Informe de Regrigerios

Multiservicios Generales
EDIJALF EIRL
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
07 de noviembre del 2022

CARTA N° 009-2020-UNF/MGEDIJALF
Carlos Valentín López Oblitas

Administrador del Proyecto “Mejoramiento del servicio de gestión de la calidad académica en la
Universidad Nacional de Frontera” CUI 2447546.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
Presente.-
Asunto: Solicito pago del servicio de atención de refrigerios para el Taller de

sensibilización sobre cuadro de necesidades que sustente la programación
multianual del presupuesto en base a información real de la Universidad
Nacional de Frontera.
Estimado, es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; asimismo por la
presente solicito el pago del servicio de atención de refrigerios para el Taller de sensibilización sobre
cuadro de necesidades que sustente la programación multianual del presupuesto en base a
información real de la Universidad Nacional de Frontera, en marco del Proyecto C.U.I. 2447546
“Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Calidad Académica en la Universidad Nacional de Frontera,
de acuerdo a la Orden de Servicio N°797.
Adjunto informe del servicio de refrigerios.
Sin otro particular, me despido
Atentamente,
FLORES DE LEJABO CARMEN ROSA.

Gerente General de Multiservicios Generales EDIJALF.
RUC: 20603231008
DNI: 03630876
Correo: edijalf2018@gmail.com
Celular: 924525637
Dirección: Jorge Chávez 140.
EDIJALF EIRL
Informe del Servicio de atención del refrigerio para el

Taller de sensibilización sobre cuadro de necesidades
que sustente la programación multianual del
presupuesto en base a información real de la
Universidad Nacional de Frontera.
Sullana – Perú
2022
Celular: 924525637
EDIJALF EIRL
I. Introducción
Se realizó el “Taller de sensibilización sobre cuadro de necesidades que sustente la
programación multianual del presupuesto en base a información real de la Universidad
Nacional de Frontera.”
II. Objetivo general

Que los involucrados del Taller de sensibilización sobre cuadro de necesidades que sustente
la programación multianual del presupuesto en base a información real de la Universidad
Nacional de Frontera participen activamente para una correcta programación en el cuadro de
necesidades de la UNF.
III. Público Objetivo

Responsable de cada centro de costo y personal administrativo cuyas actividades estés
relacionadas a los procesos necesarios para programación multianual del presupuesto de
la Universidad Nacional de Frontera.
V. Lugar de ejecución del taller.

¬ Lugar: Hall del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera.
¬ Duración: tres días consecutivos
¬ Hora: Desde las 02:45 pm a 6:00 pm.
VI. Ejecución presupuestal

El número total del público objetivo se obtiene del total de responsable de centro de costo,
delegados administrativos al taller.
Tabla 1. Presupuesto Ejecutado.

Público
Evento Se sirvió P.U P.T.
objetivo
¬ Presentación del Taller por parte
de la Universidad. Un triple relleno
¬ Conceptos generales de de pollo
programación. deshilachado 60 S/. 18.00 S/. 1080.00
¬ Programación de ingresos. con un vaso de
¬ Identificación y distribución del chicha morada
presupuesto.
¬ Programación de bienes.
Pan con pollo y
¬ Programación de servicios.
un vaso de 60 S/. 17.00 S/. 1020.00
¬ Programación de gastos
gaseosa
generales.
Celular: 924525637
EDIJALF EIRL
¬ Programación de obras.
Pan con asado
¬ Presentación y sustentación del
de res con vaso
presupuesto. 50 S/. 22.00 S/. 1100.00
de chicha
¬ Preguntas y finalización del
morada
evento.
TOTAL 160 S/. 3200.00
Elaboración propia.
Celular: 924525637
EDIJALF EIRL
VIII. Anexos:
• PANEL FOTOGRÁFICO
DÍA 01: Presentación del Taller por parte de la Universidad, Conceptos
generales de programación, Programación de ingresos, Identificación y
distribución del presupuesto.
Celular: 924525637
EDIJALF EIRL
Anexo 2: Entrega y distribución de los refrigerios programados para

el segundo día entregados a las 4:30 pm.
Celular: 924525637
EDIJALF EIRL
Anexo 3: Entrega y distribución de los refrigerios programados para el tercer

