus deberes.
(ii) la necesaria continuidad en las políticas públicas, es decir, reconocer que la gestión
pública se adelanta siempre sobre procesos que tienen ya algunos desarrollos, con
lecciones aprendidas.
(v) la rendición constante de cuentas a través del diálogo con la sociedad por las
con lo estipulado en el Decreto 1499 de 2017, el cual estará integrado por el alcalde, quien lo
presidirá. La Secretaría Técnica será ejercida por el jefe de planeación y cumplirán con las
Este comité incluirá todos los asuntos que atiendan la implementación y desarrollo de las
políticas de gestión, y los comités que no estén estipulados en una norma específica como lo son
5
Ibid., p. 16
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el de archivo, racionalización de tramites, de trabajo y capacitación serán absorbidos por el
1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y
MIPG.
Gestión - MIPG.
entidad.
6
COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1499. (11, septiembre, 2017). Por
medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Diario Oficial. Bogotá,
2017. No. 50353.
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Se ha realizado un modelo de acto administrativo de conformación del comité territorial de
gestión y desempeño (Anexo 3) para la Alcaldía del Municipio de Santa Bárbara de Iscuande,
que permitirá dar inicio a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG.
Con base en los resultados obtenidos en el año 2018 del Municipio con respecto al
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4. Autodiagnóstico
herramienta de autodiagnóstico, que tiene como fin obtener información detallada, oportuna y en
Componentes: se refiere a los 4 grandes temas que componen la política de talento humano:
automáticamente.
Categoría: agrupaciones de temas claves de acuerdo con cada uno de los componentes
establecidos.
automáticamente.
Observaciones: en este espacio, podrá hacer las anotaciones o comentarios que considere
pertinente.
fortalecer la línea base y realizar las adecuaciones y ajustes correspondientes para el diseño,
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desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
dimensiones que se relacionan de manera articulada e intercomunicada, las cuales recogen los
aspectos más importantes sobre los procesos que las entidades públicas realizan para obtener
más importante con el que cuentan las entidades y para nuestro caso la Alcaldía del Municipio de
Santa Bárbara de Iscuande, y permite facilitar la gestión y el logro de sus objetivos y resultados.
Al talento humano, pertenecen todas las personas que laboran en la administración pública, y
garantizando los derechos y respondiendo las demandas de los grupos de valor, en el marco de
38
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753
de 2015.
Decreto 1083 (mayo 26 de 2015) Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública.
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Marco normativo, Manual de
objetivo, misión, funciones y
Disponer de
Despacho entorno, metas competencias Despacho
información
estratégicas, ajustado a las
proyectos directrices vigentes
Plan de seguridad
Diagnosticar la Gestión
Secretaria de Caracterización de salud en el trabajo Todas las
Estratégica del Talento
Planeación los servidores diseñado y Secretarías
Humano (GETH)
aprobado
Todos los
Diseñar acciones para Medición del clima empleados de la
Secretaria de Caracterización de la Gestión Estratégica laboral, políticas y Alcaldía
Gobierno los empleos del Talento Humano planes de Municipal de
(GETH) incentivos Santa Bárbara de
Iscuande
Implementar las
Socialización y
Código de acciones para la
divulgación del
Control Interno Integridad del Gestión Estratégica del
código de
Servicio Público Talento Humano
integridad
(GETH)
Departamento
Evaluar la Gestión
Administrativo de la Plan de Acción
Estratégica del Talento
Función Pública
Humano
Comité de Gestión y
Plan de
desempeño
mejoramiento
institucional
RECURSOS
HUMANOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS
Todos los Herramienta de autodiagnóstico
empleados de la
Presupuesto de la
Alcaldía Municipal
Entidad Servicio de Internet
de Santa Bárbara de
Iscuande
INDICADORES DE
IMPACTO DEL PROCESO RIESGOS CONTROLES
GESTIÓN
Estado de la Gestión Talento humano sin
Garantizar integridad en el ejercicio de las FURAG como
Estratégica del principios de
funciones y competencias de los servidores instrumento de
Talento Humano integridad y
públicos evaluación
(GETH) legalidad.
