Tomo2 Completo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
PROVINCIA DE PUNO
REGION DE PUNO
INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES
AÑO FISCAL 2021
EUSTACIO ALCA PACHO

Alcalde
2 de 2
Platería, Enero del 2021
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA – PROVINCIA PUNO –
REGION PUNO
ANEXOS
COMISION DE INVENTARIO 2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA – PROVINCIA PUNO –
REGION PUNO
ANEXO 1
DOCUMENTOS FUENTE
SUSTENTATORIOS DE
BIENES IDENTIFICADOS
FISICAMENTE EN LA
TOMA DE INVENTARIO
2020.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA – PROVINCIA PUNO – REGION PUNO
RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO COMPROBANTE DE GASTO LIQUIDO A
CONCEPTO
SIAF DE PAGO PAGAR
Importe por concepto de compra de Equipo de computadora
SIAF, según requerimiento de Contabilidad y Memo Nro 200-
0000000243 0318 2015-MDP/ADM 2.6.3.2.1.1 3750.00
RESUMEN
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Nº DE ORDEN
DE COMPRA PROVEEDOR RUC DESCRIPCION DEL BIEN TOTAL A PAGAR
PERU MUNDO
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP por la compra de
033 DISTRIBUCIONES 20448319530 3750.00
laptop marca Toshiba satellite 555T
S.A.C

RESUMEN
Nº DE ORDEN
H&P
037 FERCOSER 20600907906 MOTOCARGA MOTOR 250 SUMAX CANT. X 2 17000.00
EIRL.

RESUMEN
Nº DE ORDEN
MOTOCICLETA D MOTOR 150 SEGÚN

ESPECIFICACIONES TECNICAS.
MODELO COLOR N° DE MOTOR N° DE SERIE

GRUPO
XR150L ROJO KD07E3003791
038 MOTORS 20542648016 27438.00
LTMKD0796K5301031
RACING SAC.
LTMKD0796K5302757
LTMKD0796K5301076

RESUMEN
Nº DE ORDEN
OPEN STORE
SOCIEDAD PROYECTOR EDSON DE 800X600 SVGA 23-350 CON
092 20542753316 1762.95
ANONIMA ACCESORIOS COMPLETOS
CERRADA

RESUMEN
ORDEN DE COMPRA – GUIA DE INTERNAMIENTO
N° DE ORDEN TOTAL A
PROVEEDOR RUC DESCRIPCIÓN DEL BIEN
DE COMPRA PAGAR
DISTRIBUIDORA PORONGO DE ALUMINIO DE 30 LITROS X 20 4400.00

072 AGROFER SAN 20448496822 PRENSA GRANDE PARA 80 MOLDES X1 850.00
ANTONIO EIRL MOLDE ACRILICO DE 1400KG PARA QUESO X50 2600.00
TOTAL 7750.00

RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
FOTOCOPIADORA
004 FORCESUR 20447846536 3900.00
KYOCERA MINOLTA
SAC

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
CLASIFICADOR DE LIQUIDO A
REGISTRO SIAF COMPROBANTE DE CONCEPTO
GASTO PAGAR
PAGO
GIRADO PARA ENCARGO INTERNO DE ADQUISICION DE
23199199
585 988 BOCINA TIPO CAMPANA AMPLIFICADOR PARA LA AREA DE LA 600.00
DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
PAGO DE ADQUISICION DE PROYECTOR DATA SEGÚN

23199199
435 946 ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DEL AREA DE 1762.95
SERENAZGO
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
OPEN STORE
SOCIEDAD
092 20542753316 PROYECTOR EDSON 800X600 1762.95
ANONIMA
CERRADA

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
IMPORTE GIRADO POR PAGO DE AQUISICION DE CAMARA
747 1263 FOTOGRAFICA Y MEGAFONO PARA LA OFICINA DE DEFENSA 23199199 900.00
CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA - PUNO
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
CAMARA FOTOGRAFICA DE 36 MEGAPIXELES

PANCCA PANCCA 450.00
196 10416465989 MEGAFONO DE 50 WATTS CON BATERIA
GREGORIO 450.00
RECARGABLE
TOTAL 900.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
PAGO POR ADQUISICON PLOTTERS MAUS OPTICA Y CAMARA 23199199
1204 1560 6980.00
FOTOGRAFICA SEGÚN MEMORADUM N° 521-2014-MDP
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
PLOTTERS DESIGNJET HP 111 5700.00

QUISPE CALLI
152 10018741721 MOUSE OPTICO INALAMBRICO-GENIUS 50.00
ELARD RENAN
CAMARA FOTOGRAFICA -SONY 590.00
TOTAL 6980.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LA COMPRA
575 721 23199199 1000.00
DE MATERIALES GUILLOTINA A-3 TOWER Y ANILLADORA
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
CORPORACION DE GILLOTINA A3 X2 360.00

98 20406410847
VENTAS EIRL ANILLADORA X1 640.00
TOTAL 1000.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE CPU Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA DE
1211 1584 263231 3105.00
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
CPU->CORE I7 2680.00
QUISPECALLI
173 10018741721 USB 16GB 45.00
ELARD RENANA
UPS 500 WATS 380.00
TOTAL 3105.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO SEGÚN MEMO N°156-

174 248 23199199 2680.00
2015-MDP/ADM
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
INFOAMERICA
EMPRESA COMPUTADORA CORE I5 POR LA COMPRA DE
21 INDIVIDUAL DE 20448413986 2680.00
EQUIPO DE COMPUTO
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION EQUIPOS DE IMPRESORA, SEGÚN
414 551 263211 850.00
MEMORANDUM 312-2015-MDP/ADM

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
468 553 ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS 2632999 1360.00
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
4 IMPRESORAS LASER 1360.00

GRUPO PERUSIS
85 20448111971 4 TONER KYOCERA TK-1112 190.00
SAC
TOTAL 2120.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
COMPRA DE BIENES EQUIPOS PECUARIO PARA PROYECTO

246 319 267152 9740.00
DE LA MELA 0037, SEGÚN MEMO N°211-2015-MDP/ADM
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
TANQUE CRIOGENICO
3200.00
TANQUE CRIOGENICO
5800.00
LA CABAÑA J& R APLICADOR PARA INSEMINACION ARTIFICIAL
140.00
43 SOCIEDAD 20448223851 TERMOMETRO
360.00
ANONIMA CERRADA MOCHILA DE LONA
110.00
4 TONER
130.0
TOTAL 9740.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPARADOR DE CLORO

574 574 23199199 820.00
PARA LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
CONSTRUCCIONES
FABRICA Y
COMPARADOR DE CLORO A DISCO
SERVICIOS 820.00
112 20448111971
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE MOTOCARGA, PARA LA SUB GERENCIA DE

775 1193 267152 6000.00
DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
ASIA MOTOS
IMPORT EXPORT
MOTOCARGA
EMPRESA 6.600.00
171 20447707684
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE 02 COMPUTADORAS PERSONALES, PARA LA
569 695 EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO 2632999 3960.00
AMBIENTE
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
GRUPO PERUSIS 2 COMPUTADORAS PERSONALES

1980.00
110 SAC 20448111971
LIMITADA
TOTAL 3960.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE COMPUTADORAS SEGÚN ORDEN DE
1107 1263 263211 1970.00
COMPRA N°706
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
POMME PERU EIRL

706 20447604362 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1970.00
Ltda

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE COMPUTADORAS SEGÚN ORDEN DE
1108 1264 263211 1890.00
COMPRA N°705
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
POMME PERU EIRL

20447604362 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1890.00
Ltda

RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
IMPORTADORA
142 PARLANTE DE SONIDO - CAJA 550.00
KAREN

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
748 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE COMPUTADORA 551151 5556.00
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
SISTEMAS Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE

448 5556.00
SUMINISTROS EIRL COMPUTADORA

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE SILLAS PLASTIFICADO PARA LA
1254 504 23199199 1520.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
DG CONSUR
101 20601208815 SILLA 4 DOCENAS 1520.00
TITIKAKA SRL

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE SILLON GERENCIAL MODELO YORK PARA LA
299 642 263212 630.00
GERENCIA MUNICIPAL
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
86 KARIMATEIRL 20601806887 SILLON 630.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE
724 1550 23199199 765.00
DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MULTIPLES
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
CAÑAZACA LIMACHI
168 10420567346 SILLAS 2 DOCENAS 765.00
GLADIS

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO KIT COMPLETO
483 1200 263211 6800.00
SEGÚN INFORME N°013-2016/MDP
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
CONTINENTAL
124 ELECTRONIC DE 20447989051 EQUIPO DE SONIDO KIT COMPLETO 6800.00
SCRL

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE ESTANTE PARA LA MALETA DE UNIDAD DE
849 1691 263211 700.00
DEFENSA DE LA MUJER NIÑO Y ADOLESCENTE
RESUMEN
DE COMPRA PAGAR
CONTINENTAL
198 ELECTRONIC DE 20447989051 ESTANTE PARA KITS MALETA LUDICA 700.00
SCRL

RESUMEN
N° DE ORDEN DE
PROVEEDOR RUC DESCRIPCIÓN DEL BIEN TOTAL A PAGAR
COMPRA
CAÑZACA LIMACHI
20 10420567346 SILLAS DE PLASTICO 2 DOCENAS 994.00
GLADIS

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISISCION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA
80 111 263211 6260.00
MULTIFUNCIONAL, SEGÚN INFORME DE REQUERIMIENTO
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
COMPUTADORA CORE I7 CUARTA GENERACION 2950.00

CAÑZACA LIMACHI
20 10420567346 COMPUTADORA CORE I5 CUARTA GENERACION 2630.00
GLADIS
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-210 680.00
TOTAL 6260.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO SEGÚN MEMO NRO 153- 263211

175 249 2950.00
2015-MDP
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
INFOAMERICA
EMPRESA COMPUTADORA CORE I7 POR LA COMPRA DE
18 20448413986 2950.00
INDIVIDUAL DE EQUIPO DE COMPUTO
RESPONSABILIDAD

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA BIZHUB-501 PARA LA
1210 1563 263211 6950.00
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN OC NRO 138
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
QUISPE CALLI ELARD

138 10018741721 FOTOCOPIADORA BIZHUB 501 6950.00
RENAN

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE ALFOMBRA Y CALEFACTOR SEGÚN
1203 1559 23199199 3172.00
MEMORANDUM N°516-2014-MDP
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
QUISPE CALLI ELARD 1972.50

203 10018741721 ALFOMBRA CALEFACTOR
RENAN 1200.00
TOTAL 3172.50

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SEGÚN OC
953 1314 23199199 3160.00
133
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
TECNOLOGIA Y MIL
IMPRESORA HP LASER JET 1102 X2 960.00
133 DISTRIBUCIONES 20448202420
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL X2 2200.00
SAC
TOTAL 3160.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
1155 ADQUISICION DE MUEBLES SEGÚN O/C 671152 860.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
721 831 ADQUISICION DE IMPRESORA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 447 262325 142.00
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
CENTELLAS
421 SANCHEZ MARCO 10296176716 IMPRESORA CANON IP 1900 TINTA 142.00
ANTONIO

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE MOTOGUADAÑA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°
1683 1802 651151 1610.00
717
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
IMPEX MAQUINARIAS
717 20447600961 MOTOR GUADAÑA DE 1.6 HP CON MOTOR HONDA 1610.00
SRL

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE MOLINO PICADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA
1684 1803 651151 12200.00
N°701
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
CTA MAQUINARIAS MOTOR PICADOR Y DESINTEGRADOR CON MOTOR

701 20447795109 12200.00
ANDINAS SAC HONDA DE 13 HP EQUIPADO

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE COMPUTADORA AMD ATLON 651151 2425.55
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
SERVICIOS
190 15406304733 COMPUTADORA AMD ATLON 2400 XP 2425.55
INFORMATICOS

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE UN CPU, PENTIUM II CON SUS ACCESORIOS
459 671151 1089.00
SEGÚN LA O/C

RESUMEN
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
459 ADQUISICION DE MAQUINA FOTOCPIADORA 531130 500.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 04 GAVETAS 651951 115.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE IMPRESORA CON CARGO A LA META
651951 824.00
GERENCIAL
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
CARLOS ALBERTO
IMPROSORA LASER HP 1020 824.00
FLORES GUILLEN

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE DE UNA FOTOCOPIADORA MINOLTA 2080 671151 5085.00
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
213 COP DEPOT 20456567305 FOTOCOPIADORA MINOLTA 2080 5085.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
565 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA HP 8420BSEGUN LA O/C 671151 524.00
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
COMPUSYSTEM 36367029 IMPRESORA HP 8420 DESKJET COLOR 524.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
406 ADQUISICION DE HADWARE DE COMPUTO 671151 1290.00
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
COMPUSYSTEM 36367029 CPU PENTIUM II 1290.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
459 ADQUISICION DE UN CPU, PENTIUM II, CON SUS ACCESORIOS 671151 1089.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
190 ADQUISICION DE CPU, SEGÚN LA O/C 671151 1424.00
RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
HARDTECH
TECNOLOGIA EN 10013114591 CPU PENTIUM II 1424.00
HARDWARE

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
N° DE
GASTO PAGAR
PAGO
ADQUISICION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEGÚN LA O/C 531130 500.00

RESUMEN
N° DE ORDEN DE
COMPRA
TECNICOM DE LUIS TRANSFORMADOR DE TRANSFERENCIA 316.08
162 GUILLEN RODILLO DE LUSOR 140.00
CASTAÑEDA FRASCO DE REVELADOR 43.92
TOTAL 500.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA – PROVINCIA DE PUNO – REGION PUNO
RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
COMPROBANTE CONCEPTO DE GASTO
SIAF PAGAR
DE PAGO
META GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS
Y FINANCIEROS, Importe que se gira por la adquisición
0000000539 0626 Equipos de Sonidos según Orden de compra Nº 0184 factura 671151 730.00
Nº 001 0067 y documento adjunto al presente.
RESUMEN
Nº DE ORDEN
Importaciones
01 Und. Estabilizador de 1500 suc. 150.00
Alto de Rene
184 10019912421 01 Und. Micrófono inalambrico sekako 300.00
Elías Huanca
02 Und. Micrófono Shure inalambrico sekako 280.00
Laime
Total S/. 730.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
0000000538 0625 Equipos de Sonidos según Orden de compra Nº 0183 factura 671151 1,800.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
Importaciones 01 Und. Rack top pro 600.00

Alto de Rene 02 Und. Parlantes efectron 15" 710.00
183 10019912421
Elías Huanca 01 Und. DVD 190.00
Laime 02 Und. Drive agudo 300.00
Total S/. 1,800.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
0000000537 0624 Equipos de Sonidos según Orden de compra Nº 0183 factura 671151 2,030.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
Importaciones
Alto de Rene 01 Und. Poder marca Behringer EP-2500 1,250.00
182 10019912421
Elías Huanca 01 Und. Mezcladora marca potenza modelo P2-12 780.00
Laime
Total S/. 2,030.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe girado por concepto de pago de adquisición de motos
de marca Honda color rojo según especificaciones técnicas
0000000414 834 requeridas del área usuaria, para la sub gerencia de desarrollo 2.6. 3 1.1 1 27,438.00
económico, de la Municipalidad Distrital de Platería-Puno,
según documento adjunto.
RESUMEN
Nº DE ORDEN
03 Und. Motocicleta de motor 150 Según especificaciones

técnicas.
GRUPO
00038 MOTORS 20542648016 Modelo Color Nº de Motor Nº de Serie
RACING SAC. XR150L ROJO KD07E3003791 LTMKD0798K5301D31 27,438.00
XR150L ROJO KD07E3002633 LTMKD0796J5302757
XR150L ROJO KD07E3003858 LTMKD0798K5301076
Total S/. 27,438.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe por concepto de Adquisición de Moto lineal de 200cc