y último día de taller.
Celular: 924525637
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 1 de 9
Versión 22.02.02
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000797
Nº Exp. SIAF : 0000001739
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 03 11 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001373
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : MULTISERVICIOS GENERALES EDIJALF E.I.R.L Nº Cuadro Adquisic: 000714
Dirección : Jorge Chavez 140 Tipo de Proceso : ASP
PIURA / SULLANA / MIGUEL CHECA CCI: Nº Contrato :
RUC : 20603231008 Teléfono : 924525637 Fax : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Servicio para realizar “Taller de sensibilización sobre cuadro de necesidades que.sustente la
Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
040100010005 SERVICIO SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 3,230.66
Contratación del servicio para realizar "Taller de sensibilización sobre
cuadro de necesidades que sustente la programación multianual del presupuesto
en base a información real de la Universidad Nacional de Frontera".
1.-ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A ADQUIRIR
Entrega de refrigerios según las capacidades programadas que se especifica en
términos de referencia.
El servicio incluirá todos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que
pueda incidir sobre el costo del servicio.
2.-FORMA DE PAGO:
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del
contratista en un solo pago una vez culminado el servicio.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:
- Informe de servicio realizado con evidencias fotográficas.
- Comprobante de pago, autorizado por SUNAT.
- Copia de la Orden de Servicio.
AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 3,230.66
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0076 22.048.0109.0066.2447546.6000008 5 - 18 2.6. 8 1. 4 3 3,230.66
Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,737.85
I.G.V. : 492.81
Total : 3,230.66

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV.SAN HILARION 101 OTR.URB.POP. VILLA PERU CANADA S/N / SULLANA - SULLANA - PIURA
Dirección : .................................................................................................................................................. 20526270364
RUC : .............................................................
ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ARMIJOS
ENCALADA,
PETRONILA
YULIANA
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Versión 22.02.02
Nº Exp. SIAF : 0000001739
Dia Mes Año

Vienen ... 3,230.66

Valor
Total S/
- Registro Nacional de Proveedores.
- Copia de DNI.
Dicha documentación se debe enviar al correo: progeac@unf.edu.pe , en formato
pdf y editable, juntó respectivo informe.
3.-LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:
La entrega será en las instalaciones de la Universidad Nacional de frontera,
sito en la Av. San
Hilarión N° 101 Villa Perú-Canadá, Nueva Sullana, Distrito de Sullana,
Provincia de Sullana, Departamento de Piura.
4.-PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:
El plazo de entrega del servicio será de tres (03) días calendarios,
computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o
notificación de la orden de servicio.
5.-PARTES INTEGRANTES:
La presente contratación está conformada por los términos de referencia, la
oferta (cotización) del proveedor adjudicado, así como los documentos
derivados que establezcan obligaciones para las partes.
Van ... S/ 3,230.66
Meta/ Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,737.85
I.G.V. : 492.81
Total : 3,230.66

Dirección : .................................................................................................................................................. 20526270364
RUC : .............................................................
ARMIJOS
ENCALADA,
PETRONILA
YULIANA
Fecha
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
Versión 22.02.02
Nº Exp. SIAF : 0000001739
Dia Mes Año

Vienen ... 3,230.66

Valor
Total S/
6.-DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas de la presente Orden de Servicio, bajo sanción de
quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
7.-MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
7.1.-Áreas que coordinarán con el proveedor:
Las áreas o unidades orgánicas con las que el proveedor coordinará sus
actividades son:
- Unidad Ejecutora de Inversiones.
7.2.-Área responsable de las medidas de control:
El área o unidad orgánica responsable de las medidas de control previstas
durante el desarrollo del servicio y/o en otro momento durante la ejecución
contractual es: Unidad Ejecutora de Inversiones.
7.3.-Área que brindará la conformidad:
El área o unidad orgánica responsable de emitir la conformidad es: Unidad
Ejecutora de Inversiones.
8.-RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
Van ... S/ 3,230.66
Meta/ Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,737.85
I.G.V. : 492.81
Total : 3,230.66