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En el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG mediante el Direccionamiento
Estratégico y Planeación, la alcaldía debe definir con claridad los propósitos y finalidades a corto
y mediano plazo que le permitirá definir los lineamientos que guiará la gestión, para satisfacer a
los grupos de valor, generando confianza y legitimidad con el uso efectivo de los recursos.
NORMATIVIDAD: Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
Ley Estatutaria 1757 de 2015Por la cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a la participación democrática.
Decreto 111 de 1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
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PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Marco Disponer de información
normativo,
Plan
objetivo,
Anticorrupción y
Despacho misión, Despacho
de Atención al
entorno, metas
Ciudadano
estratégicas,
proyectos
Revisar la normativa que le
es propia a la alcaldía,
Matriz de
caracterización desde su acto de creación
Secretaria de análisis de Todas las
de los grupos hasta las normas más
Planeación capacidad Secretarías
de valor recientes en las que se le
institucional
asignan competencias y
funciones
Todos los
Planes de
empleados de la
Desarrollo Los indicadores
Secretaria de Caracterizar los grupos de Alcaldía
Nacional, de medición de
Gobierno valor Municipal de
Departamental resultados
Santa Bárbara
y Municipal
de Iscuande
Identificación de
Código de
Identificar los problemas o los riesgos de
Integridad del
Tesorería necesidades de los grupos gestión, Grupos de valor
Servicio
de valor corrupción y
Público
seguridad digital
Política de
Gestión
Presupuesto Formular las metas de corto
Control Interno Presupuestal y
Municipal y largo plazo.
Eficiencia del
Gasto Público
Formular los indicadores de
Departamento resultados en términos de
Administrativo de cantidad y calidad de los Plan de Acción
la Función Pública productos y servicios que
va a generar.
Comité de Gestión Formular los lineamientos
Plan de
y desempeño para administración del
mejoramiento
institucional riesgo.
Formular los lineamientos
para desarrollar el Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
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Programar la Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público
RECURSOS
HUMANOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS
Guía de orientaciones para promover la
participación ciudadana en los procesos de
diagnóstico y planeación de la gestión Pública -
Todos los Versión 1
empleados de la
Guía de caracterización de ciudadanos
Alcaldía Municipal Presupuesto de la Entidad
Guía para la construcción y análisis de
de Santa Bárbara de
indicadores de gestión – Versión 4
Iscuande
Guía para la administración de los riesgos de
gestión
Servicio de Internet
INDICADORES
IMPACTO DEL PROCESO RIESGOS CONTROLES
DE GESTIÓN
Estado de las Malversación
políticas de de recursos
Planeación públicos,
Solución de los problemas de los grupos de valor y FURAG como
Institucional, ineficacia de
fortalecimiento de la confianza y la legitimidad de instrumento de
Gestión la capacidad
la Alcaldía Municipal evaluación
Presupuestal y institucional
Eficiencia del y objetivos
Gasto Público ineficientes
Fuente: La presente investigación (año 2019).
realización de los procesos de la alcaldía se realice con integridad, ética y valores hacia el logro
de resultados.
Cuadro 3. Mapa de Procesos 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
CARACTERIZACION MIPG
NOMBRE DEL PROCESO: 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
RESPONSABLE: Comité de Gestión y desempeño institucional
Realizar las actividades que conduzcan a lograr los resultados propuestos
OBJETIVO: y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional,
en el marco de los valores del servicio público.
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ALCANCE DEL Inicia con la operación de la organización con los empleados y termina
PROCESO: con la relación entre el Estado y el Ciudadano
Constitución Política de Colombia.
