Código:

ANEXO 14.2.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Revisión: 00

PROYECTO:

FECHA:

EVALUACIÓN DEL RIESGO /

CONDICION EVALUACION ACCIONES A IMPLEMENTAR
OPORTUNIDAD

EMERGENCIA

Cumplimiento
IDENTIFICACIÓN DE

Clasificación
Frecuencia

Ocurrencia
ANORMAL

Valoración
Severidad

Gravedad
NORMAL
Nro. PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Medidas de Control y Prevención RIESGO / Acciones para los

Legal

Total

Nivel
OPORTUNIDAD Riesgos y/o Responsable Seguimiento
Oportunidades

PETS - Trabajo de mantenimiento preventivo de equipo pesado.

Check List de Vehículos

No significativo

ACEPTABLE
Generación de Programa de Mantenimiento preventivo de unidad Vehicular y equipo.
emisiones de Contaminación Vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP, de acuerdo a la Riesgo: Riesgo:

Bajo
x 1 3 SI 0
combustión interna del aire normativa ambiental aplicable y al D.S. 024-2016-EM, será enviado a Oportunidad: Oportunidad:
mantenimiento o en caso necesario, retirado del Proyecto.
Registro del inventario de emisiones de las maquinarias utilizadas, incluyendo
equipos menores y generadores eléctricos.

Señalización de áreas de trabajo con "protección Auditiva".

Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.

No significativo

ACEPTABLE
Mantenimiento preventivo de equipos.

Moderado
Contaminación Riesgo: Riesgo:
Generación de ruido x 2 3 SI Campañas de sensibilización sobre contaminación acústica. 0
acústica Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas)
OBRAS Movilización de en las áreas de mayor afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos
1 molestos
PRELIMINARES personal y equipos

Uso de Kit Antiderrame.

Capacitacion en Manejo de Derrames y MATPEL.
Mantenimiento preventivo de equipo

No significativo

ACEPTABLE
Uso de bandejas de contención de derrames de productos químicos líquidos.

Moderado
Potencial derrame de
Contaminación El Incidente Ambiental deberá ser reportado al Cliente inmediatamente ocurrido el Riesgo: Riesgo:
hidrocarburos x 2 3 SI 0
de suelo Incidente. Oportunidad: Oportunidad:
El material contaminado por combustible será dispuestos por una EPS
Autorizada.
Evaluar y verificar la culminación de las tareas de limpieza y remediación de las
áreas en caso sea requerido.
No significativo

ACEPTABLE
Mantenimiento de equipos, verificación de bombas de inyección.
Agotamiento
Consumo de Gestión de equipos. Riesgo: Riesgo:
Bajo

x Recursos 1 3 SI 0
Hidrocarburos. Sensibilización sobre el uso racional del recurso. Oportunidad: Oportunidad:
Naturales
Control del consumo de hidrocarburos.

Señalización de áreas de trabajo con "protección Auditiva".

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.
Moderado

Contaminación Mantenimiento preventivo de equipos. Riesgo: Riesgo:

Generación de ruido x 2 3 SI 0
acústica Campañas de sensibilización sobre contaminación acústica. Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos

ACEPTABL
significativo
Moderado

Humedecimiento del área.

Generación de polvos / Contaminación del Riesgo: Riesgo:
No

x 2 3 SI Los camiones que trasporten material serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo o la 0

E
particulas inhalables aire Oportunidad: Oportunidad:
caída de materiales durante el traslado.

PETS - Trabajo de mantenimiento preventivo de equipo pesado.

No significativo

ACEPTABLE
Check List de Vehículos
Programa de Mantenimiento preventivo de unidad Vehicular y equipo.
Generación de emisiones de Contaminación del Riesgo: Riesgo:
Bajo

x 1 3 SI Vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y al 0
combustión interna aire Oportunidad: Oportunidad:
D.S. 024-2016-EM, será enviado a mantenimiento o en caso necesario, retirado del Proyecto.
Registro del inventario de emisiones de las maquinarias utilizadas, incluyendo equipos menores y
generadores eléctricos.

Gestión de los residuos, contemplando desde la segregación, almacenamiento y disposición final.

Implementación de un área para almacenar residuos sólidos con contención, un revestimiento impermeable
No significativo

ACEPTABLE
Construcción, montaje y y debidamente rotulados.
mantenimiento de las Generación de Residuos Contaminación de Capacitación al personal sobre el Manejo de Residuso Sólidos. Riesgo: Riesgo:
Bajo

x 1 3 SI 0
instalaciones de obra Sólidos No peligrosos suelos Campañas de Reciclaje. Oportunidad: Oportunidad:
(oficinas, comederos, Código de colores según NTP 900.058-2005.
talleres, almacenes, etc) Manejo y disposición final de los Residuos sólidos por una EO-RS debidamente autorizada por la DIGESA y
autoridades municipales correspondientes.

Página 1 de 14
 Código:
ANEXO 14.2.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Revisión: 00

PROYECTO:

FECHA:

EVALUACIÓN DEL RIESGO /

CONDICION EVALUACION ACCIONES A IMPLEMENTAR
OPORTUNIDAD

EMERGENCIA

Cumplimiento
IDENTIFICACIÓN DE

Clasificación
Frecuencia

Ocurrencia
ANORMAL

Valoración
Severidad

Gravedad
Construcción, montaje y

NORMAL
Nro. PROCESO ACTIVIDAD
mantenimiento de las
ASPECTO IMPACTO Medidas de Control y Prevención RIESGO / Acciones para los

Legal

Total

Nivel
instalaciones de obra OPORTUNIDAD Riesgos y/o Responsable Seguimiento
(oficinas, comederos,
talleres, almacenes, etc)
Oportunidades

Gestión de los residuos, contemplando desde la segregación, almacenamiento y disposición final.