Dirección : .................................................................................................................................................. 20526270364
RUC : .............................................................
ARMIJOS
ENCALADA,
PETRONILA
YULIANA
Fecha
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
Versión 22.02.02
Nº Exp. SIAF : 0000001739
Dia Mes Año

Vienen ... 3,230.66

Valor
Total S/
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de un (1) año,
contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
9.-PENALIDADES:
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las
prestaciones objeto de la Orden de Servicio, LA ENTIDAD le aplica
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a
la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria=(0.1 ×Monto Vigente)/(F×Plazo vigente en días)
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo
debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y
en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de
Van ... S/ 3,230.66
Meta/ Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,737.85
I.G.V. : 492.81
Total : 3,230.66

Dirección : .................................................................................................................................................. 20526270364
RUC : .............................................................
ARMIJOS
ENCALADA,
PETRONILA
YULIANA
Fecha
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
Versión 22.02.02
Nº Exp. SIAF : 0000001739
Dia Mes Año

Vienen ... 3,230.66

Valor
Total S/
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
10.-RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO:
Cualquiera de las partes puede resolver la Orden de Servicio, por las
causales establecidas en el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del
Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD
requerirá el cumplimiento de sus obligaciones en un plazo de cinco días
calendario, bajo apercibiendo de resolver la orden de servicio.
11.-RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES:
Cuando se resuelva la Orden de Servicio por causas imputables a algunas de
las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de
la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Van ... S/ 3,230.66
Meta/ Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,737.85
I.G.V. : 492.81
Total : 3,230.66

Dirección : .................................................................................................................................................. 20526270364
RUC : .............................................................
ARMIJOS
ENCALADA,
PETRONILA
YULIANA
Fecha
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
Versión 22.02.02
Nº Exp. SIAF : 0000001739
Dia Mes Año

Vienen ... 3,230.66

Valor
Total S/
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento
de las demás obligaciones previstas en la presente contratación.
12.-ANTICORRUPCIÓN:
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relación a la Orden de Servicio.
Asimismo, El CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecución de la Orden de Servicio, con honestidad, probidad, veracidad e
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Van ... S/ 3,230.66
Meta/ Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,737.85
I.G.V. : 492.81
Total : 3,230.66

Dirección : .................................................................................................................................................. 20526270364
RUC : .............................................................
ARMIJOS
ENCALADA,
PETRONILA
YULIANA
Fecha
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
Versión 22.02.02
Nº Exp. SIAF : 0000001739
Dia Mes Año

Vienen ... 3,230.66

Valor
Total S/
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita
o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
prácticas.
13.-MARCO LEGAL:
Sólo en lo no previsto en esta Orden de Servicio, en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás
normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las
disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.
14.-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución de la
Orden de Servicio se resuelven mediante conciliación ante la Dirección
General de Administración de la UNF.
15.-CONFIDENCIALIDAD:
Van ... S/ 3,230.66
Meta/ Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,737.85
I.G.V. : 492.81
Total : 3,230.66

Dirección : .................................................................................................................................................. 20526270364
RUC : .............................................................
ARMIJOS
ENCALADA,
PETRONILA
YULIANA
Fecha
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
Versión 22.02.02
Nº Exp. SIAF : 0000001739
Dia Mes Año

Vienen ... 3,230.66

Valor
Total S/
El CONTRATISTA de manera expresa y sin mediar vicio de su voluntad, se obliga
tanto dentro como fuera de la institución a guardar absoluta
confidencialidad, reserva y discreción sobre cualquier dato, documento,
procedimiento, metodología y/o cualquier información de la Universidad
Nacional de Frontera, así como de sus representantes, funcionarios,
trabajadores y personal vinculado a esta institución cualquiera fuera la
modalidad contractual; que llegaren a su conocimiento en razón del trabajo
que realiza o derivados de las actividades propias de la Universidad, aún
después de producida la terminación de la presente Orden de Servicio.
Asimismo, el trabajador/servidor/locador se obliga a la protección de la
información suministrada por la institución, debiendo tomar las medidas de
seguridad apropiadas para la protección contra el acceso o difusión no
autorizados.
La divulgación o el uso de la información por parte del
trabajador/servidor/locador, sin autorización debidamente documentada, en
infracción de esta cláusula será considerado causal de resolución de la
presente Orden de Servicio, sin perjuicio de las correspondientes acciones
Van ... S/ 3,230.66
Meta/ Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,737.85
I.G.V. : 492.81
Total : 3,230.66