Decreto 1499 (septiembre 11 de 2017) Por medio del cual se modifica el
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Documento CONPES 3854 de 2016
NORMATIVIDAD: Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Fortalecimiento
Marco organizacional y Política
Despacho Despacho
normativo simplificación de Gobierno Digital
procesos
Política de
Secretaria de Informes de Gestión Presupuestal y Todas las
Seguridad
Planeación gestión eficiencia del Gasto Secretarías
Digital
público
Todos los
empleados de la
Secretaria de Informes de Política de Alcaldía
Gobierno digital
Gobierno auditorías Defensa Jurídica Municipal de
Santa Bárbara de
Iscuande
Resultados de
Política de
medición de
Tesorería Defensa jurídica Mejora Grupos de valor
servicio al
normativa
ciudadano
Plan General
de la Política de
Racionalización de
Control Interno Contabilidad Servicio al
Trámites
Pública de la ciudadano
CGN
Formulario
Departamento Participación Política de
Único
Administrativo de ciudadana en la Racionalización
Territorial
la Función Pública gestión pública de trámites
FUT
Comité de Gestión Política de
y desempeño Servicio al Ciudadano Participación
institucional Ciudadana en
43
la Gestión
Pública
Política
ambiental
Plan de
mejoramiento
Manual de
Contratación y
Manual de
Interventoría
RECURSOS
HUMANOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS
Guía metodológica para la racionalización de
Todos los trámites - Versión 1
empleados de la
Presupuesto de la Guía de rediseño para entidades del orden territorial
Alcaldía Municipal
Entidad - Versión 2
de Santa Bárbara de
Consolidador de Hacienda Pública CHIP
Iscuande
Servicio de Internet
INDICADORES
IMPACTO DEL PROCESO RIESGOS CONTROLES
DE GESTIÓN
Estado de las Ineficacia de la
políticas de capacidad FURAG como
Efectividad en el Direccionamiento
Gestión con institucional y instrumento de
Estratégico y Planeación
Valores para objetivos evaluación
Resultados ineficientes
Con la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la alcaldía puede
determinar el grado de efectividad de los recursos y procesos que permitieron alcanzar los
objetivos y metas para adoptar medidas correctivas en la gestión que garanticen el cumplimiento
CARACTERIZACION MIPG
NOMBRE DEL PROCESO: 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados
RESPONSABLE: Comité de Gestión y desempeño institucional
Promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de
OBJETIVO: conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados
previstos en su marco estratégico
44
Inicia conociendo el estado de avance de la gestión, continúa planteando las
ALCANCE DEL acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de
PROCESO: sus metas, y termina determinando si logró sus objetivos y metas en los tiempos
previstos
Constitución Política de Colombia.
Decreto 1499 (septiembre 11 de 2017) Por medio del cual se modifica el Decreto
NORMATIVIDAD 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
: relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015.
Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica de Planeación.
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Indicadores validados
que brindan la
información
Seguimiento y suficiente y
Marco
Despacho evaluación del pertinente para Despacho
normativo
desempeño institucional establecer el grado de
avance o el logro de
los objetivos y
resultados esperados.
Desviaciones
detectadas en los
avances de gestión e
Evaluación de indicadores que
Secretaria de indicadores y metas de permitan establecer Todas las
Plan de acción
Planeación gobierno de entidades las acciones Secretarías
nacionales preventivas,
correctivas o de
mejora, de manera
inmediata.
Análisis de la
información y
evaluación de los Todos los
Plan
Evaluación y datos que surgen por empleados de
Anticorrupció
Secretaria de seguimiento a los planes el seguimiento y la la Alcaldía
n y de
Gobierno de desarrollo territorial - evaluación para Municipal de
Atención al
PDT mejorar los productos Santa Bárbara
Ciudadano
y servicios y la de Iscuande
satisfacción de los
grupos de valor
Evaluación y
Planes
seguimiento a la Grupos de
Control Interno Anuales de Plan de mejoramiento
ejecución del valor
Adquisiciones
presupuesto municipal
Departamento
Ejecución
Administrativo de
presupuestal
la Función Pública
Comité de Gestión Planes de
y desempeño Desarrollo
institucional Municipal
45
RECURSOS
HUMANOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS
Todos los Guía Sistema Nacional de Evaluación de
empleados de la Gestión y Resultados -SINERGIA
Alcaldía Municipal Presupuesto de la Entidad Herramienta de autodiagnóstico
de Santa Bárbara de Informe de Gestión y Desempeño Institucional
Iscuande Servicio de Internet
INDICADORE CONTROLE
IMPACTO DEL PROCESO RIESGOS
S DE GESTIÓN S
Datos de las
evaluacione
Estado de las
s que no FURAG como
Indicadores acordes a los resultados obtenidos de políticas de
pertenezcan instrumento de
forma real Evaluación de
a la realidad evaluación
Resultados
de los
hechos
Fuente: La presente investigación (año 2019).
articula con las demás dimensiones ya que permite que la alcaldía se vincule con el entorno para
46
Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Sistema de
Identificar y gestionar la
Despacho Marco normativo información Despacho
información externa.
documentado.
