MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES - IPERC

EMPRESA: SEDE: ELABORADO POR: APROBADO POR: MOTIVO DE REVISIÓN: N° DE REVISIÓN:

GERENCIA: ÁREA: PARTICIPANTES: RESPONSABLE DE APROBACIÓN:

PUESTO DE TRABAJO: LUGAR: FECHA: CANT. PAG.:

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN RIESGO SIN CONTROL (PURO) EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
Probablidad * Severidad

Probablidad * Severidad
Nivel de Riesgo (A/NA)

Nivel de Riesgo (A/NA)

RESPONSABLE DE

FECHA DE CIERRE
INDICES PARALA PROBABILIDAD INDICES PARALA PROBABILIDAD

IMPLEMENTACIÓN
Indice de severidad

Indice de severidad

(TR/ TO/MO/INTO)
(TR/ TO/MO/INT)
TIPO DE RIESGO

Tipo de riesgo

Tipo de riesgo
TAREA (R/NR)

STATUS
exposición al riesgo

exposición al riesgo
Indice de Personas

Indice de Personas
Procedimientoy/o

Procedimientoy/o
CONTROLES

capacitación (C)

capacitación (C)
PEM
DESCRIPCIÓN DEL

(1-3)

(1-3)
probabilidad

probabilidad
Standar (B)

Standar (B)
(A+B+C+D)

(A+B+C+D)
Nº ACTIVIDAD NOMBRE DE LA TAREA TIPO DE PELIGRO RIESGO

Expuestas

Expuestas
Indicce de

Indicce de

Indice de
Indice de

Indice de

Indice de

Indice de

Indice de
PELIGRO

(D)

(D)
• Cursos de capacitación: “Manejo a la defensiva y
Manejo de elevadores hidráulicos”.
• Certificado de operatividad del elevador hidráulico y
certificado habilitación del operador.
• Elaborar y difundir procedimiento: “Inspecciones de
Seguridad y Operación Segura con Elevadores
Hidráulicos”.
• Elaborar y difundir el plan de contingencias.
• Inspección pre operativa de seguridad: “Elevador
Hidráulico Vertical”
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -

• Miguel Zavala

En ejecución
ATS.

• Iván Toro

9/20/2018
9/6/2018
• Solicitar y realizar el llenado del permiso de trabajo en

MO

NA

TO
Atropello a personas

24

12
altura 24 horas antes del inicio de labores.

A
1

2
• Comunicación efectiva y supervisión constante.
• Amonestar y/o sancionar el incumplimiento del
procedimiento de seguridad con lo establecido en el
RISST.
• Cumplir con la velocidad máxima de 10 km/h dentro de
las instalaciones de MEXICHEM.
• Uso obligatorio de EPP´s: “Casco con barbiquejo, arnés
con línea de anclaje extensible, guantes, y zapatos
certificados de seguridad”.
• Delimitación y señalización del área de trabajo.
• Charlas pre operativas: “Actos y condiciones sub-
estándar”.

Operar
inadecuadamente el
Peligros conductuales
R

elevador hidráulico
vertical
• Cursos de capacitación: “Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y controles, Correcto llenado del
ATS”.
• Certificado de operatividad del elevador hidráulico y
certificado habilitación del operador.
• Elaborar y difundir procedimiento: “Inspecciones de
Seguridad y Operación Segura con Elevadores
Movilización de equipos, Hidráulicos”.
herramientas eléctricas • Elaborar y difundir el plan de contingencias.
y manuales • Inspección pre operativa de seguridad: “Elevador
Hidráulico Vertical y Área de Trabajo”

• Miguel Zavala
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -

En ejecución
• Iván Toro
ATS.

9/20/2018
9/6/2018
Choque contre • Solicitar y realizar el llenado del permiso de trabajo en

TO

TO
M

16

A
6
1

1
estructura de racks altura 24 horas antes del inicio de labores.
• Comunicación efectiva y supervisión constante.
• Amonestar y/o sancionar el incumplimiento del
procedimiento de seguridad con lo establecido en el
RISST.
• Cumplir con la velocidad máxima de 10 km/h dentro de
las instalaciones de MEXICHEM.
• Uso obligatorio de EPP´s: “Casco con barbiquejo, arnés
con línea de anclaje extensible, guantes, y zapatos
certificados de seguridad”.
• Delimitación y señalización del área de trabajo.
• Charlas pre operativas: “Actos y condiciones sub-
estándar”.
 • Cursos de capacitación: “Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y controles e Inspecciones de
Seguridad”.
• Elaborar y difundir procedimiento: “Inspecciones de
Seguridad”.
• Inspección pre operativa de seguridad: “Área de

• Miguel Zavala
Trabajo”

En ejecución
• Iván Toro
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -

9/20/2018
9/6/2018
ATS.

