PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y

EQUIPOS PP-CCA-203

NOMBRE DEL PROYECTO:

Fecha: 03/10/2022
INSTALACIÓN DE SILOS DE CEMENTO EN MINSUR
CLIENTE: YURA S.A. Página 1 de 10

NOMBRE DEL SERVICIO: INSTALACIÓN DE 02 SILOS

METALICOS DE 120 TM DE CEMENTO EN INSTALACIONES DE
MINSUR

CONTRATO No.: YSA-078-2022/BP-525-2021

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Martha Yanet Huaman
NOMBRE Jorge Franco  
Gutierrez
CARGO ING. De Calidad Residente de Obra Supervisor YURA S.A.
 

FIRMA  

FECHA  03-10-2022 03-10-2022   

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS

(PP-CCA-203)

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Registro de revisiones

Revisión Fecha Descripción

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INDICE

1. OBJETIVO.............................................................................................................................................4
2. ALCANCE.............................................................................................................................................4
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA..........................................................................................................4
4. DEFINICIONES......................................................................................................................................4
5. RESPONSABILIDADES..........................................................................................................................5
6. DESARROLLO......................................................................................................................................7
7. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD........................................................................................9
8. ANEXO.................................................................................................................................................9
9. REGISTROS........................................................................................................................................10

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1. OBJETIVO
Asegurar que los materiales y equipos comprados para el proyecto cumplen con los estándares de calidad definidos en el
proyecto.
Establecer los lineamientos para la correcta recepción y verificación de productos adquiridos por el cliente o suministrados
por PROSERING S.R.L. o subcontratistas.
Definir la forma de aceptación y rechazo de materiales componentes y/o equipos recibidos en obra y la identificación de
ellos, con su respectiva ubicación en diferentes áreas de almacenamiento.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los productos (materiales y equipos) que han sido suministrados por el cliente,
PROSERING S.R.L. y subcontratistas cuya instalación se considera permanente en el proyecto, incluye desde la revisión
de los requisitos del material y equipo hasta la comprobación de que estos cumplen con los requisitos de calidad del
proyecto con lo cual se autoriza su incorporación en la obra.
Será necesaria su aplicación durante la recepción de materiales y/o equipos por Almacén, Construcción y Calidad para
asegurar la buena calidad de los productos.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Plan de Calidad.
 Documentación Técnica y Contractual del Proyecto.
 Planos de diseño, fabricación, detalle y montaje de la estructura metálica.
 Lista de Materiales y Equipos.
 Orden de suministro.
 Orden de compra.
 Nota de recepción de materiales.
 Certificado de calidad de los materiales, emitido por el proveedor de los materiales.

4. DEFINICIONES
Control de Calidad (QC)
Pruebas, ensayos y verificaciones (controles de calidad) que se llevan a cabo durante la construcción por parte de El
Contratista de Construcción el fin de determinar que este trabajo sea conducido en concordancia con los Planos,
Especificaciones aprobadas y de manera adecuada a los requerimientos del Proyecto e identificados con el plan de calidad
del proyecto.
QC de la Contratista
Técnico o Ingeniero calificado y acreditado si lo requieren en el desarrollo de los controles de calidad identificados para el
proyecto.
RIM
Registro de Inspección de Materiales. Documento que se elabora y sirve para crear un registro de las entradas de
materiales provenientes de proveedores y/o Contratistas.
Recepción
Acción que se aplica al ingreso de materiales y equipos integrantes del proyecto, respaldada por los procedimientos,
protocolos, especificaciones y documentos del Vendor.

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Materiales permanentes
Los distintos elementos o componentes requeridos como partes de la instalación en curso, (material de relleno, concreto,
acero de refuerzo, pernos de anclaje y otros similares).
No conformidad
No cumplimiento de los requisitos especificados. La definición comprende la desviación o la ausencia de una o más
características de calidad o de los elementos del sistema de calidad respecto a los requisitos especificados.
Producto Rechazado
Producto que luego de revisar y verificar los requisitos especificados, queda, a través de una no conformidad, en estado de
inapropiado para su uso de cualquier forma.
Guía de remisión (GR)
Es el documento utilizado para describir e indicar la cantidad de los bienes (materiales, repuestos, equipos y otros)
transportados desde un lugar a otro. Su uso es obligatorio y puede ser directo (GR remitente), o a través del uso de un
transportista particular (GR transportista).