0000000433 00594 Color Blanco Marca FOrtte-2008, según informe de 2.6. 3 1.1 1 3,400.00
Requerimiento. Mem. 405-2015-MDP/ADM.
RESUMEN
Nº DE ORDEN
MOTO FOX
00125 20406482678 03 Und. Motocicleta Lineal motor 200cc 10,200.00
E.I.R.L.
Total S/. 10,200.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe que se gira a la orden del Sr. C.M.Q.Ch. por la

067 adquisición de camioneta según la O/C. y documento adjuntos 6.7.11.51 3,000.00
a la presente.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe girado a la orden del Tesorero(a) de la Municipalidad

173 6.5.11.51 2,000.00
Para pago parcial de adquisición de camioneta Rural.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe que se gira a la orden del nombre en mención por

concepto de anticipo de la adquisición de un Tractor Agrícola 6.7.11.51 20,000.00
según la O/C. y documentos adjuntos a la presente.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe girado según O/C. por la adquisición de un Tractor

081 6.5.11.51 68,136.00
Oruga.
RESUMEN
Nº DE ORDEN
JUAN CARLOS 01 Und. Tractor oruga marca Allis Chalmers modelo HD-
8 GOMEZ 17264214 11 EP de 140 HP automatic y turbo alimentado, con 68,136.00
VALDERRAMA numero de chasis 11583 y numero de motor 4339474.
Total S/. 68,136.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe que se gira a la orden de la razón social en mención

S/N S/N Según documentación que se adjunta como anticipo para la S/N 2,800.00
adquisición de Tractor Agrícola.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe girado a la orden del Sr. C. M. QUINTANILLA Ch. por

S/N 121 6.7.11.51 3,800.00
cuota por adquisición de Camioneta RU-6964.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe girado a la orden de la Sra. E. TIQUILLOCA T. por

amortización de Adquisición de Volquete, según documento
S/N S/N 6.7.11.51 25,000.00
que se adjunta.
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe girado de la Sra. E. TIQUILLOCA T. por pago de

S/N 293 adquisición de Volquete según O/C y documentos que se 6,7,11,51 14,000.00
adjunta.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe que se gira por Pago de la amortización de la deuda

7.8.11.80 413.59
S/N 1531 de Maquinarias del PREBAM, las cuotas Nros. 075, según
7.9.11.90 4,318.85
Notas de cargo.
Total S/. 4,732.54

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe girado a la orden de la Sra. E. TIQUILLOCA T. por

pago de la Primera cuota de adquisición de volquete vehículo
S/N 039 6.7.11.51 16,600.00
de placa WU-2440.
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe girado a la orden del Sr. C. M. QUINTANILLA Ch. por

S/N 121 6.7.11.51 3,800.00
cuota por adquisición de Camioneta RU-6964.

RESUMEN
Nº DE ORDEN
02 Und. Moto guadaña de 4 tiempos. 1,285.00

01 Und. Malla ganadera x 100 metros. 520.00
02 Und. Porongo de 30 litros. 440.00
DORIS
01 kg. Alambre de púas x 500 metros. 130.00
00059 CASTILLO 10406703890
01 Metro Cerco eléctrico. 280.00
USEDA
03 Und. Cocina a gas. 585.00
06 Und. Ollas. 600.00
12 Conos Lana alpandina 480.00
Total S/. 4,320.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe que se gira, por la adquisición de presentes (Platos de

0000000259 00309 loza), para diferentes actividades en el Distrito de Platería. 2.3. 1 9. 1 99 999.00
Según documentación.
RESUMEN
Nº DE ORDEN
VALENCIA
00067 HERMOZA 10012002918 37 Docena Presentes(Platos de Loza). 999.00
CLAUDIO
Total S/. 999.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe que se gira por el pago de la adquisición de estantes

de melanina, según plan de actividades “Promoviendo la
0000000196 00213 2.3. 1 99. 1 99 7,500.00
diversidad cultural artístico social por los LIII aniversario de
creación política del Distrito de Platería.
RESUMEN
Nº DE ORDEN
CACATA 12 Und. Estante Melamina. 2,760.00

00051 LAQUIHUANACO 10017870292 26 Und. Estante Melamina. 3,640.00
BERNARDO 22 Und. Estante Melamina. 2,640.00
Total S/. 9,040,00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe que se gira por la adquisición de instrumentos de

0000000375 00570 música para la banda de músicos del colegio Manuel G. 2.3. 1 99. 1 99 1,360.00
Camacho del Distrito de Plateria, según documento adjunto.
RESUMEN
Nº DE ORDEN
CAMACHO
02 Und. Trompeta (color dorado) 760.00
00111 ALLCCA 10012064417
04 Und. Tambores(color azul) 600.00
AURORA
Total S/. 1,360.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
S/N 1782 Equipo de sonido de Víctor Raúl Haya. 23 1,770.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
CONTINENTAL Cajas acústicas Peavey de dos vías

1,350.00
S/N ELECTRONIC 20447989051 Amplificador boster de 200 wat
S.C.R.L. 420.00
Total S/. 1,770.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe que se gira por pago de adquisición de equipos e
instrumentos para la implementación del establecimiento de
0000001018 1480 puesto de salud de Titilaca del distrito de platería según OC N° 2.6 2 2. 3 4 3,215.00
004-000394, 395, 393, para su conformidad adjunta
documentación,
RESUMEN
Nº DE ORDEN
APAZA
CUTIPA Instrumentos para establecimiento de salud de Titilaca Distrito de
00126 10024137959 9,755.00
BERNABE Plateria.
WILBERT
Total S/. 9,755,00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Adquisición de equipos e instrumentos para la

0000001018 1245 implementación del establecimiento de puesto de salud de 2.6. 2 2. 3 4 6,540.00
Titilaca Distrito de Plateria.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe que se gira a la orden del Sr. P N E. para la adquisición

S/N 207 de Equipo de sonido y sus accesorios para el equipamiento del 6.5.11.51 600.00
centro educativo .
RESUMEN
Nº DE ORDEN
SERVI IO.
S/N 19626342 01 Und. Equipo de Amplificación. 600.00
TECNICO IBM
Total S/. 600.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Compra de un bombo debidamente autorizado por el señor

S/N 13 02.00 02.12 80.00
Alcalde.
RESUMEN
Nº DE ORDEN
TALLER SAN
04 15615095 01 Und. Bombo de Triplay 80.00
MARTIN
Total S/. 80.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Adquisición de instrumentos musicales.

S/N S/N 6.5.11.51 1,364.00
Apoyo a centros educativos.
RESUMEN
Nº DE ORDEN
CASA
MUSICAL 10023746285 Adquisición de instrumentos musicales. 1,364.00
COPACABANA
Total S/. 1,364.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Adquisición de bombos y tarolas por premios para promoción

S/N 1509 780.00
cultural.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe que se gira a nombre del rubro expresado, pago por

064 02.27 610.00
compra de instrumentos musicales para comunidades.
RESUMEN
Nº DE ORDEN
TALLER
MUSICAL SAN 08 Und. Bombos 480.00
s/n S/R
MARTIN DE 05 Und. Tambores amarillos. 130.00
PORRES
Total S/. 610.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 215 Adquisición de instrumentos musicales. 6.5.11.30 944.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
01 Und. Par de platillo. 495.00

CASA
01 Und. Flauta. 34.00
s/n MUSICAL 10023746285
06 Und. Tambores Napoleonicas. 390.00
COPACABANA
01 Atril. 25.00
Total S/. 944.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 126 Adquisición de instrumentos Musicales. 6.5.11.51 1,364.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
CASA
s/n MUSICAL 10023746285 Adquisición de instrumentos Musicales. 1364.00
COPACABANA
Total S/. 1,364.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Importe de gira a la orden del Sr. M. TAPIA. E. por la

s/n 113 6.5.11 60 1,000.00
adquisición de terreno.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
Adquisición de terreno según documento que se adjunta a la

s/n 086 6.7.11.60 1,300.00
presente.