MO

NA

TO
Distracción y/o apuro Peligros conductuales Caídas a nivel

18
P
R

A
S

6
1

1
• Comunicación efectiva y supervisión constante.
• Amonestar y/o sancionar el incumplimiento del
procedimiento de seguridad con lo establecido en el
RISST.
• Uso obligatorio de EPP´s: “Casco con barbiquejo,
lentes, chale reflectivo, guantes, y zapatos certificados de
seguridad”.
• Charlas pre operativas: “Distracciones en el trabajo”.

Desmontaje y montaje de
1
luminarias
 • Cursos de capacitación: “Trabajos eléctricos, bloqueo y
etiquetado – LOTO, Identificación de peligros evaluación
de riesgos y controles, Inspecciones de seguridad,
Equipos de protección personal y Primeros auxilios”.
• Elaborar y difundir plan de contingencia.
• Elaborar y difundir procedimiento: “Bloque y etiquetado
– LOTO, Primeros auxilios y Trabajos eléctricos”.
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -
ATS.
• Solicitar y realizar el llenado del permiso de trabajo

• Miguel Zavala
eléctricos 24 horas antes del inicio de labores.

En ejecución
• Iván Toro

9/20/2018
9/6/2018
• Comunicación efectiva y supervisión constante.
Corriente eléctrica

MO

NA

TO
Peligros eléctricos Electrocución • Supervisar y aplicar las amonestaciones y/o sanciones

24

12
P
R

A
S

2
directa establecidas en el RISST.
• Uso obligatorio de EPP´s: “Casco con barbiquejo,
guantes y zapatos dieléctricos certificados de seguridad”.
• Charlas pre operativas: “Primeros auxilios en accidentes
eléctricos y La electricidad puede ser un enemigo mortal”.

• Cursos de capacitación: “Peligros eléctricos”.

• Elaborar y difundir procedimiento: “Inspecciones de
Seguridad, Trabajos Eléctricos y Bloque y Etiquetado”.
• Elaborar y difundir el plan de contingencias.
• Inspección pre operativa de seguridad: “Herramientas
manuales y Tableros eléctricos”
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -
Desconexión y conexión ATS.
del flujo eléctrico • Solicitar y realizar el llenado del permiso de trabajo

• Miguel Zavala

En ejecución
eléctricos 24 horas antes del inicio de labores.

• Iván Toro

9/20/2018
9/6/2018
• Comunicación efectiva y supervisión constante.

MO

NA

TO
Distracción y/o apuro Peligros conductuales Electrocución

24

12
P
R

A
• Amonestar y/o sancionar el incumplimiento del

2
procedimiento de seguridad con lo establecido en el
RISST.
• Uso obligatorio de EPP´s: “Casco con barbiquejo,
guantes y zapatos dieléctricos certificados de seguridad”.
• Charlas pre operativas: “La distracción como origen de
los accidentes”.

• Cursos de capacitación: “Primeros Auxilios”.

• Elaborar y difundir procedimiento: “Uso adecuado de
herramientas de manuales, Uso adecuado de
herramientas eléctricas y Primeros Auxilios”.
• Elaborar y difundir el plan de contingencias.

• Miguel Zavala

En ejecución
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -

• Iván Toro

9/20/2018
9/6/2018
Uso inadecuado de ATS.
Heridas

TO

TO
herramientas eléctricas Peligros conductuales

14
• Comunicación efectiva y supervisión constante.
P
R

A
S

6
1

1
punzocortantes • Amonestar y/o sancionar el incumplimiento del
y manuales
procedimiento de seguridad con lo establecido en el
RISST.
• Uso obligatorio de EPP´s: “Guantes Multiflex certificados
de seguridad”.
• Charlas pre operativas: “Primeros auxilios en
quemaduras”.

Desmontaje y montaje de
1
luminarias
 Desmontaje y montaje de
1
luminarias

• Cursos de capacitación: “Primeros Auxilios, Trabajos en

altura e Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos
y Controles”.
• Elaborar y difundir procedimiento: “Inspecciones de
Seguridad y Trabajos en Altura”.

• Miguel Zavala

En ejecución
• Elaborar y difundir el plan de contingencias.