5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerente de Proyectos
 Uso correcto de los recursos necesarios que han sido programados en el desarrollo del proyecto.
 Monitorear la implementación, cumplimiento y efectividad.
 Coordinar, planificar y verificar en conjunto con los responsables de la disciplina (civil, mecánica, electricidad e
instrumentación); el uso correcto de los recursos necesarios que han sido programados en el desarrollo de las
actividades, y aprobar el presente procedimiento.
 Dará las facilidades correspondientes para que su personal reciba el entrenamiento adecuado y para la ejecución de
auditorías a su gestión y documentación.
 Inspeccionar y auditar que las actividades relacionadas se cumplan de acuerdo al procedimiento establecido.
 Verificar el correcto chequeo de los puntos de control aplicables para este procedimiento.
 Supervisar al personal y equipo en la realización del trabajo encomendado.
 Gestionar las RNC’s referidas a la recepción de materiales o equipos.
5.2. Ingeniero de Calidad
 Monitorear la implementación, cumplimiento y efectividad.
 Coordinar, planificar y verificar en conjunto con los responsables de la disciplina (civil, mecánica, electricidad e
instrumentación); el uso correcto de los recursos necesarios que han sido programados en el desarrollo de las
actividades, y aprobar el presente procedimiento.
 Supervisar el tratamiento, la distribución y el cumplimiento del presente procedimiento.
 Dará las facilidades correspondientes para que su personal reciba el entrenamiento adecuado y para la ejecución de
auditorías a su gestión y documentación.
 Monitorear la implementación, cumplimiento y efectividad.
 Inspeccionar y auditar que las actividades relacionadas se cumplan de acuerdo al procedimiento establecido.
 Verificar el correcto chequeo de los puntos de control aplicables para este procedimiento.
 Supervisar al personal y equipo en la realización del trabajo encomendado.
 Gestionar las RNC’s referidas a la recepción de materiales o equipos.
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5.3. Área de producción

 Uso correcto de los recursos necesarios que han sido programados en el desarrollo del proyecto.
 Supervisar el tratamiento, la distribución y el cumplimiento del presente procedimiento.
 Controlar que el tiempo de ejecución de los trabajos, guarde relación con el tiempo programado del desarrollo de la
recepción y retiro.
 Dará las facilidades correspondientes para que su personal reciba el entrenamiento adecuado y para la ejecución de
auditorías a su gestión y documentación.
 En base a la lista de materiales y equipos proporcionados por el cliente, se elaborará el programa de materiales,
listado de materiales requeridos, y el requerimiento de materiales tanto a los materiales proporcionados por el
cliente y materiales proporcionados por PROSERING S.R.L.
 Solicitar la lista de materiales y equipos proporcionado y actualizado por el cliente, y lo emite filtrado a Construcción.
 Uso correcto de los recursos necesarios que han sido programados en el desarrollo del proyecto.

5.4. Área de oficina Técnica

 Uso correcto de los recursos necesarios que han sido programados en el desarrollo del proyecto.
 Controlar que el tiempo de ejecución de los trabajos, guarde relación con el tiempo programado del desarrollo de la
recepción y retiro.
 Entregar los planos iníciales y/o corregidos por RFI’s en el proyecto para el control en terreno de los requisitos
técnicos y de calidad.
 Revisa los documentos de materiales y equipos proporcionados por el cliente.
 Solicitar la lista de materiales y equipos proporcionado y actualizado por el cliente, y lo emite filtrado a Construcción.
 Verifica los requerimientos de materiales y equipos antes de su entrega al Responsable de Almacén.
 Responsable de la elaboración y entrega del balance final de materiales y equipos del cliente y INDICOMSUR
S.R.L..