Necesidades de
información
identificadas
para la gestión
Secretaria de Identificar las fuentes Todas las
Plan de acción interna y para
Planeación de información externa Secretarías
atender los
requerimientos
de los grupos de
valor
Información
disponible en
lenguaje claro y
sencillo para
Políticas,
ofrecer a los
directrices y Todos los
ciudadanos con
mecanismos de empleados de la
Identificar y gestionar la claras
Secretaria de consecución, Alcaldía
información y condiciones de
Gobierno captura, Municipal de
comunicación interna tiempo, modo y
procesamiento y Santa Bárbara
lugar en las que
generación de de Iscuande
podrán
datos
solucionar sus
inquietudes y
gestionar sus
trámites
Gestión de la
información que
asegura la conservación Plan de
Control Interno Grupos de valor
de la memoria mejoramiento
institucional y la
evidencia.
Establecer los canales
de información internos
Departamento y externos, como
Administrativo de la resultado de la
Función Pública evaluación de la
efectividad de los
mismos
Comité de Gestión y
desempeño
institucional
RECURSOS
HUMANOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS
47
Todos los Cartilla “ABC del acceso a la información pública”,
empleados de la elaborada por la Secretaría de Transparencia
Alcaldía Municipal Presupuesto de la Guía de lenguaje claro para servidores públicos de
de Santa Bárbara de Entidad Colombia
Iscuande- Grupos
de valor Servicio de Internet
INDICADORES DE
IMPACTO DEL PROCESO RIESGOS CONTROLES
GESTIÓN
Información
difusa y que no
pertenezca a las
servidores públicos bien informados,
Estado de las políticas necesidades de FURAG como
sobre cómo opera la entidad, y con
de Información y los empleados y instrumento de
ciudadanos bien informados sobre cómo
Comunicación. grupos de valor evaluación
hacer efectivos sus derechos
por lo tanto los
objetivos son
erróneos.
Fuente: La presente investigación (año 2019).
La generación de conocimientos que se comparten entre los servidores públicos que produce
la aplicación el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, sirve para mejorar los procesos
mediante la experimentación e innovación que pueden brindar soluciones efectivas con los recursos
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relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753
de 2015.
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS USUARIOS
Generación y Memoria institucional
Marco
Despacho producción del recopilada y disponible Despacho
normativo
conocimiento. para consulta y análisis
Gestión documental y
Apropiación del
Secretarias que recopilación de
conocimiento Todas las
conforma la Plan de acción información de los
mediante el uso de Secretarías
alcaldía municipal productos generados
herramientas
por todo tipo de fuente
Bienes o productos
Generación, entregados a los grupos Todos los
captura, de valor, como empleados de la
evaluación, resultado del análisis de Alcaldía
Control Interno Análisis institucional
distribución y las necesidades y de la Municipal de
aplicación del implementación de Santa Bárbara
conocimiento ideas innovadoras de la de Iscuande
entidad.
Alianzas estratégicas o
grupos de investigación
donde se revisen sus
Departamento
Fomentar la cultura de experiencias y se
Administrativo de Grupos de valor
compartir y difundir compartan con otros,
la Función Pública
generando mejora en
sus procesos y
resultados.
Establecer los canales
de información
Comité de Gestión Instituciones
internos y externos,
y desempeño Plan de mejoramiento Educativas y de
como resultado de la
institucional Investigación
evaluación de la
efectividad de estos
RECURSOS
HUMANOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS
Todos los Guía de gestión del conocimiento y la
empleados de la innovación.