Dirección : .................................................................................................................................................. 20526270364
RUC : .............................................................
ARMIJOS
ENCALADA,
PETRONILA
YULIANA
Fecha
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
Versión 22.02.02
Nº Exp. SIAF : 0000001739
Dia Mes Año

Vienen ... 3,230.66

Valor
Total S/
legales que se puedan accionar en su contra y la exigencia de una
indemnización por daños y perjuicios a favor de Universidad Nacional de
Frontera.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 66/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TOTAL S/ 3,230.66
Meta/ Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta : 2,737.85
I.G.V. : 492.81
Total : 3,230.66

Dirección : .................................................................................................................................................. 20526270364
RUC : .............................................................
ARMIJOS
ENCALADA,
PETRONILA
YULIANA
Fecha
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
7/11/22, 10:34 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

FACTURA ELECTRONICA
MULTISERVICIOS GENERALES EDIJALF E.I.R.L.
RUC: 20603231008
CAL. JORGE CHAVEZ 140 CENT. SOJO CERCA A LA I.E SECUNDARIA
E001-133
MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA
Fecha de Emisión : 07/11/2022 Forma de pago: Crédito

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
Señor(es) :
FRONTERA
RUC : 20526270364
AV. SAN HILARION 101 OTR.
URB. POP. VILLA PERU CANA
Dirección del Receptor
: ZONA EXPANSION URBANA,
de la factura
MARGEN IZQUIERDA PIURA
SULLANA SULLANA

AV. SAN HILARION 101 OTR.
URB. POP. VILLA PERU CANA
Dirección del Cliente : ZONA EXPANSION URBANA,
MARGEN IZQUIERDA PIURA-
SULLANA-SULLANA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA REALIZAR 2909.0909 0.00
TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE CUADRO DE NECESIDADES
QUE SUSTENTE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL
PRESUPUESTO EN BASE A INFORMACION REAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FRONTERA
Sub Total
: S/ 2,909.09
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de
: S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas
Valor Venta : S/ 2,909.09
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 290.91
ICBPER : S/ 0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 3,200.00
Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 3,200.00
Total de Cuotas : 1
Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 30/11/2022 3,200.00
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1667835267382 1/1
EDIJALF EIRL
Celular: 924525637
7/11/22, 9:36 CONSTANCIA DEL RNP
RUC N° 20603231008
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA
MULTISERVICIOS GENERALES EDIJALF E.I.R.L.
Domiciliado en: CAL.JORGE CHAVEZ NRO. 140 CENT. SOJO (CERCA A LA I.E SECUNDARIA)
PIURA - SULLANA - MIGUEL CHECA (Según información declarada en la SUNAT)
Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:
PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 21/10/2022
PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 21/10/2022
FECHA IMPRESIÓN: 07/11/2022
Nota:
Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.
Retornar
Imprimir
https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20603231008 1/1

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Multiservicios Generales

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

07 de noviembre del 2022

Carlos Valentín López Oblitas

Asunto: Solicito pago del servicio de atención de refrigerios para el Taller de

Adjunto informe del servicio de refrigerios.

Sin otro particular, me despido

FLORES DE LEJABO CARMEN ROSA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

Informe del Servicio de atención del refrigerio para el

II. Objetivo general

III. Público Objetivo

V. Lugar de ejecución del taller.

VI. Ejecución presupuestal

Tabla 1. Presupuesto Ejecutado.

Anexo 2: Entrega y distribución de los refrigerios programados para

Anexo 3: Entrega y distribución de los refrigerios programados para el tercer

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Vienen ... 3,230.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Vienen ... 3,230.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Vienen ... 3,230.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Vienen ... 3,230.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Vienen ... 3,230.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Vienen ... 3,230.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Vienen ... 3,230.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Vienen ... 3,230.66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Fecha de Emisión : 07/11/2022 Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

Información del crédito :

RUC N° 20603231008

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

MULTISERVICIOS GENERALES EDIJALF E.I.R.L.

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

FECHA IMPRESIÓN: 07/11/2022

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