5.5. Responsable de Almacen

 Coordinar la implementación de buenas prácticas de almacenamiento, consistentes con los requerimientos de las
garantías del fabricante y/o especificaciones del proyecto.
 Mantener el control de los materiales y equipos hasta que éstos se entreguen a Construcción para su uso o
instalación.
 Es la persona autorizada para el retiro y devolución de materiales.
 Solicitar la inspección de Construcción y Control de Calidad si es que el material o equipo de su ámbito definido,
viene con daños considerables o tiene dudas de definición o requerimientos técnicos.
 Realizar en conjunto con los Inspectores de Calidad, una inspección visual y una revisión de la documentación de
los ítems y materiales para verificar que cumplan con las normas y los requisitos estipulados en la solicitud de
requerimiento de materiales.
 En conjunto con el Jefe de QA/QC de PROSERING S.R.L. son responsables de la difusión del presente
procedimiento, a través del cumplimiento del Programa de Capacitaciones.

5.6. Logística

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 Obtener las aprobaciones necesarias de los requerimientos de materiales y equipos de Construcción, y archivar
todos los documentos relacionados al mismo.
 Coordinar la implementación de buenas prácticas de almacenamiento, consistentes con los requerimientos de las
garantías del fabricante y/o especificaciones del proyecto.
 Mantener el control de los materiales y equipos hasta que éstos se entreguen a Construcción para su uso o
instalación.
 Solicitar la inspección de Construcción y Control de Calidad si es que el material o equipo de su ámbito definido,
viene con daños considerables o tiene dudas de definición o requerimientos técnicos.

6. DESARROLLO
6.1. Generalidades
 Antes de recibir los materiales y equipos, el inspector de calidad deberá documentar la orden de compra, orden de
cambios y especificaciones para determinar cómo se realizarán las inspecciones y/o verificaciones. Registrar en el
formato RC-CCA-203-001 “Recepción e Inspección de Materiales y Equipos” cada ítem con los atributos a
inspeccionar o verificar. Referirse al Anexo para atributos de inspección.
 En la recepción de los materiales y equipos, si es posible, realizar una inspección de la recepción antes de
descargar los materiales y equipos. Si el material no puede ser inspeccionado antes de descargarlo, el material
deberá ser descargado y separado de otros materiales hasta que la inspección pueda realizarse.
 Inspeccionar el material y equipo y la documentación asociada del proveedor que deberá cumplir con los
requerimientos y documentar los resultados en el formato respectivo.

6.2. Recepción de Materiales Suministrados por INDICOMSUR S.R.L. y Subcontratista

 PROSERING S.R.L. realizara un plan de recepción e inspecciones de materiales y equipos donde detallaran todos
los recursos que necesitan para realizar la inspección de los materiales y equipos asignados al Proyecto.
 La Supervisión de Calidad conjuntamente con la supervisión involucrada (civil, mecánica, eléctrica e
instrumentación) y el encargado de almacén realizaran la inspección y liberación de materiales y equipos. Donde se
debe tener los siguientes documentos: Registro de Inspección de Materiales y Equipos, Planos, Especificación
Técnica, Alcances del proyecto, Manuales, Packing List, Órdenes de compra.
 El Supervisor de Calidad de PROSERING S.R.L. revisará y verificará si los materiales y equipos no han sufrido
algún daño producto de la carga y el embarque, revisará que el material y el equipo cumplan con el tamaño, tipo,
cantidad y la configuración especificada en la orden de compra y en los planos detallados.
 Se debe evitar la contaminación de los materiales y componentes durante la inspección de recepción.
 Una vez realizada la inspección y recepción el supervisor de Calidad de PROSERING S.R.L. dará conformidad si los
materiales o equipos fueron aceptados, aceptados con observación o rechazo.
 Si fuese el caso que los materiales o equipos son rechazados el supervisor de Calidad de PROSERING S.R.L.
realizara la respectiva Notificación al Cliente, explicando las razones por la cual el material o equipo ha sido
rechazado acompañado por el Registro de Recepción de Materiales y Equipos, para su respectivo reclamo al
proveedor.
 El área de control de calidad de PROSERING S.R.L. llevara el control de todos los registros de inspección de
materiales y elaborara un listado de todos los registros generados.