Implementación de un área para almacenar residuos peligrosos con contención, revestimiento impermeable

No significativo

ACEPTABLE
debidamente rotulados.
No mezclar Residuos sólidos Peligrosos con los No Peligrosos.
Generación de Residuos Contaminación de Riesgo: Riesgo:

Bajo
x 1 3 SI Capacitación al personal sobre el Manejo de MATPEL. 0
Peligrosos suelos Oportunidad: Oportunidad:
Capacitación al personal sobre el uso del Rombo NFA 704.
Código de colores según NTP 900.058-2005.
Manejo y disposición final de los Residuos sólidos por una EO-RS debidamente autorizada por la DIGESA y
autoridades municipales correspondientes.

Residuos líquidos generados (en Baños portátiles) serán recogidos de acuerdo a un cronograma de
mantenimiento establecido y ejecutados por una EPS autorizada.

No significativo

ACEPTABLE
Se considera un baño químico para 20 personas sujeta al género (varón, mujer).
Generación de Residuos Contaminación del La limpieza será de acuerdo al procedimiento de Mantenimiento de Baños Químicos de la empresa Riesgo: Riesgo:

Bajo
x 1 3 SI 0
líquidos Agua prestadora de servicios. Oportunidad: Oportunidad:
Se firmarán registros de limpieza para realizar el seguimiento al cronograma de mantenimiento.
Inspecciones periódicas de los baños químicos en obra para verificar que los trabajos de mantenimiento se
estén ejecutando.

PETS - Trabajo de mantenimiento preventivo de equipo pesado.

No significativo

ACEPTABLE
Check List de Vehículos

Generación de emisiones de
combustión interna
Moderado
Programa de Mantenimiento preventivo de unidad Vehicular y equipo.
Contaminación del Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI Vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y al 0
aire Oportunidad: Oportunidad:
D.S. 024-2016-EM, será enviado a mantenimiento o en caso necesario, retirado del Proyecto.
Registro del inventario de emisiones de las maquinarias utilizadas, incluyendo equipos menores y
generadores eléctricos.

Humedecimiento de las vías.

No significativo

ACEPTABLE
Circulación de camiones con distancia entre ellos tal que la generación de polvo en las cercanías del río no
Moderado

sea excesiva.
Generación de polvos / Afectación de la Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI Los vehículos que transiten por vías de acceso y la maquinaria utilizada en las actividades de movimiento 0
particulas inhalables calidad del aire Oportunidad: Oportunidad:
de tierras serán sometidos a un mantenimiento periódico y contarán con un equipo de emergencias con
paños absorbentes para hidrocarburos y sus respectivas bandejas anti-derrames.
Velocidad máxima establecida por el Cliente.

Gestión de los residuos, contemplando desde la segregación, almacenamiento y disposición final.

Implementación de un área para almacenar residuos sólidos con contención, un revestimiento impermeable
No significativo

ACEPTABLE
y debidamente rotulados.
Generación de Residuos Contaminación de Capacitación al personal sobre el Manejo de Residuso Sólidos. Riesgo: Riesgo:
Bajo

x 1 3 SI 0
Sólidos No peligrosos suelos Campañas de Reciclaje. Oportunidad: Oportunidad:
Código de colores según NTP 900.058-2005.
Manejo y disposición final de los Residuos sólidos por una EO-RS debidamente autorizada por la DIGESA y
autoridades municipales correspondientes.
Movimientos de tierras

Gestión de los residuos, contemplando desde la segregación, almacenamiento y disposición final.

Implementación de un área para almacenar residuos peligrosos con contención, revestimiento impermeable
No significativo

ACEPTABLE
debidamente rotulados.
No mezclar Residuos sólidos Peligrosos con los No Peligrosos.
Generación de Residuos Contaminación de Riesgo: Riesgo:
Bajo

x 1 3 SI Capacitación al personal sobre el Manejo de MATPEL. 0

Peligrosos suelos Oportunidad: Oportunidad:
Capacitación al personal sobre el uso del Rombo NFA 704.
Código de colores según NTP 900.058-2005.
Manejo y disposición final de los Residuos sólidos por una EO-RS debidamente autorizada por la DIGESA y
autoridades municipales correspondientes.
No significativo

ACEPTABLE
Agotamiento del Riesgo: Riesgo:
Bajo

Consumo de agua x 1 3 SI Capacitaciónes y sensibilización sobre el ahorro en el consumo de Agua. 0

recurso hidrico Oportunidad: Oportunidad:

MOVIMIENTO DE
2 TIERRAS

Señalización de áreas de trabajo con "protección Auditiva".

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.
Moderado

Contaminación Mantenimiento preventivo de equipos. Riesgo: Riesgo:

Generación de ruido x 2 3 SI 0
acustica Campañas de sensibilización sobre contaminación acústica. Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos

Página 2 de 14
 Código:
ANEXO 14.2.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Revisión: 00

PROYECTO:

FECHA:

EVALUACIÓN DEL RIESGO /

CONDICION EVALUACION ACCIONES A IMPLEMENTAR
MOVIMIENTO DE OPORTUNIDAD
2 TIERRAS

EMERGENCIA

Cumplimiento
IDENTIFICACIÓN DE

Clasificación
Frecuencia

Ocurrencia
ANORMAL

Valoración
Severidad

Gravedad
NORMAL
Nro. PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Medidas de Control y Prevención RIESGO / Acciones para los

Legal

Total

Nivel
OPORTUNIDAD Riesgos y/o Responsable Seguimiento
Oportunidades

PETS - Trabajo de mantenimiento preventivo de equipo pesado.

