# REQ.

1
Safety and wellbeing of anyone at the operation

1.C.1

1.C.2

1.C.3

1.C.4
1.C.4

1.C.5

1
Safety and wellbeing of anyone at the operation

1.B.6

1.B.7
1.B.7

1.B.8

1.A.9

1.A.10

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Practices to reduce the carbon footprint and environmental impact of the operation

15.C.1

15.C.2
15.C.2

15.C.3

15.C.4

15.C.5
15.C.5

15
Practices to reduce the carbon footprint and environmental impact of the operation

15.B.6

15.B.7

15.B.8

15.A.9
15.A.10
 REQUISITO

Health & Safety (CERTIFIED)

Safety and wellbeing of anyone at the operation

TRABAJANDO CON SEGURIDAD - El sitie cumple con las siguientes declaraciones:  

a) Todo el personal del almacén debe tener chaleco de alta visibilidad y / o ropa y calzado protector de la
empresa CEVA.  

b) Se adhiere al estándar mínimo de CEVA para la provisión y uso de EPP. El auditor no es testigo de
incumplimientos.  

c) La señalización de salud y seguridad dentro de la operación es relevante y está de acuerdo con los
requisitos de la empresa (o del cliente).  

d) Todas las áreas de trabajo peligrosas están debidamente señalizadas.  

e) En caso de tareas delicadas, las personas están capacitadas (demostrables) respectivamente (MHE,
carpintería, mercancías peligrosas, etc.).  

f) Se han implementado procedimientos para garantizar el bienestar de los empleados en condiciones

inusuales (por ejemplo, trabajar en inesperadas condiciones de calor o frío o provisión de pasillos externos
seguras en caso de mal tiempo)

La operación ha implementado un PLAN DE EMERGENCIA/EVACUACIÓN que sigue las reglas de país,

gestionado rutinariamente y

El Plan fue compartido con todos los empleados y visitas al site.

El plan de evacuación se ha probado al menos una vez al año (o sigue las reglas del país)
Se evidencia el simulacro +
Existe un informe de Simulacro a raíz del simulacro con acciones identificadasy cerradas

Instrucciones generales de seguridad del Site son conocidas por cada persona del Site (trabajadores CEVA,
visitas, proveedores)

Nota: Los planes cubren al menos; evacuación, inclemencias del tiempo y procedimientos de emergencia
médica. Trabajar en el site de un cliente no excluye a CEVA de cubrir al menos los estándares de seguridad
de CEVA y obtener información del cliente si al menos cumplen con las reglas del país

El site ha realizado EVALUACIÓN/ AUDITORÍA de riesgos de salud y seguridad más reciente de acuerdo con
el cronograma definido por el país.

Según los resultados de la evaluación, se creó una lista de acciones requeridas y

Todas las acciones se completaron o están en el camino correcto con plazos definidos.
Los trabajadores realizan una INSPECCIÓN PREVIA AL CAMBIO de MHE u otras herramientas estáticas,
dinámicas y mecánicas utilizando una lista de verificación estándar.
 
 Cuando ocurren defectos, se informan al supervisor. Un procedimiento de bloqueo / etiquetado está disponible
y se usa apropiadamente.
 
Las listas de verificación de maquinaria / equipo se revisan y firman diariamente por el supervisor de
operaciones (lista de verificación en papel o registro de la máquina) o el departamento responsable del site
(por ejemplo, función de las instalaciones).
 
Los contratistas en el site se gestionan de acuerdo con un procedimiento documentado que incluye completar
el 'Permiso de trabajo' / Evaluación de riesgos cuando sea necesario antes de comenzar el trabajo
 
Nota: Esto es aplicable a MHE y cualquier equipo que sea potencialmente peligroso si no funciona
correctamente

Los gerentes de primera línea y superiores tienen un objetivo en relación con la seguridad y el personal
restante

En el site actualizan periódicamente sobre el objetivo y el desempeño del site en relación con LTIR.

El site tiene una PIZARRA DE SEGURIDAD que cumple con los requisitos estándar de CEVA.
 

En este tablero hay actas de la REUNIÓN DE H&S más reciente

Las actas de la REUNIÓN DE H&S incluyen:

 
   a) Notificación de incidentes / cuasi accidentes.
   b) Cumplimiento relevante de mercancías peligrosas.
   c) Desempeño de LTIR (Resultados de los 6 meses anteriores)
   d) Avances en la evaluación/auditoría de riesgos de salud y seguridad.
   e) Acciones planteadas y que estén completas o en curso dentro de un cronograma definido.
 
