FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-915 - RAMALPON - LASCAN - SANTA ELENA - EMP. CA-925 (EL CHANCHE), DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2499651

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 015 TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL 066 VIAS VECINALES

SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA CON INADECUADO NIVEL DE SERVICIO

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de Espacio geográfico
KM VECINAL Año: 2020 Valor: 15.25
indicador medida: de la UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 12.9%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO VIAS VECINALES

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO NACIONAL
Entidad : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Responsable de la OPMI: KAROL ZEGARRA ALEMAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) GERENCIA DE ESTUDIOS - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Responsable de la UF: ERIK ABNER TUESTA SOLIS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO NACIONAL
Entidad : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) DIRECCIÓN EJECUTIVA - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Responsable de la UEI: CARLOS EDUARDO REVILLA LOAYZA

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 1250 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DESCENTRALIZADO

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora CA-922 EMP. CA-915 - LASCAN.

S/C LASCAN - SANTA ELENA - EMP. CA-925 (EL CHANCHE).

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

1.4 Servicio a intervenir: CAMINO VECINAL EMP. CA-915 - RAMALPON - LASCAN - SANTA ELENA - EMP. CA-925 (EL CHANCHE)

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento CAJAMARCA
Provincia CHOTA
Distrito CONCHAN
Localidad
Coordenada geográfica UTM 0761332 m E, 9288489 m S, Zona 18L

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
 1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ámbito nacional VECINAL

Otros ámbitos:
Departamento Provincia Distrito Localidad
CAJAMARCA CHOTA CONCHAN RAMALPON
CAJAMARCA CHOTA CONCHAN LASCAN
CAJAMARCA CHOTA CONCHAN SANTA ELENA
CAJAMARCA CHOTA CONCHAN CHANCHE
Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ámbitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-915 - RAMALPON - LASCAN - SANTA ELENA - EMP. CA-925 (EL CHANCHE), DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: KILOMETRO DE CARRETERA MEJORADA
Unidad de medida del indicador: KM
Meta: 15.25
Fuente de información: ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA

2.2. Beneficiarios directos

EL AREA DE INFLUENCIA (AI) EN EL PRESENTE ESTUDIO ESTÁ CONFORMADA, PRINCIPALMENTE, POR LOS POBLADORES ALEDAÑOS A LA VÍA
EN ESTUDIO Y QUE SE ARTICULAN O INTEGRAN A LOS PRINCIPALES MERCADOS O CIUDADES A TRAVÉS DE LA CARRETERA EN PROYECTO.
Denominación de los beneficiarios directos:
EL ÁREA DE INFLUENCIA ESTÁ CONFORMADA POR EL DISTRITO DE CONCHAN EN LA PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Unidad de medida de los beneficiarios directos: PERSONAS

Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 5,791 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 57,243 (Valor)

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Mejoramiento del Camino Vecinal a nivel de Solución Básica con base granular estabilizado con cemento de bajo calor de hidratación, con ancho de superficie de rodadura de 6m y
una longitud de vía a intervenir de 15.25 km, comprende explanaciones (Excavación no clasificada y Terraplenes) y gestión ambiental; Construcción de 01 puente de concreto
Alternativa 1 (Recomendada)
armado; Construccion de 78 cunetas lado derecho, 27 cunetas lado izquierdo, 60 cunetasde banquetas, Instalación de 24 alcantarillas de TMC , 07 alcantarillas proyectadas de
concreto rectangulares; e implementación de señalizaciones.

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual
optimizada proyecto

TRAMO I Veh/día 26 6 37
TRAMO II Veh/día 23 5 31
Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 AÑO 10
TRAMO I Veh/día 33 33 34 34 34 35 35 36 36 37
TRAMO II Veh/día 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Expediente técnico o documento

Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
equivalente
Tipo de Factor Costo a precio de
Producto /Componente
Productivo mercado
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INFRAESTRUCTURA Espacio físico 1 km 15.25 45,958,622.89 10/2020 01/2021 02/2021 07/2021
SUBTOTAL 45,958,622.89
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
 5.2 Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado
Expedientes técnicos 688,783.34
Supervisión 2,297,931.14
Liberación de terreno 913,832.50
TOTAL 3,900,546.98

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 49,859,169.87

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: 10/2020 (mes y año)

Tipo de periodo Mensual
Número de periodos 9 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado de

inversión a
Tipo de Factor Productivo
precios de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 mercado (Soles)

Infraestructura 4,106,327.77 5,360,769.24 11,319,170.26 11,246,356.93 9,921,164.33 4,004,834.36 45,958,622.89

Sub total : 45,958,622.89
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Expediente técnico 229,571.49 229,640.36 229,571.49 688,783.34
Supervisión 367,668.99 390,648.29 390,648.29 390,648.29 390,648.29 367,668.99 2,297,931.14
Liberación de terreno 228,458.13 228,458.12 228,458.12 228,458.13 913,832.50
Sub total : 3,900,546.98
Costo total de la Inversión : 49,859,169.87
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/): -

NO X Financiado con recursos públicos (S/):

5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Total meta física
Tipo de Factor Productivo
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura km 0.76 0.76 4.58 4.58 3.81 0.76 15.25
Expedientes técnicos % 33% 34% 33% 100%
Supervisión % 16% 17% 17% 17% 17% 16% 100%
Liberación de terreno % 25% 25% 25% 25% 100%

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Ítem de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 49,859,169.87
Costo de inversión a precios sociales 39,388,744.20

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 07/2021

Horizonte de funcionamiento (años) 10
Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Operación
Proyecto Mantenimiento 640,132.58 640,132.58 640,132.58 640,132.58 640,132.58 640,132.58 640,132.58 640,132.58 640,132.58 640,132.58
Con Operación
Proyecto Mantenimiento 166,474.89 166,474.89 166,474.89 166,474.89 571,717.65 166,474.89 166,474.89 166,474.89 166,474.89 571,717.65

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección**
(Recomendada)
Valor Actual de los Costos (VAC) 37,352,663.34
Costo Anual Equivalente (CAE) 5,566,648.32
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 3,269,453.76
Costo por beneficiario directo 6,525.28
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

LA SOSTENIBILIDAD DEL PRESENTE PROYECTO ESTÁ DADA PRINCIPALMENTE POR EL ADECUADO MANTENIMIENTO QUE DEBE DARSE A LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-915 - RAMALPON - LASCAN - SANTA ELENA - EMP. CA-925 (EL CHANCHE), DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA", SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LA RED VIAL VECINAL, POR LO TANTO LA CONSERVACIÓN ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN.
- DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO TANTO PARA LA ETAPA DE INVERSIÓN ESTARÁ A CARGO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES; EN LA ETAPA
FINANCIAMIENTO ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN ANTES MENCIONADA.
- FACTORES EXTERNOS QUE PODRÍAN PONER EN RIESGO LA INVERSIÓN Y LA OPERACIÓN DEL PROYECTO SERÍAN QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE EJECUTE EN ÉPOCAS DE LLUVIAS, LO QUE DILATARÍA
LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE OBRA.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
o alto)
Sistemas de ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADAS SECAS y badenes de concreto en las áreas
Lluvias Intensas Alto
intervenidas
 8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
CONCHAN

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al
numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito X
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que

Tipo de documento técnico Marcar con (X) DNI/RUC* Nro. Contrato*
elaboró el documento técnico*
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar X SALINAS RETO, PATRICIA INES 41008482 CONTRATO N° 237-2019-MTC/21
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

La Municipalidad Distrital de Conchan y la población del área de influencia del proyecto en reuniones comunales han identificado el problema central como: "Inadecuadas Condiciones de
Transitabilidad Vial del CAMINO VECINAL EMP. CA-915 - RAMALPON - LASCAN - SANTA ELENA - EMP. CA-925 (EL CHANCHE) del Distrito de CONCHAN - Provincia de CHOTA - Departamento de
CAJAMARCA” siendo las causas que originaron este problema la deficiente infraestructura vial e inseguridad vial.
El objetivo central del proyecto consiste en dar adecuadas condiciones de transitabilidad vial al camino vecinal, facilitando el transporte de la población e impulsando el desarrollo socioeconómico de la
región.
La población beneficiaria promedio es de 5724 habitantes del área directa e indirecta del proyecto
El análisis Costo / Efectividad a Precios Sociales muestra los resultados de los indicadores con un VAC de S/.37’352,663; Ratio C-E con S/. 6.525; Costo Anual Equivalente (CAE) de S/. 5’566,648 y Costo
por Kilómetro de S/. 3'269,454
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
La ejecución del proyecto no generara impactos negativos significativos sobre el medio ambiente, salvo algunos poco significativos por trabajos de desbroce, movimiento de tierras y la contaminación
por la pérdida de combustible y lubricantes, pero se tomarán las acciones o medidas necesarias para mitigar los efectos sobre el medio ambiente.
El proyecto constituye una obra de impacto para el distrito de Conchan, el mismo que incrementará los volúmenes de intercambio comercial, desarrollo de las actividades económicas y productivas,
adecuando flujo vehicular en camino vecinal, que significará una mejora de las condiciones de vida de la población del área de influencia del proyecto.
Que la operación y mantenimiento esta garantizada mediante Convenio N° 362-2020-MTC/21.
b recomendaciones
Que la ejecución del proyecto se desarrolla en el plazo estipulado según el plan de implementación del proyecto, con las instituciones y/o profesionales que brindan bienes y servicios.
Que los profesionales que se contraten para el proyecto sean especialistas y conocedores del ámbito de trabajo para una mejor relación con los beneficiarios.
Se recomienda la aprobación y viabilidad de la presente Ficha Técnica Estándar, por ser un proyecto socialmente sostenible en el tiempo y ser de prioridad para el distrito de Conchan, en base a la
información técnica descrita en los estudios básicos realizados, como el estudio de tráfico, el inventario vial, costos y presupuestos es un beneficio para la población del Distrito de Conchan, el cual
estima la tecnologia adecuada para dicho camino vecinal con BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO DE BAJO CALOR DE HIDRATACION, siendo necesario la construcción de diferentes bras de
arte para que este camino vecinal Pueda brindar adecuadamente el servicio vial, Así mismo existen compromisos emitdos por la Municipalidad Distrital de Conchan en asumir los costosde operacion y
mantenimiento que son parte de la sostenibilidad del proyecto, así mismo se prevee en el expediente Tecnico los cumplimientos tecnicos, económicos y ambientales que se han desarrollao en el
proyecto

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia de la Municipalidad distrital involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): CONVENIO N° 362-2020-MTC/21 de fecha: 27 de julio de 2020

________________________________

ERIK ABNER TUESTA SOLIS

 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA
GERENCIA DE ESTUDIOS - PROVIAS DESCENTRALIZADO