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Presentado por:
r
Grupo:219009_15
Tutora
Yanine Mercedes Arrieta
cia
Ambiente para el Sector Alimentario
Objetivo
Determinar un plan de auditoria interna, para una empresa de alimentos, que busca la implementacion de
HACCP.
a implementacion del sistema de control
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUD
CRITERIOS DE AUDITORÍA
HACCP-BPM según los principios y criterios del CODEX CAC-RCP 1-1969 versión 4
Requisitos legales y reglamentarios aplicables
Documentación interna establecida para el sistema de inocuidad HACCP
Decreto 60 de 2002 Articulo 6.
Resolución 2674 del 2013
Resolución 4254 de 2011
Proceso
BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA (BPM)
REGISTROS
Evaluar el cumplimiento del plan HACCP en el proceso de elaboración de productos Alimenticios Estre
CRITERIOS DE AUDITORÍA
Decreto 60 de 2002
Artículo 5°. Prerrequisitos del Plan Haccp. Como prerrequisitos del Plan Haccp, las fábricas de alimentos deberán cu
d) Un Programa de Calibración de Equipos e Instrumentos de Medición; este programa deberá ser presentado como
procedimientos operativos estandarizados, contar con
los registros que soporten su ejecución y estar a disposición de la autoridad sanitaria.
Normativa como medida del Análisis de peligros y puntos de control críticos HACCP), y además de todos aquellos cu
normativa depende en mayor medida del Codex Alimentarius que dictamina el grupo de expertos de FAO ya que la
técnica de un alimento es un texto legal en el que se informa a clientes, consumidores y autoridades sobre las
características del producto, sobre sus condiciones de conservación, su presentación, los peligros que puede entrañ
consumo,Información obligatoria sobre alérgenos, vida útil; etc.
En el decreto 60 de 2002 se especifica claramente como identificar los peligros. En el artículo 4 donde establece qu
de los principios del sistema HACCP es realizar un análisis de peligros reales y potenciales asociados durante toda la
alimentaria hasta el punto de consumo (literal 1.) Además en el artículo 6 (literal 5) donde dice que el plan HACCP d
de su contenido mínimo debe determinar para cada producto la posibilidad razonable sobre la ocurrencia de peligro
biológicos, químicos o físicos, con el propósito de establecer las medidas preventivas aplicables para controlarlos.
En el decreto 60 de 2002, en el artículo 6 en donde se especifica el contenido mínimo del plan HACCP, menciona en
literales 6 y 8 que los puntos de control críticos son solo los peligros que pueden afectar la inocuidad del producto y
pueden ser monitoreados dentro de los limites de control.
De acuerdo al CODEX CAC-RCP 1-1969 versión 4, Formacion de un equipo HACCP, La empresa alimentaria deberá
asegurarse de que dispone de los conocimientos y competencia técnica
adecuados para sus productos específicos a fin de formular un plan de HACCP eficaz. Para lograrlo, lo
ideal es crear un equipo multidisciplinario. Decreto 60 de 2002, Articulo 6, contenido plan HACCP, Paragrafo
fabrica de alimentos en desarrollo de sus politicas de calidad debera conformar un equipo o grupo de trabajo que se
responsable de la formulacion, implementacion, funcionamiento y ajustes del plan haccp; el cual debera llevar un re
escrito de sus actuaciones.
De acuerdo al Decreto 60 de 2002.
Artículo 6°. Contenido del Plan Haccp. El Plan Haccp debe elaborarse para cada producto, ajustado a la política de ca
de la empresa y contener como mínimo lo siguiente:
1. Organigrama de la empresa en el cual se indique la conformación del Departamento de Aseguramiento de la Calid
funciones propias y relaciones con las demás dependencias de la empresa.
2. Plano de la empresa en donde se indique la ubicación de las diferentes áreas e instalaciones y los flujos del proce
(producto y personal).
Se debe contar con una estructura que asegure que las funciones de cada puesto, las responsabilidades y las relacio
jerárquicas del personal cuyas actividades afecten la inocuidad, la legalidad y la calidad de los productos, estén clara
definidas en las descripciones del puesto .
CODEX CAC-RCP 1-1969 versión 4, Formacion de un equipo HACCP,La empresa alimentaria deberá asegu
de que dispone de los conocimientos y competencia técnica
adecuados para sus productos específicos a fin de formular un plan de HACCP eficaz. Para lograrlo, lo
ideal es crear un equipo multidisciplinario. Cuando no se disponga de tal competencia técnica en la propia
empresa deberá recabarse asesoramiento especializado de otras fuentes como, por ejemplo, asociaciones
comerciales e industriales, expertos independientes y autoridades de reglamentación, así como de la
literatura sobre el sistema de HACCP y la orientación para su uso (en particular guías para aplicar el
sistema de HACCP en sectores específicos). Es posible que una persona adecuadamente capacitada que
tenga acceso a tal orientación esté en condiciones de aplicar el sistema de HACCP en la empresa. Se debe
determinar el ámbito de aplicación del plan de HACCP, que ha de describir el segmento de la cadena
alimentaria afectado y las clases generales de peligros que han de abordarse (por ejemplo, si abarcará todas
las clases de peligros o solamente algunas de ellas).