• Iván Toro

9/20/2018
9/6/2018
• Inspección pre operativa de seguridad: “Equipos de

MO

NA

TO
Trabajos en altura Peligros mecánicos Caída de altura

24

12
protección anti-caídas”

P
R

A
S

2
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -
ATS.
• Solicitar y realizar el llenado del permiso de trabajo en
altura 24 horas antes del inicio de labores.
• Comunicación efectiva y supervisión constante.
• Uso obligatorio de EPP´s: “Casco con barbiquejo, arnés
con línea de anclaje extensible y zapatos certificados de
seguridad”.
• Charlas pre operativas: “Prevengamos las caídas de
alturas”.

• Cursos de capacitación: “Peligros disergonómico”.

• Elaborar y difundir procedimiento: “Pausas activas”.

• Miguel Zavala
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -

En ejecución
• Iván Toro

9/20/2018
ATS.

9/6/2018
Peligros Afecciones musculo • Turnar el personal operativo cada 1 hora.

MO

NA
SO

TO
Posturas foradas

18

12
P
R

A
1

2
disergonomicos esqueléticas • Comunicación efectiva y supervisión constante.
• Charlas pre operativas: “Afecciones musculo
esqueléticos”.

• Cursos de capacitación: “Herramientas de poder y Uso

adecuado de extintores”.
• Elaborar y difundir procedimiento: “Inspecciones de
Seguridad y Uso Adecuado de Herramientas de Poder”.
• Elaborar y difundir el plan de contingencias.
• Inspección pre operativa de seguridad: “Amoladora y
extintores”
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -
ATS.

• Miguel Zavala
• Solicitar y realizar el llenado del permiso de trabajo con

En ejecución
• Iván Toro

9/20/2018
herramientas de poder 24 horas antes del inicio de

9/6/2018
labores.

MO

NA

TO
Amputaciones

24

12
P

A
S

2
• Comunicación efectiva y supervisión constante.
• Amonestar y/o sancionar el incumplimiento del
procedimiento de seguridad con lo establecido en el
RISST.
• Uso obligatorio de manta ignifuga y extintor.
• Uso obligatorio de EPP´s: “Casco con barbiquejo,
guantes, careta y zapatos certificados de seguridad”.
Uso inadecuado de • Charlas pre operativas: “Protección para los ojos”.
herramientas eléctricas Peligros conductuales
R

y manuales

• Cursos de capacitación: “Primeros Auxilios”.

• Elaborar y difundir procedimiento: “Uso adecuado de
herramientas de manuales, Uso adecuado de
herramientas eléctricas y Primeros Auxilios”.
• Elaborar y difundir el plan de contingencias.

• Miguel Zavala

En ejecución
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -

• Iván Toro

9/20/2018
9/6/2018
ATS.
Heridas

TO

TO
14
• Comunicación efectiva y supervisión constante.
P

A
S

6
1

1
punzocortante • Amonestar y/o sancionar el incumplimiento del
procedimiento de seguridad con lo establecido en el
RISST.
• Uso obligatorio de EPP´s: “Guantes Multiflex certificados
de seguridad”.
• Charlas pre operativas: “Cuidemos nuestras manos”.

Desmontaje,
canalización eléctrica y
montaje de luminarias
 • Cursos de capacitación: “Primeros Auxilios, Trabajos en
altura e Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos
Desmontaje, y Controles”.
• Elaborar y difundir procedimiento: “Inspecciones de
canalización eléctrica y
Seguridad y Trabajos en Altura”.
montaje de luminarias • Elaborar y difundir el plan de contingencias.
• Inspección pre operativa de seguridad: “Equipos de
protección anti-caídas”

• Miguel Zavala

En ejecución
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -

• Iván Toro

9/20/2018
9/6/2018
ATS.

INT

NA

TO
Caída de altura

27

12
• Amonestar y/o sancionar el incumplimiento del

A
1

2
procedimiento de seguridad con lo establecido en el
RISST.
• Solicitar y realizar el llenado del permiso de trabajo en
altura 24 horas antes del inicio de labores.
• Comunicación efectiva y supervisión constante.
• Uso obligatorio de EPP´s: “Casco con barbiquejo, arnés
con línea de anclaje extensible y zapatos certificados de
seguridad”.
• Charlas pre operativas: “Distracciones en el trabajo”.

Distracción y/o apuro Peligros conductuales

R

S
• Cursos de capacitación: “Análisis de Trabajo Seguro -
ATS, Permisos de Trabajo de Alto Riesgo, Trabajos en
altura e Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos
y Controles”.
• Elaborar y difundir procedimiento: “Análisis de Trabajo
Seguro, Permiso de Trabajo de Alto Riesgo y Trabajos en
Altura”.
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -
ATS.