No significativo

ACEPTABLE
Check List de Vehículos

Generación de emisiones de
combustión interna
Moderado
Programa de Mantenimiento preventivo de unidad Vehicular y equipo.
Contaminación del Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI Vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y al 0
aire Oportunidad: Oportunidad:
D.S. 024-2016-EM, será enviado a mantenimiento o en caso necesario, retirado del Proyecto.
Registro del inventario de emisiones de las maquinarias utilizadas, incluyendo equipos menores y
generadores eléctricos.

Señalización de áreas de trabajo con "protección Auditiva".

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.

Moderado
Contaminación Mantenimiento preventivo de equipos. Riesgo: Riesgo:
Generación de ruido x 2 3 SI 0
acustica Campañas de sensibilización sobre contaminación acústica. Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos

No significativo

ACEPTABLE
Humedecimiento del área.

Moderado
Generación de polvos / Contaminación del Los camiones que trasporten material serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo o la Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI 0
Transporte y descarga de particulas inhalables aire caída de materiales durante el traslado. Oportunidad: Oportunidad:
material Cumplimiento de l límite de velocidades establecidas por el cliente.

No significativo

ACEPTABLE
Mantenimiento de equipos, verificación de bombas de inyección.
Agotamiento Gestión de equipos. Riesgo: Riesgo:

Bajo
Consumo de Hidrocarburos. x 1 3 SI 0
Recursos Naturales Sensibilización sobre el uso racional del recurso. Oportunidad: Oportunidad:
Control del consumo de hidrocarburos.

Uso de Kit Antiderrame.

Capacitacion en Manejo de Derrames y MATPEL.

No significativo

ACEPTABLE
Moderado Mantenimiento preventivo de equipo
Potencial derrame de
Contaminación de Uso de bandejas de contención de derrames de productos químicos líquidos. Riesgo: Riesgo:
hidrocarburos x 2 3 SI 0
suelo El Incidente Ambiental deberá ser reportado al Cliente inmediatamente ocurrido el Incidente. Oportunidad: Oportunidad:
El material contaminado por combustible será dispuestos por una EPS Autorizada.
Evaluar y verificar la culminación de las tareas de limpieza y remediación de las áreas en caso sea
No significativo requerido.

ACEPTABLE
Humedecimiento del área.
Moderado

Generación de polvos / Contaminación del Los camiones que trasporten material serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo o la Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI 0
particulas inhalables aire caída de materiales durante el traslado. Oportunidad: Oportunidad:
Cumplimiento de l límite de velocidades establecidas por el cliente.

Señalización de áreas de trabajo con "protección Auditiva".

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.
Moderado

Contaminación Mantenimiento preventivo de equipos. Riesgo: Riesgo:

Generación de ruido x 2 3 SI 0
acustica Campañas de sensibilización sobre contaminación acústica. Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos
No significativo

ACEPTABLE
Mantenimiento de equipos, verificación de bombas de inyección.
Agotamiento Gestión de equipos. Riesgo: Riesgo:
Bajo

Consumo de Hidrocarburos. x 1 3 SI 0
Recursos Naturales Sensibilización sobre el uso racional del recurso. Oportunidad: Oportunidad:
Control del consumo de hidrocarburos.

Excavaciones

Uso de Kit Antiderrame.

Capacitacion en Manejo de Derrames y MATPEL.
Mantenimiento preventivo de equipo
Uso de bandejas de contención de derrames de productos químicos líquidos.
El Incidente Ambiental deberá ser reportado al Cliente inmediatamente ocurrido el Incidente.
No significativo

ACEPTABLE
El material contaminado por combustible será dispuestos por una EPS Autorizada.
Moderado

Potencial derrame de
Contaminación de Evaluar y verificar la culminación de las tareas de limpieza y remediación de las áreas en caso sea Riesgo: Riesgo:
hidrocarburos x 2 3 SI 0
suelo requerido. Oportunidad: Oportunidad:
De presentarse un derrame se seguirá los siguientes pasos: 1. Jefe inmediato comunica al área de medio
ambiente, área de equipos y SMI, 2. Jefe de Equipos evalúa y controla el derrame, 3. El Jefe de
Operaciones con el soporte del área de Medio Ambiente dispone de cuadrilla de limpieza y 4. El área de
Medio Ambiente genera el reporte de la cantidad de material contaminado.
Procedimiento 4.03 Procedimiento de Prevención y atención de derrames menores que se señala en
el Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del Cliente.

Página 3 de 14
 Código:
ANEXO 14.2.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Revisión: 00

PROYECTO:

FECHA:

EVALUACIÓN DEL RIESGO /

CONDICION EVALUACION ACCIONES A IMPLEMENTAR
OPORTUNIDAD

EMERGENCIA

Cumplimiento
IDENTIFICACIÓN DE

Clasificación
Frecuencia

Ocurrencia
ANORMAL

Valoración
Severidad

Gravedad
NORMAL
Nro. PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Medidas de Control y Prevención RIESGO / Acciones para los

Legal

Total

Nivel
OPORTUNIDAD Riesgos y/o Responsable Seguimiento
Oportunidades

PETS - Trabajo de mantenimiento preventivo de equipo pesado.

No significativo

ACEPTABLE
Check List de Vehículos

Generación de emisiones de
combustión interna
Moderado
Programa de Mantenimiento preventivo de unidad Vehicular y equipo.
Contaminación del Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI Vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y al 0
aire Oportunidad: Oportunidad:
D.S. 024-2016-EM, será enviado a mantenimiento o en caso necesario, retirado del Proyecto.
Registro del inventario de emisiones de las maquinarias utilizadas, incluyendo equipos menores y
generadores eléctricos.