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESTRELLA GOURMET
ALC
rella Gourmet. Auditoria que aplica a todos los procesos dentro del alcanc
DOCUMENTO RELACIONADO
* Programa de capacitación en relación a BPM y Haccp.
Equipo
Objetivo de la auditoría Coordinador de la Auditor/responsa
Auditoria/Acción ble de la acción
Verificar el cumplimiento del
Programa Buenas Prácticas de
Manufactura, específicamente
en lo que relaciona a la
educacion continua y
Coordinador o Jefe de
permanente antes y durante; Inocuidad
de modo que se pueda Coordinador o Jefe de Control de calidad
garantizar la disminución de
los riesgos propios del producción
proceso, dar cumplimiento a lo
establecido en la resolución
2674 de 2013 y establecer
oportunidades de mejora para
el Sistema HACCP.
Verificar el estado de los
registros del programa de
abastecimiento de agua
potable de limpieza y
desinfección que se llevan en
la compañía Coordinador o Jefe de
con el fin de establecer si su producción y/o Jefe Control de calidad
control es conforme o no de Mantenimiento
conforme de acuerdo a la
Normatividad
Resolución_2115_de_2007,
DECRETO 475 DE 1998.
Verificar el cumplimiento de
los analisis fisicoquímicos y
microbiologicos por
laboratorio propio o externo
todos los requisitos
pertinentes.
Fecha:
a que aplica a todos los procesos dentro del alcance del programa prerrequisito sistema HACCP implementado en la empresa P
estrella Gourmet.
terias primas y producto terminado. Recurso económico, físico y tecnológico: La Entidad deberá
* Identificación necesarios para cumplir con el Programa Anual de Auditoría
ocuidad. (Anális de peligros) Jefe de la Oficina de Control Interno cuando haya selecci
*Identificación de PCC (Analisis de peligros, deberá garantizar los recursos requeridos como
ol). comisiones,puestos de trabajo, computadores, aplicativos, en
Septiembre
Método de Auditoria: Indique cual será
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Mayo
Junio
Abril
Julio
el insumo que se utilizará como medio
de verificación en la auditoria
*Inspección documentada de entrega dotación
al personal de planta.
*Información documentada sobre plan de
capacitación de
los manipuladores de alimentos.
*Información documentada plan continúo de
capacitación en alimentos.
*Información documentada arrojada durante la
verificación In situ
*Información documentada sobre el programa
de abastecimiento de agua potable.
*Verificación del regsitro documentado de las
actividades realizadas para comprobar,
examinar e inspeccionar el cumplimiento de las
normas de calidad del agua potable
establecidas en la normatividad.
Fecha: 9/1/2022
CURSOS NECESARIOS
ternos conformado por los servidores de la Oficina
Auditorías Internas de Gestión.
Diciembre
Octubre
Responsable: Lider
de proceso auditado
Equipo HACCP
Equipo HACCP
Equipo HACCP
Equipo HACCP
Equipo HACCP
Equipo HACCP
Equipo HACCP
Conclusiones
1. Despues de realizar un analisis del estado actual de la empresa en estudio de caso, para con el sistema HAC
se encuentra en falencias, que se mejoran con la objetividad de la auditoria interna,colocando en desarrollado la
preventivas y correctivas.
2.Se puede concluir que con el programa de auditoria interna al sistema de gestion de la inocuidad que se diseñ
de Estrella Gourmet, contribuye al mejoramiento y cumplimiento a los requisitos de acuerdo a la normatividad v
optimos productos para el consumo humano, inocuos tomando las medidas correctivas adecuadas que me perm
3. La auditoria interna permite verificar el plan HACCP para contribuir con la calidad e inocuidad de los product
puede identificar en que parte del proceso se están encontrado falencias y de esta manera clasificar su riesgo y
correctivas para la mejora continua .
4. Se puede concluir que para que el sistema HACCP funcione correctamente se debe contar con un equipo a
capacitacion necesaria la cual le permita minimizar los PCC y de igual manera tomar las acciones correctivas p
calidad e onocuidad de los productos.
5. El correcto funcionamiento del sistema HACCP permite la implementación de sistemas de gestión que contrib
procesos y el posicionamiento en los mercados locales y externos.
e caso, para con el sistema HACCP, se puede determinar que
na,colocando en desarrollado las actividades de acciones
1. Ministerio de salud y proteccion social, Alejandro gaviria,Resolucion 2674 de 2013, establece los requis
deben cumplir las personas naturales ylo jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos
notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de pr
de las personas.
2. Ministerio de salud y proteccion social, Gabriel Ernesto Riveros, Decreto 60 2002, por el cual se promue
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico-Haccp en las fábricas de alimentos y se reglam
certificación.
3. CODEX CAC-RCP 1-1969 versión 4, Código internacional de prácticas recomendado – principios gene
alimentos, pág25.