• Miguel Zavala
• Amonestar y/o sancionar el incumplimiento del

En ejecución
• Iván Toro
Caída de

9/20/2018
9/6/2018
procedimiento de seguridad con lo establecido en el
lamparas/herramient

TO

TO
M
RISST.

A
9

6
1

1
as eléctricas y • Solicitar y realizar el llenado del permiso de trabajo en
manuales altura 24 horas antes del inicio de labores.
• Comunicación efectiva y supervisión constante.
• Delimitación y señalización del área de trabajo
• Uso obligatorio de EPP´s: “Casco con barbiquejo, arnés
con línea de anclaje extensible y zapatos certificados de
seguridad”.
• Charlas pre operativas: “Caída de objetos”.

• Cursos de capacitación: “Trabajos eléctricos, bloqueo y

etiquetado – LOTO, Identificación de peligros evaluación
de riesgos y controles, Inspecciones de seguridad,
Equipos de protección personal y Primeros auxilios”.
• Elaborar y difundir plan de contingencia.
• Elaborar y difundir procedimiento: “Bloque y etiquetado
– LOTO, Primeros auxilios y Trabajos eléctricos”.
• Elaborar y dar lectura al Análisis de Trabajo Seguro -
ATS.
• Solicitar y realizar el llenado del permiso de trabajo

• Miguel Zavala
eléctricos 24 horas antes del inicio de labores.

En ejecución
• Iván Toro

9/20/2018
• Comunicación efectiva y supervisión constante.

9/6/2018
Corriente eléctrica

MO
• Supervisar y aplicar las amonestaciones y/o sanciones

NA

TO
Peligros eléctricos Electrocución

24

12
P
R

A
S

2
directa establecidas en el RISST.
• Uso obligatorio de EPP´s: “Casco con barbiquejo,
guantes y zapatos dieléctricos certificados de seguridad”.
• Charlas pre operativas: “Primeros auxilios en accidentes
eléctricos y La electricidad puede ser un enemigo mortal”.

• Cursos de capacitación: “Manejo de estrés laboral,

comunicación efectiva, Política de Seguridad, Salud

• Miguel Zavala
Ocupacional y Medio ambiente, Reglamento Interno de

En ejecución
• Iván Toro

9/20/2018
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

9/6/2018
Exceso de exigencias
• Comunicación efectiva y supervisión constante.

MO
SO

NA

TO
para la culminación del Peligros psicosociales Estrés laboral

20
10
P
R

A
6
1

1
• Charlas pre operativas: “Estrés laboral”.
trabajo • Supervisar y aplicar las amonestaciones y/o sanciones
establecidas en el RISST.
 ANEXO N° 2

TABLA DE NIVELES Y CRITERIOS PARA EL ÍNDICE DE SEVERIDAD EN PERDIDA A PERSONAS, EQUIPOS, MATERIALES Y AMBIENTE (PEMA)

NIVEL PERSONA (P) EQUIPO (E) - MATERIAL (M) MEDIO AMBIENTE (A)

Lesiones sin días de incapacidad: pequeños cortes, irritación a

los ojos, etc.
Daño a la propiedad que provoque una pérdida Percepción de partes interesadas: No afecta o no existen quejas a/reclamos ni actuales ni
menos de S/.3500 pasados
1
Molestias e Incomodidad: dolor de cabeza, mareos, disconfort,
etc.
Emisión o Vertimiento: No tóxico.
Pérdidas de producción < 8 horas Consumo: Bajo

Lesión con días de incapacidad o incapacidad temporal: Daño a la propiedad que provoque una pérdida de
Percepción de partes interesadas: Existieron quejas o reclamos.
Fracturas menores, cortes, etc. S/.3500 a S/.35000
2

Emisión o Vertimiento: Tóxico

Daño a la salud reversible: intoxicación, etc. Pérdidas de producción Entre 8 y 24horas Consumo: Medio

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas Pérdida extensa de estructuras, equipo o materiales.
Percepción de partes interesadas: Existen quejas o reclamos
mayores, etc. Muerte o de otro tipo que excedan S/.35000
3

Emisión o Vertimiento: Altamente tóxico.

