EXPEDIENTE N°:

SECRETARIO:
SUMILLA: DEMANDA DE OBLIGACION DE
DAR SUMA DE DINERO

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ICA

MIXERCON S.A., con RUC N° 20380289360, con domicilio en Car. Panamericana Sur
Km. 17.5 Mza. C Lote. 4 Asociación La Concordia (Paradero La Capilla Km 17.5
Panamericana Sur) Villa El Salvador - Lima, representada por su apoderada CARMEN
ELENA VALLADOLID ZEGARRA con DNI N° 70987545 según poder que obra en
la Partida Electrónica Nro. 03018768 del Registro de Personas Jurídicas de Lima,
señalando domicilio procesal en la Casilla Procesal N° 2977 de Lima Sur y la Casilla
Electrónica N° 46210; correo electrónico yrigoyen.abogados.e@gmail.com y celular
934-154-572; a Usted atentamente decimos:

I.- OBJETO DE LA PRETENSION:

Que, al amparo del Art.486 inc. 7° y demás pertinentes del Código Procesal Civil,
INTERPONEMOS DEMANDA DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO,
contra TREFILERIA LA ANGOSTURA S.A.C., con RUC N° 20602629814, con
domicilio en Calle 14 N° 300 P.J. La Angostura (Frente Universidad San Juan por La
Subida) Ica, Provincia y Departamento de Ica, para que nos pague la suma de
S/ 17,254.38 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
38/100 SOLES), que nos adeuda, más intereses, costas y costos del presente juicio,
por los fundamentos, que a continuación precisamos:

II.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

A) ANTECEDENTES:

2.1.- Que, mi representada es una empresa que comercializa cemento de

diversos tipos y en virtud a ello, el demandado compro cemento

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 Nacional tipo 1 y Tipo HS lo que generó la Factura Electrónica F067-
00040881 por el importe de S/ 13,776.00 (Trece Mil Setecientos Setenta
y Seis con 00/100 Soles) y asimismo se generó la Nota de Debito
Electrónica F067-000000092 por el importe de S/ 8,263.54 (Ocho Mil
Doscientos Sesenta y Tres con 54/100 Soles) por los intereses
generados por el pintado del local que se efectuaron.

2.2.- Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de los requerimientos

efectuados formalmente vía notarial y la invitación de conciliación que el
demandado no asistió; efectuando solo una amortización a la factura
por S/ 4,785.16, quedando un saldo a pagar por la factura de
S/ 8,990.84 y el importe de la nota de débito de S/ 8,263.54, por lo que
ha demostrado una conducta renuente al limitarse a ofrecer sin que
haya cumplido hasta la fecha con cancelar la obligación puesta a cobro.

2.3.- Es importante resaltar, que todas las facturas fueron entregadas

debidamente y recibidas sin ningún tipo de cuestionamiento u
observación al respecto. Quedando de ésta forma así, determinada y
acreditada fehacientemente la obligación puesta a cobro; la misma que
es cierta y exigible.

2.4.- Por ello, al no haber cancelado la demandada la obligación representada

en las facturas impagas, nos vemos precisados a interponer la presente
acción de Obligación de Dar Suma de Dinero, en nuestra calidad de
acreedores, con arreglo a lo previsto por el Art. 1219-Inc 1 del Código
Civil que nos autoriza a emplear las medidas legales a fin de que el
deudor nos procure aquello a lo que está obligado.

2.5.- Dejamos constancia, asimismo, que los alcances de nuestra demanda se

extienden al pago de gastos e intereses devengados desde la fecha de
vencimiento de las facturas, hasta su completa cancelación, gastos de
cobranza, costas y costos del proceso.

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III.- COMPETENCIA:

Que de conformidad con lo prescrito por el Art. 546-Inc. 6° en concordancia con lo

prescrito por el Art. 547 del Código Procesal Civil y en atención a la cuantía y
naturaleza de la ejecución es competente para conocer y ejecutar la presente acción
Vuestro Despacho.

IV.- VIA PROCEDIMENTAL:

De conformidad con lo establecido en el artículo 546 inciso 06 del Código Procesal

Civil, el presente proceso debe ser tramitado según las reglas del proceso Sumarísimo.

V.- MEDIOS PROBATORIOS:

Al amparo de los Artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil, adjuntamos
méritos de los siguientes documentos:

5.1 El mérito de la Factura F067-00040881 por el importe de S/ 13,776.00.

5.2 El mérito de la Nota de Debito Electrónica F067-000000092 por el importe
de S/ 8,263.54.
5.3 El mérito del Acta de Conciliación de fecha 29 de septiembre del 2022, a fin
de acreditar que no asistió el demandado.
5.4 El mérito de la Carta Notarial de fecha 19 de julio del 2021 de
requerimiento de pago a la demandada.

VI.- ANEXOS:

Adjuntamos los siguientes documentos en calidad de anexos, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 425° del Código Procesal Civil:

1-A Copia del DNI del representante legal de la demandante

1-B Vigencia de poder de la demandante.
1-C Copia simple del RUC de la ejecutante.
1-D Original de la Factura F067-00040881 por el importe de S/ 13,776.00.

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1-E Original de la Nota de Debito Electrónica F067-000000092 por el importe de
S/ 8,263.54.
1-F Copia Certificada del acta de conciliación de fecha 29 de septiembre del 2022, a
fin de acreditar que no asistió el demandado.
1-G Original de la Carta Notarial de fecha 19 de julio del 2021 de requerimiento de
pago a la demandada.
1-H Tasa judicial por ofrecimiento de pruebas.

POR TANTO:
A usted, Señor Juez, solicitamos se sirva admitir la presente demanda.

PRIMER OTROSI DECIMOS: Para los efectos que se contrae el Art. 80° del Código
Procesal Civil, autorizamos a la Dra. MARIA GIOVANNA ALARCON COLLAZOS, con
CAL N° 29752 para que nos representen con las facultades contenidas en el Art. 74°
del acotado, de cuya representación y alcances declaramos estar instruidos.

SEGUNDO OTROSI DECIMOS: Que autorizamos al señor JORGE FERNANDO DE

SOUZA CASQUINO, con DNI N° 09476798, para realizar los actos de procuraduría
que sean pertinentes en el presente proceso, como son el revisar el expediente, sacar
fotocopias, copias certificadas, gestionar y recoger oficios, partes, notificaciones,
anexos, recaudos, entre otros.

TERCER OTROSI DECIMOS: Que cumplimos con adjuntar el respectivo arancel

judicial y cedulas de notificación.
Ica, 19 de octubre del 2022