Señalización de áreas de trabajo con "protección Auditiva".

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.

Moderado
Contaminación Mantenimiento preventivo de equipos. Riesgo: Riesgo:
Generación de ruido x 2 3 SI 0
acustica Campañas de sensibilización sobre contaminación acústica. Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos

No significativo

ACEPTABLE
Humedecimiento del área.

Moderado
Transporte y deposición Generación de polvos / Contaminación del Los camiones que trasporten material serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo o la Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI 0
del material proveniente particulas inhalables aire caída de materiales durante el traslado. Oportunidad: Oportunidad:
de las excavaciones Cumplimiento de l límite de velocidades establecida por el cliente.

No significativo

ACEPTABLE
INSTALACIÓN DE Mantenimiento de equipos, verificación de bombas de inyección.
3 Agotamiento Gestión de equipos. Riesgo: Riesgo:

Bajo
TUBERIAS Consumo de Hidrocarburos. x 1 3 SI 0
Recursos Naturales Sensibilización sobre el uso racional del recurso. Oportunidad: Oportunidad:
Control del consumo de hidrocarburos.

Uso de Kit Antiderrame.

Capacitacion en Manejo de Derrames y MATPEL.

No significativo

ACEPTABLE
Mantenimiento preventivo de equipo
Moderado
Potencial derrame de
Contaminación de Uso de bandejas de contención de derrames de productos químicos líquidos. Riesgo: Riesgo:
hidrocarburos x 2 3 SI 0
suelo El Incidente Ambiental deberá ser reportado al Cliente inmediatamente ocurrido el Incidente. Oportunidad: Oportunidad:
El material contaminado por combustible será dispuestos por una EPS Autorizada.
Evaluar y verificar la culminación de las tareas de limpieza y remediación de las áreas en caso sea
requerido.

Señalización de áreas de trabajo con "protección Auditiva".

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.
Moderado

Contaminación Mantenimiento preventivo de equipos. Riesgo: Riesgo:

Generación de ruido x 2 3 SI 0
acústica Campañas de sensibilización sobre contaminación acústica. Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos

PETS - Trabajo de mantenimiento preventivo de equipo pesado.

No significativo

ACEPTABLE
Check List de Vehículos
Programa de Mantenimiento preventivo de unidad Vehicular y equipo.
Generación de emisiones de Contaminación del Riesgo: Riesgo:
Bajo

x 1 3 SI Vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y al 0
combustión interna aire Oportunidad: Oportunidad:
D.S. 024-2016-EM, será enviado a mantenimiento o en caso necesario, retirado del Proyecto.
Registro del inventario de emisiones de las maquinarias utilizadas, incluyendo equipos menores y
generadores eléctricos.

Gestión de los residuos, contemplando desde la segregación, almacenamiento y disposición final.

Implementación de un área para almacenar residuos sólidos con contención, un revestimiento impermeable
No significativo

ACEPTABLE
y debidamente rotulados.
Generación de Residuos Contaminación de Capacitación al personal sobre el Manejo de Residuso Sólidos. Riesgo: Riesgo:
Bajo

x 1 3 SI 0
Sólidos No peligrosos suelos Campañas de Reciclaje. Oportunidad: Oportunidad:
Código de colores según NTP 900.058-2005.
Manejo y disposición final de los Residuos sólidos por una EO-RS debidamente autorizada por la DIGESA y
Colocación de tuberias autoridades municipales correspondientes.

Gestión de los residuos, contemplando desde la segregación, almacenamiento y disposición final.

Implementación de un área para almacenar residuos peligrosos con contención, revestimiento impermeable
No significativo

ACEPTABLE
debidamente rotulados.
No mezclar Residuos sólidos Peligrosos con los No Peligrosos.
Generación de Residuos Contaminación de Riesgo: Riesgo:
Bajo

x 1 3 SI Capacitación al personal sobre el Manejo de MATPEL. 0

Peligrosos suelos Oportunidad: Oportunidad:
Capacitación al personal sobre el uso del Rombo NFA 704.
Código de colores según NTP 900.058-2005.
Manejo y disposición final de los Residuos sólidos por una EO-RS debidamente autorizada por la DIGESA y
autoridades municipales correspondientes.

Página 4 de 14
 Código:
ANEXO 14.2.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Revisión: 00

PROYECTO:
Colocación de tuberias
FECHA:

EVALUACIÓN DEL RIESGO /

CONDICION EVALUACION ACCIONES A IMPLEMENTAR
OPORTUNIDAD

EMERGENCIA

Cumplimiento
IDENTIFICACIÓN DE

Clasificación
Frecuencia

Ocurrencia
ANORMAL

Valoración
Severidad

Gravedad
NORMAL
Nro. PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Medidas de Control y Prevención RIESGO / Acciones para los

Legal

Total

Nivel
OPORTUNIDAD Riesgos y/o Responsable Seguimiento
Oportunidades

Residuos líquidos generados (en Baños portátiles) serán recogidos de acuerdo a un cronograma de
mantenimiento establecido y ejecutados por una EPS autorizada.

No significativo

ACEPTABLE
Se considera un baño químico para 20 personas sujeta al género (varón, mujer).
Generación de Residuos Contaminación del La limpieza será de acuerdo al procedimiento de Mantenimiento de Baños Químicos de la empresa Riesgo: Riesgo:

Bajo
x 1 3 SI 0
líquidos Agua prestadora de servicios. Oportunidad: Oportunidad:
Se firmarán registros de limpieza para realizar el seguimiento al cronograma de mantenimiento.
Inspecciones periódicas de los baños químicos en obra para verificar que los trabajos de mantenimiento se
estén ejecutando.

Se evaluará con el Cliente el Uso de aditivos controladores de polvo para reducir el consumo de agua.

No significativo

ACEPTABLE
Humedecimiento del área.

Moderado
Los camiones que trasporten material serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo o la
Generación de polvos / Contaminación del Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI caída de materiales durante el traslado. 0
particulas inhalables aire Oportunidad: Oportunidad:
Cumplimiento de l límite de velocidades establecidas Reglamento Interno de Transito de Quellaveco
(RITRAN) a fin de mantener un mejor control en la generación del polvo.
Plan de Control de Calidad de Aire del Plan de Manejo Ambiental.

Se inducirá y capacitará al personal de obra, con respecto a la protección de la fauna silvestre.

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.

Moderado
Mantenimiento periódico del equipo pesado, grupos electrógenos y vehículos en general empleados en las Riesgo: Riesgo:
x Afectación de la fauna 2 3 SI 0
actividades de construcción con la finalidad de reducir los niveles de ruido. Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos.
Generación de ruido

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.
Moderado Mantenimiento preventivo de equipos.
Contaminación Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI Campañas de sensibilización sobre contaminación acústica. 0
acustica Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
Excavaciones
afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos
No significativo

ACEPTABLE
Mantenimiento de equipos, verificación de bombas de inyección.
Gestión de equipos.
Agotamiento Riesgo: Riesgo:
Bajo

Consumo de Hidrocarburos. x 1 3 SI Sensibilización sobre el uso racional del recurso. 0

Recursos Naturales Oportunidad: Oportunidad:
Control del consumo de hidrocarburos.
Procedimiento HSE 4.02 - Gestión de Sustancias Químicas e Hidrocarburos.

Uso de Kit Antiderrame.

Capacitacion en Manejo de Derrames y MATPEL.
Mantenimiento preventivo de equipo
Uso de bandejas de contención de derrames de productos químicos líquidos.
El Incidente Ambiental deberá ser reportado al Cliente inmediatamente ocurrido el Incidente.
No significativo

ACEPTABLE
El material contaminado por combustible será dispuestos por una EPS Autorizada.
Moderado

Potencial derrame de
Contaminación de Evaluar y verificar la culminación de las tareas de limpieza y remediación de las áreas en caso sea Riesgo: Riesgo:
hidrocarburos x 2 3 SI 0
suelo requerido. Oportunidad: Oportunidad:
De presentarse un derrame se seguirá los siguientes pasos: 1. Jefe inmediato comunica al área de medio
ambiente, área de equipos y SMI, 2. Jefe de Equipos evalúa y controla el derrame, 3. El Jefe de
Operaciones con el soporte del área de Medio Ambiente dispone de cuadrilla de limpieza y 4. El área de
Medio Ambiente genera el reporte de la cantidad de material contaminado.
Procedimiento 4.03 Procedimiento de Prevención y atención de derrames menores que se señala en
el Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del Cliente.

PETS - Trabajo de mantenimiento preventivo de equipo pesado.

Check List de Vehículos
No significativo

ACEPTABLE
Programa de Mantenimiento preventivo de unidad Vehicular y equipo.
Moderado

Generación de emisiones de
combustión interna
Contaminación del Vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y al Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI 0
aire D.S. 024-2016-EM, será enviado a mantenimiento o en caso necesario, retirado del Proyecto. Oportunidad: Oportunidad:
Registro del inventario de emisiones de las maquinarias utilizadas, incluyendo equipos menores y
generadores eléctricos.
Procedimiento HSE 4.06 - Plan de Protección de Calidad de Aire del Cliente.

Se inducirá y capacitará al personal de obra, con respecto a la protección de la fauna silvestre.

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.
Moderado

Mantenimiento periódico del equipo pesado, grupos electrógenos y vehículos en general empleados en las Riesgo: Riesgo:
x Afectación de la fauna 2 3 SI 0
actividades de construcción con la finalidad de reducir los niveles de ruido. Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos.
Generación de ruido

4 ASFALTADO Página 5 de 14
 Código:
ANEXO 14.2.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Revisión: 00

PROYECTO:

FECHA:

EVALUACIÓN DEL RIESGO /

CONDICION EVALUACION ACCIONES A IMPLEMENTAR
OPORTUNIDAD

EMERGENCIA

Cumplimiento
IDENTIFICACIÓN DE

Clasificación
Frecuencia

Ocurrencia
ANORMAL

Valoración
Severidad

Gravedad
NORMAL
Nro. PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Medidas de Control y Prevención RIESGO / Acciones para los

Legal

Total

Nivel
OPORTUNIDAD Riesgos y/o Responsable Seguimiento
Oportunidades
Generación de ruido

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.

Moderado
Mantenimiento preventivo de equipos.
Contaminación Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI Campañas de sensibilización sobre contaminación acústica. 0
4 ASFALTADO acustica Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos

Transporte y deposición Se evaluará con el Cliente el Uso de aditivos controladores de polvo para reducir el consumo de agua.

No significativo

ACEPTABLE
del material proveniente Humedecimiento del área.

Moderado
de las excavaciones Los camiones que trasporten material serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo o la
Generación de polvos / Contaminación del Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI caída de materiales durante el traslado. 0
particulas inhalables aire Oportunidad: Oportunidad:
Cumplimiento de l límite de velocidades establecidas Reglamento Interno de Transito de Quellaveco
(RITRAN) a fin de mantener un mejor control en la generación del polvo.
Plan de Control de Calidad de Aire del Plan de Manejo Ambiental.

No significativo

ACEPTABLE
Mantenimiento de equipos, verificación de bombas de inyección.
Gestión de equipos.
Agotamiento Riesgo: Riesgo:

Consumo de Hidrocarburos.
Bajo
x 1 3 SI Sensibilización sobre el uso racional del recurso. 0
Recursos Naturales Oportunidad: Oportunidad:
Control del consumo de hidrocarburos.
Procedimiento HSE 4.02 - Gestión de Sustancias Químicas e Hidrocarburos.

Uso de Kit Antiderrame.

Capacitacion en Manejo de Derrames y MATPEL.
Mantenimiento preventivo de equipo
Uso de bandejas de contención de derrames de productos químicos líquidos.
El Incidente Ambiental deberá ser reportado al Cliente inmediatamente ocurrido el Incidente.

No significativo

ACEPTABLE
El material contaminado por combustible será dispuestos por una EPS Autorizada.

Moderado
Potencial derrame de
Contaminación de Evaluar y verificar la culminación de las tareas de limpieza y remediación de las áreas en caso sea Riesgo: Riesgo:
hidrocarburos x 2 3 SI 0
suelo requerido. Oportunidad: Oportunidad:
De presentarse un derrame se seguirá los siguientes pasos: 1. Jefe inmediato comunica al área de medio
ambiente, área de equipos y SMI, 2. Jefe de Equipos evalúa y controla el derrame, 3. El Jefe de
Operaciones con el soporte del área de Medio Ambiente dispone de cuadrilla de limpieza y 4. El área de
Medio Ambiente genera el reporte de la cantidad de material contaminado.
Procedimiento 4.03 Procedimiento de Prevención y atención de derrames menores que se señala en
el Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del Cliente.

PETS - Trabajo de mantenimiento preventivo de equipo pesado.

No significativo

ACEPTABLE
Check List de Vehículos
Moderado

Programa de Mantenimiento preventivo de unidad Vehicular y equipo.

Generación de emisiones de Contaminación del Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI Vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y al 0
combustión interna aire Oportunidad: Oportunidad:
D.S. 024-2016-EM, será enviado a mantenimiento o en caso necesario, retirado del Proyecto.
Registro del inventario de emisiones de las maquinarias utilizadas, incluyendo equipos menores y
generadores eléctricos.

Gestión de los residuos, contemplando desde la segregación, almacenamiento y disposición final.

Implementación de un área para almacenar residuos peligrosos con contención, revestimiento impermeable
No significativo

ACEPTABLE
debidamente rotulados.
No mezclar Residuos sólidos Peligrosos con los No Peligrosos.
Generación de Residuos Contaminación de Riesgo: Riesgo:
Bajo

x 1 3 SI Capacitación al personal sobre el Manejo de MATPEL. 0

Peligrosos suelos Oportunidad: Oportunidad:
Capacitación al personal sobre el uso del Rombo NFA 704.
Código de colores según NTP 900.058-2005.
Manejo y disposición final de los Residuos sólidos por una EO-RS debidamente autorizada por la DIGESA y
autoridades municipales correspondientes.
Imprimado

Uso de Kit Antiderrame.

Capacitacion en Manejo de Derrames y MATPEL.
No significativo

ACEPTABLE
Mantenimiento preventivo de equipo
Moderado

Potencial derrame de Contaminación de Uso de bandejas de contención de derrames de productos químicos líquidos. Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI 0
sustancia química suelo El Incidente Ambiental deberá ser reportado al Cliente inmediatamente ocurrido el Incidente. Oportunidad: Oportunidad:
El material contaminado por combustible será dispuestos por una EPS Autorizada.
Evaluar y verificar la culminación de las tareas de limpieza y remediación de las áreas en caso sea
requerido.

Página 6 de 14
 Código:
ANEXO 14.2.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Revisión: 00

PROYECTO:

FECHA:

EVALUACIÓN DEL RIESGO /

CONDICION EVALUACION ACCIONES A IMPLEMENTAR
OPORTUNIDAD

EMERGENCIA

Cumplimiento
IDENTIFICACIÓN DE

Clasificación
Frecuencia

Ocurrencia
ANORMAL

Valoración
Severidad

Gravedad
NORMAL
Nro. PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Medidas de Control y Prevención RIESGO / Acciones para los

Legal

Total

Nivel
OPORTUNIDAD Riesgos y/o Responsable Seguimiento
Oportunidades

PETS - Trabajo de mantenimiento preventivo de equipo pesado.

No significativo

ACEPTABLE
Check List de Vehículos

Generación de emisiones de
combustión interna
Moderado
Programa de Mantenimiento preventivo de unidad Vehicular y equipo.
Contaminación del Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI Vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y al 0
aire Oportunidad: Oportunidad:
D.S. 024-2016-EM, será enviado a mantenimiento o en caso necesario, retirado del Proyecto.
Registro del inventario de emisiones de las maquinarias utilizadas, incluyendo equipos menores y
generadores eléctricos.

No significativo

ACEPTABLE
Mantenimiento de equipos, verificación de bombas de inyección.
Agotamiento Gestión de equipos. Riesgo: Riesgo:

Bajo
Consumo de Hidrocarburos x 1 3 SI 0
Recursos Naturales Sensibilización sobre el uso racional del recurso. Oportunidad: Oportunidad:
Control del consumo de hidrocarburos.

Almacenamiento y
MANEJO DE
5 transporte de
COMBUSTIBLE
combustible

Plan de contingencia de abastecimiento y transporte de combustible.

PETS de almacenamiento y transporte de combustible.
Debe evitarse por todo los medios que el Material Peligroso derramado afecte a poblaciones, ríos, lagos,
etc.
Se dispondrá personal calificado con los equipos de protección personal adecuados ( Tíbet, guantes de
jefe, botas de jebe, respirador doble vía)

ACEPTABLE
Se dispondrá de maquinaria pesada en las área afectadas (cargador, excavadora, etc.) y herramientas

Significativo
(sacos de polietileno, salchichas, paños absorbentes, entre otros).
Contaminación de Riesgo: Riesgo:

Alto
Potencial derrame x 3 3 SI Uso de Kit Antiderrame. 0
suelos Oportunidad: Oportunidad:
Capacitacion en Manejo de Derrames y MATPEL.
Mantenimiento preventivo de equipo
Uso de bandejas de contención de derrames de productos químicos líquidos.
El Incidente Ambiental deberá ser reportado al Cliente inmediatamente ocurrido el Incidente.
El material contaminado por combustible será dispuestos por una EPS Autorizada.
Evaluar y verificar la culminación de las tareas de limpieza y remediación de las áreas en caso sea
requerido.

PETS - Trabajo de mantenimiento preventivo de equipo pesado.

No significativo

ACEPTABLE
Check List de Vehículos
Generación de emisiones de Programa de Mantenimiento preventivo de unidad Vehicular y equipo.
Contaminación del Riesgo: Riesgo:
Bajo

combustión interna x 1 3 SI Vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y al 0
aire Oportunidad: Oportunidad:
D.S. 024-2016-EM, será enviado a mantenimiento o en caso necesario, retirado del Proyecto.
Registro del inventario de emisiones de las maquinarias utilizadas, incluyendo equipos menores y
generadores eléctricos.

Señalización de áreas de trabajo con "protección Auditiva".

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.
Moderado

Contaminación Mantenimiento preventivo de equipos. Riesgo: Riesgo:

Generación de ruido x 2 3 SI 0
acústica Campañas de sensibilización sobre contaminación acústica. Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos
Desmovilización de
personal y equipos

Uso de Kit Antiderrame.

Capacitacion en Manejo de Derrames y MATPEL.
No significativo

ACEPTABLE
Mantenimiento preventivo de equipo
Moderado

Potencial derrame de
Contaminación de Uso de bandejas de contención de derrames de productos químicos líquidos. Riesgo: Riesgo:
hidrocarburos x 2 3 SI 0
suelo El Incidente Ambiental deberá ser reportado al Cliente inmediatamente ocurrido el Incidente. Oportunidad: Oportunidad:
El material contaminado por combustible será dispuestos por una EPS Autorizada.
Evaluar y verificar la culminación de las tareas de limpieza y remediación de las áreas en caso sea
requerido.
No significativo

ACEPTABLE
Mantenimiento de equipos, verificación de bombas de inyección.
Agotamiento Gestión de equipos. Riesgo: Riesgo:
Bajo

Consumo de Hidrocarburos x 1 3 SI 0
Recursos Naturales Sensibilización sobre el uso racional del recurso. Oportunidad: Oportunidad:
Control del consumo de hidrocarburos.

Señalización de áreas de trabajo con "protección Auditiva".

No significativo

ACEPTABLE
Uso de alarmas y/o cláxon solo si es necesario.
Moderado

Contaminación Mantenimiento preventivo de equipos. Riesgo: Riesgo:

Generación de ruido x 2 3 SI 0
acústica Campañas de sensibilización sobre contaminación acústica. Oportunidad: Oportunidad:
Empleo de códigos de señales lumínicas y visuales (carteles y paletas indicativas) en las áreas de mayor
ACTIVIDADES DE afluencia vehicular con la finalidad de no generar ruidos molestos
6
CIERRE

Página 7 de 14
 Código:
ANEXO 14.2.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Revisión: 00

PROYECTO:

FECHA:

EVALUACIÓN DEL RIESGO /

CONDICION EVALUACION ACCIONES A IMPLEMENTAR
OPORTUNIDAD

EMERGENCIA

Cumplimiento
IDENTIFICACIÓN DE

Clasificación
Frecuencia

Ocurrencia
ANORMAL

Valoración
Severidad

Gravedad
NORMAL
Nro. PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Medidas de Control y Prevención RIESGO / Acciones para los

Legal

Total

Nivel
OPORTUNIDAD Riesgos y/o Responsable Seguimiento
Oportunidades
ACTIVIDADES DE
6
CIERRE

No significativo

ACEPTABLE
Se evaluará con el Cliente el Uso de aditivos controladores de polvo para reducir el consumo de agua.

Moderado
Humedecimiento del área.
Generación de polvos / Contaminación del Riesgo: Riesgo:
x 2 3 SI Los camiones que trasporten material serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo o la 0
particulas inhalables aire Oportunidad: Oportunidad:
caída de materiales durante el traslado.
Cumplimiento de l límite de velocidades establecidas por el cliente.

PETS - Trabajo de mantenimiento preventivo de equipo pesado.

No significativo

ACEPTABLE
Check List de Vehículos
Programa de Mantenimiento preventivo de unidad Vehicular y equipo.
Generación de emisiones de Contaminación del Riesgo: Riesgo:

Bajo
x 1 3 SI Vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP, de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y al 0
combustión interna aire Oportunidad: Oportunidad:
D.S. 024-2016-EM, será enviado a mantenimiento o en caso necesario, retirado del Proyecto.
Registro del inventario de emisiones de las maquinarias utilizadas, incluyendo equipos menores y
Desmontaje de las generadores eléctricos.
instalaciones de obra
(oficinas, comederos,
talleres, almacenes, etc)

Página 8 de 14
 Código:
ANEXO 14.2.
ACTIVIDADES DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6 Revisión: 00
CIERRE

PROYECTO:

FECHA:

EVALUACIÓN DEL RIESGO /

CONDICION EVALUACION ACCIONES A IMPLEMENTAR
OPORTUNIDAD

EMERGENCIA

Cumplimiento
IDENTIFICACIÓN DE

Clasificación
Frecuencia

Ocurrencia
ANORMAL

Valoración
Severidad

Gravedad
NORMAL
Nro. PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Medidas de Control y Prevención RIESGO / Acciones para los

Legal

Total

Nivel
OPORTUNIDAD Riesgos y/o Responsable Seguimiento
Desmontaje de las Oportunidades
instalaciones de obra
(oficinas, comederos,
talleres, almacenes, etc)

Gestión de los residuos, contemplando desde la segregación, almacenamiento y disposición final.