Alcaldía
Municipal de
Presupuesto de la Entidad-Presupuesto
Santa Bárbara de
de Instituciones Educativas
Iscuande-Grupos Servicio de Internet
de valor-
Estudiantes-
Investigadores
INDICAD
CONTROLE
IMPACTO DEL PROCESO ORES DE RIESGOS
S
GESTIÓN
Estado de Atraso en FURAG como
Conocimiento en las entidades disponible para todos, con
las políticas la instrumento
procesos de búsqueda y
de Gestión aplicación de evaluación
49
aplicación efectivos, que consoliden y enriquezcan la gestión del de
institucional. Conocimien conocimie
to y la ntos de los
Innovación. nuevos
modelos de
gestión
pública.
Fuente: La presente investigación (año 2019).
El Control Interno permite asegurar razonablemente que las demás dimensiones del Modelo
verificación y evaluación con el fin de proteger los recursos y bienes de posibles riesgos.
CARACTERIZACION MIPG
NOMBRE DEL PROCESO: 7ª. Dimensión: Control Interno
Comité de Gestión y desempeño institucional-
RESPONSABLE:
Oficina de Control Interno
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control
OBJETIVO:
y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.
Inicia con la elaboración del esquema de la alcaldía y el conjunto de planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y
ALCANCE DEL evaluación adoptados, continua con la verificación dentro de las normas de todas
PROCESO: las actividades, operaciones y actuaciones y termina con la detención de las
desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las
acciones de mejoramiento de la alcaldía.
Constitución Política de Colombia.
Decreto 1499 (septiembre 11 de 2017) Por medio del cual se modifica el Decreto
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
NORMATIVIDAD relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015.
Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Política de
Marco Asegurar un ambiente
Despacho administración del Despacho
normativo de Control.
riesgo
Secretarias que
Asegurar la gestión del Identificación de las Todas las
conforma la Plan de acción
riesgo en la entidad. acciones correctivas. Secretarías
alcaldía municipal
50
Lineamientos
de la alta
Todos los
dirección y Políticas de
Diseñar y llevar a cabo empleados de la
del Comité verificación y
las actividades de Alcaldía
Control Interno Institucional evaluación de
control del riesgo en la Municipal de
de regulaciones
entidad. Santa Bárbara de
Coordinación administrativas
Iscuande
de Control
Interno.
Objetivos
alineados con
la planeación
Efectuar el control a la
Departamento estratégica,
información y la Plan de
Administrativo de dirigidos al Control Interno
comunicación mejoramiento
la Función Pública cumplimiento
organizacional.
de la
normatividad
vigente.
Políticas,
directrices y
mecanismos
Implementar las
Comité de Gestión de
actividades de
y desempeño consecución,
monitoreo y supervisión
institucional captura,
continua en la entidad.
procesamiento
y generación
de datos
RECURSOS
HUMANOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS
Todos los Guía de auditoría para entidades públicas -
empleados de la Versión 3
Alcaldía Manual Técnico del Modelo Estándar de
Presupuesto de la Entidad
Municipal de Control Interno para el Estado colombiano
Santa Bárbara de MECI 2014.
Iscuande Servicio de Internet
INDICADORES
IMPACTO DEL PROCESO RIESGOS CONTROLES
DE GESTIÓN
Mayor grado de cualificación u optimización de los Estado de las Altos FURAG como
mínimos legales, ya sea en su diseño o en su políticas de niveles de instrumento de
implementación Control Interno corrupción evaluación
Fuente: La presente investigación (año 2019).
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Conclusiones
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que se demostraron con los resultados del
Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión – FURAG del año 2017 - 2018 y la
encuesta realizada.
estrategias que permitan que la implementación del MIPG sea exitosa, mediante la realización
▪ El trabajo de investigación permitió conocer el trabajo que realizan las diferentes secretarias
de la alcaldía objeto de estudio, quienes laboran en ella y los procesos y procedimientos que
Barbara de Iscuande.
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Recomendaciones
Gestión MIPG.
existente.
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Bibliografía
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Anexos
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Anexo A. Presentación Alcaldía
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Anexo B. Encuesta
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Anexo C. Modelo Integración del Comité Municipal de Santa Bárbara
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