NOTA: Se pueden encontrar más detalles sobre este requisito en el documento REQUISITOS GLOBALES DE
LEAN CORNER.

Health & Safety (ADVANCED/SHOWCASE)

Safety and wellbeing of anyone at the operation
El COMPORTAMIENTO DE TODOS LOS EMPLEADOS EN EL SITE está de acuerdo con las regulaciones de
H&S y las políticas de CEVA. Al menos 3 de cada 4 (75%) comportamiento observado de los empleados es
consistente y alineado con las expectativas.

Existe un procedimiento de seguridad de gestión de cambios implementado y en uso. (es decir, cuando se
producen cambios, se comunican y los planes de emergencia / incendio se actualizan en el plazo de 1 mes a
partir del cambio)

Los temas de H&S se comunican con regularidad (al menos semanalmente) a todas las personas que trabajan
en el site (incluyendo el personal de oficina) a través de reuniones de seguridad previas al turno o reuniones
de seguridad "Toolbox".
 Las infracciones de salud y seguridad del turno de trabajo anterior se presentan y discuten durante las
reuniones previas al turno. (Por ejemplo, las observaciones de la operación imprudente de MHE del día de
trabajo anterior se revisan antes de que comience el trabajo en el siguiente día de trabajo).

Los checklistdel requisito (1.C.4) son revisadas por la gerencia semanalmente y se utilizan para activar el
MANTENIMIENTO PREVENTIVO de rutina (por ejemplo, cuando el trabajador reporta llantas desgastadas en
un montacargas, el supervisor organiza el servicio del montacargas para prevenir mayores daños/defectos).

EL REPORTE DE INCIDENTES Y NEAR MISS es revisado semanalmente por la gerencia de primera línea y
las tendencias tienen acciones.

Todos los incidentes que resultaron en lesiones personales se han sometido a un análisis de causa raíz y se
han tomado medidas. (es decir, todas las LTI en el site se han sometido a un análisis de causa raíz)

Los lugares de trabajo y los métodos de trabajo están organizados de tal manera que proporciona una clara
segregación entre personas y maquinaria (estática y móvil).

Hay un programa de premios sobre seguridad.

El RATIO DE LESIONES POR TIEMPO PERDIDO (LTIR) de 6 meses consecutivos es 0,00 o supera los
objetivos de la región y el site.

Existe un proyecto cerrado de mejora continua enfocado en la seguridad en los últimos 12 meses que fue
compartido dentro del país o el site ha implementado soluciones innovadoras vinculadas a H&S
 
Nota: Los proyectos de mejora deben registrarse en la base de datos Kaizen y las innovaciones publicadas en
el Catálogo de innovación CEVA 

Environment (CERTIFIED)
Practices to reduce the carbon footprint and environmental impact of the operation

El site tiene un PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS documentado que describe como mínimo:
 
a) Objetivos
b) Medidas y objetivos de acuerdo con (15.C.5)
c) Enlaces a cualquier site o procedimientos formales regionales
 
Nota: Los objetivos del site deben estar en línea con los regionales (o más ambiciosos). Si una medida se
excluye de (15.C.5), entonces todavía debe haber objetivos / acciones para mejorar el desempeño, incluso si
no hay forma de medir formalmente esa mejora.

El site COMUNICA Y COMPARTE claramente los detalles y el desempeño con respecto a su programa de
conservación de recursos.
 
3 de cada 5 (60%) empleados preguntados pueden:
 
   a) Expresar que son concientes que el site tiene un programa de conservación de recursos.
   b) El desempeño actual de los sites en comparación con los objetivos del programa o dónde se puede
encontrar esta información (por ejemplo, Pizarra de comunicaciones)
   c) Que fueron actualizados sobre los avances en el último Town Hall Meeting.
   d) Qué impacto tiene su comportamiento / acciones diarias en el trabajo hacia estos objetivos.

PLANES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL - Para fallos ambientales / contaminación de (agua, energía,

desechos), el site tiene procedimientos para continuar con el negocio y luego recuperar el negocio como de
costumbre en caso de que ocurra un incidente.

Notas:
a) Se aceptan procedimientos del país o más amplios / plan de recuperación ante desastres.
b) Se recomienda, aunque no es obligatorio, el análisis de impacto empresarial según BCP,
    marco para el alcance y la atención de incidentes en función de su riesgo.