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
020 Adquisición de terreno para obra . 6.7.11 60 750.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
018 Adquisicion de terreno para obra. 6.7.11 60 1,600.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 261 Adquisición de terreno según la O/C. adjunta documentación. 6.7.11 60 3,000.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 252 Adquisición de terreno según la O/C. adjunta documentación. 6.7.11 60 2,500.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 211 Adquisición de terreno según la O/C. adjunta documentación. 6.5 11.60 160.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
FRANCISCO
56-A MAMANI M2 TERRENO 160.00
MENDOZA
Total S/. 160.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 216 Adquisición de terreno según la O/C. adjunta documentación. 6.5 11.60 1,500.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
FRANCISCO
56-A MAMANI M2 TERRENO 1,500.00
MENDOZA
Total S/. 1,500.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
RESUMEN
Nº DE ORDEN
FREDY
56-A VELASQUEZ M2 TERRENO 1,000.00
ARPASI
Total S/. 1,000.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
RESUMEN
Nº DE ORDEN
MARIANO
59-A YUCRA M2 TERRENO 1,300.00
ARPASI
Total S/. 1,300.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 271 Adquisición de terreno según la O/C. adjunta documentación. 6.5 11.60 380.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
AGUSTIN
68-A RIZALAZO M2 TERRENO 380.00
COAQUIRA
Total S/. 380.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 1958 Adquisición de terreno según la O/C. adjunta documentación. 2.5.5.1.1.2 10,000.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
QUISPE
000294 MENDOZA 10012672115 TERRENO DE LA COMUNIDAD DE CHITABOTIJA. 10,000.00
QUINTIN
Total S/. 10,000.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 272 Importe girado según O/C. 6.5.11.60 480.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
ALENA
68-B ARPASI DEL M2 TERRENO 480.00
ARROYO
Total S/. 480.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n Importe girado según O/C. 6.5.11.60 400.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
ALENA
71-A MENDOZA DE M2 TERRENO 400.00
PAQUERA
Total S/. 400.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 312 Importe girado según O/C. por compra de terreno. 6.5.11.60 1,180.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
JUAN ROSA
72-A SALAS M2 TERRENO PLAZA DE GANADO PAUCARCOLLA 1,180.00
ARPASI
Total S/. 1,180.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 337 Importe girado según O/C. por compra de terreno. 6.5.11.60 600.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
ELENA
82-A ARPASI DEL M2 TERRENO PLAZA DE GANADO PLATERIA 600.00
ARROYO
Total S/. 600.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
RESUMEN
Nº DE ORDEN
FRANCISCO
95-A MAMANI M2 TERRENO PLAZA DE GANADO PLATERIA 1,300.00
MENDOZA
Total S/. 1,300.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
RESUMEN
Nº DE ORDEN
YUCRA
000020 M2 TERRENO ESTADIO PLATERIA 2,500.00
FLORES
Total S/. 2,500.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
RESUMEN
Nº DE ORDEN
M2 TERRENO 350.00
Total S/. 350.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 241 Importe girado según O/C. por compra de terreno. 6.5.11.60 1.100.00
RESUMEN
Nº DE ORDEN
000083 MARIA M2 TERRENO 1,100.00
Total S/. 1,100.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
RESUMEN
Nº DE ORDEN
CARLOS
TURPO 990 M2 TERRENO 900.00
ORDOÑEZ
Total S/. 900.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n Importe girado según O/C. por compra de terreno. 6.5.11.60 1,000.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n Importe girado según O/C. por compra de terreno. 6.5.11.60 300.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
s/n 042 Importe girado según O/C. por compra de terreno. 09.14 100.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
RESUMEN
Nº DE ORDEN
PEDRO
JORGE
M2 TERRENO 4,256.00
MENDOZA
AGRAMONTE
Total S/. 4,256.00

RESUMEN
COMPROBANTE DE PAGO
Nº DE CLASIFICADOR
REGISTRO LIQUIDO A
SIAF PAGAR
DE PAGO
RESUMEN
Nº DE ORDEN
PEDRO
JORGE
M2 TERRENO 3,472.00
MENDOZA
AGRAMONTE
Total S/. 3,472.00

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

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QUISPE CALLI ELARD

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QUISPE CALLI ELARD 1972.50

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1155 ADQUISICION DE MUEBLES SEGÚN O/C 671152 860.00

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