Implementación de un área para almacenar residuos sólidos con contención, un revestimiento impermeable

No significativo

ACEPTABLE
y debidamente rotulados.
Generación de Residuos Contaminación de Capacitación al personal sobre el Manejo de Residuso Sólidos. Riesgo: Riesgo:

Bajo
x 1 3 SI 0
Sólidos No peligrosos suelos Campañas de Reciclaje. Oportunidad: Oportunidad:
Código de colores según NTP 900.058-2005.
Manejo y disposición final de los Residuos sólidos por una EO-RS debidamente autorizada por la DIGESA y
autoridades municipales correspondientes.

Gestión de los residuos, contemplando desde la segregación, almacenamiento y disposición final.

Implementación de un área para almacenar residuos peligrosos con contención, revestimiento impermeable

No significativo

ACEPTABLE
debidamente rotulados.
No mezclar Residuos sólidos Peligrosos con los No Peligrosos.
Generación de Residuos Contaminación de Riesgo: Riesgo:

Bajo
x 1 3 SI Capacitación al personal sobre el Manejo de MATPEL. 0
Peligrosos suelos Oportunidad: Oportunidad:
Capacitación al personal sobre el uso del Rombo NFA 704.
Código de colores según NTP 900.058-2005.
Manejo y disposición final de los Residuos sólidos por una EO-RS debidamente autorizada por la DIGESA y
autoridades municipales correspondientes.

Cargo Firma Fecha

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

jui´'

Página 9 de 14
 MATRIZ DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SEVERIDAD
1 2 3 4 5
FRECUENCIA Insignificante Menor Moderada Mayor Catastrófica

Siempre (5) Alto Alto Extremo Extremo Extremo

Muy Probablemente (4) Moderado Alto Alto Extremo Extremo

Probablemente (3) Bajo Moderado Alto Alto Extremo

Poco Probable (2) Bajo Bajo Moderado Alto Alto

Rara Vez (1) Bajo Bajo Moderado Moderado Alto

Es Aspecto Ambiental Significativo aquel que se encuentran CALIFICADOS como Alto o Extremo.

Es Aspecto Ambiental No Significativo aquel que se encuentran calificados como Moderado o Bajo.
 EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD
Los criterios de las consecuencias deberán leerse como “ya sea / o”.
Nivel Calificación

1 Insignificante

2 Menor

3 Moderado

4 Mayor

5 Catastrófico
 EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD
Los criterios de las consecuencias deberán leerse como “ya sea / o”.
Medio Ambiente
El impacto se limita a un área pequeña.
El costo de recuperación, limpieza, responsabilidad pecuniaria es menor de $100
Ninguno o muy poco impacto ambiental.
Poco impacto ambiental.
El costo de recuperación, limpieza, responsabilidad pecuniaria fluctúa entre $100 y
$999.
Limpieza rápida efectuada por el personal del emplazamiento y/o los contratistas.

El impacto abarcó el área que actualmente es impactada por las operaciones.

Impacto ambiental moderado.
El costo de recuperación, limpieza, Responsabilidad pecuniaria fluctúa entre $1,000 y
$9,999.
El impacto está confinado dentro de los límites del arrendamiento.
Limpieza efectuada por el personal del emplazamiento y/o los contratistas.
Impacto ambiental mayor.
El costo de recuperación, limpieza, Responsabilidad pecuniaria fluctúa entre $10,000 y
$99,999
El impacto se puede extender más allá de los límites del arrendamiento.
El esfuerzo de limpieza considerable requirió el uso de los recursos del emplazamiento
y recursos externos.
Impacto ambiental grave. Destrucción de las especies locales y un período de
restablecimiento probablemente largo.
El costo de recuperación, limpieza Responsabilidad pecuniaria es mayor de $100,000.

El impacto se produjo a una escala regional.

Limpieza extensiva que involucró el uso de recursos externos.
 EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA
Los criterios deberán leerse como “ya sea/o”.

Nivel Calificación Medio Ambiente

El evento ocurrirá comúnmente.

5 Siempre El evento ocurre diariamente.

El evento ocurre en todas las circunstancias.

Se espera que el evento ocurra; o, en efecto, ha sucedido.

Muy
4 El evento ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.
probablemente
El evento ocurre semanalmente/mensualmente.

El evento probablemente ocurrirá; por ejemplo: Podría suceder.

3 Probablemente El evento ocurrirá anualmente.

El evento ocurrirá bajo ciertas circunstancias.

El evento ha sucedido en otro lugar en Empresa (posiblemente hace poco).

2 Poco probable El evento ocurre cada 10 años más o menos.

El evento podría ocurrir en algún momento.
El impacto puede ocurrir en circunstancias muy excepcionales; por ejemplo:
Es prácticamente imposible.
1 Rara vez Casi imposible.

Rara vez ha ocurrido un incidente similar en la empresa.

 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
Calificación del Cumplimiento Legal

Cumplimento Legal Contractual.

Si Cumplimiento Legal Normativo Nacional

Cumplimiento de otros acuerdos.

Cumplimiento Legal Contractual.

No Cumplimiento Legal Normativo Nacional

Cumplimiento de otros acuerdos.