Existe un proyecto cerrado de mejora continua enfocado en" "soluciones verdes" "o el site ha implementado
una innovación de" "solución verde" "en los últimos 12 meses.
 Estos pueden incluir proyectos centrados en (pero no limitados a):
 
   a) Reducción del consumo de energía;
   b) Uso de materiales de embalaje biodegradables
   c) Agregar temporizadores o sensores para iluminación y calefacción
   d) Uso de equipos digitales y documentos electrónicos
   e) Compra de energía verde

Los proyectos de mejora deben registrarse en la base de datos Kaizen y las innovaciones publicadas en el
Catálogo de innovación CEVA.
 
El proyecto se presentó en una revisión del desempeño del cliente 

Para los siguientes temas ambientales, el site ha identificado medidas y puede mostrar su desempeño
promedio durante al menos 6 meses antes de la evaluación (KPIS AMBIENTALES):
 
   a) Uso de electricidad
   b) Uso de energía de calefacción
   c) Uso de agua
   d) Desperdicio - No reciclables
   e) Desperdicio - Recilcables (Papel, Cartón, Plástico, Madera, Metal)

 
Deben establecerse objetivos para estas medidas
  
Se debe haber alcanzado al menos el 50% en promedio durante los 3 meses anteriores.
(O los 3 meses anteriores al cambio de objetivos si se hicieron más ambiciosos en ese período).
 
Nota: Las medidas deben adoptar la forma de una relación para normalizar los resultados cuando cambia la
demanda (por ejemplo, agua utilizada frente a horas trabajadas). Cualquier exclusión de la lista de KPI anterior
debe contar con la aprobación documentada de la función nacional o regional (Por ej. la medida no está
disponible)

Environment (ADVANCED/SHOWCASE)
Practices to reduce the carbon footprint and environmental impact of the operation
El site ha realizado la EVALUACIÓN AMBIENTAL más reciente de acuerdo con el calendario definido por el
país.
 

Según los resultados de la evaluación, se cumplió por completo o se creó una lista de acciones requeridas y
todas las acciones se completaron o están en el camino correcto con plazos definidos.
 
Auditor: Verifique que se implementen 3 de cada 4 (75%) acciones cerradas aleatorias (ir y ver) ".

En los 6 meses previos a la evaluación, el site puede mostrar evidencia de eventos puntuales o mejoras en
curso o específicos en relación con CERO PRINCIPIOS DE RESIDUOS en al menos 3 de las 6R:
 
   Rechazar: significa que la basura adicional no termina en nuestra empresa.
   Reducir: esto es para minimizar la compra de productos innecesarios o sobreembalajes innecesarios.
   Reutilización: reutilización de envases, p. Ej. de devoluciones para almacenamiento de mercancías,
   Reparación: es la reparación de fallos principalmente pequeñas de equipos electrónicos.
   Reciclar: clasificación y reciclaje de residuos.
   Podredumbre (compostaje): el uso de desechos biológicos para fertilizar plantas.

El site está acreditado según la norma de calidad ISO 14001: 2015 (o la última versión).

El site debe tener esta acreditación a la vista y la dirección debe estar en el certificado DEKRA

Hay un proyecto cerrado de mejora continua enfocado o el site ha implementado una innovación de" "solución
verde" "en los últimos 12 meses con el objetivo de reducir la huella de carbono & ser neutro eléctrico.
 

 
Los proyectos de mejora deben registrarse en la base de datos Kaizen y las innovaciones deben ser
publicadas en el Catálogo de innovación CEVA.
 

 
El proyecto se presentó en una revisión del desempeño del cliente.
Para los siguientes tópicos ambientales, el site ha identificado medidas & puede mostrar su desempeño
promedio durante al menos 6 meses antes de la evaluación para los requerimientos
a) Uso de electricidad
e) Desperdicio - Recilcables (Papel, Cartón, Plástico, Madera, Metal)
con adición de:

 f) Consumibles adquiridos (cartón, plástico, madera, etc.)

 

Deben establecerse objetivos para estas medidas & TODAS deben haberse cumplido durante los 3 meses
anteriores.
(O los 3 meses anteriores al cambio de objetivos si se hicieron más ambiciosos en ese período).
 
NOTA: Las medidas deben adoptar la forma de un ratio para normalizar los resultados cuando cambia la
demanda (por ejemplo, agua utilizada vs horas trabajadas). Cualquier exclusión de la lista de KPI anterior debe
contar con la aprobación documentada de la función nacional / regional. (por ejemplo, la medida no está
disponible)
Y/N COMENTARIO

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