6.3. Retiro de Materiales y Equipos del almacén del cliente

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 Las personas responsables de retirar los materiales y equipos de Almacén del cliente deben ser identificadas y
autorizadas por el cliente.
 El Responsable de Almacén de PROSERING S.R.L. es el responsable de la recepción y reportar cualquier daño o
defecto al cliente. En conjunto con los inspectores de calidad se verificará la condición de los materiales y equipos
entregados por Almacén del cliente mediante una inspección visual de los mismos y una revisión de la
documentación. El personal de Almacén lleva a cabo las actividades de recepción y la inspección de documentos,
previas coordinaciones con el área de oficina técnica, calidad y construcción respectiva.
 Cuando no se pueda realizar la inspección visual de materiales y equipos contenidos en cajas de embalaje cerradas
en Almacén del cliente, estas podrán ser inspeccionadas posteriormente y ser validadas por el cliente, siempre y
cuando se comunique dicha inspección programada.
 El Responsable de almacén deberá comunicar a la oficina de calidad, oficina técnica y construcción, para
consideraciones que se pueda tener antes de efectuar la recepción, verificando que el elemento entregado este
conforme a lo señalado en la hoja de entrega del Almacén del cliente. Cualquier anomalía o inspección no efectuada
para verificar una sospecha de defecto, deberá ser mencionada por el Responsable de Almacén, por escrito; en la
hoja de entrega del cliente.
 Si son detectadas No Conformidades, estas serán documentadas por el Inspector de Calidad a través de un informe
de no conformidad e inmediatamente comunicadas al cliente. Dichos elementos no serán recepcionados por
PROSERING S.R.L. hasta una respuesta por escrito en la RNC originada.
 Una vez concluido el proceso de recepción, estos elementos pueden ser transportados directamente desde el
Almacén del cliente a su punto de instalación o al Almacén de de PROSERING S.R.L. en obra; donde será
almacenado hasta su requerimiento por Construcción.
 Superado con resultado favorable la recepción, es tarea del Responsable de Almacén garantizar la gestión del
registro del ingreso, mediante cuadros de Excel donde tomara en cuenta fecha de entrega, denominaciones,
observaciones, cantidades.
 Los equipos y materiales serán manipulados de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. El personal de
recepción de materiales y equipos prestarán especial atención a toda instrucción indicada en el embalaje, es decir,
se deben respetar los avisos tales como: “frágil”, “posición de apilamiento”, “forma de izaje”.

6.4. Almacenamiento
 El encargado de almacén revisará la documentación del proveedor para realizar una identificación especial,
marcada y rotulada que exige la orden de compra del contrato.
 El Cliente organizará y registrarán los puntos de almacenamiento para que los materiales se puedan ubicar con
facilidad.
 Una vez aceptados y liberados de almacén del Cliente los materiales y equipos, PROSERING S.R.L. es responsable
del almacenamiento en sus instalaciones.
 PROSERING S.R.L. guardará en un lugar seco y bajo techo los instrumentos, equipos electrónicos, varillas de
soldar, aislamiento, y otros ítems que le sean entregados y deban estos protegerse.
 El Supervisor de Calidad de PROSERING S.R.L. verificará que se sigan los requerimientos del fabricante para el
almacenamiento y la preservación.
 El Cliente Junto con las áreas de Seguridad y Calidad de PROSERING S.R.L. verificarán que los materiales
inflamables y peligrosos estén identificados y queden adecuadamente almacenados de acuerdo a los estándares de
seguridad del cliente.

6.5. Verificación de equipos a desmontar

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 Identificación del equipo de acuerdo a planos aprobados para construcción.

 La verificación de los equipos se realizará en conjunto con el área de calidad y la supervisión involucrada (mecánica,
eléctrica e instrumentación) y la supervisión del cliente antes del desmontaje de los mismos.
 Aplicación del bloqueo de energías a través del procedimiento de LOTOTO con personal competente y calificado.
 El desmontaje de los equipos (mecánicos y/o eléctricos), considera: Desmontar, retiro de tuercas de anclaje,
Desconexión de borneras, Aislar las puntas del conexionado, Retirar el cable y/o acometidas del tablero o equipo.
 Colocarlo en un lugar seguro.
 Se trasladará el equipo a Almacén del cliente salvo indicaciones contrarias.
 Se procederá a firmar el registro de inspección de recepción de equipos por parte de PROSERING S.R.L. y del
cliente.

7. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

7.1. Requisitos
 Todo suministro (materiales, equipos, fabricaciones, etc.) del cliente y PROSERING S.R.L. que ingrese
(recepción) a obra debe presentar los siguientes documentos: guía de remisión, orden de compra, certificado de
calidad, certificado de calibración, especificación técnica, hoja de MSDS, manuales de instalación, hojas
técnicas, según aplique.
 Todos los productos deben ser inspeccionados por personal de Almacén de PROSERING S.R.L.
 Cumplir con las disposiciones encomendadas en este procedimiento.
 No retirar materiales o equipos de otras áreas o de otras órdenes de compra, que no sean las indicadas en los
planos aprobados para construcción del trabajo a ejecutar.
 El documento de retiro debe estar claramente legible, con la fecha del día de retiro, y que las cantidades
indicadas sean las correctas.
7.2. Modo de aceptación
 Los criterios de aceptación serán los especificados en planos, especificaciones técnicas, procedimientos y
documentos que formen parte de la obra.
 Si se cumplen los parámetros especificados en el registro RC-CCA-203-001 “Recepción e Inspección de
Materiales y Equipos”.
 El formato de control y aceptación debe ser llenado y firmado a través de toda la actividad.
 Si el material inspeccionado está sin observaciones, es aceptado y queda liberado para su retiro e instalación se
dejará constancia de ello en el formato respectivo.

8. ANEXO
PERNOS DE ANCLAJE RECIPIENTES A PRESIÓN/ VÁLVULAS
INTERCAMBIADORES
Etiquetas de identificación
Daño Daño
debidamente
Corrosión Limpieza Fijadas y marcadas
Ajuste de tuercas y tornillos Corrosión Daño
Verificar el tamaño Protección para brida y abertura Corrosión
ACERO DE REFORZAMIENTO Protección de envió Protección para bridas y abertura
Soportes temporales Partes movibles
Daño Alabes del ventilador Marcado de válvulas
Identificación positiva del
Corrosión Motores
material, si es
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Corrugaciones Engranajes necesario

Marcado de fabricación Desecantes ACCESORIOS
Certificaciones de fabricación Instrucciones del proveedor
ACERO ESTRUCTURAL Datos de placa Aleación
Rotación del eje Daño
Daño Corrosión
CALENTADORES &
Corrosión Marcaje de piezas
CALDERAS
Soldadura Identificación positiva del material
Marcaje de piezas Daño EQUIPO ELÉCTRICO
Conectores Corrosión
Verificaciones dimensionales Protección para brida y abertura Daño
Dosier de calidad Bordes preparados por soldadura Corrosión
TANQUES FABRICADOS EN
Certificaciones de fabrica Datos de placa
CAMPO
Verificaciones dimensionales Accesorios
Daño Datos de placa Verificaciones dimensionales
Corrosión Soldadura Protección de envió
Bordes preparados por soldadura Accesorios Soportes temporales
Certificación de fabricación Refractarios MATERIAL ELÉCTRICO
Verificaciones dimensionales
TANQUES Y RECIPIENTES EQUIPO ESPECIAL Daño
FABRICADOS EN TALLER Corrosión
Daño Daño Marcaje de Ítems
Corrosión Corrosión INSTRUMENTOS
Accesorios Protección para brida y abertura
Protección para brida y abertura Bordes preparados por soldadura Daño
Soportes temporales Verificaciones dimensionales Corrosión
Desecantes Datos de placa Protección de envió
Recubrimientos de taller Soldadura Marcaje de ítems
Verificaciones dimensionales Accesorios Dispositivos periféricos
Datos de placa RECUBRIMIENTOS
MAQUINARIA TUBERÍAS
Daño
Daño Limpieza de envió Deterioración
Corrosión Daño Marcaje del envase
MATERIAL DE APORTE DE
Accesorios Corrosión
SOLDADURA
Protección de envió Recubrimientos de taller
Soportes temporales Marcaje de tuberías Daño
Instrucciones del proveedor Identificación apropiada
Protección para brida y aberturas Certificación de fabricación
Anexo: Características para la Inspección en la Recepción

9. REGISTROS
 RC-CCA-203-001 Registro de Recepción e Inspección de Materiales y Equipos
 RC-CCA-206-001 Reporte de Inspección en Campo
 RC-CCA-205-001 Lista de Verificación de Equipos e Instrumentos de Medición
 RC-SGI-031 Registro de No Conformidad

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