Daño a la salud irreversible: sordera, asma, lesiones fetales, etc. Pérdidas de producción > 24 horas Consumo: Alto
 ANEXO N° 3

TABLA DE NIVELES PARA EL CRITERIO DE PROBABILIDAD EN RIESGOS LABORALES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Personas Expuestas al riesgo

Niveles Procedimientos Capacitación Exposición al Riesgo
en la actividad

Al Menos una vez al año (S)

Existen (son satisfactorios y Personal entrenado (Conoce el peligro y
1 De 1 a 3
suficientes) lo previene)
Esporádicamente (SO)

Personal parcialmente entrenado Al menos una vez al mes (S)

Existen parcialmente (No son
2 De 4 a 12 (Conoce el peligro pero no toma
satisfactorios o suficientes)
acciones de control) Eventualmente (SO)

Al menos una vez al día (S)

Personal no entrenado (No conoce el
3 Más de 12 No existen
peligro)
Permanente (SO)
 ANEXO 4
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Probabilidad

1 2 3

Riesgo Trivial Riesgo tolerables Riesgo Tolerable

1 (4) (5-8) (9-16)
Severidad

Riesgo tolerables Riesgo Tolerable Riesgo Moderado

2 (5-8) (9-16) (17-24)

Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Intolerable

3 (9-16) (17-24) (25-36)

NOTA:
Los Riesgos Aceptables (A) son los Triviales y/o Tolerables
Los Riesgos No Aceptables (NA) son los Moderados e Intolerables

ANEXO 5

TABLA DE INTERPRETACIÓN DE TIPOS DE RIESGOS LABORALES

NIVEL INTERPRETACIÓN

TRIVIAL No se necesita adoptar ninguna acción

Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar

TOLERABLE que se mantenga la eficacia de las medidas
implementadas

Se debe trabajar para reducir el riesgo e implementarse

MODERADO en un periodo determinado, o mantener un control que se
ejecute periodicamente.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se

INTOLERABLE reduzca el riesgo, de no tener las medidas de control
debe de prohibirse el trabajo.
 VALORACIÓN DE INDICE DE SEVERIDAD CON CONTROLES
INDICE DE INDICE DE
SEVERIDAD SEVERIDAD
PELIGRO RIESGOS CONTROLES
(RIESGO (RIESGO
Caída a diferente PURO) Arnés de seguridad con línea de RESIDUAL)
Trabajo en altura 3 2
nivel vida
Partes en movimiento Atrapamiento 3 Guarda de Seguridad 1
Almacenamiento de
cajas en altura Golpeado por caída
3 Casco de seguridad 2
(accesorios, aprox. 18 de objetos
kg)
Retirar material inflamable que
Trabajo en caliente Incendio 3 se encuentra en la zona de 1
trabajo
Apilamiento de Apilamiento máximo 5 niveles
Caída de unitizador 3 3
untizadores Superficie uniforme (suelo)
Casaca térmica e impermeable
Bajas temperaturas en Exposición a bajas
2 Dispensador con bebidas 1
las noches temperaturas
calientes
Almacenamiento en zona
Balones de GLP Explosión 3 abierta, bajo sombra y sin puntos 3
de ignición
Fuga de Gases Asfixia por
Trasladar el cilindro a un
Comprimidos en desplazamiento de 2 1
ambiente abierto
lugares cerrados oxigeno
agotamiento por Dispensadores de Agua
2 1
exposición al sol ambientes bajo sombra
Cortaviento
quemadura por
2 Bloqueador Solar 1
Trabajo a intemperie exposición al sol
Ropa Manga larga
Cortaviento
exposición a
3 Bloqueador Solar 1
radiación uv
Ropa Manga larga
Acreditación en manejo de
Montacargas
Operación con Señalización de Velocidad
Atropello 3 Máxima de 10 Km/h 3
Montacargas
Espejos panorámicos
Manual de Conducción Segura

Gases y vapores Exposición a gases Respirador para gases y vapores

3 1
tóxicos y vapores tóxicos
Monitoreo
Respirador para polvo
Polvo Exposición a polvo 3 1
Monitoreo
Peldaños con antideslizantes
Caída a diferente
Escaleras móviles 3 Pasamano 3
nivel
Freno
Sobrexposición al Protector Auditivo
Ruido 3 1
ruido Monitoreo
Procedimiento de Manejo de
Izaje y traslado de Equipos de Izaje.
Aplastamiento 3 3
carga con puente grúa Acreditación de Manejo de
Equipos de Izaje.
Contacto con
Proyección partículas partícula 3 Careta de Seguridad 1
proyectada
Contacto con altas Guantes de temperatura
Superficie caliente 2 1
temperaturas Mangas Kevlar
Contacto con
Cuchilla 2 Guante anticorte 1
superficie filosa
Sistema de puesta a tierra
Contacto con
Tensión Eléctrica 3 1
tensión eléctrico
 Contacto con Interruptor diferencial en
Tensión Eléctrica 3 1
tensión eléctrico tomacorrientes
zapato dieléctrico