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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y ESTÁNDARES MÍNIMOS
CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA EVALUACION DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES
Nombre de la empresa: EDIFICIO SAN JORGE - PROPIEDAD HORIZONTAL, GRÁFICO POR CICLO
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 0
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1 1 0 0
(1%) fechada y comunicada al COPASST
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 1 0 0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2 2 0 X
Registro, reporte e investigación de las Territorial del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 5 5
accidentes del trabajo (5%) 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 2 0 X
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 1 0 X
II. HACER
GESTIÓN DE LA SALUD
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 1 0 X
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 1 0 X
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 1 0 X
Mecanismos de vigilancia de las condiciones
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6 1 0 X 6
de salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
Identificación de peligros, evaluación y 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0
15 15
valoración de riesgos (15%)
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3 3 0 0
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 4 0 X
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25 1.25 0 X
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 1.25 0 0
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25 1.25 0 X
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5 2.5 0 X
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
TOTALES 100 90 0 0 90
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica"
Columna "H"
Estándares Mínimos
"Calificacion"
Columna "I"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp
Indicación SIGUIENTE
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
RESOLUCIÓ
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA S
I. P
RECUR
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
0.5% 0.0%
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada.
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el 0.5
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
2.0% 0.00%
1.2.2 Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes 2
en SST cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de vinculación y/o
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
en aspectos generales y específicos de las actividades o cumplimento.
funciones a realizar que incluya entre otros, la
identificación de peligros y control de los riesgos en su Para realizar la verificación tener en cuenta:
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%.
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del VIGIA para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso con:
Plan Anual
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual. 2 0
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de
recursos, cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos.
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
Normativa nacional vigente y aplicable en m
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal. 2
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa. Verificar que contenga:
II
GESTIÓN DE
Condiciones de s
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.4 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización 0
ocupacionales normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se de las evaluaciones médicas.
encuentre expuesto el trabajador.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
vigente. médicas ocupacionales.
1.0% 0.00%
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros 1 0
saludable trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo.
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
GESTION DE LOS PE
Identificación de peligros, evalua
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
4.0% 0.00%
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología. 4
identificación de peligros, peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
evaluación y valoración de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
trabajadores independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.
GESTIÓN DE
Plan de prevencion, preparacion
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente
5.0% 0.00%
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante 0
preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
ante emergencias y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
emergencia, así como la señalización, realización de
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
IV A
MEJORA
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultado
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
7.1.4 Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas 2.5 0
de requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
administrativas y de las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos
laborales. laborales.
CIÓN 0312 DE 2019
A SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
. PLANEAR
CURSOS (10%)
nar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Se evidencia la licencia de el Profesional en Se establece el Profesional en De inmediato N/A
Sistemas de Gestion SST el cual se encuentra profesional Sistemas de
capacitado para el diseño y la implementacion del encargado. Gestion SST
sistema.
0.5
II HACER
DE LA SALUD (20%)
e salud en el trabajo (9 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0 Se evidencian los certificados y resultados de las Desarrollo de las Administrador y De inmediato N/A
valoraciones medicas los cuales deben ser enviados valoraciones contador.
por medio de un correo elctronico a el Profesional medicas.
en Sistemas de Gestion SST.
DE AMENAZAS (10%)
on y respuestas ante emergencias (10%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0 Se evidencia un plan de emergencia con los Se desarrolla el plan Profesional en De inmediato N/A
respectivos documentos y las señalización. con en base a los Sistemas de
planos y se programa Gestion SST
un (1) simulacro
anual.
V ACTUAR
RAMIENTO (10%)
dos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
2.5 Se evidencia el docuemento que contiene un plan Se desarrola un plan Profesional en Un año N/A
de mejoramiento con las respectivas acciones de mejoramiento con Sistemas de
correctivas. las recomendaciones. Gestion SST
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
N/A
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 22 ANTERIOR
II. HACER 60 55.5 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 5 SIGUIENTE
IV. ACTUAR 10 7.5
60
55.5
25 22
10 7.5
5 5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
Estandar Maximo Obtenido INICIO
RECURSOS Desarrollo por 10
Estandar (%) 10 SIGUIENTE
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 12
GESTIÓN DE LA SALUD 30 20 18
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 27.5
30 27.5
GESTION DE AMENAZAS 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 5
20
MEJORAMIENTO 18 10 7.5
15
12
10 10 10 10 10
7.5
5 5
Maximo Obtenido
ANTERIOR
SIGUIENTE
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN